市場部工作機制

市場部工作機制市場部工作機制篇一一、日常管理內(nèi)容1、市場部人員必須對公司負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。2、嚴格考勤制度，每日外出須先到公司報到。如由于工作原因不能到公司簽到，須在前一天下班前報公司行政，逾期不補。3、上班時必須穿戴整潔，女職員不許穿拖鞋。4、因陪客戶等工作需要在餐廳用餐，須提前報批，憑書面用餐單用餐，不許先做后報。5、如客戶到公司，不許在會議室以外場所和客戶溝通。6、注意禮貌用語，接電話先說“您好，百鋢文化”。如無緊急事情不許在辦公室打私人電話，接聽私人電話時間不許超過三分鐘。7、每周五下午四點公司進行內(nèi)部培訓，所有人員不得遲到。8、補休、事假必須提前報部門負責人審批，嚴禁先休后報，病假必須出示醫(yī)生假條。8、有事補休要將手上工作事宜交待給指定同事，重要活動期間不許補休。10、完成公司或部門交辦的其他工作。二、資料管理內(nèi)容1、市場部在日常工作中，需要使用和接觸的資料包括：宣傳冊、基本情況介紹、營銷手冊、傳真、協(xié)議書、合同副本、客戶檔案、記事本、人員銷售記事卡、各種報表、銷售報告表等等。2、資料可分為經(jīng)營表格類，宣傳資料類，協(xié)議、合同類，業(yè)務通信類，內(nèi)部通知、啟事、文件類，客戶檔案類，和其他。3、客戶檔案內(nèi)容包括：公司名稱、地址、背景、生日、個人愛好、拜訪次數(shù)、拜訪結(jié)果、需求等。4、公用資料、不涉及保守商業(yè)機密的資料，如內(nèi)部報表、宣傳冊等，由銷售人員領(lǐng)取、使用和保管；合同書、協(xié)議書等文件由行政部保管，本部門人員查閱在當天必須歸還，不得帶出辦公室。三、合同管理1、施行合同領(lǐng)用登記手續(xù)，采用合同編號，市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經(jīng)公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關(guān)的業(yè)務，否則將追究其經(jīng)濟及法律責任。2、每次業(yè)務簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務進程及具體情況。合同簽訂后將原件交公司存檔。市場部工作機制篇二一、工作規(guī)定1、嚴格遵守醫(yī)院的各項管理規(guī)定，每天應主動與直接主管取得聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題；2、遇有緊急情況或重大事件時，可以不分時間隨時匯報，獲取上級領(lǐng)導意見后遵照執(zhí)行；3、手機始終處于開機狀態(tài)，以便能及時取得聯(lián)系；二、業(yè)務洽談中注意事項1、市場人員與客戶洽談時，應遵循有理有節(jié)、不卑不亢的原則；2、市場人員負責向本轄區(qū)的客戶提供醫(yī)院診療服務的咨詢，若接到其他區(qū)域用戶的咨詢，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)的市場人員或主管領(lǐng)導；三、信息收集1、與客戶交流中，要充分了解客戶目前的就醫(yī)需求狀況和就醫(yī)渠道等內(nèi)容，建立客戶資料檔案保持雙向溝通；2、在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場中醫(yī)養(yǎng)生、就醫(yī)需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，并開拓新市場。四、工作報告制度1、市場人員每天的工作結(jié)束后填寫工作日報表，以電子郵件的方式發(fā)給直接主管領(lǐng)導。2、市場人員每周（月）的最后一天向主管領(lǐng)導匯報當周（月）的工作總結(jié)和下周（月）的工作計劃。五、獎懲制度（一）、獎勵規(guī)定1、給醫(yī)院或市場部提出建設性意見或建議，并被院方采納實施者，獎勵200元；2、按計劃并超額完成市場業(yè)績者，獎勵200元；3、得到患者或會員表揚者，獎勵50元；4、聯(lián)系義診或講座免費的場地，并實施活動者，獎勵200元；5、帶客戶來醫(yī)院體驗并產(chǎn)生消費者，獎勵50元/人；6、幫助醫(yī)院或市場部完善解決棘手問題者，獎1000元；7、成功開發(fā)初級會員，按其在醫(yī)院的消費總額，作為年終獎勵依據(jù)。8、市場部成功開發(fā)中級以上會員，含中級會員，按會費30%獎勵市場部；（二）、懲罰規(guī)定1、不按時交日、周、月報者，第一次口頭警告，第二次批評，第三次扣罰其工資100元并留職察看，依舊不改者，予以辭退；2、未按時完成上級領(lǐng)導交辦的工作任務者，第一次扣罰其工資200元，第二次罰其工資500元，第三次可視情節(jié)予以辭退；3、被客戶投訴，且其確有工作失誤者，扣罰其工資500元，情節(jié)嚴重者直接予以辭退；4、連著三月完不成銷售任務者，予以辭退；5、工作中有重大失誤，并影響醫(yī)院聲譽者，予以辭退。以上規(guī)范請嚴格執(zhí)行，特殊情況要報備直接主管上級領(lǐng)導。考核情況記入績效考核評定，直接反應于績效獎金發(fā)放上。市場部工作機制篇三為進一步強化市場人員的管理，最大程度調(diào)動市場部全體員工的工作積極性，公司本著與員工“互惠互利”的管理原則，以提高經(jīng)營工作效率為宗旨，在執(zhí)行公司行政制度的同時，對市場部特補充以下制度：1、嚴守商務機密，不出賣，不轉(zhuǎn)讓公司信息，不準私自操作業(yè)務項目。否則公司除給予經(jīng)濟處罰外，直至辭退（視情節(jié)輕重）。2、主動、熱情、積極配合設計師做好與客戶的商務溝通工作，樹立誠信服務形象。遵守與客戶的預約時間（一般提前十五分鐘到客戶指定好的約見位置），如因違約拜訪導致丟失定單，一次處罰不低于100元罰金（視情節(jié)嚴重者負相應損失）。3、遵守公司價格管理規(guī)定，不做公司價格規(guī)定外的任何承諾。否則，由此給公司造成損失的，負相應賠償責任，并處罰金100元。4、服從安排，及時完成公司及部門負責人交辦的其它臨時工作任務，對不服從者，一次處罰金20元。5、時刻關(guān)注并了解各大樓盤及交房情況，了解同行及競爭對手們的各項活動內(nèi)容和范圍，并及時報告部門負責人，以便作出臨時性的計劃和調(diào)整。6、時刻維護公司設立展位形象，愛護公物，因現(xiàn)場市場人員工作失誤導致公司財物損失，由當事人負相應賠償責任。7、保持電話暢通，早7:30---晚9:00鐘之間開機，保持通話暢通，如果出現(xiàn)三次以上電話不通者（無論任何原因）處罰金50元。8、準時參加公司，部門招集的各類會議，無特殊情況不能參會者一次處罰金20元。9、嚴格執(zhí)行公司制定的作息時間，有下列情形之一者:（1）、每月出勤率為三十天（每周公休一天），出勤率與基本工資掛勾，未經(jīng)相關(guān)部門負責人同意擅自休假按曠工處理。（2）、嚴守自己崗位，服從負責人安排的崗位地點、不離崗、脫崗、未經(jīng)負責人同意，擅自離崗、脫崗者，一次處罰20元---50元（視情節(jié)輕重），公司和部門負責人會定時或不定時對市場部人員進行查崗。（3）、遲到和早退者，均按公司制度的考核辦法處罰。（4）、根據(jù)員工年度，個人業(yè)績和工作表現(xiàn)，并結(jié)合工齡長短等因素，春節(jié)年終等總結(jié)會上，由部門經(jīng)理評選先進個人獎，由公司考核后發(fā)年終獎金，本制度為參考標準，經(jīng)公司領(lǐng)導審核后打印蓋章，生效后實施。市場部工作機制篇四為了配合富達中國名牌產(chǎn)品的營銷活動，使倉庫管理規(guī)范有序，更好、更快地服務客戶，特制定本制度。一、入庫1.入庫產(chǎn)品包括自產(chǎn)產(chǎn)品、外購產(chǎn)品、客戶退貨和雜物2.產(chǎn)品入庫要按銷售內(nèi)勤所下的訂單和驗貨憑證入庫，驗貨憑證拒絕收貨部分經(jīng)部門經(jīng)理許可方可辦理入庫；屬訂單內(nèi)的產(chǎn)品可辦理入庫；客戶的退貨按退貨清單入庫。特殊貨物入庫要由銷售內(nèi)勤出具書面通知。3.貨物入庫前應驗收清點清楚，包括箱數(shù)、型號、包裝、包裝數(shù)量、顏色、質(zhì)量等。4.完合符合訂單要求，經(jīng)核實數(shù)量準確無誤后方可辦理入庫手續(xù)。5.倉管員對入庫后的在庫產(chǎn)品負完全責任。二、貨物的儲存與保管1.庫存貨要依分區(qū)及編號順序排放，需退回車間或供應廠家的貨要單獨存放，及時退回。2.貨物放置應整齊、平穩(wěn)、放置場所應清潔衛(wèi)生，并有防火、防盜、防鼠、防潮措施，通道不可堆放物品。3.產(chǎn)品進銷存吊卡內(nèi)容標示要完整，包括產(chǎn)品名稱、型號、顏色、儲放位置號碼、訂購點、前置時間、出入庫與結(jié)存記錄、安全存量與最高存量等。4.產(chǎn)品進銷存吊卡應標示朝外。三、配貨1.為客戶配貨，無論客戶大小，一視同仁。本著迅速、準確、積極的態(tài)度認真對待。不得怠慢和疏忽大意。2.銷售內(nèi)勤要求發(fā)貨的訂單，如果送貨單不能及時交給倉管員，由銷售內(nèi)勤先將訂單傳真給倉庫，倉庫立即配貨，以便及時發(fā)貨。3.嚴格按客戶、銷售內(nèi)勤、倉管溝通過開具的送貨單要求的型號、顏色、數(shù)量配貨，不得多配、漏配或錯配。4.配貨過程中應及時填寫進銷存吊卡，不得錯填或漏填。5.送貨單的客戶聯(lián)應裝入信封由倉管員放入所要發(fā)出的紙箱內(nèi)上層，并在紙箱上明顯位置醒目地標注“內(nèi)附清單”，不得漏放、錯放，不得疏漏標注。6.散裝包裝必須打包，封箱嚴實，做到整齊美觀。7.配貨過程中如發(fā)現(xiàn)不良品，立即轉(zhuǎn)入退貨區(qū)，不得將已發(fā)現(xiàn)的不良貨物發(fā)給客戶。8.配備貨物按客戶順序一一配貨集堆，配完后在包裝箱統(tǒng)一位置標注發(fā)貨目的地，避免錯發(fā)。9.特殊要求的包裝，按銷售內(nèi)勤開具的送貨單備注或書面要求通知進行包裝處理。10.如在工作過程中發(fā)現(xiàn)失誤，要及時通知銷售內(nèi)勤，由于工作疏漏而造成的失誤，按銷售內(nèi)勤的要求糾正彌補。四、記帳、對帳1.及時認真登錄進銷存吊卡和倉庫帳薄。字跡清楚、工整，記錄完整。2.無論貨物以怎樣的方式進出倉庫都要有單有據(jù)，確保帳帳相符、帳實相符。3.不得隨意改動帳務，如需改動，履行嚴格的財務數(shù)據(jù)改動手續(xù)。4.每月5日前與財務和銷售內(nèi)勤對一次帳，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查找原因，予以糾正。5.各種單據(jù)應分類完整存放，不得混放或遺失。五、客戶退貨的處理1.客戶退貨提到倉庫后，第一時間整理退貨，24小時內(nèi)開出退貨入庫單，不得隔天處理。2.退貨的清理，先將沒有質(zhì)量問題的產(chǎn)品直接入倉。不良品按廠家分類整理，分區(qū)放置，隨時準備退給供應商。3.公司產(chǎn)品中的不良品按公司要求返修，但貨物出倉、進倉必須有相應的書面手續(xù)。4.對待退貨中的不良品應與良品一視同仁，包裝安全，規(guī)范，避免出現(xiàn)二次損壞，避免退給供應商運輸途中遭到損壞。5.如退貨有特殊問題，及時與銷售內(nèi)勤溝通，作出相應處理，并在退貨單中備注說明。六、盤點1.倉庫要定期盤點，每月小盤點，半年中盤點（6月底），年底大盤點（按公司要求）。2.每月最后一天作為定時盤點日，遇星期天則提前一天。3.盤點日當天，倉庫物品禁止移動，也就是說，不可入庫和出庫。4.盤點人員由財務部、市場部、倉管員組成，小盤點根據(jù)情況而定。5.盤點表一式三聯(lián)，倉庫自留存根聯(lián)，其余分交財務、銷售內(nèi)勤。6.財務部監(jiān)控盤點并以抽查的方法實施隨機查驗。7.盤點后如有差錯，按財務部要求作出相應處理。如帳卡糾正、補辦單據(jù)、呆廢品處理及整頓等。8.盤點的考核和查驗結(jié)果的考核按公司及市場部的有關(guān)規(guī)定進行獎罰。七、發(fā)貨1.倉庫以最快的速度配貨、備貨、保證發(fā)貨人員及時發(fā)貨。2.一次性發(fā)貨三家以上者，倉庫員根據(jù)情況跟車裝卸貨物。3.貨物出倉后，出倉貨物責任人由倉管員轉(zhuǎn)至發(fā)貨人員，貨物責任人轉(zhuǎn)移時須辦理簽字確認手續(xù)。八、獎懲1.依據(jù)公司目標績效考核制度進行相應獎