航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案

管理咨詢企業(yè)八月二期咨詢匯報機密貴州永紅航空機械有限責任企業(yè)主業(yè)務流程設計方案航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第1頁主業(yè)務流程-民品管理定貨信息產品開發(fā)部生產采購部車間供給室接收接收信息客戶市場部談判、簽定協(xié)議技術確認編制生產計劃編制作業(yè)計劃生產材料檢驗生產完工進行設計訂單通知進行采購質量部生產檢驗入成品庫入庫檢驗組織發(fā)貨出庫檢驗辦理商檢辦理交付信息跟蹤分析外協(xié)生產關鍵客戶管理流程市場信息搜集流程產品報價流程外協(xié)廠篩選流程流程外協(xié)廠評定流程計劃內器材采購工作流程零星采購流程采購器材入庫、出庫流程供給商評價流程生產總流程客戶投訴處理流程月度生產計劃編制流程周作業(yè)計劃流程月計劃調整流程質量控制流程庫存管理流程財務管理：預算管理流程、成本管理流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第2頁計劃類流程生產類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第3頁生產計劃管理綜述企業(yè)生產計劃管理目標：找出生產管理存在微弱步驟，經過改進活動到達縮短生產周期，提升生產效率、降低資金占用、降低生產成本目標關鍵生產計劃：1.產品生產計劃、2.1產品作業(yè)計劃、2.2作業(yè)調整計劃組成編制產品生產計劃依據(jù)：年度計劃綱領、客戶訂單由企業(yè)領導和各職能部門參加生產計劃會議決議編制產品作業(yè)計劃依據(jù)：客戶訂單及月度生產計劃車間分工、自制及外購件清單，零件、原材料明細表設備基本情況、工人數(shù)量及生產能力工裝配套情況，物資供給情況，動力、運輸能力各項期量標準（各產品生產周期，投入產出量）在每七天生產協(xié)調會議基礎上，要每七天制訂生產作業(yè)計劃，不停調整，滾動進行生產計劃監(jiān)督與控制工作：掌握車間每日產品生產進度；整理在庫、在途、計劃原材料及零件信息，做好監(jiān)督，控制和協(xié)調工作對在庫時間超出3個月原材料和成品，由主管生產副總召集生產采購部與產品開發(fā)部、質量部責任人開協(xié)調會，每個月一次，提議時間為月中，做出分析處理（庫存準備產品不包含在內）航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第4頁生產計劃制訂、執(zhí)行程序說明：這里不包括下面將要詳細討論作業(yè)調整計劃月度產品生產計劃：分解產品作業(yè)計劃：零組件原材料生產采購部計劃調度室零件保管員：匯總天天零組件進出庫情況，并做報表提供給計劃員等生產采購部計劃調度室外協(xié)管理：確定企業(yè)天天原材料到庫情況做匯總，并做報表提供給計劃員等車間：原材料和零件領用生產準備：相關工裝，相關技術資料組裝加工成品庫：庫房管理，入庫統(tǒng)計，上報計劃調度室和市場部產品保管，搬運，發(fā)貨計劃財務部：發(fā)票、對帳產品開發(fā)部、質量部：技術，質量資料，如車間分工表事業(yè)部月度生產計劃會：事業(yè)部副總經理，市場部領導，事業(yè)部財務小組（或計劃財務部），產品開發(fā)部領導，質量部領導，生產采購部領導，車間領導，人力資源部領導或工時核實員等月度產品生產計劃產品作業(yè)計劃實施完成車間統(tǒng)計員：生產進度每日反饋航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第5頁關鍵生產計劃流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點產品品種搭配合理以及各工種、設備、生產面積得到均衡負荷對于批量大產品（外貿民品），生產計劃預計到達旺季時因為存在“學習曲線”效益，生產效率將提升，生產會出現(xiàn)小幅度連續(xù)遞增高層領導重視及親自監(jiān)督首先安排經常生產和批量大產品，做到“水長流”，保持生產穩(wěn)定對于其它品種，實施“集中輪番”方法（即集中一個系列，輪番上）新老產品更替時，防止“齊上齊下”，應該新品漸增，老品漸減，使工人逐步熟練產品誰先誰后，要考慮生產技術準備工作、原材料、外協(xié)零件完成日期1.月度產品生產計劃流程程序2.1周作業(yè)計劃流程2.2月生產調整計劃流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第6頁月度產品生產計劃總流程訂貨信息材料供給周作業(yè)計劃零件庫計劃采購室車間月度產品計劃市場部計劃調度室訂單信息編制計劃準備材料檢驗入庫生產組裝確認產能調整交貨期原材料日報零件外協(xié)原材料購置材料供給零件進出日報加工裝配產品日統(tǒng)計副總、總經理審批分析重點1分析重點2.1紅字：提議執(zhí)行頻率航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第7頁續(xù)：產品追加計劃總流程訂貨信息材料供給追加計劃訂單信息編制計劃準備材料檢驗入庫生產組裝溝通調整交貨期原材料日報零件外協(xié)原材料購置零件供給零件進出日報加工裝配產品日統(tǒng)計審核監(jiān)督進度協(xié)調進度協(xié)調確認產能確認庫存確認庫存計劃在市場部和車間中間，確保這兩部門信息流上傳下達，對生產進度作出協(xié)調周作業(yè)計劃紅字：提議執(zhí)行頻率零件庫計劃采購室車間市場部計劃調度室副總航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第8頁1.月度產品生產計劃會議管理重點上月計劃/完成和庫存：匯報上月生產進度、庫存發(fā)覺上月中出現(xiàn)問題，改進生產，提升計劃可執(zhí)行能力及時調整生產重點，確保重點客戶安排產品庫存、原材料和零件庫存計劃組織領導控制生產管理訂單、發(fā)貨落實：生產過程時間組織發(fā)貨計劃和組織確定生產及輔助生產準備過程生產組織過程基本要求：到達生產連續(xù)性，協(xié)調性，均衡性月度產品生產計劃：財務，材料供給，生產和銷售能力協(xié)調，技術、質量支持生產評價與考評：上月計劃/實際產量實現(xiàn)率，去年同期比較等重難點工作領導航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第9頁月度產品生產計劃在格式上有一些待改進之處當前使用月度生產計劃提議改進后月度生產計劃貴州永紅航空機械有限責任企業(yè)年_月份生產計劃市場部沒有做銷售預測，不利于生產平衡，是造成產能不足一個原因考慮以后要做銷售預測，并做合理庫存，所以要區(qū)分訂單是否進來，以利于計劃嚴格實施沒有現(xiàn)有庫存量，不判斷合理庫存，對庫存控制不力，造成成本增加沒有上月實際生產進度，不利于生產監(jiān)督和改進沒有標識每個月發(fā)貨量，不利于生產滾動進行貴州永紅航空機械有限責任企業(yè)年_月份生產計劃日期：編制單位：制表：審批：編制單位：制表：審批：斜體不加粗，表示為產品銷售預測，須生產，其主要性低于有訂單計劃項；在產能過剩時，預測很主要計劃項用黑體加粗，表示訂單已進來；增加庫存量行，有利于確定合理庫存，對庫存控制加強，降低庫存成本增加上月實際產量，能夠和上個月生產計劃作比較庫存改變就是每個月發(fā)貨量，能夠知道上個月發(fā)貨量，及本月和下個月發(fā)貨計劃12345航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第10頁促使信息溝通通暢，向企業(yè)信息計算機聯(lián)網(wǎng)方向看齊當前，企業(yè)信息溝通不通暢，已經成為生產發(fā)展瓶頸之一，現(xiàn)在調整有利于生產中關鍵點控制，降低了溝通中無須要節(jié)點，降低了溝通中信息失真程度，使信息傳遞及時、準確、通暢。同時，也大大降低了以后企業(yè)上ERP等信息系統(tǒng)管理調整整合現(xiàn)有月度產品生產計劃目標加強產品庫存管理，降低生產成本現(xiàn)在，企業(yè)庫存普通在30%左右，而主機廠（如制冷行業(yè)）庫存，在20%以下，控制很嚴格。所以，把庫存拿到月度生產計劃會議上審核，有利于多部門聯(lián)合處理庫存問題，同時有利于及時發(fā)覺并更正可能因為工作失誤而產生不合理庫存整合管理關鍵點，有利于企業(yè)提升工作效率目前公司在生產管理過程中出現(xiàn)各種問題，需要集中、統(tǒng)一管理協(xié)調會議，在事業(yè)部副總領導下各部門領導參加月生產計劃會議，集中了各方面生產控制要點，一方面可以防止了各分管方多頭指揮，其次有利于各部門協(xié)調合作用“集中輪番”方法生產小批各種產品對于加工中批次小產品，提議采取“集中輪番”方法安排計劃，也就是說，對于一些生產周期、加工方法類似，產品交貨期能夠調整在一起產品，能夠安排在一起生產航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第11頁關鍵生產計劃流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點主要生產計劃按期完成縮短生產周期，降低流動資金占用量充分利用車間生產能力高層領導重視及親自監(jiān)督依據(jù)車間天天生產進度，對零組件天天到庫，出庫，做連續(xù)預測（提議有個周預測表，發(fā)放相關部門）建立、完善批量標準：對批次產品生產時間及能完成數(shù)量做一套標準數(shù)據(jù)1.月度產品生產計劃流程程序2.1周作業(yè)計劃流程2.2月生產調整計劃流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第12頁2.產品周作業(yè)計劃內容及其制訂所需資料新產品全部作業(yè)計劃工裝計劃生產作業(yè)計劃機動計劃批次民品…………2.1我們將對批次民品生產作業(yè)計劃這條路線作重點分析2.2月底：調整計劃1.月初：生產計劃（民品）生產作業(yè)計劃所需資料資料提供人員資料內容生產采購部計劃調度室計劃員月度生產計劃、當月追加計劃、上月調整計劃外協(xié)人員外協(xié)在制品報表、外協(xié)零件庫存成品/零件庫房保管員成品庫存、零件庫存相關人員周生產協(xié)調會資料、技術資料、車間每日進度等航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第13頁2.1批次民品作業(yè)計劃流程（提議在每七天生產會基礎上，每七天制訂生產作業(yè)計劃）生產計劃生產計劃分解計劃落實計劃準備材料零件作業(yè)計劃輔助確認編制民品作業(yè)計劃審批分解接收零件計劃接收材料計劃夠否？零件確認購置否夠否？零件外協(xié)否檢驗入庫原材料確認車間每日進度原材料、零組件、每日進度主要是指原材料、零組件、產品完成/計劃情況日報（提議包含半成品）車間信息是是零件庫計劃采購室車間計劃調度室產品開發(fā)部副總技術資料航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第14頁2.1例：批次民品作業(yè)計劃發(fā)文單一些待改進之處當前使用發(fā)文單提議改進后發(fā)文單發(fā)文單發(fā)放太多，達63份。提議降低發(fā)放部門，有些部門發(fā)放份數(shù)能夠降低當前發(fā)放給每個單位是全部民品/軍品作業(yè)計劃、機動計劃、工裝計劃。實際上，每個單位需要計劃不一樣，能夠按需發(fā)放格式上，為符合ISO9000要求，需增加發(fā)件單位，發(fā)件人，審核人，收件人日期日期：編制單位：制表：審批：63份年月日對于發(fā)放部門，發(fā)放份數(shù)，提議作一個調查，以降低發(fā)放總量每個部門需要，盡可能細分，以降低發(fā)放量格式上，已調整，統(tǒng)計總數(shù)就是復印時總份數(shù)，然后按照每個部門需要，取出對應需要計劃文件，裝訂即可；這么操作不會增加工作量發(fā)文單航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第15頁關鍵生產計劃流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點加強調整計劃制訂過程中信息溝通提議合并車間和生產部生產調整計劃，提升工作效率高層領導重視及親自監(jiān)督標準上要求對于要調整產品，只有因為外協(xié)、圖紙變更等生產中不可預測或不可抗拒原因才允許調整對于調整計劃中產品，要篩選分類，經常分析改進生產生產采購部計劃調度室把以前分散在發(fā)展計劃部、生產部計劃工作集中，有利于提升計劃效率，同時，也必須賦予對應權利1.月度產品生產計劃流程程序2.1周作業(yè)計劃流程2.2月生產調整計劃流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第16頁2.2月民品作業(yè)調整計劃流程調整要求零件庫計劃采購室計劃調度室車間產品開發(fā)部調整需求確認理由督促材料零件到位作業(yè)調整計劃信息判斷副總審批初步確認否合理？否合理？否合理？否合理？原計劃生產原計劃生產原計劃生產原計劃生產作業(yè)調整計劃零件報表原材料報表每日進度信息匯總是是是是下達調整計劃航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第17頁2.2當前月度生產調整計劃分為車間和生產部兩個層面，我們提議合并為一個生產部生產調整計劃當前使用月度生產調整計劃提議改進后月度生產調整生產計劃車間主任：計劃員：_月車間生產調整計劃_月生產部生產調整計劃部長：計劃：部長：計劃：航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第18頁計劃類流程生產類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第19頁生產關鍵流程預期利益及關鍵點確保生產能力得到最大發(fā)揮生產計劃被有效執(zhí)行，確保產品按時入成品庫在生產過程中確保產品質量市場部信息全方面性市場部信息直接傳遞到生產部外協(xié)加工嚴格要求

質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評定流程預期利益關鍵點程序航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第20頁生產總流程程序生產采購部：制訂作業(yè)計劃安排外協(xié)

質量部：制訂技術文件確定質量標準

生產采購部：確保原料供給機加車間：依據(jù)生產采購部安排，進行零組件加工外協(xié)單位：確認技術要求、質量要求、材料情況進行加工生產組裝車間：組裝成半成品組裝成成品調試試驗檢驗生產采購部：經檢驗后，成品入庫整理相關資料、文件

產品開發(fā)部、質量部：技術支持質量檢驗企業(yè)市場部：掌握市場信息動態(tài)，把握客戶需求，簽署產品訂單，通知職能部門訂單信息生產/外協(xié)零件組裝檢驗入庫生產采購部：提供原材料產品開發(fā)部、質量部：技術支持質量檢驗航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第21頁生產總流程訂單信息制訂計劃編制技術文件檢驗入庫生產組裝生產管理簽署訂單零件入庫零組件檢驗組成成品生產采購部質量部調試試驗生產車間外協(xié)單位生產作業(yè)計劃技術文件產品入庫市場部零件加工原材料外協(xié)加工1.12.1產品開發(fā)部成品檢驗生產計劃航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第22頁1.1簽署訂單方式及對訂單內容要求1.客戶經過以下3種方式下訂單給市場部直接遞交：客戶須把訂貨要求填在客戶訂貨單上并直接交予業(yè)務員，由業(yè)務員通知市場部信息員安排訂單遞交?？蛻舯仨毢炞稚w章傳真：客戶必須把訂貨要求填在客戶訂貨單上并及時傳真到市場部，主管業(yè)務員確認后通知市場部信息員安排訂單遞交。客戶必須簽字蓋章。電話：客戶可致電市場部領導、業(yè)務員或信息員直接下單使用此方法客戶必須事先以書面方式授權我方可代表客戶填寫及處理訂貨單信息員必須建立電話訂單檔案統(tǒng)計，在收到客戶電話訂單時將訂單編號通知客戶信息員在確認電話訂單時必須復述客戶名稱、客戶編號、訂單編號及及編號下訂單品名、規(guī)格及數(shù)量企業(yè)應建立起完整客戶資料，并由市場部客戶信息員負責日常維護全部訂單均依據(jù)訂單編號查詢，方便跟蹤送貨、收款等4.每個客戶都會有一個對應客戶編號，在下訂單時必需填上編號便于輸入及查詢對訂單主要內容要求：1）訂貨單位名稱和客戶編號2）送貨地址（如與客戶登記資料不一樣需填上，并匯報客戶服務部注意更新客戶資料)3）每一個產品訂貨量、金額均正確填上4）查對總計數(shù)量金額等于各產品要求量總和5）最早和最遲收貨日期6）訂貨日期7）客戶訂單需加蓋企業(yè)印章和有授權人署名航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第23頁1.2訂單通知相關單位訂單由市場部直接發(fā)到生產采購部生產采購部依據(jù)訂單做出生產計劃，然后將生產計劃發(fā)至產品生產相關部門產品開發(fā)部依據(jù)生產計劃制訂對應技術標準和工藝文件，給生產采購部和車間以技術支持質量部依據(jù)工藝要求，建立質量檢驗標準生產采購部依據(jù)生產計劃制訂出詳細作業(yè)計劃，同時，要依據(jù)實際生產情況、用戶對產品交貨期要求，調整對應周計劃、月計劃生產采購部依據(jù)訂單要求，查看庫存材料是否滿足生產需求，并及時調整、補充原材料，確保生產順利進行航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第24頁2.1外協(xié)加工基本要求依據(jù)《協(xié)議法》與外協(xié)廠簽署加工協(xié)議依據(jù)產品技術要求簽署技術協(xié)議安排組織相關部門對外協(xié)廠進行實地考查，對外協(xié)廠進行綜合評價依據(jù)企業(yè)生產作業(yè)計劃編制外協(xié)生產計劃依據(jù)企業(yè)生產詳細情況安排暫時外協(xié)工作依照外協(xié)作業(yè)計劃準備相關原材料、技術資料依照外協(xié)計劃，檢驗各項資料準確性組織安排機械加工（車、銑、刨、磨、鉗、焊）組織安排熱處理加工、表面處理加工（電鍍、噴涂）對外協(xié)加工品加工質量進行過程檢驗，由質量部定時或非定時進行質量抽查，一旦發(fā)覺過程中存在不符合質量要求情況，馬上進行補救或停頓外協(xié)對外協(xié)加工品交貨期進行考評分析外協(xié)加工廠成本情況，對比控制外協(xié)加工品價格尋找、選擇替換外協(xié)加工單位，降低外協(xié)風險航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第25頁生產關鍵流程預期利益及關鍵點集中力量發(fā)展本身優(yōu)勢，增強企業(yè)競爭力確保外協(xié)產品成本、質量、交貨期最優(yōu)培養(yǎng)戰(zhàn)略性合作關系外協(xié)合作搭檔，立足久遠發(fā)展資料積累、信息搜集尋找、篩選外協(xié)廠時，如無特殊要求，要求質量部必須參加，對外協(xié)廠進行質量評價初步選定一個外協(xié)廠后，要認真檢驗、分析其產品試樣對于不合格外協(xié)件，應嚴格按協(xié)議處理，甚至取消其外協(xié)資格質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評定流程預期利益關鍵點程序航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第26頁外協(xié)廠篩選程序市場部：同客戶簽署訂單產品開發(fā)部：制訂對應技術要求生產采購部：主動開展外協(xié)工作，尋找潛在外協(xié)廠生產采購部：對外協(xié)單位初步調查初步選定外協(xié)單位

外協(xié)單位：按照我方要求，生產試樣產品開發(fā)部：提供技術支持

供方評審委員會：綜合評審認定外協(xié)廠家

外協(xié)單位：試樣經檢驗合格后，能夠進行小批量生產，假如沒有其它質量問題，成為正式外協(xié)廠家生產采購部：搜集相關外協(xié)加工、外協(xié)單位基本情況等資料，進行整理分析資料搜集尋找調查評審篩選外協(xié)確定質量部：跟蹤考評

生產采購部：跟蹤考評質量部：制訂對應質量要求質量部：質量檢驗產品開發(fā)部：提供技術支持質量部：質量檢驗航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第27頁外協(xié)廠篩選流程提出要求尋找評審樣件提供試生產篩選結論評審結論市場部產品開發(fā)部外協(xié)廠供方評審委員會生產采購部訂單具備所需初步要求組織生產采購部/技術/進行實地考查經過？提供樣件出具意見提初選名單/外協(xié)廠調查表是是否技術指導對外協(xié)廠分等級否經過？尋找外協(xié)廠，提出技術要求小批量生產合格？是否技術要求/產品定額督促，考核交貨期納入外協(xié)廠初步合格名單取消外協(xié)廠資格供方評審委員會組員由民品副總、生產采購部、質量部、產品開發(fā)部責任人等共同組成外協(xié)廠資料積累資料積累1.11.2質量部經過？否是質量檢驗跟蹤航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第28頁1.1外協(xié)單位信息搜集

首先，要從以下方面認真觀察、了解外協(xié)單位：外協(xié)單位檔案建立，錄入相關外協(xié)產品信息、外協(xié)廠基本情況（見調查提議表）外協(xié)單位是否恪守企業(yè)制訂保密協(xié)議外協(xié)單位是否經過不正當伎倆取得業(yè)務人員信任外協(xié)單位是否串聯(lián)相關其它企業(yè)哄抬加工價格外協(xié)單位所提供產品是否以次充好，能否到達協(xié)議約定品質外協(xié)單位是否給業(yè)務人員一定百分比回扣，以到達賄賂目標潛在外協(xié)廠信息積累、基本情況調查航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第29頁1.1外協(xié)單位信息搜集（續(xù)）違反行業(yè)行為準則次數(shù)及嚴重程度外協(xié)單位信息搜集質量情況，售后服務意識良好運作流程先進管理方法溝通協(xié)調能力風險意識和風險管理能力按期交貨情況外協(xié)單位基本情況包含：航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第30頁從久遠發(fā)展看來，永紅仍將保持由外協(xié)單位提供民品大部分零組件，這將提升永紅對外協(xié)單位管理要求外協(xié)廠D與國內競爭對手比較，永紅優(yōu)勢所在：用戶群、波紋板、釬焊外協(xié)廠C外協(xié)廠A外協(xié)廠B外協(xié)廠F外協(xié)廠E未來永紅企業(yè)在激烈中，需要重點關注外部原因是：用戶群、供給商/外協(xié)廠永紅公司一方面要把外協(xié)廠/供給商作為自己戰(zhàn)略資源進行整合，視外協(xié)廠/供給商為公司發(fā)展一種不可缺因素；其次，要牢牢把握用戶，保持并提高對客戶需求進行即時反應優(yōu)勢。這樣，公司把握上、下游資源，提高市場競爭力。零組件1零組件2零組件3零組件4零組件5零組件n航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第31頁對外協(xié)廠篩選關鍵要素及操作關鍵要素主要內容方法評審關鍵點考評基本情況規(guī)模、在同行業(yè)中產品質量反應、交貨可靠性、價格情況、本企業(yè)最大需求占其總銷售量百分比、地理位置等由生產采購部相關人員、質量部、產品開發(fā)部相關人員到供給商現(xiàn)場考查與內部供方評審委員會論證相結合設置一系列指標，每個指標分數(shù)均為100分，對各指標進行打分分數(shù)累計對比，篩選出最優(yōu)外協(xié)廠要重視考慮以下原因：當我方采購量占對方百分比很小時，該外協(xié)廠在交貨上不穩(wěn)定原因將相對大，當我方采購量占對方超出一定百分比時（如40%），則我方對其實際控制力度大培養(yǎng)潛在外協(xié)廠，促使外協(xié)廠之間內部存在競爭。加強我方主動性企業(yè)每年度對生產采購部部長進行備選外協(xié)廠數(shù)量資料檔案資料考評，生產采購部部長每季度對業(yè)務員/供給信息員考評一次相關資料存檔情況技術水平試驗、檢驗設施情況、生產工藝技術水平、新產品開發(fā)速度、技術人員素質和數(shù)量、對新技術反應速度生產能力工藝布置、設備/工藝可靠性、工藝靈活性生產線數(shù)量，交貨時間，產品庫存情況等質量管理能力企業(yè)ISO9000質量標準體系認證情況，產品安全認證、環(huán)境保護認證、產品生產現(xiàn)場質量管理水平、客戶投訴情況等企業(yè)盈利能力在行業(yè)或地域所占市場份額、利潤率、企業(yè)年銷售量/銷售額財務能力財務現(xiàn)金流量規(guī)模，流動比、速動比；財務融資渠道，每次融資規(guī)模企業(yè)文化企業(yè)使命，價值觀；外部企業(yè)形象，信譽等企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)未來3-5年發(fā)展戰(zhàn)略情況（多元化業(yè)務發(fā)展，投資方向/投資規(guī)模等；技術開發(fā)戰(zhàn)略，營銷發(fā)展戰(zhàn)略等）航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第32頁2.1在資質認定基礎上，對外協(xié)廠進行分類管理關鍵要素提議備注外協(xié)廠分類分類標準對于合格外協(xié)廠，依據(jù)各類外協(xié)品年度采購金額、外協(xié)廠資質、與外協(xié)廠合作關系等原因將合格外協(xié)廠分為一級、二級和三級外協(xié)廠考慮個別特殊外協(xié)品生產商特殊情況標準上要求，一級外協(xié)廠占各單項采購物品年度供給總金額70%以上；二級外協(xié)廠占20%；三級外協(xié)廠占10%以下分類管理一級外協(xié)廠：每一主要采購物品最少選擇2家外協(xié)廠，重點關注其各類信息，發(fā)展久遠合作關系二級外協(xié)廠：作為外協(xié)件突發(fā)性、暫時性擴大時備選外協(xié)廠隊伍；依據(jù)與其合作發(fā)展進行對個別外協(xié)廠進行重點培養(yǎng)，隨時準備替換現(xiàn)有一級外協(xié)廠三級外協(xié)廠：關注力度可弱，普通作為發(fā)生突發(fā)性采購時補充，或為待淘汰梯隊決議權限生產采購部提出詳細方案上報供方評審委員會審批，經討論后確定。初步合作外協(xié)廠首先從渙散層、緊密層開始，經過一年以上磨合期再向關鍵層外協(xié)廠進行過渡，同時供方評審委員會定時組織人員進行考查和評價責任人生產采購部部長工作考評事業(yè)部每年對生產采購部部長進行一次對外協(xié)廠管理情況及相關資料檔案完整性考評，生產采購部部長每季度對外協(xié)員/供給信息員考評相關資料存檔情況航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第33頁生產關鍵流程預期利益及關鍵點確保外協(xié)加工品質量、成本、交貨期最優(yōu)確保外協(xié)廠隊伍符合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向實現(xiàn)外協(xié)廠優(yōu)勝劣汰，確保外協(xié)廠隊伍精干高效，在外協(xié)廠之間引入必要競爭定時搜集、匯總外協(xié)加工產品質量、交貨期方面資料，進行整理分析供方評審委員會匯總各方意見綜合評審認定外協(xié)廠家生產采購部要及時向外協(xié)廠家反饋評審結果采取優(yōu)勝劣汰方法，促使外協(xié)廠家質量和效率提升預期利益關鍵點程序質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評定流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第34頁外協(xié)廠評定程序

生產采購部：每六個月列出每個外協(xié)產品合格率、按期交付等情況

生產采購部：對外協(xié)單位反饋評審結果

外協(xié)單位：了解自己等級，確認差距，提升、改進

供方評審委員會：匯總各方意見綜合評審認定外協(xié)廠家

生產采購部：將評定結果記入外協(xié)單位檔案資料繼續(xù)組織對外協(xié)單位動態(tài)考評質量部、產品開發(fā)部、車間：提供資料，發(fā)表意見生產采購部：隨時搜集、匯總外協(xié)加工產品質量、交貨期方面資料，進行整理分析資料積累評定等級分別處理建檔管理動態(tài)考評

生產車間：加工組裝，反饋信息質量部、產品開發(fā)部：反饋技術、質量信息航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第35頁外協(xié)廠評定流程質量部/產品開發(fā)部外協(xié)廠供方評審委員會生產采購部車間匯總分析評審確定等級建立外協(xié)管理檔案定時考評得到一定獎勵政策建立外協(xié)單位加工能力、質量檔案動態(tài)考評定時評定按其合格率，每六個月確定等級依據(jù)評審結果對各個外協(xié)廠反饋列出各個外協(xié)廠產品合格率、按期交付率評審信息反饋供方評審委員會組員由民品副總、生產采購部、質量部、產品開發(fā)部責任人等共同組成每個月匯總外協(xié)品質量統(tǒng)計資料積累出具意見出具意見匯總各方意見確認差距，改進完善被嚴重警告或取消資格技術質量信息溝通加工組裝信息溝通優(yōu)異不合格基本合格技術質量信息溝通加工組裝信息溝通1.21.1提議：對于外協(xié)廠評定結果：基本合格、不合格、優(yōu)異，要設置固定百分比，確保優(yōu)勝劣汰航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第36頁外協(xié)廠考評與評價（提議表）

對已經有外協(xié)單位，進行定時動態(tài)考評，實現(xiàn)外協(xié)廠優(yōu)勝劣汰說明：此表格為提議表格，永紅應依據(jù)實際情況、不一樣發(fā)展階段調整表格內容及權重航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第37頁1.2供方評審委員會匯總各方意見，進行外協(xié)單位

等級劃分供方/外協(xié)評審會議由民品主管副總組織召開，每六個月對已經有外協(xié)廠進行綜合評價、等級劃分提議：當對外協(xié)廠控制力度加強、與外協(xié)廠關系進入穩(wěn)定發(fā)展階段后，評審會議能夠每年5月份召開一次供方評審委員會匯總生產采購部、質量部、產品開發(fā)部、車間等部門意見，逐一、全方面分析現(xiàn)有外協(xié)廠各項指標按照要求百分比對外協(xié)廠進行等級劃分，對不合格外協(xié)廠給予淘汰航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第38頁生產關鍵流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點程序確保產品質量，在一定程度上節(jié)約成本提升用戶滿意度提升企業(yè)產品競爭力技術質量標準制訂與執(zhí)行要嚴格、認真零組件加工要嚴格按技術質量標準執(zhí)行，加工設備精度要有確保零組件、成品要嚴格按標準、按程序檢驗質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評定流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第39頁質量控制過程程序

生產采購部：生產作業(yè)計劃，安排加工、外協(xié)

生產車間：依據(jù)生產采購部安排，進行零組件加工

外協(xié)單位：按照圖紙要求，提供零組件

市場部：交付客戶及時了解客戶使用情況，并將質量信息快速反饋質量部

產品開發(fā)部：充分了解客戶對產品技術要求，制訂正確合理技術標準制定生產計劃零組件加工/檢驗產品組裝/檢驗使用反饋生產采購部：提供原材料

質量部：檢驗零組件

質量部：檢驗成品

組裝車間：組裝產品制定技術標準航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第40頁質量控制過程流程圖生產采購部產品開發(fā)部質量部生產車間/外協(xié)單位零件入庫按標準加工制訂技術標準市場部零件搬運檢驗經過？目測及抽檢經過？組裝成品調試檢驗經過？交付客戶處理質量問題否否否制訂標準交付使用零組件檢驗組裝零組件加工1.12.1是是是制訂生產計劃航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第41頁1.1編制正確技術標準對技術標準要求：

清楚準確有效完整協(xié)調統(tǒng)一

技術標準制訂中存在問題：存在部分技術人員年輕、經驗不足現(xiàn)象個別技術人員粗心大意，造成失誤存在技術人員對圖紙了解不透現(xiàn)象，造成技術標準制訂錯誤技術人員標識不明確，加工中產生誤解……加強對年輕技術人員技術培訓和實踐技能鍛煉在技術人員中，樹立一個嚴細認真工作作風加強對技術人員考評、獎懲力度航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第42頁2.1質量檢驗、檢測要求在外協(xié)加工過程中，要定時/不定時對外協(xié)廠進行質量抽檢或全檢建立完善質量控制制度，重視質量管理上存在問題，要嚴格執(zhí)行質量管理中各項規(guī)章制度嚴格生產/外協(xié)相關人員考評制度。各級領導、審核人員要仔細看圖、審圖，不能只是走形式，對此，要建立對應監(jiān)督、檢驗和考評機制，出現(xiàn)問題，要追究各個相關人員責任硬件保障：提升檢測設備檢測性能航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第43頁生產關鍵流程預期利益及關鍵點質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評定流程確保正常生產對庫存材料、零件需要，確保庫存產品滿足市場緊急需求加強對生產反應能力降低庫存成本資金被合理占用加強對庫存管理盤點工作加緊庫存信息傳遞

預期利益關鍵點程序航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第44頁（零件及成品）庫存管理程序質量部：檢驗零組件是否合格零件庫：檢驗合格，入零件庫市場部：交付客戶及時了解客戶使用情況市場部：發(fā)貨計劃外協(xié)單位、承制單位：加工、提交零組件提供零組件零組件加工檢驗產品組裝檢驗使用反饋質量部：搜集廢品按協(xié)議索賠組裝車間：依據(jù)配套表到零件庫領料，焊接組裝成品質量部：檢驗成品成品庫：檢驗合格，入庫裝箱外協(xié)單位：領走入庫單生產采購部：保留入庫單組裝車間：檢驗不合格返修航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第45頁（零件及成品）庫存管理流程提供零組件入零件庫組裝成品發(fā)送用戶入成品庫生產零組件成品入庫焊接組裝成品質量部車間生產采購部外協(xié)單位承制車間發(fā)貨通知填寫出庫單發(fā)送用戶填寫入庫單市場部領料庫房零件入庫填寫出庫單合格否？搜集廢品按協(xié)議索賠計劃員保留入庫單產品配套表合格否？返修填寫入庫單否否接收入庫單是是接收入庫單對庫房下發(fā)貨通知裝箱零件入庫單成品入庫單航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第46頁庫存管理程序分析外協(xié)單位、承制車間加工提供零組件經質量部檢驗合格填入庫單，零件入零件庫，不合格由質量部搜集按協(xié)議找相關單位索賠入庫單一式六份，一份送生產采購部計劃員，一份庫房留存，四份傳遞到外協(xié)單位按照先入先出法，合理安放、布置零組件組裝車間依據(jù)配套表到零件庫領料，焊接、組裝零件成成品成品經質量部檢驗合格填入庫單，產品入成品庫，不合格返回組裝車間返修成品入庫單一式五份，一份送市場部計劃員，一份送財務部，一份車間留存，一份生產采購部計劃員留存，一份庫房留存合格產品經裝箱后，入庫存放待發(fā)成品庫保管員接到市場部發(fā)貨通知后，發(fā)貨員發(fā)貨加強庫存實地盤點及貨物存放位置規(guī)范。當前，在庫房規(guī)模不足情況下，存在一個貨位放各種零件現(xiàn)象，成為庫存管理混亂隱患。因而貨物實地管理需要加強做到庫存數(shù)據(jù)日日更新，當日結存庫存余額。在當前內部網(wǎng)絡還未搭建起來情況下，為了及時得到庫存管理所需信息，需要加強人工庫存數(shù)據(jù)更新，確保信息及時、有效兩個待處理問題航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第47頁計劃類流程生產類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第48頁采購關鍵流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點程序零星采購流程確保材料質量在生產可接收范圍內，確保最終產品質量以盡可能低價格購置生產所需材料，確保成本最低采購時間盡可能短，滿足生產周期需求重視供給商、材料信息日常積累加強比質比價步驟運作，確保質量、成本最優(yōu)合理應付帳款管理民品計劃內器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供給商篩選流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第49頁民品計劃內器材采購工作流程采購計劃詢價比質比價協(xié)議評審質量檢驗、實物審核入庫貨物供給支付貨款生產計劃供給室主管副總比質比價員辦理入庫平衡庫存，確定采購計劃生產部計劃室詢價采購接收到貨審批質量檢驗經過？比質比價簽定協(xié)議質量部供給商推行協(xié)議計劃財務部支付貨款審批接收貨款實物審核經過？驗收合格信息積累是是否否辦公室協(xié)議評審采購信息1.12.12.23.1航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第50頁1.1供給信息管理關鍵點（一）因而，供給信息搜集、關注重點在于戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及部分瓶頸采購品永紅采購物品分類舉例集中采購品：槽板、鋁封條等戰(zhàn)略采購品：鋁箔、鋁板、鋁棒、釬接板等正常采購品：如辦公用具、維修備件、標準件等瓶頸采購品：焊絲、氬氣、氯化鋰、氯化鉀等采購工作精力分配普通遵照80/20標準通常數(shù)量或種類為80%采購物品只占有20%價值，而剩下20%物品數(shù)量則占80%價值其中50%物品數(shù)價值總量在2%以下故而普通將企業(yè)采購物品分為A、B、C類。A類即為占80%價值20%物品，B類為占18%價值30%物品，C類為占2%價值50%物品因而，采購工作重點是在A類物品采購上，A類物品即包含了“采購物品分類模塊”中集中采購品和戰(zhàn)略采購品瓶頸采購品（確保供給）正常采購品（系統(tǒng)化采購）戰(zhàn)略采購品（搭檔關系）集中采購品（集中競價）低高高供給風險主要性采購物品分類模塊普通情況下，企業(yè)可將采購物品分為以下幾類供給信息管理包含：材料/成件價格信息管理供給商信息管理材料/成件種類信息管理新材料信息管理航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第51頁1.1供給信息管理關鍵點（二）生產采購部領導會同產品開發(fā)部、質量部等部門制訂采購物品分類，確定戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品，關注重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及當前控制力度尚弱瓶頸采購品供給信息員依據(jù)民品主管副總、生產采購部領導、供給計劃員等人員需要，組織設置信息系統(tǒng)，并依據(jù)需要進行調整供給信息員負責每日依據(jù)庫房管理人員帳務信息，結轉庫存余額（詳見庫存管理）采購員負責依據(jù)供給信息員編制信息搜集表格搜集材料（價格、可替換材料等）信息、供給商信息、國家政策信息等供給信息員負責依據(jù)采購員搜集到或網(wǎng)上信息等渠道，制作日/周價格變動曲線圖；財務部負責向供給信息員提供當月應付帳款明細供給信息員負責每個月結束后三個工作日內提交采購物品各項分析匯報：戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及當前控制力度尚弱瓶頸采購品庫存情況分析表；戰(zhàn)略性采購物品價格曲線分析匯報；主要供給商應付帳款分析及付款提議；當月潛在供給商開發(fā)匯報等。并將匯報提交部門主管審核后提交相關領導供給信息管理普通步驟：航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第52頁1.1供給信息管理關鍵點（二）續(xù)采購物品戰(zhàn)略采購品集中采購品瓶頸采購品正常采購品采購策略搭檔關系集中競價確保供給系統(tǒng)化采購目標與供給商建立長久合作關系獲取最低價格確保供給、維持生產連續(xù)性降低供給商、提升工作效率、提升標準化程度做法準確預測需求進行供給風險分析慎重選擇供給商分析綜合成本滾動采購訂單有效控制訂單改變對供給商實施考評提升對產品、市場認識尋找備選產品或供給商在供給商間調整訂購量優(yōu)化訂單數(shù)量設定目標價格開展聯(lián)合集中采購準確預測未來需求進行供給風險分析排除供給商優(yōu)先次序準備應急方法與方案尋找備選產品或供給商建立適當庫存開展聯(lián)合集中采購按產品大類或產品群采購產品標準化制訂有效采購作業(yè)程序，并基本固定信息管理關注重點分析材料消耗歷史數(shù)據(jù)，結合生產計劃分析材料需求重視采購材料價格信息積累，如鋁材。制作價格日/周變動曲線圖價格信息多方面核實建立供給商檔案，與供給商保持即時聯(lián)絡搜集相關供給廠信息，發(fā)掘潛在供給商，建立替換供給商檔案分析材料淡、旺季變動曲線，為集中采購提供依據(jù)制作采購數(shù)量與采購價格關系改變曲線圖，為設定目標價格提供依據(jù)搜集相關供給廠信息，發(fā)掘潛在供給商，建立替換供給商檔案分析用料數(shù)據(jù)，按月度生產產值計劃一定百分比建立庫存搜集市場新材料/成件信息，尋找可能替換材料/成件建立采購物品數(shù)據(jù)庫，關注歷史采購數(shù)據(jù)中最低價格采購前貨比三家，尋找可行最低價格針對不一樣采購產品應針對性開展信息管理：航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第53頁2.1比質比價工作開展關鍵點及發(fā)展全部協(xié)議在簽定前比質比價人員負責對采購協(xié)議標進行比質比價產品入廠后質量部門負責質量檢驗產品入廠后，比質比價人員進行實物審核，檢驗貨物等級、質量等是否與比質比價評審表內容相符采購資金預算控制，超預算采購需要經總經理同意采購，并對采購室給予對應處理產品入廠后質量檢驗對采購材料關鍵性進行分類管理，比質比價人員對關鍵材料協(xié)議開展閉環(huán)比質比價管理產品質量/價格控制有效加強比質比價開展利弊分析利：監(jiān)督采購行為，加強采購控制，確保采購材料性價比最高弊：比質比價是有成本，對于采購金額較小、采購物品市場化程度相對高協(xié)議，比質比價時間成本往往過高要求采購資金預算制訂科學且被嚴格執(zhí)行比質比價人員需針對性全方面搜集關鍵材料價格信息，嚴格執(zhí)行比質比價程序比質比價工作開展關鍵點：比質比價員負責搜集整理采購材料市場信息，尤其是關鍵材料價格信息，制作主要物資價格曲線變動圖加緊比質比價步驟時間形成比質比價工作閉環(huán)，在采購物品被質量部門入庫驗收同時，比質比價員進行實物審核，考查協(xié)議物品等級與比質比價單上內容是否一致航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第54頁3.1供給資金管理資金預算采取彈性預算合理控制應付款項，確保資金流；要在淡旺季設置不一樣資金流指標財務部依據(jù)產值變動周期測算供給資料采購資金支付周期，在旺季采購應依據(jù)財務資金預測準備合理支付貨款，必要時向銀行貸款民品部主管副總負責每年組織供給部及財務部人員依據(jù)經驗數(shù)值、行業(yè)平均數(shù)值測算民品部整體最高掛帳額度以及最長掛帳期限，并依據(jù)該供給商關鍵程度、與供給商合作關系發(fā)展趨勢、供給商資金實力原因，確定掛帳百分比以及掛帳最長久限。經總經理審批后執(zhí)行供給信息員應依據(jù)企業(yè)對供給商分類，設置關鍵供給商應付帳款明細管理。當應付帳款到達限額或到期須及時提交生產供給部部長及民品主管副總審批，由財務部支付貨款發(fā)生例外支付或未支付須依據(jù)額度授權經生產采購部部長/民品主管副總/總經理/董事長同意后方可執(zhí)行采購員需跟蹤關鍵供給商，對于供給商資金情況等信息定時、按供給信息員設計表格填寫遞交，及時更新供給商數(shù)據(jù)庫，當戰(zhàn)略性合作供給商發(fā)生資金危機時，依據(jù)詳細情況給予適當支持掛帳，作為一個商業(yè)信用，是一個融資選擇，有利于企業(yè)短期資金周轉，確保企業(yè)資金流掛帳：因為采購資金不能及時到位，是造成企業(yè)在采購中成為弱勢廠商原因之一；不利于建立、維護與供給商合作關系合理額度供給資金管理開展關鍵點：測算合理掛帳額度需考慮原因合理、可接收資金流波動范圍產品生產周期波動歷史水平及行業(yè)平均數(shù)值供給商關鍵程度、資金情況、與供給商關系界定航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第55頁采購關鍵流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點程序零星采購流程民品計劃內器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供給商篩選流程及時、快速提供設備維修等所需材料，保障生產順利進行快速響應生產過程中對零碎材料需求，確保生產過程正常進行普通數(shù)量小、金額少，愈加強調是采購響應速度合理授權，盡可能降低審批步驟航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第56頁零星采購流程辦公室/比質比價員生產采購部主管副總請購單位質量部填寫請購單領用部門領導審批詢價采購協(xié)議評審、比質比價同意？采購是否有協(xié)議？否實物審核是貨物入庫檢驗審批在請購部門權限內？否是預算內？否是請購部門領導審批（權限內）采購室審核預算采購入庫副總審批領用航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第57頁對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制對于零星采購界定：沒有在生產計劃下達車間使用生產器材，主要是機動維修材料、開關等、車間生產過程中自制工裝所需材料等各部門需要暫時購置辦公用具、辦公家俱等特點：數(shù)量較小，金額較少，普通不屬于生產直接材料，多需要暫時采購請購單位提出請購需求時，填寫請購單請購單位主管領導確認需要，在授權范圍內，做出審批結論，遞交生產采購部審核生產采購部依據(jù)年初各部門預算限額，對比該部門月度預算資金余額確認采購是否，當采購金額在預算內則給予采購當該采購申請在請購部門領導授權范圍外但未超出該部門資金預算，則在生產采購部部長確認后，由采購員負責請民品主管副總簽字審批后采購。針對上述特點，對于請購器材管理上，要力爭靈活、快速，盡可能降低審批步驟航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第58頁對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制（續(xù)）（續(xù)）對于車間預算內零星采購，在車間主任授權范圍內，則生產采購部直接可予采購；在車間主任授權范圍外但在生產采購部部長授權范圍內，則生產采購部部長審批后給予采購；在生產采購部部長授權范圍外則提交民品部副總審批后給予采購車間預算外采購，由車間交生產采購部部長審批后，提交民品主管副總審批，審批后由生產采購部采購普通單位預算內采購，當在部門領導授權范圍外時，生產采購部負責將請購單提交民品主管副總審批，審批同意后由生產采購部采購普通單位預算外采購，由請購部門直接提交民品主管副總審批同意后，生產采購部采購車間預算外采購，由生產采購部同意同意后交民品主管副總審批，民品主管副總同意后生產采購部進行采購一次性請購權限金額提議：普通部門請購物品授權500元，500元以上提交民品主管副總車間請購物品授權500元，生產采購部部長審批權限800元，800元以上提交民品主管副總審批針對上述特點，對于請購器材管理上，要力爭靈活、快速，盡可能降低審批步驟航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第59頁采購關鍵流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點程序零星采購流程民品計劃內器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供給商篩選流程針對不一樣采購物品，保留適當庫存，確保生產用料便于財務核實產品成本及車間成本加緊入庫、出庫信息傳遞核實庫存，重視分析超出規(guī)范期限庫存航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第60頁采購器材入庫、出庫流程比質比價員供給室生產采購部計劃財務部用料單位質量部貨物運到生產待驗填寫領料單入庫；保管員保存驗收入庫單下料下料？轉運否實物審核是檢驗保管員發(fā)料收取入庫單查對后批料庫存信息收取領料單庫存管理庫存管理到貨檢驗入庫領料庫存信息下料發(fā)料生產檢驗1.11.21.21.32.1航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第61頁1.1/1.2/1.3加緊入庫、出庫信息傳遞，加強庫存管理說明：采購物品入庫、出庫信息屬于內部供給信息信息搜集責任人是供給部信息員，信息提供者主要是材料庫房保管人員庫存信息管理基礎是采購物品分類，即：戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品。庫存管理關注重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購及當前控制力度尚弱瓶頸采購品信息傳遞及庫存管理關鍵點：依據(jù)財務庫存周轉率要求、產品銷售淡旺季，設置各項戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及瓶頸采購品月度最低庫存限額以及最高庫存限額，并設置警戒線設置各類物品最正確定貨量和最正確定貨時間器材庫房保管人員每日定時（如每日下午16：00）將入庫、出庫帳務信息提交供給信息員，供給信息員在當日錄入數(shù)據(jù)，更新各類材料庫存余額對比采購物品價格信息、庫存余額、產品銷售淡旺季、最正確定貨量和最正確定貨時間等原因向部門領導提出戰(zhàn)略采購品戰(zhàn)略貯備提議對于集中采購品，依據(jù)庫存余額、最正確定貨量和最正確定貨時間等原因提出采購時機提議對于瓶頸采購品，重點把握合理庫存數(shù)量，低于當月警戒線水平則提出庫存補充提議對于超出3個月庫存物品應在當月匯報中向生產采購部部長及主管副總提交物品信息及處理提議每季度會同庫房保管人員、財務部材料核實員進行實地庫存材料盤點，確保帳實相符航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第62頁2.1現(xiàn)有民品領料單填寫有所改變民品領料單改變：（詳見附一、附二）在原有領料單基礎上設計了“民用產品領料清單”現(xiàn)有領料單格式不變，做為通用單使用領料單填寫改變：月度生產計劃下達后領料，由民品車間依據(jù)生產作業(yè)計劃將全部計劃產品按使用材料分類車間計劃員針對某種材料計算全部產品累加后材料總額，填寫“民用產品領料單（通用單）”，在后面附上“民用產品領料清單”?！懊裼卯a品領料清單”規(guī)范了詳細各計劃產品全部信息，由車間計劃員認真填寫后能夠計算機打印“民用產品領料單（通用單）”、“民用產品領料清單”各一式四份，分別為“領料存根”、“庫房保管存”、“會計存”及“返回計劃員存”。對于暫時追加急單或單個材料則使用“民用產品領料單（通用單）”車間到料是否依靠工藝路線卡返回情況可獲知改變之后益處：大大降低了車間計劃員填寫領料單時間將產品按材料進行了匯總，降低了領料單絕對數(shù)量，便于票據(jù)流動時保管，降低票據(jù)整理、流動復雜性便于民品材料一次性辦理代用航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第63頁附一——民用產品領料單（通用單）民用產品領料單請領日期年月日實領日期年月日發(fā)料性質發(fā)料倉庫領用單位實領備注總重量單件重量總件重量尺寸總價單價代料單號單位定額規(guī)格請領金額任務數(shù)量技術條件牌號物質名稱特批批發(fā)會計員發(fā)料領料主管領料領料存根①說明零件名稱零件圖號產品圖號產品名稱航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第64頁附二——民用產品領料清單實領數(shù)量累計檢驗簽章庫房管理員簽章代料單號檢驗編號總件重量單件重量尺寸……產品6產品4產品2產品7產品5產品3產品1產品圖號備注————————總重量——實領日期————————定額任務數(shù)量——零件名稱——零件圖號民用產品領料清單編號物質名稱特批批發(fā)發(fā)料領料主管領料請領日期年月日（年/車間代碼-月/第幾份）航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第65頁采購關鍵流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點程序零星采購流程民品計劃內器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供給商篩選流程采購成本降低2%，利潤率能夠增加10％，有顯著效益放大作用搞好供給商管理，能夠降低成本、增加效益、提升效率，對整個生產經營產生至關主要作用有效供給商管理能夠更加好地利用有限資金市場部簽署訂單，并下達簡明生產計劃生產采購部制訂采購計劃，并物色對應供給商供方評審委員會綜合各方意見，進行評審初步選定供給商后，依據(jù)其提供樣品進行試生產，若材料合格，將其確定為合格供給商

航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第66頁供給商篩選程序

生產采購部：尋找供給商，填寫調查表

供方評審委員會：綜合各方意見，進行評審

質量部：檢驗樣品、試加工品

生產采購部：試加工件經檢驗合格后，該供給商被確定為合格供給商對供給商劃分等級

市場部：簽署訂單，并下達簡明生產計劃，采購部門制訂對應采購計劃訂單計劃尋找/評審供應商樣品檢驗試生產確定供應商

質量部：配合生產采購部、產品開發(fā)部調查供給商

生產采購部：納入初選合格供給商名單

供給商：提供樣品產品開發(fā)部：提出技術要求

產品開發(fā)部：配合生產采購部、質量部調查供給商生產車間：試加工航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第67頁供給商篩選流程生產采購部產品開發(fā)部質量部供給商訂單計劃可行會同技術部門進行考查經過？提供樣件篩選評審質量檢驗提初選名單/供給商調查表是是否辦理檢驗劃分供給商等級否供方評審委員會會同考查經過？市場部尋找供給商，提出技術要求試加工車間技術指導質量檢驗結論提出結論合格？是否技術要求/產品定額提出要求尋找評審樣件提供試生產篩選結論供方評審委員會由主管副總、生產采購部、質量部、產品開發(fā)部等共同組成督促，考核交貨期納入合格供給商名單被取消供應商資格評審結論1.11.11.22.1定時評審3.1航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第68頁從傳統(tǒng)供給商管理逐步過渡到當代供給商管理有

無企業(yè)對供應商支持有

無供給商對企業(yè)支持適宜價格、更多選擇標準盡可能低價格價格談判雙方多個部門溝通僅限于生產采購部與銷售部之間企業(yè)與供給商溝通少數(shù)多數(shù)供給商數(shù)目完善程序和戰(zhàn)略標準憑采購員經驗供給商選擇共享眾多信息僅限于供貨、定貨信息信息交流長久合作搭檔關系短期買賣關系供給商關系當代供給商管理傳統(tǒng)供給商管理航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第69頁正確供給商選擇對利潤增加產生主要影響假如一個企業(yè)開始關注采購管理并采取行動，那么，短期內平均能夠降低5％成本;假如長久采取辦法，能夠降低10％成本供給步驟是企業(yè)成本管理中最應給予重視步驟之一：輕易滋生“暗箱操作”，發(fā)生以權謀私、弄虛作假、收受回扣等現(xiàn)象；也是管理效益增加最顯著步驟之一，采購成本降低2％與銷售額增加10％對稅前純利潤影響是對等采購是企業(yè)“利潤之源，質量之本和效率之始”航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第70頁1.1/1.2對供給商篩選關鍵要素及操作關鍵要素主要內容方法評審關鍵點考評基本情況在同行業(yè)中產品質量反應、交貨可靠性、價格情況、本企業(yè)最大需求占其總銷售量百分比、地理位置等由生產采購部相關人員、質量部、產品開發(fā)部相關人員到供給商現(xiàn)場考查與內部供方評審委員會論證相結合設置一系列指標，每個指標分數(shù)均為100分，對各指標進行打分分數(shù)累計對比，篩選出最優(yōu)供給商要重視考慮我方為弱勢買方情況，在可控范圍內降低對中間商依賴，發(fā)展直接采購供方要重視考慮以下原因：當我方采購量占對方百分比很小時，該供給商在交貨上不穩(wěn)定原因將相對大，當我方采購量占對方超出一定百分比時（如40%），則我方對其實際控制力度大培養(yǎng)潛在供給商，促使供給商之間內部存在競爭。加強我方主動性企業(yè)每年度對生產采購部部長進行備選供給商數(shù)量資料檔案資料考評，生產采購部部長每季度對業(yè)務員/供給信息員考評一次相關資料存檔情況技術水平試驗、檢驗設施情況、生產工藝技術水平、新產品開發(fā)速度、技術人員素質和數(shù)量生產能力工藝布置、設備/工藝可靠性、工藝靈活性生產線數(shù)量，設計年生產量，實際年生產量，人均產值，交貨時間，產品庫存情況等質量管理能力企業(yè)ISO9000質量標準體系認證情況，產品安全認證、環(huán)境保護認證、產品生產現(xiàn)場質量管理水平、客戶投訴情況等企業(yè)盈利能力在行業(yè)或地域所占市場份額、利潤率、企業(yè)年銷售量/銷售額財務能力財務現(xiàn)金流量規(guī)模，流動比、速動比；財務融資渠道，每次融資規(guī)模企業(yè)文化企業(yè)使命，價值觀；外部企業(yè)形象，信譽等企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)未來3-5年發(fā)展戰(zhàn)略情況（多元化業(yè)務發(fā)展，投資方向/投資規(guī)模等；技術開發(fā)戰(zhàn)略，營銷發(fā)展戰(zhàn)略等）航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第71頁2.1在資質認定基礎上，對供給商進行分類管理關鍵要素提議備注供給商分類分類標準對于合格供給商以及潛在待開發(fā)供給商，依據(jù)供給商提供物品分類情況（戰(zhàn)略性采購品、集中性采購品、瓶頸采購品以及正常采購品）、各類物品年度采購金額、供給商資質、與供給商合作關系等原因將合格供給商分為一級、二級和三級供給商考慮個別特殊采購物品供給商特殊情況標準上要求，一級供給商占各單項采購物品年度供給總金額70%以上；二級供給商占20%；三級供給商占10%以下分類管理一級供給商：每一主要采購物品選擇2-3家供給商，重點關注其各類信息，發(fā)展久遠合作關系二級供給商：作為采購量突發(fā)性、暫時性擴大時備選供給商隊伍；依據(jù)與其合作發(fā)展進行對個別供給商進行重點培養(yǎng)，隨時準備替換現(xiàn)有一級供給商三級供給商：關注力度可弱，普通為提供市場化物品供給商，可更換性強決議權限生產采購部提出詳細方案上報供方評審委員會審批，經討論后確定。初步合作供給商首先從渙散層、緊密層開始，經過一年以上磨合期再向關鍵層供給商進行過渡，同時供方評審委員會定時組織人員進行考查和評價責任人生產采購部部長工作考評事業(yè)部每年對生產采購部部長進行一次對供給商管理情況及相關資料檔案完整性考評，生產采購部部長每季度對采購業(yè)務員/供給信息員考評相關資料存檔情況航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第72頁3.1（戰(zhàn)略性采購物品）供給商考評評價指標（提議表）對已經有供給商初步認定后，還應繼續(xù)跟蹤考評，由供方評審委員會組織定時評審，實現(xiàn)供給商優(yōu)勝劣汰說明：對于不一樣采購物品供給商應有不一樣權重百分比；此表格為提議表格，永紅應依據(jù)實際情況、不一樣發(fā)展階段調整表格內容及分數(shù)航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第73頁計劃類流程生產類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第74頁市場關鍵流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點程序關鍵客戶管理流程市場信息管理流程民品報價流程民品客戶質量投訴處理流程將分散在每個人手中信息整合，成為企業(yè)信息資源經過數(shù)據(jù)分析市場現(xiàn)有情況以及預測市場未來情況利用內部信息加強客戶管理、成本管理建立適用市場信息系統(tǒng)信息搜集者認真對待信息搜集信息及時匯總、分析、反饋航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第75頁市場營銷信息系統(tǒng)結構及其要實現(xiàn)目標市場部長/副總等分析規(guī)劃執(zhí)行控制內部信息統(tǒng)計市場營銷情報決議與分析市場調查評定信息需求公布信息市場環(huán)境目標市場營銷渠道競爭者客戶宏觀環(huán)境原因市場營銷決策和溝通取得即時產品銷量、價格、回款情況，分析了解單個產品銷量變動趨勢、價格變動趨勢，及時把握客戶信用變動情況積累、分析產品銷售周期改變，提出產品生產預測結合產品信息、客戶信息、競爭對手信息，針對不一樣客戶或不一樣市場對產品進行價格規(guī)劃、銷量規(guī)劃等親密注意市場新產品、新技術、新工藝動態(tài)，把握客戶需求，預測產品改進改型方向，提出新產品積累行業(yè)信息，分析散熱器配套市場，定義或調整目標市場，挖掘潛在客戶……建立市場信息系統(tǒng)、進行信息管理要實現(xiàn)目標航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第76頁市場信息管理流程組織市場信息管理系統(tǒng)設計及調整民品主管副總匯總信息表格信息分析員市場部部長使用反饋，調整信息系統(tǒng)銷售/客戶/競爭對手信息搜集編制分析匯報審核信息相關部門銷售人員客戶服務人員信息需求信息需求信息需求信息需求信息需求售后信息搜集財務應收帳款信息……存檔并辦理借閱提出信息需求建立信息系統(tǒng)信息匯總/分析存檔/借閱信息搜集信息反饋1.12.12.12.13.14.15.1航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第77頁1.1市場信息管理系統(tǒng)設計和調整由市場部領導召集本部門人員及相關部門人員依據(jù)對信息內容需求進行信息表格和分析匯報設計、信息搜集渠道及方法設計等，報市場部部長和民品部副總進行審批每六個月對市場信息管理系統(tǒng)進行再設計和調整，報市場部部長和民品部副總進行審批設計并印制信息搜集所需表格，發(fā)至相關人員市場信息管理系統(tǒng)設計和調整步驟訂單信息：月度、季度、年度各產品定貨量、單價、貨款回收及訂單其它相關信息客戶檔案：客戶信用等級劃分、客戶關鍵程度劃分、關鍵客戶以及信用最低級客戶詳細訂單信息客戶服務信息：客戶投訴次數(shù)、客戶投訴內容、客戶投訴處理結果、投訴回復時間、客戶對投訴處理評價應收帳款信息：以往年度及本年度應收帳款信息庫存產品信息：現(xiàn)有各類產品庫存數(shù)量及金額、庫存時間、超出要求日期庫存產品形成原因及處理意見……內部信息外部信息客戶檔案：客戶基本情況、信用情況、財務情況、高層變動情況、客戶發(fā)展方向等潛在客戶信息：潛在客戶基本情況、資信情況、對產品各項要求、市場前景預測等競爭對手情況：競爭對手基本情況、競爭對手同類產品價格動態(tài)、銷量動態(tài)、技術水平、質量情況、目標客戶群、與企業(yè)客戶接觸情況、客戶對競爭對手評價等行業(yè)信息：國內外行業(yè)政策動態(tài)、行業(yè)技術水平動態(tài)、行業(yè)新產品信息、散熱器配套新行業(yè)發(fā)掘及市場前景預測……市場信息內容航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第78頁2.1信息搜集普通步驟：相關人員按照信息表格進行信息搜集工作市場部部長及民品部副總及其它領導可依據(jù)詳細情況提出暫時性信息要求，信息分析員依據(jù)信息內容及要求設計對應信息表格、搜集方式方法等，指定相關人員負責搜集，如需其它部門人員配合則由信息分析員進行通知并發(fā)放對應表格和文檔資料等出差人員信息搜集：每個出差人員需要在出差后撰寫客戶造訪匯報，經市場部部長審批后方可進行費用報銷。審批后匯報交信息員存檔信息搜集是要將分散在各信息相關人員手中信息集中，成為企業(yè)信息資源部分行業(yè)信息、部分競爭對手信息外部機構客戶等級劃分民品事業(yè)部及總經理產品出運明細周報、庫存產品明細周報、即時客戶補/換貨出運單庫房管理人員應收帳款明細月報財務人員每日訂單信息、每個客戶訂單信息、每日貨款回收信息信息分析員客戶服務信息客戶服務人員客戶檔案外部信息、競爭對手信息、行業(yè)信息、客戶對投訴處理評價銷售人員信息搜集內容信息搜集責任人航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第79頁3.1/4.1/5.1信息匯總、分析及反饋信息分析員每日即時匯總、錄入訂單情況、貨款回收情況每個月30日各信息搜集人員將搜集和整理完成信息表格交至信息分析員匯總，信息分析員對信息表格進行分析整理信息分析員在本月結束三個工作日內完成所要求編制信息分析匯報—月/季/年銷售產值匯報、每個客戶分析匯報、售后服務分析匯報、競爭對手分析匯報、行業(yè)信息匯總匯報等匯報編制完成后經市場部部長審核，打印提交相關領導，同時整理歸檔并制作副本以供借閱信息保管員負責辦理匯報借閱手續(xù)，借閱人員在借閱過程中應注意匯報保密信息分析員隨時了解并統(tǒng)計借閱人或相關領導對匯報意見和提議，將合理提議在下月匯報中給予采納使用依據(jù)匯報所反饋信息，市場部部長視情況而召開部門內部討論會，探討初步處理方案，及時上報民品部副總、總經理等進行討論，3.1匯總4.1分析5.1反饋航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第80頁市場關鍵流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點程序關鍵客戶管理流程市場信息管理流程民品報價流程民品客戶質量投訴處理流程針對不一樣客戶特點制訂有效客戶戰(zhàn)略和行動計劃提升對客戶需求即時反應更系統(tǒng)化、制度化銷售管理對現(xiàn)有和潛在客戶要進行篩選分類，并依據(jù)客戶類型制訂對應目標和戰(zhàn)略對關鍵客戶要有嚴格客戶計劃，并按計劃進行客戶管理各項活動高層領導重視及親自監(jiān)督航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第81頁關鍵客戶管理流程客戶分類并制定關鍵客戶戰(zhàn)略信息分析員實施客戶計劃/月度總結市場部及民品部副總主管業(yè)務員制訂客戶計劃客戶服務人員信息提供信息提供新客戶計劃及月度總結審核信息提供關鍵客戶反饋意見接收意見接收售后服務意見改進意見改進客戶信息統(tǒng)計年度評定接收意見客戶篩選評定制訂客戶計劃客戶意見反饋評定/改進計劃實施航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第82頁關鍵客戶管理詳細執(zhí)行客戶篩選/評定制訂客戶計劃計劃實施客戶意見反饋評定/改進事業(yè)部主管副總以及市場部將全部現(xiàn)有、潛在客戶分類制訂針對不一樣類型客戶戰(zhàn)略客戶主管業(yè)務員制訂客戶計劃，包含客戶檔案將碰到機會和困難目標，策略，資源分配，行動方案考慮久遠發(fā)展趨勢市場部部長對該客戶計劃進行審批，提出更正意見主管業(yè)務員按計劃實施，并寫出月度總結為客戶提供技術支持、售前前服務等附加價值市場部部長定時評定進展情況市場部部長為業(yè)務員隨時提供所需幫助依據(jù)計劃執(zhí)行中詳細情況修改計劃客戶直接向業(yè)務員、客戶服務人員或市場部部長等直接提出意見，統(tǒng)計意見并馬上給予處理主管業(yè)務員主動搜集客戶意見，包含：產品市場銷售情況、客戶對產品新提議等內容，并撰寫即時/月度匯報提交市場部部長及事業(yè)部主管副總市場部部長系統(tǒng)搜集整理客戶反饋意見市場部部長或事業(yè)部主管副總定時造訪客戶，聽取意見將相關意見付諸行動事業(yè)部主管副總對市場部客戶管理績效進行年度評定市場部部長對業(yè)務員客戶管理績效進行年度評定市場部部長評定業(yè)務員表現(xiàn)市場部部長提出改進方法主要輸入市場需求及競爭信息對不一樣類客戶銷售、利潤等信息以往客戶檔案最新客戶信息客戶戰(zhàn)略月工作計劃月度總結客戶造訪、造訪匯報業(yè)務員即時/月度匯報客戶問卷調查客戶計劃銷售業(yè)績客戶調查匯報客戶訪談最終結果客戶分類客戶戰(zhàn)略客戶計劃計劃順利實施進展情況填入月度總結修改后計劃客戶調查匯報客戶意見整合入下一次客戶計劃客戶管理績效評定人員評定改進方法主要活動航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第83頁市場關鍵流程預期利益及關鍵點預期利益關鍵點程序關鍵客戶管理流程市場信息管理流程民品報價流程民品客戶質量投訴處理流程確保短期、長久利潤獲取確保產品市場競爭力執(zhí)行價格策略，發(fā)展客戶關系價格規(guī)劃詳細、快速成本信息傳遞市場部及相關領導依據(jù)價格規(guī)劃等各原因進行報價高層領導重視及親自監(jiān)督航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第84頁民品（已經有產品、改進改型產品）報價流程要求調價/報價已經有產品？技術品管部市場部民品主管副總達成一致財務部價格談判客戶報價/談判同意？核實成本提供產品材料定額等情況報價提議是否否與客戶進行技術溝通是產品價格規(guī)劃企業(yè)辦公會企業(yè)辦公會（價格規(guī)劃）：總經理組織召開，民品副總、市場部部長、生產采購部部長、產品開發(fā)部、計劃財務部部長、質量部部長等參加價格規(guī)劃成本信息談判，達成一致