高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：綜合辦公室填表時(shí)間年6月23日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任綜合辦公室負(fù)責(zé)指揮部的黨務(wù)、行政管理的綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、督辦、文印和檔案管理；負(fù)責(zé)重要會(huì)議的組織、接待；負(fù)責(zé)綜合性文件及文稿、工作報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、規(guī)章制度的起草工作；負(fù)責(zé)宣傳、教育、精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)管理工作；負(fù)責(zé)黨團(tuán)工會(huì)、勞動(dòng)人事、紀(jì)檢監(jiān)察日常工作；負(fù)責(zé)行政后勤、安保、辦公用品采購(gòu)、車輛管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、認(rèn)真執(zhí)行指揮部《工作人員廉潔自律守則》；2、遵守《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和各項(xiàng)黨風(fēng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，率先垂范；3、結(jié)合本部門(mén)工作積極開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育。1、在公務(wù)接待方面，利用職權(quán)之便，以權(quán)謀私；2、在采購(gòu)辦公用品和大宗商品上存在利用關(guān)系等；3、在車輛維修、保險(xiǎn)中，收受好處；4、利用工作之便，徇私情；5、在公務(wù)活動(dòng)中接受吃請(qǐng)、禮品、有價(jià)證券等。1、加強(qiáng)思想道德建設(shè)和政治學(xué)習(xí)；2、努力提高政治修養(yǎng)；3、堅(jiān)決與不正之風(fēng)作斗爭(zhēng)，加強(qiáng)監(jiān)督和監(jiān)管，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正，增強(qiáng)透明度；4、嚴(yán)格執(zhí)行《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《工作人員廉潔自律守則》；部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：質(zhì)量技術(shù)部填表時(shí)間年6月25日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任質(zhì)量技術(shù)部1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、交通運(yùn)輸部和省交通運(yùn)輸廳在設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；2、審批承包人提交的施工組織設(shè)計(jì)；3、審批設(shè)計(jì)變更方案，及時(shí)組織設(shè)計(jì)單位做好變更后的技術(shù)文件和圖紙出版并下發(fā)；4、審批技術(shù)復(fù)雜或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的工程施工方案和主要工藝；5、組織技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)；6、檢查設(shè)計(jì)方案、技術(shù)方案的執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)；1、認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、國(guó)家和本單位有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定和精神，學(xué)習(xí)本項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)管理規(guī)定，分析研究職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政狀況，并結(jié)合工作的實(shí)際情況組織實(shí)施；2、根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3、自覺(jué)遵守《指揮部工作人員廉潔自律守則》；4、認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)所管部門(mén)的廉政建設(shè)情況，黨員、干部廉潔從政情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；5、積極開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，針對(duì)存在的問(wèn)題，及時(shí)制定措施進(jìn)行整改。在設(shè)計(jì)變更工程數(shù)量清點(diǎn)時(shí)，違反規(guī)定，謀取個(gè)人利益；在審核設(shè)計(jì)變更方案時(shí)，不按正常程序執(zhí)行，姑息方案中的漏洞，給他人謀取利益有可乘之機(jī)；因簡(jiǎn)化變更程序，評(píng)估工作不細(xì)致，導(dǎo)致方案失誤，給工程造成影響或損失。嚴(yán)格管理，規(guī)范變更程序，建立健全規(guī)章制度，及時(shí)制定相關(guān)管理?xiàng)l例，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，堅(jiān)持原則，以施工單位的合理建議和工程實(shí)際需要作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入施工現(xiàn)場(chǎng)，確定合理的設(shè)計(jì)方案。對(duì)非設(shè)計(jì)缺陷工程絕不允許變更，從嚴(yán)控制變更數(shù)量，控制增加投資的變更。對(duì)已通過(guò)評(píng)估的變更方案，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。規(guī)范材料審批程序，制定相關(guān)管理制度。部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：計(jì)劃合同部填表時(shí)間年6月25日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任計(jì)劃合同部1、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)2、計(jì)量審查3、變更審查4、招標(biāo)管理5、合同管理6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制2、按照崗位分工，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和計(jì)量工程師的責(zé)任3、遵守《指揮部工作人員廉潔自律守則》1、違反招標(biāo)規(guī)定，謀取私利。2、為中標(biāo)人利益或牟取私利，簽訂違背招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他合同或者協(xié)議。3、對(duì)施工單位虛報(bào)多報(bào)的計(jì)量審核不嚴(yán)，故意拖延審批時(shí)間；4、與承包人串通，對(duì)變更工程量、單價(jià)審核虛高，特別是對(duì)隱蔽性工程變更審查把關(guān)不嚴(yán)1、加強(qiáng)對(duì)部門(mén)員工的廉政教育；2、不定期對(duì)承包人、駐地辦、總監(jiān)辦計(jì)量變更人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，解讀、宣貫本項(xiàng)目專用合同條款及計(jì)量技術(shù)規(guī)范等；3、向指揮部領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)察部門(mén)報(bào)告本年度的招標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》進(jìn)行招標(biāo)；4、嚴(yán)格按照招標(biāo)文件約定簽訂合同，并將簽訂后的合同分發(fā)給各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及監(jiān)察部門(mén)接受監(jiān)督；5、計(jì)量支付、工程量變更、單價(jià)變更實(shí)行多部門(mén)、多人限時(shí)聯(lián)合審核，實(shí)行清單總量控制，重點(diǎn)抽查，新增單價(jià)由指揮長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究討論確定。部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：巡檢稽查部填表時(shí)間年6月26日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任巡檢稽查部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)控制、安全生產(chǎn)日常管理、一起工程的交工驗(yàn)收以及中心試驗(yàn)室管理杜絕違紀(jì)違法行為，保證工程施工過(guò)程中清正廉潔、安全優(yōu)質(zhì)1、有傾向性地選擇檢查內(nèi)容2、對(duì)不合格的工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3、委托有利益關(guān)系的檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)4、降低不合格工程的處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予處罰5、施工、監(jiān)理單位不具備初驗(yàn)條件提供虛假資料或賄賂檢測(cè)人員準(zhǔn)予初驗(yàn)6、復(fù)驗(yàn)流于形式，無(wú)視施工單位整改不合格幫其隱瞞過(guò)關(guān)7、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在明顯隱患的情況不檢查或降低標(biāo)準(zhǔn)8、隱瞞檢查中的安全隱患，不整改復(fù)檢流于形式1、實(shí)行隨機(jī)、突出檢查制度，有利益關(guān)系的檢測(cè)單位和被檢測(cè)單位回避。2、保存檢查時(shí)的影像和文字等原始資料，多人參與現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)。3、通過(guò)招投標(biāo)選擇有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)4、與檢測(cè)單位簽訂廉政合同，對(duì)檢測(cè)結(jié)果有爭(zhēng)議的建立復(fù)議制度5、建立完善的施工、監(jiān)理單位考核制度并與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤6、要求監(jiān)理單位制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施對(duì)弄虛作假的監(jiān)理單位按合同進(jìn)行處罰7、有多人進(jìn)行檢查，多人評(píng)定匯總，建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)基金考核兌付8、公布檢查結(jié)果，定時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)復(fù)檢不負(fù)責(zé)的相關(guān)人員給予經(jīng)濟(jì)處罰部門(mén)負(fù)責(zé)人

高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室征遷協(xié)調(diào)部填表時(shí)間年6月23日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任征遷協(xié)調(diào)部1、負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)高速公路建設(shè)征地拆遷的方針政策、法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際制定征地拆遷實(shí)施管理方案和工作計(jì)劃；2、統(tǒng)一辦理由業(yè)主承擔(dān)的國(guó)土、文物、林業(yè)、水利、環(huán)保、電力、財(cái)政等各部門(mén)的相關(guān)手續(xù)；3、負(fù)責(zé)與各級(jí)政府及相關(guān)行業(yè)管理部門(mén)的聯(lián)系，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全線征地拆遷安置工作的進(jìn)度和質(zhì)量；4、負(fù)責(zé)征地拆遷數(shù)量的匯總，資金的核算撥付，計(jì)劃的管理及資金監(jiān)督工作；5、負(fù)責(zé)全線征地拆遷工作的總結(jié)驗(yàn)收，并指導(dǎo)其各種材料的整理、匯編、上報(bào)及歸檔工作；6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)單位建設(shè)期間的協(xié)調(diào)工作。1、認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的部署和要求，分析研究職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政狀況，并結(jié)合實(shí)際組織實(shí)施；2、根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3、堅(jiān)持標(biāo)本兼治，懲防并舉，以防為主的方針，完善管理機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，從源頭預(yù)防和治理腐敗；4、自覺(jué)遵守《指揮部工作人員廉潔自律守則》；5、認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)所管部門(mén)的廉政建設(shè)情況，干部廉潔從政情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。1、拆遷實(shí)物量種類及數(shù)量清點(diǎn)不嚴(yán)；2、確定個(gè)案問(wèn)題補(bǔ)償費(fèi)用把關(guān)不嚴(yán)；3、征遷補(bǔ)償資金被拆借、挪用、轉(zhuǎn)移、滯留、擠占；4、征遷資金為專戶儲(chǔ)存、?？顚Ｓ?。1、采取省指揮部、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、村組及受影響人共同測(cè)量（清點(diǎn)）確認(rèn)數(shù)量并公示后補(bǔ)償；2、嚴(yán)格控制相關(guān)補(bǔ)償費(fèi)用，涉及學(xué)校、廠礦企業(yè)等特殊問(wèn)題補(bǔ)償?shù)膮f(xié)商過(guò)程中邀請(qǐng)市縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)以及國(guó)土、安監(jiān)、工商等相關(guān)行業(yè)管理部門(mén)全程參加并監(jiān)督；3、邀請(qǐng)審計(jì)部門(mén)或社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)檢查；4、實(shí)行征遷資金專戶儲(chǔ)存、專人管理、?？顚Ｓ谩２块T(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：財(cái)務(wù)部填表時(shí)間年06月23日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任財(cái)務(wù)部1、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、辦法。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措、管理和調(diào)度。3、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)資金全過(guò)程的監(jiān)管，確保資金的安全、合理和有效使用。4、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目建設(shè)資金的各項(xiàng)支出，依照規(guī)定及時(shí)辦理結(jié)算。5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的管理與核算，努力降低工程成本。6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的檔案綜合管理。1.認(rèn)真把好經(jīng)濟(jì)收支廉政建設(shè)關(guān)，加強(qiáng)監(jiān)管職責(zé)。2.認(rèn)真執(zhí)行廉政建設(shè)制度，對(duì)部門(mén)工作人員有教育、管理和監(jiān)督的責(zé)任，對(duì)廉政建設(shè)負(fù)重要責(zé)任。3.根據(jù)具體情況，制定本部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)措施和職責(zé)。4.以制度落實(shí)責(zé)任、規(guī)范行為，并對(duì)制度執(zhí)行情況有檢查、健全、完善的職責(zé)。1.思想放松，缺乏應(yīng)有的自律、自省、自警、自勵(lì)意識(shí)。2.虛列、多列建設(shè)成本，套取建設(shè)資金的可能性。3.手續(xù)不完備，不按程序付款。4.不按合同付款，存在超付、惡意拖延現(xiàn)象。5.建設(shè)資金沒(méi)有專戶存儲(chǔ)、?？顚Ｓ?。6.建立健全會(huì)計(jì)規(guī)章制度，并有效執(zhí)行。1.加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)