機(jī)加工廠質(zhì)量控制程序文件

管理體系文件

機(jī)加工廠質(zhì)量控制管理規(guī)定

文件管理編號(hào)：JJGC-010006-1/9

文件版本編號(hào):V1.0

文件制定日期:2022-6-25

文件修訂日期：

文件執(zhí)行部門(mén)：機(jī)加工廠

批準(zhǔn)

審核編制

建偉斌/建林

L/lazak

小巨人機(jī)床有限公司

〈修訂登記〉

扳數(shù)修定日期頁(yè)碼容

1目的

為了保證機(jī)加工廠加工零件的入庫(kù)質(zhì)量，避免批量不合格狀況的發(fā)生，確保零部件加

工的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。

2合用圍

本程序合用于機(jī)加工廠各班組日常質(zhì)量管理；

3責(zé)任班組機(jī)加工廠各班組

4具體要求

4.1工序發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題的處理

4.1.1各工序的操作人員負(fù)責(zé)對(duì)每一種加工零件按照《檢驗(yàn)指示表》、零件圖紙進(jìn)行檢

驗(yàn)，做出合格與否的判斷.

4.1.2工序檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)迅速向本部門(mén)的負(fù)責(zé)人報(bào)告，并由負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。

不合格品應(yīng)即將填寫(xiě)《不合格報(bào)告書(shū)》，并將不合格品隔離或者標(biāo)識(shí)并通知品質(zhì)保證部進(jìn)行

判定處理。

4.1.3根據(jù)品保部的判斷結(jié)果，不合格品進(jìn)行返工、特采或者挪移到廢棄零件放置場(chǎng)所.

具體操作辦法，詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。

4.2品保發(fā)現(xiàn)的送檢不良及后工序發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題的處理流程和方法

421品保、部裝、總裝發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)部門(mén)填寫(xiě)《不合格品報(bào)告書(shū)》，責(zé)任部

門(mén)收到《不合格品報(bào)告書(shū)》，不合格品發(fā)生責(zé)任人應(yīng)在5日以填寫(xiě)原因分析和采取的糾正

預(yù)防對(duì)策報(bào)品質(zhì)保證部審批。

4.2.2A線(xiàn)、部裝、總裝投訴項(xiàng)目，責(zé)任部門(mén)在收到裝配W5活動(dòng)外部門(mén)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)匯

總后3日以填寫(xiě)原因分析和采取的糾正預(yù)防對(duì)策報(bào)技術(shù)管理科匯總，各部門(mén)接到下序投

訴后應(yīng)該在班會(huì)期間組織員工進(jìn)行相關(guān)容的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

時(shí)沒(méi)有認(rèn)真落實(shí)的賦予考核

4.4質(zhì)量會(huì)議的召開(kāi)

4.4.1加工工廠每月的10日擺布召開(kāi)由機(jī)加1/2科和技術(shù)管理科共同參加的質(zhì)量總結(jié)會(huì)

議，各班班長(zhǎng)不僅對(duì)上一個(gè)月各班的質(zhì)量工作進(jìn)行總結(jié)而且要提出下個(gè)月質(zhì)量工

作開(kāi)展的方向，報(bào)告的容應(yīng)包括：

一、月份生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)的完成情況

士座蔻果南，車(chē)床加工中心班重點(diǎn)分析）

3.大件返修率；

4.100%合格率（QTN滑鞍、MS主軸箱加工精度改善）;

二、日常質(zhì)量工作開(kāi)展情況

1.繼續(xù)推行部質(zhì)量改善例會(huì)機(jī)制；

2.部門(mén)之間》質(zhì)量謝善會(huì)；

3現(xiàn)場(chǎng)工芯糙查的好艮情況；

4.工序反饋和交流會(huì)議決議的實(shí)施狀況

三、典型質(zhì)量問(wèn)題項(xiàng)目改善

四、質(zhì)量工作改善

惠甥鬻嚼犒的方向和目標(biāo)

4.4.2質(zhì)量會(huì)議形成相關(guān)決議，由各班班長(zhǎng)按照時(shí)限實(shí)施，技術(shù)管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督和效

果驗(yàn)證。

4.5質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展

4.5.1"三檢"記錄制的開(kāi)展要求

4.5.1.1機(jī)加工廠操作人員根據(jù)圖紙和加工工藝卡的要求，編制零件《檢驗(yàn)指示表》并

上報(bào)技術(shù)管理科和品保部進(jìn)行審核，審核后方可實(shí)施；

451.2各工序加工人員按照《檢驗(yàn)指示表》和圖紙對(duì)每一種工件進(jìn)行檢驗(yàn)，首件必須

經(jīng)由班長(zhǎng)或者班長(zhǎng)指定同班次其他員工檢驗(yàn)合格后方可批量加工；員工必須保證自己加工

的零件質(zhì)量，嚴(yán)格按照零件分類(lèi)要求進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量檢查，并形成完整的質(zhì)量記錄；

4.5.1.3零件在生產(chǎn)過(guò)程中，班長(zhǎng)要適時(shí)去現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工的實(shí)際自檢行為進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)每

批零件要進(jìn)行抽檢，送檢前班長(zhǎng)要在員工的質(zhì)量記錄上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并形成班長(zhǎng)抽檢記

錄，保證加工質(zhì)量處于監(jiān)督、記錄數(shù)據(jù)真實(shí)有效；

4.5.1.4加工完成的零件，連同檢測(cè)記錄和加工傳票，經(jīng)過(guò)班長(zhǎng)再次確認(rèn)后，送到部品

檢杳班進(jìn)行接受檢直。

4.5.2"3N"原則的實(shí)施：各班加強(qiáng)日常的質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)I,強(qiáng)化接收、加工、轉(zhuǎn)

序入庫(kù)等環(huán)節(jié)的確認(rèn)工作,通過(guò)"不接收不良品"，"不創(chuàng)造不良品"，"不傳遞不良品”活

動(dòng)的開(kāi)展，樹(shù)立"不給下序添麻煩，不給自己創(chuàng)造麻煩”的工作態(tài)度，不斷促進(jìn)員工質(zhì)

量意識(shí)的提高，促進(jìn)工廠加工質(zhì)量水平的提升。

4.5.3"件送檢100%活動(dòng)”的實(shí)施：加工中心班負(fù)責(zé)件送檢合格率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分

析，加工的滑鞍、尾架、刀塔箱等一次性合格率較低的機(jī)型品種進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)分析，采用統(tǒng)

計(jì)個(gè)人合格率和返修率的方法進(jìn)行控制，并以月末評(píng)比、獎(jiǎng)金的方式進(jìn)行激勵(lì)和引導(dǎo)；

4.5.4工序間質(zhì)量交流會(huì)議的開(kāi)展：每月的月初由機(jī)加工廠技術(shù)管理科組織工廠各班

組和裝配工廠相關(guān)班組進(jìn)行質(zhì)量交流活動(dòng)，有裝配工廠班組提出近期發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有

機(jī)加工廠班組組織人員進(jìn)行實(shí)施，質(zhì)量會(huì)議由技術(shù)管理科形成相關(guān)的會(huì)議決議,并且負(fù)責(zé)

決議實(shí)施的監(jiān)督和效果驗(yàn)證。

4.5.5"工藝紀(jì)律檢查”活動(dòng)的開(kāi)展：技術(shù)管理科負(fù)責(zé)每周按照像關(guān)容對(duì)機(jī)加工廠

各班組的工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和通報(bào)，對(duì)檢查過(guò)程中違反規(guī)定的作業(yè)者賦予考核。

檢查包括以下容：

1維護(hù)圮錄填寫(xiě)是否規(guī)14自檢記錄填寫(xiě)是否正引口規(guī)

設(shè)備精度上否道行檢測(cè)，環(huán)境溫度是否進(jìn)行記錄

215員工互處是否正常進(jìn)行

3班次交接容填寫(xiě)是否規(guī)16用工工件是否有明顯的外觀不良

4作業(yè)臺(tái)車(chē)是否清潔整齊，量具是否有疊放現(xiàn)象17工件刻印是否進(jìn)行

q作業(yè)是否衿昭作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行不良品能否乃時(shí)進(jìn)行標(biāo)示隔離

6加工工—是否一…照工卡避r19具4,口里及DE遺行史操

十.,是藝肘及更藝強(qiáng)!J叩具_(dá)

7工藝卡否及世行新20刀印中7]丈否也具收好相

作業(yè)指導(dǎo)半星否瓦時(shí)進(jìn)行正新21刀具是否按照刀具標(biāo)簽進(jìn)行更換________________

方真相單的為其莫否醺標(biāo)獺行擺放

g作業(yè)指導(dǎo)平封面是否及時(shí)進(jìn)行清潔22

10圖紙是否及時(shí)進(jìn)行更新23石平臺(tái)是否萬(wàn)晰遺行濟(jì)法

11圖紙查詢(xún)目錄和標(biāo)示是否清晰，是否方便查詢(xún)24量具柜根彼示是否規(guī)

自檢項(xiàng)目是否按照檢驗(yàn)指示表進(jìn)行

1225青具柜中的量具是否有切削液r是否有卡死現(xiàn)象

13自檢頻次是否按照檢驗(yàn)指示表進(jìn)行26環(huán)規(guī)是否有銹蝕，能否及時(shí)進(jìn)行涂油

27班長(zhǎng)抽檢是否進(jìn)行

首件加工試切的規(guī)要求

4.6.1首件試切前必須由班組討論編寫(xiě)試切工藝卡，經(jīng)過(guò)班長(zhǎng)判定后方可進(jìn)行編程加

Io試切工藝卡的容包含：試切崗位、工藝討論人員、工藝流程、試切中注意事項(xiàng)、試切

材料確認(rèn)、試切過(guò)程中浮現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)及其解決措施（含刀具破損）、正常生產(chǎn)中注意事項(xiàng)、

精測(cè)室檢測(cè)確認(rèn)。

4.6.2試制過(guò)程中要求作業(yè)人員以單動(dòng)的操作方式，在每次下刀點(diǎn)開(kāi)始加工前，對(duì)刀

具的路徑進(jìn)行尺寸確認(rèn)；對(duì)每執(zhí)行下一句的方向、尺寸進(jìn)行確認(rèn)。

4.6.3加工完成需按照?qǐng)D紙和工藝卡要求對(duì)加工尺寸逐一進(jìn)行檢查記錄，對(duì)于不能檢

查的項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)班長(zhǎng)送至部派檢查班進(jìn)行委托檢查，在檢查結(jié)果沒(méi)有徹底進(jìn)行完之前不得進(jìn)

行批量加工。

4.6.4對(duì)于特注件和新產(chǎn)品首件必須經(jīng)班長(zhǎng)檢測(cè)判定后才干進(jìn)行批量生產(chǎn)；班長(zhǎng)未進(jìn)行

檢測(cè)前不得進(jìn)行送檢或者批量加工。

4.7全數(shù)檢驗(yàn)規(guī)定

4.7.1A類(lèi)零件的精度項(xiàng)目需要進(jìn)行全數(shù)的檢驗(yàn)，非精度項(xiàng)目在首件加工時(shí)需要全部進(jìn)

行檢驗(yàn)。首件檢查時(shí)對(duì)相關(guān)自由尺寸是否合格，孔的大小深度是否合適，羅紋絲錐選擇是

否正確等項(xiàng)目進(jìn)行逐一確認(rèn)。A類(lèi)零件的首件加工必須經(jīng)過(guò)班長(zhǎng)簽字確認(rèn)方可進(jìn)行批量生

產(chǎn)；

4.7.2在加工過(guò)程中，當(dāng)浮現(xiàn)刀具交換，程序修改等情況時(shí)，需要對(duì)相關(guān)的項(xiàng)目按首件

檢查要求，進(jìn)行再次的檢查確認(rèn)后方能進(jìn)行批量加工。

4.7.3加工零件更換加工設(shè)備或者加工設(shè)備維修調(diào)整后，需要按首件檢查要求對(duì)加工

零件所有項(xiàng)目進(jìn)行檢查確認(rèn)。

4.7.4對(duì)于加工成熟的零件，對(duì)每件有公差要求的尺寸進(jìn)行檢驗(yàn),監(jiān)控由于刀具磨損或

者夾具變形浮現(xiàn)的不合格品。

4.7.5對(duì)于川丁加工設(shè)備無(wú)人加工零件時(shí)，機(jī)械手無(wú)人自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)的品種，開(kāi)始加工的5

件必須進(jìn)行全部項(xiàng)目的檢驗(yàn)合格后，才干開(kāi)始自動(dòng)加工。

4.7.6A類(lèi)零件每一件都要求進(jìn)行檢測(cè)，認(rèn)真填寫(xiě)《檢驗(yàn)記錄表（關(guān)鍵零件）》，并在相

應(yīng)的《精度檢查記錄單》中進(jìn)行記錄；B類(lèi)零件按《檢驗(yàn)指示表》的容及要求頻次進(jìn)行工

序檢查，在《檢驗(yàn)記錄表（普通零件）》中做出自檢記錄；C類(lèi)零件按照《C類(lèi)零件自檢頻

率表》進(jìn)行自檢，在《工件自檢表》中進(jìn)行記錄。對(duì)于每月加工不穩(wěn)定的零件，不合格數(shù)

量超過(guò)加工數(shù)量20%的零件，對(duì)每一件都要做出自檢記錄。

4.7.7檢測(cè)數(shù)據(jù)必須全面，真實(shí)可靠。零件送檢入庫(kù)時(shí)將檢驗(yàn)記錄連同交檢零件一并送

部SS檢查。

4.8現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域的劃分

4.8.1工廠各班臺(tái)車(chē)按照工件的狀態(tài)分為材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，不良品區(qū)外協(xié)

和送檢臺(tái)車(chē)等，各個(gè)區(qū)域要有明顯的標(biāo)示.

4.8.2材料的擺放要干凈有序，擺放時(shí)要注意高度的控制，碼放層數(shù)不宜超過(guò)3層。

4.8.3半成品、成品要將自檢單和加工傳票放置在工件上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，要及時(shí)進(jìn)行涂油

防銹。

4.8.4不良品發(fā)生后要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)示和隔離，材料不良發(fā)生后要及時(shí)聯(lián)絡(luò)進(jìn)行處理，

不良品應(yīng)在7個(gè)工作日處理完畢。

4.8.5工件必須達(dá)到轉(zhuǎn)序狀態(tài)才干放置在外協(xié)品，加工傳票、自檢票要齊全。

4.8.6送檢臺(tái)車(chē)要專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用，要保持清潔，標(biāo)識(shí)要清晰。

4.9標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的開(kāi)展