安全生產(chǎn)標準化考評細則

I 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 2 4 44.2建立和保持 44.3評定和監(jiān)督 45核心要求 5 55.2組織機構(gòu)和職責 55.3安全生產(chǎn)投入 95.4法律法規(guī)與安全管理制度 5.5教育培訓 5.6生產(chǎn)設備設施 5.7作業(yè)安全 5.8隱患排查和治理 5.9重大危險源監(jiān)控 5.10職業(yè)健康 5.11應急救援 5.12事故報告、調(diào)查和處理 5.13績效評定和持續(xù)改進 附件1四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標準化考核評級辦法 1附件2四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標準化考核申請表 1附件3四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標準化自評報告 1附件4四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標準化考評/自評總表 4II2010年5月7日，國家安全監(jiān)管總局印發(fā)了關(guān)于宣傳貫徹《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》的通知全生產(chǎn)標準化工作進行梳理，積極研究制定、修訂有關(guān)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的配套規(guī)定。為深入貫徹落實《通知》精神，結(jié)合四川實際，制訂了《四川省水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評細則》。本細則由四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出并歸口。本細則起草單位：四川省安全科學技術(shù)研究院。主要起草人：梁軍勝、周蜜、李弋、裴尼松。1本標準適用于四川省內(nèi)已投入運營的水力發(fā)電企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作以及對標準化工作的咨2規(guī)范性引用文件下列文件對本標準的應用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修訂單)適用于本標準?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《四川省安全生產(chǎn)條例》《四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責任規(guī)定》（四川省人民政府令第216號）《四川省人民政府關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》(國家安全監(jiān)督管理總局令第27號)《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全監(jiān)督管理總局令第1號)《水電廠防汛管理辦法》88）能源電字第2號）23術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。安全生產(chǎn)標準化worksafetystandardization通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設。根據(jù)安全生產(chǎn)目標，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測量結(jié)果。與企業(yè)的安全績效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團體或個人。實施安全生產(chǎn)標準化所需的人員、資金、設施、材料、技術(shù)和方法等。將水的勢能和水流的動能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電企業(yè)。本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人。企業(yè)直接支付工資的各種用工形式的人員，包括合同用工、臨時聘用、雇用、借用等人員。3事故原因未查明不放過，責任人未處理不放過，整改措施未落實不放過，有關(guān)人員未受到教育不放反事故措施和安全技術(shù)勞動保護措施。反事故措施是指企業(yè)為防止設備事故發(fā)生及由此誘發(fā)的生產(chǎn)安全事故，保證設備安全可靠運行為目的所采取的技術(shù)組織措施。安全技術(shù)勞動保護措施是指企業(yè)為消除生產(chǎn)過程中的不安全因素，防止傷害和職業(yè)危害、改善勞動條件和保證生產(chǎn)安全所采取的技術(shù)組織措兩票：工作票、操作票。三制：交接班制度、巡回檢查制度、設備定期切換與試驗制度。3.11電氣“五防”一、防止帶負荷分、合隔離開關(guān)；二、防止誤分、誤合斷路器、負荷開關(guān)、接觸器；三、防止接地開關(guān)處于閉合位置時關(guān)合斷路器、負荷開關(guān)；四、防止在帶電時誤合接地開關(guān)；五、防止誤入帶電室。生產(chǎn)設備在運行過程中產(chǎn)生局部損耗、偏離了設計性能等需要進行維修或調(diào)整才能恢復的失效。電力生產(chǎn)人身事故、較大以上設備事故根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》定性、等級劃分。電力生產(chǎn)一般設備事故按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?；馂氖鹿矢鶕?jù)《關(guān)于調(diào)整火災等級標準的通知》進行定性及等級劃分。環(huán)境污染事件等級劃分按照《國家突發(fā)環(huán)境事件應急預案》執(zhí)行，根據(jù)政府環(huán)保部門認定結(jié)果定性。未構(gòu)成電力生產(chǎn)設備事故，但造成設備損壞或一定直接經(jīng)濟損失的不安全事件。設備障礙等級劃分及標準由各企業(yè)自行確定。未構(gòu)成電力生產(chǎn)設備障礙，但造成設備運行出現(xiàn)非正常狀況或輕微損壞、損失的不安全事件，設備異常等級劃分及標準由各電力企業(yè)自行確定。由設備和人為差錯等各種因素引發(fā)險情，但未造成人員傷亡或財物損失的事件。未造成人員傷亡，損失輕微的失火事件。防止生產(chǎn)活動中可能發(fā)生的人員誤操作,以及外因引發(fā)的人身4設備標志、安全警示線和安全防護設施的總稱。配備在生產(chǎn)設備上，起保障人員和設備安全作用的所有附屬裝置，如防護罩、安全門、安全閥、限位器、聯(lián)鎖裝置和報警器等。在施工現(xiàn)場的上下不同層次，于空間貫通狀態(tài)下同時進行的作業(yè)。企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作,遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎，提高安全生產(chǎn)水平，減少事故發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。4.2建立和保持企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作采用“策劃、實施、檢查、改進”動態(tài)循環(huán)的模式，依據(jù)本標準的要求，結(jié)合自身特點，建立并保持安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)；通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制。4.3評定和監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作實行企業(yè)自主評定、外部評審的方式。企業(yè)應當根據(jù)本標準和有關(guān)評分細則，對本企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作情況進行評定；自主評定后申請外部評審定級。安全生產(chǎn)標準化評審分為一級、二級、三級，一級為最高。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對評審定級進行監(jiān)督管理。55核心要求考評1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標2.安全生產(chǎn)方針和目標得到所有從業(yè)人員的貫徹落實；公眾易于獲得3.簽訂各級組織的安全4.各級組織制定安全工全生產(chǎn)方針和目標的有效完成5.對目標的完成情況進行考核分查閱安全工作計劃抽查從業(yè)人員，查企業(yè)公布方式查閱各級組織安全目標責任書文本查閱各級組織年度安全工作計劃查閱考核材料評分標準及方法1.未制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(戰(zhàn)略目標和年1.抽查從業(yè)人員，每一人次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針2.未采用公告欄、新聞媒體、報紙、卡片、電視、網(wǎng)絡等有效形式進行公告，扣201.沒有安全目標責任書文一個基層單位，扣20分。2.各部門和各基層單位的安全目標責任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實際情況編制書沒有針對性扣20分,無考核企業(yè)各部門和各基層單位未制定切實可行的年度安全工作一個基層單位的安全工作計劃按目標責任書考核內(nèi)容進行一次或一項扣20分?？弁隇?.2組織機構(gòu)和職責（500分）5.2.1組織機構(gòu)(250)6考評機構(gòu)1.建立安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導小組2.按安全生產(chǎn)法相關(guān)規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡3.企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力4.企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主全資格證書分查閱有關(guān)文件、記錄查閱有關(guān)文件、資料，實地核查查閱有關(guān)文件、資料，如教育培訓活動個人安全教育培訓登記卡等查閱有關(guān)培訓、考核記錄及個人安全資格證書評分標準及方法1.企業(yè)未建立或虛設安全2.安全生產(chǎn)委員會組成人員中應有工會組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代3.沒有安全生產(chǎn)委員會章4.安全生產(chǎn)委員會不定期召開會議或沒有會議記錄，扣1.未按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或未配備專職安全生1.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未參加企業(yè)組織的各種安全生產(chǎn)培訓和教育活動,2.沒有個人安全教育培訓3.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員每年不得少于一次參加企業(yè)組織的安全知識卷面考試,缺一人次扣20分。1.主要負責人未接受有關(guān)主管部門組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓或未取得安全資格證書，扣40分2.安全生產(chǎn)管理人員未接受有關(guān)主管部門組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓或未取得安全資格證書，每人次扣2075.2.2考評職責職責(250)1.企業(yè)的主要負責人應明確是本單位安全生產(chǎn)生產(chǎn)基礎工作和基層安全生產(chǎn)責任制2.主要負責人做出文件全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持3.企業(yè)應實施安全標準化管理分分查閱制度文本，現(xiàn)場核查查閱有關(guān)文件、制本，現(xiàn)場核查查安全生產(chǎn)委員會會議等各種會議記錄評分標準及方法2.查安全生產(chǎn)責任制,主要負責人的職責不符合第一責任生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責，扣4.未落實安全生產(chǎn)基礎工作和基層安全生產(chǎn)責任制，扣1.主要負責人未做出文件化的安全承諾，扣20分。2.向社會和從業(yè)人員公布3.民意調(diào)查主要負責人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未4.各級領(lǐng)導干部在日常工作中未貫徹或貫徹不徹底“五5.聽取企業(yè)安全標準化工力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，一項不滿足安全生1.查主要負責人主持安全生產(chǎn)委員會會議等各種會議記錄，無安全標準化工作議程或8考評和監(jiān)督原則5.明確各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責6.明確安全生產(chǎn)管理機基層單位安全職責評分標準及方法得分備注及其他書面資料2.安全標準化管理沒有涵查閱蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域,操作查閱崗位沒有安全操作規(guī)程，扣8有關(guān)制分。缺1個崗位操作標準扣8本，實3.未準確填寫原始記錄或地核查交接班記錄“安全生產(chǎn)狀況”欄目內(nèi)容,扣8分；無“安全1.從業(yè)人員應持有安全生產(chǎn)職責的文本，一人無文本扣2.文本中安全生產(chǎn)職責與查安從業(yè)人員所從事的工作范圍的查安相關(guān)性，一人不符合扣6分。全生產(chǎn)3.從業(yè)人員能牢記安全標本，現(xiàn)安全生產(chǎn)職責，一人不符合扣4.現(xiàn)場抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責情況，一人次不1.查安全生產(chǎn)責任制,缺少一個職能部門或生產(chǎn)基層單位查安2.查安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容全生產(chǎn)與安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、職能部30責任門或生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)工制，現(xiàn)作的相關(guān)性，一處不符合扣5場核查能部門或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責情況，一處不符合9分考評分考評查安全責任考核制度、考核記錄查安全責任考核制度、考核記錄安全生產(chǎn)獎懲管理臺核，無考核制度扣30分,缺少7.建立安全責任考核制2.安全責任考核制度應規(guī)定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等，缺少一項扣7.建立安全責任考核制3.未按考核制度進行考核4．查安全生產(chǎn)獎懲管理臺5.3安全生產(chǎn)投入（1000分）考評考評分1．建立安全投入保障制度2．水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)費用按不低于銷售收生產(chǎn)費用必須納入本單位全年經(jīng)費預算3．建立安全費用臺賬4．安全生產(chǎn)費用專項用現(xiàn)場作業(yè)人員勞動查閱查閱度文本安全生產(chǎn)專戶生產(chǎn)投入查閱安全費用臺帳未建立安全費用臺帳扣200分；安全費用臺帳不全，每項生產(chǎn)投入查閱安全費用臺帳共6小項，不符合任何一項共6小項，不符合任何一項分考評分考評評分標準及方法(3)安全生產(chǎn)檢查(5)安全技能培訓及進行應急救援演(6)其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。查企查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會保險資料查企業(yè)為從業(yè)人員交納工查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會保險資料，漏保一人扣5．依法參加工傷社會保保險費5.4法律法規(guī)與安全管理制度（500分）5.4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范（100）分評分標準及方法未建立識別和獲取適用的分評分標準及方法未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求管理制度，扣20分?？荚u查閱相關(guān)制度文本查閱有關(guān)制查閱相關(guān)制度文本查閱有關(guān)制本、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其1.未明確責任部門，扣102.未明確獲取渠道、方式、2.未明確獲取渠道、方式、3．未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，扣4．清單中有未識別的或有他要求清單清單3.定期進行更新查閱相關(guān)制3.定期進行更新查閱相關(guān)制2.查清單，無更新記錄扣5考評考評分相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本3.查清單內(nèi)容,所用法規(guī)標3.查清單內(nèi)容,所用法規(guī)標準和其他要求是否有效，每項及清單查閱相關(guān)宣傳和培訓活動各級部計劃和1.企業(yè)無宣傳和培訓安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他相關(guān)宣傳和培訓活動各級部計劃和4.及時對從業(yè)人員進行2.部門和基層單位無學習安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求的計劃和臺賬記錄，4.及時對從業(yè)人員進行錄查閱5.及時傳達給相關(guān)方訓或宣傳記錄5.4.2規(guī)章制度（100）分分考評1.建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1種制2.規(guī)章制度內(nèi)容不具備可生產(chǎn)規(guī)章制度生產(chǎn)規(guī)章制度制度清單及文本1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理（生產(chǎn)設施安全管理制度、特種設備安全1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度分分考評“三同時”管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護用品管理，應急管理，事制度清40單及文本，實地核查1.規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的制度清40單及文本，實地核查2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位2.各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應是最新的有效版本，發(fā)2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位5.4.3操作規(guī)程（100）考評考評分1.未嚴格執(zhí)行《電業(yè)安全操作規(guī)程制度全操作操作規(guī)程檢修規(guī)程；繼電保護及自動裝置運行規(guī)程；直流系統(tǒng)的檢修試驗規(guī)程和運行管理規(guī)程；水輪發(fā)電機組自動裝置檢修、試驗規(guī)程；水泵水輪機變頻起動裝置檢修與試驗規(guī)程；計算機操作規(guī)程2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位1.安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個崗位缺少2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位2.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應是最新的有效版操作規(guī)程應是最新的有效版5.4.4評估（70）分分評分標準及方法制度文本、相錄，現(xiàn)場核查明確對安全生產(chǎn)法律進行檢查評估的時機和頻次，定期進行檢查評檢查評估1．制定對安全生產(chǎn)法律法制度文本、相錄，現(xiàn)場核查明確對安全生產(chǎn)法律進行檢查評估的時機和頻次，定期進行檢查評檢查評估2．未規(guī)定檢查評估的時機、估頻次不滿足每年至少一次的5.4.5修訂（70）分分1．制定關(guān)于管理制度評審和修訂的制度,內(nèi)容包括責1．制定關(guān)于管理制度評審和修訂的制度,內(nèi)容包括責任、評審、修訂等。無制度扣70分，內(nèi)容一項不符合扣302．未規(guī)定評審和修訂的時3．未按規(guī)定定期評審和修訂70本、相關(guān)場核查5.4.6文件和檔案管理（60）考評考評標準分企業(yè)應嚴格執(zhí)行文1．未制度文件和檔案管理和檔理件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、企業(yè)應建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄制度文本，查閱安全記錄檔案安全記錄檔案內(nèi)容不全，缺一次主要安全生產(chǎn)過程、事件、5.5.1考評教育培訓（1000分）教育培訓管理（240分）1.確定安全教育培訓主2.建立從業(yè)人員的安全3.記錄計劃變更情況4.安全教育培訓的主管部門應對培訓效果進行5.企業(yè)的各級管理人員應為安全教育培訓提供分全教育培訓計劃、檔案安全教育培訓培訓記錄相關(guān)記錄資料核期內(nèi)每一次安全教育培訓效果評估報告 核期內(nèi)評分標準及方法1.未根據(jù)培訓需求制定2.未定期識別教育培訓教育培訓檔案，少1人檔案扣查考核期內(nèi)每一次安全教育培訓效果評估報告，少1次扣25分，評估內(nèi)容不全面扣1．查考核期內(nèi)各年度安全教育培訓計劃、變更記錄和效分考評分考評果評估，綜合評定資源保證情果評估，綜合評定資源保證情況，無資金計劃、資金不落實或不滿足安全需求或培訓教師2．無培訓場所或培訓計劃安全教育培訓變更記錄和效估，綜合評定證情況5.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓（240分）考評1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員,應由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核人員的安全教育培訓由部管理權(quán)限分層次組織分有關(guān)培訓記錄及相關(guān)人員的安全資格證全教育培訓制度，檢查安全教育培訓臺相關(guān)考核材料評分標準及方法管部門組織的安全資格培訓或安全培訓或無安全資格證扣行再教育或安全資格復審，每對其他管理人員、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全教育培訓程序（內(nèi)容）和考核合格方能任職其他管理人員（包括職能部門業(yè)工程技術(shù)人員要求每年至少進行1次再教育并進行考試合格，1人次不符合扣30分。5.5.3操作崗位人員教育培訓（320分）考評操作1.對操作崗位人員進行基本功訓練和安全教育培訓；考核合格方可上2.特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門3.對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位管部門應組織編制新的合格，方可上崗操作。分全教育培訓制度，抽查從業(yè)人員上崗證，查相關(guān)考核記錄種作業(yè)人員管理臺查特種作業(yè)人員操作資格證書育培訓制度，查相關(guān)人員的教育培訓管理臺帳關(guān)部門技術(shù)資料和安全教育評分標準及方法對從業(yè)人員進行基本訓練和安全教育培訓，并考核合格頒發(fā)上崗證（或安全生產(chǎn)操作證）的規(guī)定。無規(guī)定內(nèi)容，扣202．隨機抽查從業(yè)人員上崗證，每個考核不合格或未經(jīng)安全教育培訓而上崗員工扣10分；對從業(yè)人員每年至少進行1次再教育并考試合格（上崗1．查特種作業(yè)人員管理臺帳，無特種作業(yè)人員臺帳，扣1.查教育培訓制度，無相應2.查轉(zhuǎn)崗人員教育培訓管理3.查復工人員（含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個月以上者）教育培訓管理臺帳，無臺帳扣以上每人次不符合規(guī)范要理人員）未經(jīng)考核合格上崗操考評分方法培訓管理臺帳評分標準及方法得分備注注：無“四新”項目按缺項業(yè)人員教育培訓業(yè)人員安全教育培訓管理臺帳、檔案級（公間、班組（崗位）安全教育培訓內(nèi)容和安全教育培訓時間1．未進行廠級安全教育培培訓內(nèi)容和安全教育培訓時間。每缺少一項內(nèi)容或?qū)W時不和安全教育培訓時間。每缺少一項內(nèi)容或?qū)W時不足扣4分。培訓內(nèi)容和安全教育時間。每缺少一項內(nèi)容或?qū)W時不足扣45.5.4其他人員教育培訓（160分）分評分標準及方法得分備分評分標準及方法得分備注觀、學管理規(guī)定，抽查培訓其他觀、學管理規(guī)定，抽查培訓其他員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的安全教2．抽查培訓或安全告知記錄，不符合“規(guī)范”要求，每或安全考評考評分告知記錄包商管案，查對外來施工單位安全管理臺帳2.對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全教包商管案，查對外來施工單位安全管理臺帳2.對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全教入廠證。進入作業(yè)現(xiàn)場位進行進入現(xiàn)場前安全兩級教育培訓內(nèi)容不符合，每5.5.5考評安全文化建設（40分）1.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應結(jié)合班組安全生產(chǎn)2.開展班組安全活動3.班組安全活動應有內(nèi)員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。4.企業(yè)各級管理人員應定期參加班組安全活動。分組安全活動計劃現(xiàn)場抽查班組安全活動記錄組安全活動記錄組安全活動計評分標準及方法1．未制定班組安全活動計對班組安全活動形式、內(nèi)容、錄，未開展班組安全活動，每1．查班組安全活動記錄內(nèi)容，內(nèi)容不符合班組安全活動行檢查、簽字，每次扣2分。評分標準及方法評分標準及方法劃、記錄考評分5.6.1生產(chǎn)設備設施（1700分）生產(chǎn)設備設施建設（400分）考評定1．生產(chǎn)設施建設應滿足國家三同時的規(guī)定2．企業(yè)應對項目建議認和竣工驗收六個階管理分查設計資料或安全預評價報告，查項目的安全驗收專題報告，查現(xiàn)場安全設施投用情況查企業(yè)新建、擴建項目建議書、可行性研究報告、初總體開工方案、開工前安全條件確認評分標準及方法1.查安全預評價報告，缺少安全審查資料，每缺少一項內(nèi)全預評價報告提出的安全措施的安全設計，本項不得分；針對安全預評價報告提出的安全措施的設計，每缺少一項扣15告，沒按國家有關(guān)建設項目安全驗收規(guī)定進行驗收，缺少一4.查現(xiàn)場安全設施投用情況，安全設施不完好、閑置不用或使用不符合規(guī)定要求，每1.查企業(yè)新建、擴建項目建議書、可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段相關(guān)資料，一項不符合扣2.查開工安全條件確認資料。沒有安全部門認定簽字，的調(diào)試考核記錄，無調(diào)試、無效果評價，每項扣8分。4.查竣工安全驗收評價報告考評機器應嚴格執(zhí)行變更管理對變更過程進行風險管理1.發(fā)電機應設有滅火裝置2.發(fā)電機應設有防飛逸保護裝置和軸電流保護壓器應采用措施將變壓器油與大氣隔開的變壓器、90MVA及器應有水噴霧或其它類型的固定滅火裝置1.發(fā)電機－變壓器組高壓側(cè)斷路器應設有防止非全相運行的器應選用三相機械連動的斷路器2.國產(chǎn)戶外斷路器分和竣工驗收六個階段相關(guān)資料查變更資料，查生產(chǎn)設施變更風險管理資料查閱現(xiàn)場檢查查閱有查閱有關(guān)資料現(xiàn)場檢查，查閱試驗記錄查閱有關(guān)資料，現(xiàn)場檢查查檢修評分標準及方法中提出的不合格項，無整改驗收資料或驗收過程安全部門未設計資料在工藝、設備圖紙上體現(xiàn)，每項扣6分。更程序進行變更或無設計資料而擅自進行變更的，每項扣123.查生產(chǎn)設施變更風險管后進行風險管理，扣12分。沒有措施或措施有缺陷不得無固定式滅火裝置不得分。2.新裝或改造時未裝三相連動的斷路器不得分。任一臺未采取措施不得分?？荚u器置應采取防雨密封措施可靠防雨密封措施使用功率整流器的勵磁系統(tǒng)應裝設性能可靠的轉(zhuǎn)子過電壓保護變壓器、聯(lián)絡變壓器、動裝置（同期、切機、解列、故錄、減載和備用電源自投）2.220kV及以上主的微機保護應實現(xiàn)雙重化配置單臺，含變壓器）應設油設施器室及低壓動力中心應采取完善的防小動物措施3.當屋外高壓配電分記錄、缺陷記錄，現(xiàn)場檢查查閱缺陷、檢修記錄，現(xiàn)場檢查現(xiàn)場查詢依據(jù)整定方案定單，進行現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢評分標準及方法得分備注任一臺互感器未采取措施或措施不完善不得分。未裝或性能不可靠，本條不2.主系統(tǒng)后備保護未投3.廠用系統(tǒng)后備保護未未實現(xiàn)微機保護雙重化要任一臺設備未設貯、檔設施或排油設施淤塞或卵石層被土措施不完善不得分。存在不符要求處不得分。注：按照SL311的要求，配考評裝置電氣設備外絕緣體最低部位距地面小壓配電裝置電氣設備外絕緣體最低部位距整、關(guān)嚴、上鎖器室及低壓動力中心應無漏水、漏雨現(xiàn)象組合電器的室內(nèi)安全防護措施應包括濃度6檢測報警器、通風設備等開關(guān)設備應具備“四防”功能即：①防止頭）或合斷路器7．屋內(nèi)高壓開關(guān)應①防止帶負荷拉隔離刀閘（或手車一次插路器；③防止帶電裝接分分查現(xiàn)場檢現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查，必要鎖接線圖或功能框圖查，必要時查閱閉或功能框圖評分標準及方法電裝置中電氣設備的柵狀遮欄遮欄最低欄桿至地面的凈距，2.未裝設防誤裝置，且3.雖已裝設閉鎖裝置或全部加鎖，但使用不正常的本置功能不全或未裝設閉鎖裝置，但全部加了掛鎖的，如能鎖，但使用不正常的本款不得考評筑物防止帶接地線（接地刀閘）合隔離刀閘（或手車一次插頭）或合斷路器；⑤防止誤入高壓帶7.閉鎖裝置電源應使用專用的且與繼電保護直流電源分開的電源1.電廠升壓站直流系統(tǒng)與機組直流系統(tǒng)應相互獨立2.發(fā)電機、主變壓器、聯(lián)絡變壓器、高壓以上線路、母線、旁路制和信號回路應采用獨立供電方式1.電纜主隧道及架空電纜主通道宜采取分段阻燃措施2.控制室的電纜夾孔洞應封堵嚴密3.特別重要的電纜（如蓄電池引至直流油泵、頂軸油泵、消防分現(xiàn)場檢查查閱有關(guān)圖紙資料，現(xiàn)場檢查查閱有關(guān)圖紙資料，現(xiàn)場檢查現(xiàn)場抽查現(xiàn)場抽檢查現(xiàn)場抽查評分標準及方法置功能不全或未裝設閉鎖裝置，但全部加了掛鎖的，如能未與繼電保護直流電源分開有一處不符合不得分。設一個防火分隔物。發(fā)現(xiàn)一處未封堵或封堵不嚴考評火隔離措施或采用難（阻）燃電纜1.所有通信設備供電電源應全部為獨立的分路開關(guān)或熔斷器。為主網(wǎng)同一線路提供出1套保護復用通道的），應由兩個相互獨立的通信直流電源分別供電其他電纜進入通信機房前應水平支埋10m以屏蔽電纜且電纜屏蔽纜應穿鍍鋅鐵管水平金屬管與塔身兩端連前和塔身可靠連接3.進入機房的通信電纜應首先接入保安至廠區(qū)外的通信電纜空線應在配線架接地4.通信機房配電屏或整流器入端三相對地應裝有氧化鋅避雷分現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查評分標準及方法得分備注有一臺設備供電不符合要求，扣5分，扣完為止。有一處不符合要求不得分。分考評分考評泵評分標準及方法查運行查運行檢修記錄現(xiàn)場檢查1.集水井水位上升備用泵應自動投入并發(fā)出報警信號2.水位信號器應冗余配置5.6.2設備設施運行管理（1100分）5.6.2.1綜合管理（300分）考評1．建立生產(chǎn)設施臺帳2．各種安全設施應有專設施應編入設備檢修計完畢后應立即復原分產(chǎn)設施記錄查各種安全設施臺帳，查檢修計劃、記錄及檢修交付生產(chǎn)資料，查安全設施檢查查安全設施明細、安全設施檢修資評分標準及方法1.查各種安全設施臺帳內(nèi)容，一項不符合扣6分。3.查檢修記錄和檢修交付檢修資料不全，扣10分。定期檢查和無檢查記錄均扣105.查安全設施明細和裝置置不用均扣30分。6.查安全設施檢修資料和全措施，每項扣20分?？荚u3．建立特種設備臺帳和全4．制定監(jiān)視和測量設備維護活動的記錄5．設備設施檢維修前應包含作業(yè)行為分析和控執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督檢查分方法料和裝置現(xiàn)場種設備臺帳和檔案，查特種設備定期檢驗報告和維修記錄，查現(xiàn)場特種操作人員持證情況視和測量設備管理制度，查測量校驗臺帳記錄，查校驗維修記錄備設施檢維修方案及過程記錄評分標準及方法得分備注扣60分,缺一項扣20分。2.查特種設備定期檢驗報告和維修記錄，未定期檢修、記3.查特種設備資料，無使用登記證或過期，每項扣20分。1.查監(jiān)視和測量設備管理制度，未制定易燃易爆、有毒有各種壓力表、溫度計、液位計等計量儀器管理制度，每項扣2.查測量校驗臺帳記錄，無易燃易爆、有毒有害、防雷、防靜電檢測設備測量校驗臺帳記錄、各種壓力表、溫度計、液位計、振動儀器、位移計、應力儀、流量計等校驗臺帳記錄，每項不符合扣20分。無檢修方案，本項不得分。無作業(yè)行為分析或控制措施，評分標準及方法評分標準及方法未執(zhí)行過程監(jiān)督檢查，每項扣考評分5.6.2.2技術(shù)資料及反措（120分）考評機壓器置試驗報告和事故分析應及時、完整備臺帳等）應齊全析報告驗報告和有關(guān)圖紙資料）供了突發(fā)性短路試驗報告及抗短路能力計算報告3.應有反事故措施計況材料分現(xiàn)場分評分標準及方法現(xiàn)場查閱報告查閱有關(guān)資料查閱有關(guān)資料查閱最近一次大修總結(jié)報告及有關(guān)資料1.無運行分析專業(yè)總結(jié)報告2.無可靠性管理分析報告不2.無突發(fā)性短路試驗報告及抗短路能力計算報告不得分。不齊全、不完整，本條不得置并落實執(zhí)行符合現(xiàn)場實際設備的保子排圖期規(guī)劃和年度實施計劃認真、按期完成期完成55查閱反措計劃，核查執(zhí)行情況查閱保護及自動裝置定檢計劃查閱專業(yè)班有關(guān)的二次圖紙查閱落實“反措”的規(guī)劃和年度實施計劃根據(jù)計劃現(xiàn)場檢查查閱年度反措實施計劃和完成進錄，進行現(xiàn)場檢查動裝置原理圖，每張扣4分，1.未制定“反措”的長期規(guī)2.未制定“反措”年度實施未完成計劃項目，每項扣12.未制訂“反措”計劃不得現(xiàn)場檢查資料和記錄現(xiàn)場檢查資料和記錄無分析或無反事故措施不得5.6.2.3考評要素現(xiàn)場運行管理（480分）處于良好的狀態(tài)儀表應工作正常3.頂蓋排水泵應能自確自動緊急停機電源應能實現(xiàn)自動無擾動切換分55555現(xiàn)場查閱保養(yǎng)、檢修記錄查閱運行日志、查裝、檢修記錄查閱運行日志，現(xiàn)場檢查查運志、缺陷記錄及檢驗現(xiàn)場檢查查運志、檢修記錄及現(xiàn)場檢查評分標準及方法2.有一項未處于良好狀扣完為止排水泵不能自動投入，監(jiān)測信號不靈，均不得分。1.安全閥、啟動閥（或卸載閥）開啟和關(guān)閉不正常，扣52.壓力表計及壓力信號器未3.當油壓降低到事故油壓時，不能正確自動緊急停機不無雙電源或雙電源不能自動考評機6.進口閥應能動水關(guān)閉，并作過試驗7.進口閥鎖定裝置應能正常投入驗和嚴密性檢查進行定期校驗壓力應有保證4.制動系統(tǒng)應當處于5.制動系統(tǒng)鎖定裝置應處于良好狀態(tài)分分評分標準及方法得分備注不能動水關(guān)閉及未作試驗不查閱運行日志、檢錄、缺陷記錄及試驗不能動水關(guān)閉及未作試驗不不能正常投入不得分。查閱運行日志、檢修記錄不能正常投入不得分。缺任何一項不得分。查閱試驗記錄缺任何一項不得分?，F(xiàn)場6查閱校驗報告現(xiàn)場6檢查查閱運行日志、缺6和現(xiàn)場查詢查閱運行日志、缺6和現(xiàn)場查詢?nèi)比魏我豁棽坏梅?。不滿足任何一項，不得分。制動系統(tǒng)不能連續(xù)制動，直存在缺陷且未能修復，不得考評大修時應進行現(xiàn)場局部油溫的溫度計及遠方測溫裝置應定期校驗3.變壓器油箱及其他錄4.強迫油循環(huán)變壓器冷卻裝置應有兩個獨立應定期進行自動切換試驗5.變壓器的呼吸器運行及維護情況應良好6.備用電源自投裝置狀態(tài)值分3333333查閱大修及交接試驗報告現(xiàn)場檢查及查閱定期交驗記錄查紅外測溫現(xiàn)場檢查查運錄，現(xiàn)場檢查現(xiàn)場查閱檢修記錄現(xiàn)場查閱試錄、缺陷記錄等查閱檢修記錄，測告，現(xiàn)場檢查評分標準及方法得分備注發(fā)現(xiàn)任何一項未做試驗者不2.未定期校驗，不得分缺任何一項不得分。1.未設兩個獨立電源不得2.未進行自動投切試驗扣2分1.未執(zhí)行定期試驗制度（以2.有重要缺陷未處理不得未清掃或留有空白點，沒測考評支持絕緣子應定期檢查雷針）不應有嚴重龜裂、腐蝕關(guān)不應存在威脅安全運頭嚴重發(fā)熱、嚴重漏油、6系統(tǒng)泄漏，防慢分措措項目不落實耦合電容器不應有滲油6絕緣互感器壓力應正常，表計定期校驗避雷器和金屬氧化物避雷器應定期在運行工況下帶電測試收裝置應定期進行預防性試驗分333333查閱檢修記錄，檢查報告現(xiàn)場檢查查閱缺陷記錄，檢錄，現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查查閱定期帶電測試記錄查閱預防性試驗報告評分標準及方法得分備注未做到或留有空白點不得2.重要反措項目未落實不得1.互感器存在滲油，套管有或耦合電容器（包括電容式電?；虮碛嬑炊ㄆ谛ｒ灢坏梅?。未定期測試或測試不合格任未進行定期預防性試驗不得考評志置檢測周期不應超過3年器、隔離開關(guān)及接地刀閘）應裝設有雙重編號清晰、顏色正確集控）的控制盤、儀表盤上的控制開關(guān)、按鈕、壓板名稱應齊全、清晰、正確架構(gòu)上的“禁止攀登高應齊全，字跡清晰正確1.應按期完成繼電保護及自動裝置的定檢計自動裝置不應有超期未定檢的情況裝符合要求的防雨罩分35查閱試驗報告現(xiàn)場評議現(xiàn)場評議現(xiàn)場檢查查閱檢驗完成情況的統(tǒng)計抽查檢驗報告現(xiàn)場檢查評分標準及方法2.接地電阻不合格未處理不有缺漏（包括戶內(nèi)開關(guān)柜后應有的設備名稱、編號）不得存在缺漏按每項扣5分，直1.應設警示牌而未設的不得2.主系統(tǒng)保護超期未定檢不如存在防塵、防潮的密封措施不完善或瓦斯繼電器未加符考評3.保護屏上的繼電器、開關(guān)的狀況應符合安全前后標志應規(guī)范、正確4.裝設兩套主保護的流電源和通道應相互獨立池有無爬堿現(xiàn)象2.浮充運行的蓄電池定期充電3.應定期進行校對性放出額定容量的50%~充電4.蓄電池室的通風和滿足要求。室內(nèi)的防火、定分53333現(xiàn)場檢查查閱有關(guān)圖紙和現(xiàn)場查檢現(xiàn)場檢查查閱現(xiàn)場檢查查閱記錄現(xiàn)場檢查評分標準及方法得分備注如發(fā)現(xiàn)一面屏的標志不符合要求，屏上的元件不符合安全不符合雙重化要求不得分。任一個蓄電池存在一種缺陷浮充電壓或電流調(diào)節(jié)不當、補助電池未進行定期充電扣3超周期未進行放電試驗、容量嚴重不足、無記錄、未按規(guī)定進行均衡充電均不得分。2.室溫不滿足要求或防火、防爆、防震措施不符合規(guī)考評5.直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)察裝置和電壓切換裝置運行應正常，并定期檢驗6.微機型直流系統(tǒng)絕緣選檢裝置應定期進行常裝置的測量表計應合格進行定期校驗8.直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的定值應專人管理施應完善、可靠錄分3343446查閱試驗記錄，現(xiàn)場運行工況檢查查閱試驗記錄，現(xiàn)場運行工況檢查查閱定期校錄，進行現(xiàn)場檢查查閱定期校對記錄和定值一覽表現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查查閱巡查制度及巡查記錄評分標準及方法得分備注任一套絕緣監(jiān)察裝置和電壓切換裝置未正常投入運行或超未進行定期模擬試驗，每套任一表計未進行定期校驗或無專人管理不得分。不清晰、不正確扣2分，扣完2.現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)的問題、缺陷，記錄本未記的每1考評要素物積水、積油、無雜物應采用安全電壓供電4.控制室電纜夾層及架空電纜不得搭有竹木腳手架，或堆放其他易燃、可燃物品設計安裝圖應齊全產(chǎn)指揮通信系統(tǒng)及其調(diào)度臺或電話機配置應滿質(zhì)應良好2.有人值班通信機房聲、光報警裝置應正常、守通信機房內(nèi)主要設備人晝夜值班的地方3.應定期測量單個蓄無殼體變形、電解液滲漏、極柱腐蝕等缺陷分6666666現(xiàn)場檢查現(xiàn)場重點檢查現(xiàn)場檢查查閱現(xiàn)場抽查查，聽錄音場檢查錄、現(xiàn)場檢查評分標準及方法存在積水、積油、或雜物等使用電壓不符合要求或主要地段照明不完善不得分。發(fā)現(xiàn)問題本條不得分。無圖紙資料不得分。任一項達不到要求扣2分，扣完為止，存在嚴重問題不得1.有人值班通信機房內(nèi)主要設備的告警信號，聲、光報警裝置每發(fā)現(xiàn)一個不正常，扣22.通信電源和無人值守通信機房內(nèi)主要設備的告警信號，未接到有人晝夜值班的地方不1.未按要求定期測量蓄電池2.有一個蓄電池存在一種缺陷扣2分；存在嚴重問題不得考評分評分標準及方法未定期進行核對性放統(tǒng)泵4.投運后蓄電池是應期進行核對性放電或全按規(guī)定進行均衡充電5.通信機房內(nèi)所有設備的金屬外殼，金屬框的部位應采取防止松動的墻下,應有接地引入標接地電阻合格停機過程中機組自動動閘瓦升落英靈活無卡驗低壓或高壓貯氣罐的或高壓機應確保自動投入并應發(fā)出報警信號排水工作泵應自動起進行檢驗66場查看記錄查、測量，查閱有關(guān)記錄查運行日志及檢驗記錄查運志，缺陷記錄查運志，缺陷記錄及檢驗記錄電容量試驗或放電容量達不到2.容量嚴重不足不得分；未按規(guī)定進行均衡充電扣2.無接地點引入標志扣13.每年雨季前不檢查或接地分考評分考評檢驗查設備檢驗記錄查設備檢驗記錄2.檢驗查閱應有防淤、排砂措施2.應開展水情自動測制定管理制度、運行情結(jié)現(xiàn)場調(diào)2.查1.開展未水情自動測報、水查閱查閱現(xiàn)場調(diào)查3.沒有運行情況4.未定期檢查維護、總結(jié)不考評分評分標準及方法按規(guī)定進行安全檢應有消缺實施措施管理于發(fā)現(xiàn)的穩(wěn)定性安全隱予以實施3.大壩應按規(guī)定進行安全注冊55查閱現(xiàn)場調(diào)查查閱地質(zhì)資料、監(jiān)錄、報告，現(xiàn)場調(diào)查查閱報告，現(xiàn)場調(diào)查查，且建立了大壩安全冊，并有鑒定報告，對評價報告結(jié)果2.沒有評價報告和消缺3.未按規(guī)定進行安全檢4.壩基排水、防滲設施存在異常，但對大壩沒有構(gòu)成嚴重隱患扣5分，構(gòu)成嚴重隱5.壩面有影響壩體安全7.壩體及主要受力部位8.未建立大壩安全冊（必須包含大壩缺陷登記，消缺措施、消缺效果等）扣101.按規(guī)定及時申報，并有審考評理4.壩內(nèi)廊道的交通應防潮應良好5.大壩外部變形觀測控制網(wǎng)點及監(jiān)測巖基標對錄應完整7.對觀測資料應進行重大變化應及時采區(qū)措施應有防凍措施及啟閉設備應定期檢查、維護，確保運轉(zhuǎn)正常分55556現(xiàn)場檢查查閱設計文件，檢查復核記錄報告查閱觀測記錄，現(xiàn)場調(diào)查查閱分析報告現(xiàn)場查看檢修記錄現(xiàn)場調(diào)查及評分標準及方法1.交通暢通，排水通風防潮良好，照明安全能滿足工作要2.其中一項不滿足要求扣22.不進行校對，保護不當不1.按期定點觀測、相關(guān)因素1.沒有進行整編形成分析報2.重大變化沒有采取相應措1.啟閉設備及附屬裝置齊全完好，運轉(zhuǎn)正常，閘門本體無變形，防腐性能完好，止水嚴密，框架結(jié)構(gòu)穩(wěn)定無剝落、露2.運轉(zhuǎn)設備基本正常，閘門有銹蝕、水封漏水、框架結(jié)構(gòu)無雙路電源保證，閘門手動不靈，防凍措施效果不良，無檢考評要素理管理運行3.壓力鋼管運行應正常，應有檢查分析報告4.機組大修期間應對引水系統(tǒng)作全面檢查并有檢查分析報告施穩(wěn)定，無裂縫2.廠房排水設備運轉(zhuǎn)足安全運行要求分6666查閱歷次檢錄、報告，現(xiàn)場調(diào)查查閱歷次檢錄、報告，現(xiàn)場調(diào)查現(xiàn)場查閱記錄、報告查閱記錄報告，現(xiàn)場調(diào)查現(xiàn)場查閱設計文件查閱有關(guān)記錄、資料，現(xiàn)場調(diào)查評分標準及方法得分備注1.引水隧洞縱橫向裂縫影響1.壓力鋼管與襯砌混凝土接觸良好，焊縫無開裂，鋼板無2.沒有檢查分析報告的扣43.影響安全運行的本條不得1.進行全面檢查并有評價報1.觀測儀器設備未定期校2.未定期觀測，并出分析報1.廠房結(jié)構(gòu)無監(jiān)測手段，扣2.廠房結(jié)構(gòu)物有嚴重缺陷本1.排水設備運轉(zhuǎn)不夠正常不考評門閘門啟閉設備應定期檢查維護①對系統(tǒng)的每一功能與操作應有校核檢查和②當操作命令有誤時③按控制層次實現(xiàn)操④在人機接口設備上設操作人員控制權(quán)指令等2.硬件設備的安全性發(fā)生故障時可以自動切除和自動切換到備用設②LCU在掉電或重新③具有電源故障保護④系統(tǒng)中任何地方單個元件的故障都不應造成生產(chǎn)設備的誤動作分55查閱歷次檢錄、報告，現(xiàn)場調(diào)查查閱運行日志及有關(guān)系統(tǒng)的運行記錄查閱運行日志及有關(guān)系統(tǒng)的運行記錄評分標準及方法得分備注1.實施了定期檢查，但是問題未處理，閘門啟閉設備不能1.對系統(tǒng)的每一功能與操作沒有校核檢查和應答確認，缺2.當操作命令有誤時不能自動或手動地被閉鎖，并產(chǎn)生報3.不能按控制層次實現(xiàn)操作4.在人機接口設備上沒有設發(fā)生故障時不可以自動切除和2.LCU在掉電或重新啟動時，會對電廠的電氣主設3.不具有電源故障保護4.系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)任一個單個元件的故障造成生產(chǎn)設備的誤考評3.系統(tǒng)軟件的安全性與數(shù)據(jù)的安全性①能防止錯誤信息進②具有軟件故障自診斷和故障排除與報警功能4.主控級主要功能①安全監(jiān)視，事故追⑤系統(tǒng)自診斷與自恢復5.監(jiān)控系統(tǒng)電源應安全可靠6.監(jiān)控系統(tǒng)設備標志或安全標志應完備分分查閱有關(guān)系統(tǒng)的運行記錄查閱設計文件、運行日志及有關(guān)系統(tǒng)的運行記錄現(xiàn)場查閱設計、安件，運行記錄現(xiàn)場查閱有關(guān)設計文件和維護文件評分標準及方法得分備注2.不具有軟件故障自診斷和故障排除與報警功能不得1.交流電源消失，不間斷電源不能保證監(jiān)控設備正常工作2.不間斷電源未采取雙重化3.現(xiàn)地控制單元未用不間斷1.標志不齊全，不符合有關(guān)2.識別標志齊全，但與有關(guān)文件要求有出入者扣3分。5.6.2.4檢維修（200分）評分標準及方法1.建立生產(chǎn)設施安全檢維修管理制度，明確檢維修時機和頻次2.制定檢維修計劃3.進行檢維修前，對檢維修作業(yè)進行風險評估，采取有效的措施控制風險4.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理標準分查查記錄查料，抽現(xiàn)查評分標準及方法得分備注1.無安全檢維修管理制1.無年度綜合檢修計劃或安全設施檢修項目資金不落2.查日常檢修和定期檢修計劃記錄，無計劃、記錄各1.每次檢維修前未組織有關(guān)人員對檢維修活動進行風2.抽查檢維修記錄，控制措施不完整、有明顯缺陷扣3.查檢維修現(xiàn)場，控制措1.檢維修現(xiàn)場無檢修2.檢維修設備交出單無工藝人員、負責人簽字扣3.檢維修設備時未辦理相應手續(xù)(如用火作業(yè)許可證、高處作業(yè)證、臨時用考評評分標準及方法考評評分標準及方法電作業(yè)許可證、進入受限空間作業(yè)許可證等)每項扣206.抽查作業(yè)人員，不了解風險控制措施，每人次5.6.3新設備設施驗收及舊設備拆除、報廢（200分）考評1.企業(yè)應制定新增生產(chǎn)設備設施驗收制度2.企業(yè)新增設備設施，必須嚴格按照規(guī)定的程序進行1.建立生產(chǎn)設施安全拆除和報廢制度標準分查件，查評分標準及方法1.未建立新增生產(chǎn)設2.制度內(nèi)容未明確責按企業(yè)規(guī)定的驗收程序查驗收相關(guān)文件，無文件扣40分，不符合程序扣20分。1.未建立生產(chǎn)設施安2.制度內(nèi)容不完整和3.查企業(yè)設施拆除批準文件，無批準簽字扣10考評2.對拆除作業(yè)進行風險評估，制定拆除計劃或方案3.凡拆除的容器、設備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢標準分評分標準及方法得分備注2.未采取風險控制措3.未在風險評估基礎上編制拆除方案扣20分。1.拆除生產(chǎn)設施無交出清2.在拆除生產(chǎn)設備時，無3.廢棄的危險化學品和清洗產(chǎn)生的廢水未按規(guī)定處4.報廢容器、設備和管道現(xiàn)場，無相關(guān)部門出具處理合格證5.7作業(yè)安全（1000分）5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制（300分）分評分標準及方法得分分評分標準及方法得分備注照明應符合設計及現(xiàn)場安全要求，應有事故照明2.要求使用安全照明的現(xiàn)場現(xiàn)場區(qū)域照明8檢查試驗1考評區(qū)域通道區(qū)域梯、臺區(qū)域樓地面狀況通風場所必須使用安全照明3.正常照明及事故照明檢查維護責任制應落實到位；應做到定期切換檢查，并有記錄；自動投入應可非自動投入的事故照明的投入方法4.交通隧道的入口照明應設置過渡段照明通安全要求合安全要求樓板、地面孔洞的欄桿、計及安全要求和安全要求分86檢查制度文本、定期切換檢查記錄，現(xiàn)場考問運行值班人員現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查有關(guān)圖紙及設料、規(guī)定、記錄，配評分標準及方法任制不落實不得分。2.管理制度有漏洞或維護責任制不落實扣5分。3.不進行定期切換檢查及運行人員不會投入事故4.定期切換試驗執(zhí)行發(fā)現(xiàn)一處不暢通不得分。發(fā)現(xiàn)有一處不符合安全要發(fā)現(xiàn)有一處不符合安全要護板或設計安裝不符合安全《水力發(fā)電廠廠房采暖通風2.存在一處有問題扣考評許可管理檢查維護并有記錄護用品，配備監(jiān)護人員全規(guī)程的遵守和安全措施機動車）應符合安全要求2.應制訂機動車輛管理動車司機必須持有合格證分合現(xiàn)場檢查制度及有關(guān)記錄查各項作業(yè)證，現(xiàn)場查看現(xiàn)場根據(jù)清冊隨查，不臺文本。重點檢查廠內(nèi)評分標準及方法得分備注1.查各項作業(yè)證，是否通過風險分析辦理各種作業(yè)許可證（包括動火作業(yè)、進入時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、2.查現(xiàn)場作業(yè)，無控制措3.現(xiàn)場查看，未配備、使用安全防護用品或無監(jiān)護現(xiàn)場查看，一處未安排專人進行現(xiàn)場安全管理，不得注：不涉及以上危險作業(yè)抽查不合格每輛扣考評期內(nèi)發(fā)生了因車輛不合格造成的交通事故，流于形式本條不得分。2.發(fā)現(xiàn)無證駕駛的情3.考評期內(nèi)發(fā)生司機或駕駛證安全防護裝置應齊全可靠應落實定期維護責任制會并配備專職消防管理人過專業(yè)培訓2.應健全各級人員的防火責任制3.應建立專職和群眾性或訓練，進行防火演習4.消防器材配備應有清規(guī)定，應定期進行檢查5.禁火區(qū)（含電纜夾層）應有健全的動火作業(yè)管理制度和動火作業(yè)票管理制度分5588888車駕駛員操作證現(xiàn)場檢查現(xiàn)場查閱制度文本文件及培訓記錄制度文本，對落實情況進行檢查有關(guān)資料有關(guān)資料并進行現(xiàn)場核實制度文本及動火工作票的執(zhí)評分標準及方法違章造成的交通事故且沒有理或無安全防護設施本條不制不落實或船只狀況不良不沒有成立防火安全委員會、沒有配備專職消防管理人員、沒有經(jīng)過專業(yè)人員培訓不得3.落實情況不好的扣2.未開展活動或開展型消防規(guī)程不符不得分。2.定期檢查無記錄或應開動火票而未開票作業(yè)的考評6.消防泵應有遠方起動或采用其他措施保證消防水源不中斷用狀態(tài)火災報警及自動滅火系統(tǒng)維護管理責任制應落實到位9.現(xiàn)場的消防設施應符實際的消防水系統(tǒng)圖分8777況，現(xiàn)場檢查制度文本、輪錄、試錄，現(xiàn)場檢查試驗現(xiàn)場檢查及查閱有關(guān)圖紙資料現(xiàn)場查閱有件、記錄現(xiàn)場查閱有關(guān)設計和竣工驗收資料。重點檢查系統(tǒng)的評分標準及方法得分備注制度或流于形式不得分。2.發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的3.不能保證全廠停電2.水系統(tǒng)壓力不能滿動滅火系統(tǒng)不能正常投入運行或管理不善，形同虛設不2.存在重要問題或基本不符合要求不得分。考評分流量等評分標準及方法得分備注防爆型；應配備防爆工具查和試驗現(xiàn)場7查閱有關(guān)記錄現(xiàn)場7檢查現(xiàn)場查閱有7關(guān)檢查和試驗記錄配備防爆工具不得分。2.沒有定期進行檢查5.7.2作業(yè)行為管理（300分）考評考評清冊全數(shù)查評評分標準及方法安全用具安全用具考評手持2.攜帶型短路接地線應符合安全要求，存放位置與編號應對應，編號應醒目；使用中的接地線模擬圖板標示、工點三處應一致；應經(jīng)過3.運行人員應掌握電氣安全用具的正常使用方法；在現(xiàn)場工作時應按規(guī)定正確使用電氣安置經(jīng)過省級及以上鑒定的生產(chǎn)廠家產(chǎn)品；安全監(jiān)察部門對購置的產(chǎn)品應審查和把關(guān)；定期檢查和試驗責任制應落實如手砂輪）應符合安全2.有關(guān)人員應掌握手持電動工具正確的使用工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)分224222現(xiàn)場熱穩(wěn)定校驗計算報告對運行人員單獨考問，現(xiàn)場抽查現(xiàn)場檢查，聽取匯報，檢查班組責任制有關(guān)試驗記錄清冊全數(shù)查評現(xiàn)場考問制度文本及現(xiàn)場檢查評分標準及方法得分備注發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場、兩票、模擬圖板不對應或該掛而未掛地線的情況或未進行短路容量計算察部門對購置的安全工器具責任制不落實，不得分。2.現(xiàn)場檢查每件不合沒有國家標準或本單位的責任制不落實，不得分?？荚u具空壓機等應符合安全要求，現(xiàn)場使用應符合安2.移動式電動機具應保護器安裝和運行》在現(xiàn)場正確安裝和使用漏電保護器（手動力、照明配電箱應符合安機、電氣設備等應接零保護或接地的部分應有可靠接地的保護接零或接地，并及接符合有關(guān)標準的要求。地、接零保護應有具體現(xiàn)場臨時電源敷設應有管理制度，現(xiàn)場臨時電源應符合分2244224現(xiàn)場檢查檢查制度文本、試驗記錄檢查制度文本、現(xiàn)場檢查現(xiàn)場現(xiàn)場檢查制度文本制度文本?，F(xiàn)場隨機檢查評分標準及方法2.現(xiàn)場檢查一件不合無責任制文本或落實不到2.現(xiàn)場沒有使用漏電備單獨接地時必須裝設漏電保護器，否則本條不得分。2.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處3.發(fā)現(xiàn)一處臨時電源所有工作人員應掌握觸電急救及心、肺復蘇法，應經(jīng)過要求；安全帶的保管、存放應符合安全要求。帶2.工作人員應掌握安全帶日常及使用前的檢查項目，應定期進行試驗；現(xiàn)場工作人員應按規(guī)程規(guī)定正確使用安全腳扣求；腳扣的保管存放應分4555方法 培訓記錄。用模擬人人抽查；對庫存的未發(fā)放用品全數(shù)檢查現(xiàn)場檢查及考問抽查；對庫存的未發(fā)放用品全數(shù)檢查評分標準及方法得分備注數(shù)字或數(shù)字與實際不符扣3不系安全帶造成高處墜落的場仍有人不系安全帶則不得2.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1人不3.發(fā)現(xiàn)一人高處作業(yè)數(shù)字或數(shù)字與實際不符扣3考評分評分標準及方法腳手網(wǎng)2.工作人員應掌握腳扣的日常檢查項目；使手板、扣件、吊架等在用品］及安全網(wǎng)應符合安全要求；其保管、存放應符合安全要求。2.現(xiàn)場搭設的腳手架及安全網(wǎng)應符合安全要3.應有腳手架搭設分級驗收制度，使用后的腳手架應及時拆除。存放應符合安全要求。現(xiàn)場檢查及5考問有關(guān)人員現(xiàn)場4檢查現(xiàn)場3抽查檢查制度文3本，現(xiàn)場檢查現(xiàn)場5抽查2.考評期間內(nèi)發(fā)生因腳扣檢查不到或使用不當造2.每種組件每個不合3.存放混亂或存放地度執(zhí)行不嚴格本條不得分。2.考評期間內(nèi)發(fā)生因腳手架搭設質(zhì)量問題發(fā)生的考評高凳的日常檢查和維護1.各式起重機（門式、橋式及流動式等）及電梯應符合安2.各式電動葫蘆、電動卷揚機、垂直升降機（載物）應符頂?shù)葢习踩蟆?.起重機用鋼絲繩、纖麻繩卡環(huán)、吊環(huán)等應按規(guī)定周期進分58888檢查責任制文本，現(xiàn)場檢查根據(jù)清冊隨機抽樣檢查根據(jù)清冊隨機檢查根據(jù)清冊隨機檢查抽查三個班組的實物，查查、試驗記錄評分標準及方法有責任制但落實存2.任一臺載物電梯不3.無清冊或與實際不2.考評期內(nèi)發(fā)生由于繩、斷卡等現(xiàn)象，考評時定期檢驗工作仍沒有正常開展不考評5.起重機械、機具，應制定管理制度；應按有關(guān)規(guī)定進行定期檢測、檢驗，并應及時消除缺陷；日常檢查維護責任制1.交、直流電焊機應符合安2.應制定電焊機的使用管理、定期檢查試驗制度，檢查維護責任制應落實到位。1.木工機械（如圓鋸、刨床等）應符合安全要求。2.臺鉆、固定式砂輪機等應壓機械，車床、銑床、刨床、磨床等）應符合安全要求。遮欄等應符合安全要求。分87777制度及責任制文本，查閱定期檢查維護記錄冊全數(shù)查評責任制文本及有關(guān)記錄，現(xiàn)場檢查冊全數(shù)查評冊全數(shù)查評冊全數(shù)查評現(xiàn)場檢查評分標準及方法得分備注2.未經(jīng)專業(yè)的檢測部制，不得分2.貫徹執(zhí)行不嚴格不2.現(xiàn)場檢查每一臺設2.現(xiàn)場檢查每一臺設2.現(xiàn)場檢查每一臺設考評壓機品5.各種液壓工具應符合安全要求；應制定管理制度。6.應制訂各類機械設備現(xiàn)場使用的安全規(guī)定；工作人員爐）應符合安全要求。2.空壓機（指固定式及移動式，生產(chǎn)系統(tǒng)用除外）應符合護用品發(fā)放和使用的具體規(guī)定；現(xiàn)場工作人員應正確使用勞動保護及個體防護用品。分667冊全數(shù)查壓力兆帕的液壓板手等現(xiàn)場查閱規(guī)本，現(xiàn)場考問全數(shù)全數(shù)規(guī)定及責任制文本，現(xiàn)場考問有關(guān)人員查閱規(guī)本；現(xiàn)場檢查評分標準及方法合格或1人不掌握安全使用方3.工作人員每1人不掌握其使用的機械安全注意事任一臺設備不合格不得分。任一臺設備不合格不得分。經(jīng)定期檢驗以及現(xiàn)場抽查有3人及以上對安全規(guī)定不熟悉，存在漏洞本條不得考評業(yè)2.安全帽質(zhì)量應符合安全要求；現(xiàn)場工作人員應按規(guī)定3.應配備足夠數(shù)量的正壓式空氣呼吸器；工作人員應正確掌握使用方法；存放地點要合理，定期檢查責任制應落實4.應配備六氟化硫等有毒危險氣體濃度檢測分析儀器，使用人員應經(jīng)過培訓，儀器應合電器）室通風應良好，符合6.應制定GIS運行中的安全防護措施并配備了防護用品經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗，并定期復審（包括檢修人員中的2.應制訂缺氧、有毒危險環(huán)境工作的具體安全措施。分77766查，現(xiàn)場抽查責任制文本及定期檢錄?，F(xiàn)查，考問有關(guān)人員現(xiàn)場檢查，查閱培錄、標定記錄現(xiàn)場檢查制度文本，現(xiàn)場檢查 培訓記錄和特種作業(yè)操作證 制度文本評分標準及方法1分。2.定期檢查責任制不無安全防護措施或未配備2.定期復審執(zhí)行不嚴5.7.3考評警示警示標志（200分）道的提示標志應清晰、準確；在失去正常照明的情況下能否起到提示2.應當在有較大?？?、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示分驗檢查檢查檢查評分標準及方法處標志在失去照明時不能起志或警示標志不符合規(guī)定要求或告知牌未包括危險物品進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等每項作業(yè)不符查看檢維修現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)1處坑、井、洼、溝、陡坡等場所未設置圍欄和警示標志扣5.7.4相關(guān)方管理（150分）考評考評本評分標準及方法得分備注無制度或無歸口管理部門租和臨時工安全管