《南瓜籽油加工項(xiàng)目可研報(bào)告》

●●精品文檔●歡迎下載●● 1 11.2建設(shè)規(guī)模 21.3建設(shè)內(nèi)容 31.4項(xiàng)目總投資 3 3 41.7建設(shè)期限 41.8項(xiàng)目效益 4 6 6 2.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 ●●精品文檔●歡迎下載●● 3.1公司情況 3.2技術(shù)依托單位情況 4.1市場(chǎng)需求 4.3營(yíng)銷(xiāo)策略 5.2建設(shè)規(guī)模 5.3產(chǎn)品方案 487.2設(shè)備選型 第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容 8.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則 8.2項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 8.3建設(shè)內(nèi)容 9.1項(xiàng)目的主要污染源與污染物 9.3治理方案 9.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度 第12章投資估算和資金籌措 第13章效益分析 第14章結(jié)論 附表附表1建設(shè)投資估算 附表2建筑工程投資估算附表3設(shè)備及工器具購(gòu)置投資估算附表4流動(dòng)資金估算附表5項(xiàng)目投入總資金估算匯總表附表6投資使用與資金籌措計(jì)劃表附表8總成本費(fèi)用估算表附表9外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表附表10外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表附表11工資及福利費(fèi)估算表附表12折舊攤銷(xiāo)估算表附表13借款還本付息計(jì)算表附表14損益表附表15全部投資現(xiàn)金流量表附表16敏感性分析表 附表17敏感性分析圖附表18盈虧平衡圖附表19資金來(lái)源與運(yùn)用表附表20資產(chǎn)負(fù)債表附圖附件企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)1.1項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3建設(shè)地點(diǎn)1.1.4建設(shè)單位1.1.5法人代表1.2建設(shè)規(guī)模1.2.1生產(chǎn)規(guī)模日處理南瓜籽原料30噸，日產(chǎn)南瓜籽油13.5噸，日產(chǎn)蛋白10.5噸。按年生產(chǎn)200天計(jì)算，則年南瓜籽處理量6000噸，年產(chǎn)南瓜籽油2700噸，年產(chǎn)南瓜籽蛋白2100噸。1.2.2土建規(guī)模按生產(chǎn)規(guī)模和工藝需要，擬配備如下設(shè)施：(1)生產(chǎn)廠房：包括原料預(yù)處理車(chē)間、壓榨車(chē)間、精煉車(chē)間、油質(zhì)灌包裝車(chē)間、南瓜籽蛋白回收車(chē)間、噴霧干燥車(chē)間、包裝車(chē)間。輔助生產(chǎn)車(chē)間包括：原輔材料庫(kù)、成品庫(kù)、鍋爐房、除塵間。(2)公用工程：包括泵房廢水處理間、廢物處理場(chǎng)、變配電所、(3)辦公福利設(shè)施：包括辦公樓、宿舍生活區(qū)。(4)廠區(qū)工程：包括廠區(qū)道路、廠區(qū)綠化、廠區(qū)圍墻。本項(xiàng)目占地20000m2。1.3建設(shè)內(nèi)容建設(shè)南瓜籽油及南瓜籽芽蛋白加工廠。根據(jù)工藝技術(shù)要求，需要配備生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線；進(jìn)行土建工程、運(yùn)力設(shè)施、給排水工程、供1.4項(xiàng)目總投資該項(xiàng)目總投資為2345.91萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2053.54萬(wàn)元，流動(dòng)資金292.38萬(wàn)元。建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)746.50萬(wàn)元，占36.35%;設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)959.85萬(wàn)元，占46.74%;設(shè)備安裝費(fèi)76.79萬(wàn)元，占3.74%;工程建設(shè)其他費(fèi)用131.06萬(wàn)元，占6.38%;預(yù)備費(fèi)94.40萬(wàn)元，占4.60%,建設(shè)期利息44.94萬(wàn)元，占2.19%。1.5資金籌措項(xiàng)目總投資為2345.91萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金300萬(wàn)元，自籌600.98萬(wàn)元，銀行貸款1400萬(wàn)元，貸款利息44.93萬(wàn)元。1.6投資使用計(jì)劃應(yīng)午2220221.7建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期2年。1.8項(xiàng)目效益1.8.1經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目的年均銷(xiāo)售收入7071.00萬(wàn)元，年均總成本6321.69萬(wàn)元，年上繳銷(xiāo)售稅金及附加費(fèi)9.26萬(wàn)元、增值稅231.60萬(wàn)元、所得稅167.78萬(wàn)元，年均稅前利潤(rùn)508.44萬(wàn)元、稅前投資利潤(rùn)率為21.67%,年均稅后利潤(rùn)340.65萬(wàn)元，稅后投資利潤(rùn)率為14.52%。所得稅后內(nèi)部收益率18.74%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率為12%)755.58萬(wàn)元，投資回收期6.6年(含建設(shè)期),可見(jiàn)，該項(xiàng)目具有較1.8.2社會(huì)效益值稅231.6萬(wàn)元，交所得稅167.78萬(wàn)元。(2)科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。原料南瓜籽為0.9萬(wàn)元/噸，經(jīng)深加工后，每噸南瓜籽可增加產(chǎn)出1.54萬(wàn)元。(3)解決了部分就業(yè)問(wèn)題。本項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，需錄用員工1831.8.3生態(tài)效益1.9可行性研究的依據(jù)(1)農(nóng)產(chǎn)品加工推進(jìn)行動(dòng)方案(農(nóng)企發(fā)[2004]4號(hào))(2)農(nóng)業(yè)部提出關(guān)于實(shí)施“九大行動(dòng)”的意見(jiàn)(農(nóng)發(fā)[2006]2號(hào))(3)全國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(4)2006年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南(5)2006年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南(6)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)國(guó)家發(fā)改委令第40號(hào)序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1總投資萬(wàn)元11建設(shè)投資萬(wàn)元4鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元22年均總成本萬(wàn)元9生產(chǎn)期平均3收益計(jì)算年均銷(xiāo)售收入萬(wàn)元生產(chǎn)期平均102年均稅后利潤(rùn)萬(wàn)元3年所得稅萬(wàn)元4人民幣貸款償還期年5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)所得稅前(全部投資)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元5投資回收期年含建設(shè)期所得稅后(全部投資)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元投資回收期年含建設(shè)期●●精品文檔●歡迎下載●●第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)的背景第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性業(yè)部于2004年開(kāi)始，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品加工推進(jìn)行動(dòng)方案(農(nóng)企發(fā)[2004]4號(hào))。行動(dòng)的主要內(nèi)容之一是優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品精深加工行動(dòng)。通過(guò)實(shí)施農(nóng)意見(jiàn)(農(nóng)發(fā)[2006]2號(hào))中，明確主要任務(wù)之一是實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性容，對(duì)于滿足和擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加農(nóng)民收入，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深2.1.2企業(yè)發(fā)展的選擇為了充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，減少浪費(fèi)，提高種植的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)籽用南瓜種籽進(jìn)行開(kāi)發(fā)很有價(jià)值。目前我國(guó)籽用南瓜的加工利用很少，對(duì)瓜籽也只是簡(jiǎn)單的加工，沒(méi)有進(jìn)行瓜籽的深層開(kāi)發(fā)。根據(jù)測(cè)定，籽用南瓜籽中的含油率達(dá)到了60.01%,超過(guò)了富含油脂的油菜籽(30～50%),屬于脂肪型種籽。結(jié)合當(dāng)前我國(guó)油脂生產(chǎn)的現(xiàn)狀，籽用南瓜籽生產(chǎn)企以前由于消費(fèi)觀念的不同，人們對(duì)食用油認(rèn)知度有限，所以人們較多注重中低檔食用油。現(xiàn)在人們走過(guò)散裝油、小包裝食用油之后，對(duì)食用油的認(rèn)識(shí)越來(lái)越深，購(gòu)買(mǎi)能力也日益增強(qiáng)，對(duì)食用油功能也就有了更高需求。隨著人民生活水平的提高，人民對(duì)食用油的要求也越第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性此外，綜合利用和可持續(xù)發(fā)展成為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的主題。由術(shù)，可以變無(wú)用為有用，變小用為大用，變一用為多用，不但減輕了等技術(shù)工藝，同時(shí)高效提取南瓜籽油和南瓜籽蛋白，較好的保持了南瓜籽油脂的營(yíng)養(yǎng)和功能成份的穩(wěn)定性；所得餅粕質(zhì)量好，具有很高的工為目標(biāo)，對(duì)南瓜籽資源進(jìn)行了深度開(kāi)發(fā)，符合我國(guó)食品發(fā)展方向，第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性特殊生物活性的保健產(chǎn)品，提高南瓜籽產(chǎn)品的附加值，已經(jīng)成為為南2.2.3提高人們生活質(zhì)量的需要隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和廣大人民群眾生活水平的不斷提高，使得食物的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，膳食結(jié)構(gòu)的不良變化導(dǎo)致了居民營(yíng)養(yǎng)健康質(zhì)量的下降，并且隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生存環(huán)境日益惡化、工作節(jié)奏加快、競(jìng)爭(zhēng)愈以激烈、生活工作壓力不斷增大，這些都嚴(yán)重影響了人類(lèi)的生存質(zhì)量，并導(dǎo)致了威脅人類(lèi)健康的疾病發(fā)生，諸如各類(lèi)“現(xiàn)代文明病”、“富貴病”的發(fā)生；高血壓、糖尿病、血脂異常、超重和肥胖患病率大幅升高。人們迫切地需要開(kāi)發(fā)具有保健南瓜不僅營(yíng)養(yǎng)豐富，而且藥用價(jià)值頗大，是名副其實(shí)的營(yíng)養(yǎng)保健蔬菜，特別是隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)對(duì)南瓜醫(yī)療保健作用認(rèn)識(shí)的不斷加深和人民群眾對(duì)自身食療保健的重視，對(duì)南瓜及其副產(chǎn)品資源的開(kāi)發(fā)成為提第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性到南瓜籽重量的6.4%,而且含有平衡性很好的各種必需氨基酸及大量硫胺素等，不含單寧、胰朊酶抑制劑和脹氣因子，適合于兒童(3～5歲)及老年人食用。第2章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性較高層次飲食生活的一種合理的必然的要求，也是21世紀(jì)食品開(kāi)發(fā)的第3章建設(shè)單位基本情況3.1公司情況黑龍江新華新食品有限公司成立于2005年8月18日，屬私營(yíng)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，占地面積23300平方米。該公司是日照華賽食品有限公司的分公司，總公司十多年來(lái)專門(mén)從事食用種子萬(wàn)噸，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往歐洲、中東、亞洲和北美的貿(mào)易商、進(jìn)口商和分銷(xiāo)商，用于堅(jiān)果的椒鹽，烘烤，糖果和冰淇淋工業(yè)。2004年日照華賽證；于2005通過(guò)了0CIA及ECOCERT有機(jī)認(rèn)證；并于2005年被海關(guān)評(píng)為A類(lèi)企業(yè)；被中國(guó)農(nóng)銀行授予AAA級(jí)信用企業(yè)；被山東省中公司于2005年10月1日開(kāi)始試生產(chǎn)，2005年末實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量9370噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8000萬(wàn)元，形成總資產(chǎn)1217萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)171萬(wàn)元。2005年10月20日被密山市國(guó)稅局核準(zhǔn)為一幢三層1200多平方米的辦公樓。生產(chǎn)設(shè)備主要有：色選機(jī)2臺(tái)、篩選機(jī)6臺(tái)、剝?nèi)蕶C(jī)10臺(tái)、烘干機(jī)5臺(tái)、比重機(jī)2臺(tái)。并與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽第3章建設(shè)單位基本情況和銷(xiāo)售，擁有3萬(wàn)畝有機(jī)農(nóng)地。且與一些國(guó)內(nèi)知名的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品客戶公司高層管理人員6名，中層管理人員20名，平均年齡27.5歲，文化程度大專學(xué)歷34人，公司正式員工234人。公司管理人員在各自的工作領(lǐng)域中具有較高業(yè)務(wù)素質(zhì)和豐富的實(shí)際工作能力。公司整體勤奮務(wù)實(shí)，勇于創(chuàng)新，內(nèi)部信息流通順暢，激勵(lì)約束機(jī)制健全，人力資源配置合理。各項(xiàng)制度完善，崗位操作嚴(yán)格規(guī)范，治企嚴(yán)密，管理到公司按照股份制企業(yè)機(jī)制設(shè)立程序辦理，公司章程合同明確股東的權(quán)利和義務(wù)，劃定了經(jīng)營(yíng)管理基本運(yùn)行規(guī)則，在合理有序的管理機(jī)制下運(yùn)行，企業(yè)各方面管理運(yùn)轉(zhuǎn)有力。公司領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)合理，人員素質(zhì)較高，工作能力突出，能夠推動(dòng)企業(yè)壯大發(fā)展，在同行業(yè)中具有極強(qiáng)第3章建設(shè)單位基本情況3.2技術(shù)依托單位情況該項(xiàng)目的技術(shù)依托單位是中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)學(xué)院共有92名教職工，其中教師76人，包括教授19人、副教授28人，正副教授占教師人數(shù)62%,教師中從英國(guó)、法國(guó)、日本、以色進(jìn)項(xiàng)目、973計(jì)劃、國(guó)家杰出青年基金、教育部跨世紀(jì)優(yōu)秀人才培養(yǎng)深加工產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)”已于今年4月份通過(guò)了農(nóng)業(yè)部組織的專家組第3章建設(shè)單位基本情況第3章建設(shè)單位基本情況●●精品文檔●歡迎下載●●第4章市場(chǎng)需求分析與銷(xiāo)售4.1市場(chǎng)需求的數(shù)據(jù)，2001年我國(guó)國(guó)產(chǎn)食用植物油1383.17萬(wàn)噸，進(jìn)口食用植物油165萬(wàn)噸，進(jìn)口值為39.64億元人民幣，出口食用植物油13.45萬(wàn)噸，2002年食用植物油國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量超過(guò)1531萬(wàn)噸，2002年比2001年遞增10.7%;進(jìn)口食用植物油319萬(wàn)噸，進(jìn)口值為108.7億元，進(jìn)口值比2001年增加了93%,而食用植物油的出口量9.74萬(wàn)噸，比上一年減少了27.6%,2002年食用植物油的市場(chǎng)總供給超過(guò)1840.26萬(wàn)噸，第4章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案整體總供給量的增長(zhǎng)幅度為19.9%?？梢?jiàn)我國(guó)對(duì)食用植物油的需求正這正符合食用植物油消費(fèi)的新趨勢(shì)：食用植物油的消費(fèi)需求日趨多樣據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)人均年消費(fèi)食用油為10公斤，那么,全國(guó)13億人口，一年的耗油量為1300萬(wàn)噸，以目前市場(chǎng)上30元/5升計(jì)算，每年中國(guó)人要吃掉858億元食用油。預(yù)計(jì)到2010年，中國(guó)人口將增加到15億，人均食用油消費(fèi)按13公斤計(jì)算，食用油的消費(fèi)總量將達(dá)到1950萬(wàn)噸，食用油的消費(fèi)量將增加650萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)油料生產(chǎn)食用油脂1000萬(wàn)噸計(jì)算，需進(jìn)口1000萬(wàn)噸成品油脂，才能保障市場(chǎng)的此外，隨著品種方面已不再是大豆油、花生油、菜籽油、棕櫚油為四主角的天下。核桃油世界貿(mào)易量已突破200萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額達(dá)200億美元；葵花籽油銷(xiāo)量也躍居第二位，銷(xiāo)量占植物油總量的9%,在香港其竟達(dá)到植物油市場(chǎng)銷(xiāo)售額的70%;葡萄籽油也因近幾年干紅葡萄酒前其生產(chǎn)量已達(dá)32萬(wàn)噸；其他如玉米油、茶籽油、沙棘油、紅花油等也有了快速發(fā)展，由此可見(jiàn)，具有保健作用的食用油具有很大的市場(chǎng)綜上，國(guó)內(nèi)油脂消費(fèi)需求呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并且，對(duì)于食用油4.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)隨著生活水平的提高和人們對(duì)健康的逐漸重視，目前我國(guó)的食用食用油新階段，食用油不再被單純地當(dāng)調(diào)味品看待，而將向“保健油”28.25%,棕櫚酸(C16:0)15.53%,硬脂酸(C18:0)3.2%以及豆蔻酸(C14:0)0.11%。該油不飽和脂肪酸含量達(dá)81.17%,特別是人體以，籽用南瓜籽油不僅可以作為優(yōu)質(zhì)的食用植物油源，更是具有特殊隨著城市化進(jìn)程的加快，以及人們生活提高，講究營(yíng)養(yǎng)、科學(xué)、衛(wèi)生、合理的油品消費(fèi)已成為一種不可逆轉(zhuǎn)的潮流。南瓜籽油作為新4.3營(yíng)銷(xiāo)策略4.3.1產(chǎn)品定位鑒于現(xiàn)階段中國(guó)國(guó)民收入和居民消費(fèi)水平，南瓜籽油還不可能廣南瓜籽油在整個(gè)食用油市場(chǎng)中是一種具有保健功能的中高端食用油，適合中高端的消費(fèi)群日常食用，收入較低但關(guān)注健康的消費(fèi)者可以把南瓜籽油作為普通食用油的補(bǔ)充。本品屬于一個(gè)中高端產(chǎn)品，是一種中價(jià)位、高品質(zhì)、大眾消費(fèi)者能夠買(mǎi)得起的保健食用油，它是有第4章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案益于人體健康、并具有養(yǎng)顏和保健功能的最佳食用油，非常適合消費(fèi)4.3.2銷(xiāo)售渠道采用直銷(xiāo)和分銷(xiāo)相結(jié)合的渠道策略。即黑龍江以直銷(xiāo)為主，外地市場(chǎng)以分銷(xiāo)為主。用直銷(xiāo)和分銷(xiāo)相結(jié)合的銷(xiāo)售方法進(jìn)行銷(xiāo)售。直銷(xiāo)主要面對(duì)各目標(biāo)市場(chǎng)的大中型超市進(jìn)行店鋪銷(xiāo)售；分銷(xiāo)主要是在各區(qū)域4.3.3廣告宣傳起南瓜籽油是最佳食用油的概念。廣告媒介的選擇原則是采取電視、報(bào)紙、雜志相復(fù)合的媒體宣傳手段，最大限度吸引消費(fèi)者對(duì)南瓜籽油的關(guān)注，力爭(zhēng)讓南瓜籽油的廣告宣傳盡可能多地到達(dá)目標(biāo)消費(fèi)群，從第4章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第4章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案●●精品文檔●歡迎下載●●第5章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案5.1.1建設(shè)規(guī)模確定的原則5.1.2建設(shè)規(guī)模確定的依據(jù)密山市具有長(zhǎng)期種植南瓜的傳統(tǒng)，每年的南瓜種植面積都在100萬(wàn)畝以上，南瓜籽產(chǎn)量在8萬(wàn)噸以上，農(nóng)民只是取籽晾曬出售，或僅第5章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案5.2建設(shè)規(guī)模5.2.1生產(chǎn)規(guī)模日處理南瓜籽原料30噸，日產(chǎn)南瓜籽油13.5噸，日產(chǎn)蛋白10.5噸。按年生產(chǎn)200天計(jì)算，則年南瓜籽處理量6000噸，年產(chǎn)南瓜籽油2700噸，年產(chǎn)南瓜籽蛋白2100噸。5.2.2土建規(guī)模(4)廠區(qū)工程：包括廠區(qū)道路、廠區(qū)綠化、廠區(qū)圍墻。本項(xiàng)目廠區(qū)占地面積20000m2,建構(gòu)筑物占地6350m2。表5-1土建規(guī)模表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1建構(gòu)筑物占地生產(chǎn)廠房公用工程辦公及福利配套設(shè)施2道路3綠化面積4圍墻m不計(jì)入面積內(nèi)總計(jì)占地面積第5章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案5.3產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品為南瓜籽油和生產(chǎn)的副產(chǎn)品南瓜籽蛋白粉。南瓜籽油根據(jù)市場(chǎng)需求設(shè)計(jì)為普通型和禮品裝以滿足不同消費(fèi)人群的需要。南表5-2產(chǎn)品方案表序號(hào)規(guī)格單位合計(jì)生產(chǎn)量(噸/1南瓜籽油桶2南瓜籽油桶3南瓜籽油禮品裝瓶4南瓜籽蛋白粉袋5南瓜籽蛋白粉袋第6章選址及建設(shè)條件6.1選址原則6.2項(xiàng)目區(qū)概況6.2.1自然條件第6章選址及建設(shè)條件候多變，早晚溫差較大(有時(shí)超過(guò)15℃);春季風(fēng)大雨少，易干旱；(2)溫度：年平均溫度為2.5-3.1℃,最高氣溫在30℃以上(7月份),歷史最高溫度為36.7℃,最低溫度為-30~-34℃,歷史最低氣溫-39℃(興凱湖地區(qū))。(3)積溫和無(wú)霜期：密山≥10℃活動(dòng)積溫為2400至2564℃,80%6.2.2資源條件6.2.2.1土地資源密山市行政區(qū)轄區(qū)內(nèi)總土地面積為11563.8公頃，其中：耕地總陵漫崗區(qū)；農(nóng)田保護(hù)面積147144.69公頃，保護(hù)率為86.3%;木地面積2759.83公頃，主要分布在完達(dá)山西南部和老爺嶺西馮部山區(qū)；園第6章選址及建設(shè)條件地面積536公頃，未利用土地面積1591.89公頃。農(nóng)林用地結(jié)構(gòu)適當(dāng)，6.2.2.2物產(chǎn)資源草原面積16萬(wàn)畝，年產(chǎn)鮮草1.2億公斤。山產(chǎn)品300多種，其中山野菜年蘊(yùn)藏量1500噸，食用菌類(lèi)300噸，植物藥類(lèi)2500噸。水產(chǎn)品豐6.2.2.3環(huán)境資源第6章選址及建設(shè)條件6.2.2.4旅游資源其中，國(guó)內(nèi)線路6條、國(guó)際線路7條，使密山成為黑龍江省乃至全國(guó)著名的旅游城市。2003年，共接等國(guó)內(nèi)年游客51萬(wàn)人次，旅游收入第6章選址及建設(shè)條件6.2.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件20.1萬(wàn)公頃(其中農(nóng)墾系統(tǒng)9.4萬(wàn)公頃),盛產(chǎn)大豆、水稻、玉米全市農(nóng)作物種植面積的31%。學(xué)生豆奶、色拉油等3個(gè)系列、5個(gè)品頭，肉牛飼養(yǎng)量達(dá)到24萬(wàn)只、家禽飼養(yǎng)量達(dá)到392萬(wàn)只。新建存欄百頭以上標(biāo)準(zhǔn)化奶牛小區(qū)6個(gè)，飼養(yǎng)500頭以上標(biāo)準(zhǔn)化肉牛育肥小區(qū)6個(gè)，存欄千只以上的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)羊小區(qū)15個(gè)。畜牧業(yè)產(chǎn)值3.8億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的37%。密山市大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，龍信制革有限第6章選址及建設(shè)條件大，已成為省市龍頭企業(yè)。2003年全市口徑工業(yè)總產(chǎn)值完成23.1億元，工業(yè)增加值完成5.2億元，銷(xiāo)售收入完成21.1億元，同比分別增長(zhǎng)7.6%、7.3%、7.5%,實(shí)現(xiàn)利稅1.6億元，同比增長(zhǎng)7.5%。產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)34.9億元，比上年增長(zhǎng)11%;全市一、二、三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整到31.5:33.4:35.1;財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)1.97億元，同比增長(zhǎng)6.3%。城鎮(zhèn)居民均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別為6129元、2803元，同比增長(zhǎng)4.2%、26.8%。農(nóng)村、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)等20項(xiàng)工作被評(píng)為第6章選址及建設(shè)條件6.2.4基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀6.2.4.1交通便利國(guó)鐵橫貫8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，列車(chē)每天到發(fā)44列，其中客車(chē)16列，貨車(chē)28列。擁有鐵路專用線9條，日均裝車(chē)50輛，負(fù)責(zé)密山地區(qū)糧食、第6章選址及建設(shè)條件密山距該機(jī)場(chǎng)僅63公里。密山口岸交通發(fā)達(dá)。密山口岸是1989年4月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，并經(jīng)里，距中俄羅湖興凱湖1.5公里，距俄圖里洛格口岸2公里，距密山市對(duì)應(yīng)的城市俄卡緬雷博洛夫64公里，距俄烏蘇里斯克150公里，距俄海參崴320公里。密山口岸經(jīng)10余年建設(shè)，功能不斷完善。近三年第6章選址及建設(shè)條件6.2.4.2水資源充足全市擁有大型水庫(kù)1座，小型水庫(kù)18座，境內(nèi)湖、河、泡、澤星資源總量為5億立方米，二者之間的重復(fù)計(jì)算量為2.2億多立方米。水開(kāi)采量達(dá)到0.49億立方米，其中工業(yè)開(kāi)采量為0.032億立方米，占全年總開(kāi)采量的6.5%。6.2.4.3電力資源充沛部，密山市內(nèi)現(xiàn)有一次變電所一座，有9萬(wàn)千伏安變壓器一臺(tái)，現(xiàn)日負(fù)荷僅為3.5萬(wàn)千瓦左右。密山鎮(zhèn)內(nèi)現(xiàn)有二次變電所一座，有3.2萬(wàn)中一臺(tái)運(yùn)行，一臺(tái)備用，現(xiàn)負(fù)荷僅為1萬(wàn)千瓦左右。根據(jù)發(fā)展情況還計(jì)劃新建業(yè)座二次變電所投入2萬(wàn)千伏安變壓器2臺(tái)。6.2.4.4電訊條件密山市程控電話和移動(dòng)通信服務(wù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，固定電話程控交換機(jī)容量8萬(wàn)線，全市16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)154個(gè)行政村實(shí)現(xiàn)寬帶上網(wǎng)，其6.3有利條件(1)資源條件優(yōu)勢(shì)：密山土地資源豐富，具有發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和綠色農(nóng)業(yè)的潛力，是黑龍江省綜合農(nóng)業(yè)區(qū)劃的三江平原農(nóng)牧區(qū)，幅源遼闊，土地肥沃，耕地平坦片大，非常有利于連片種植，實(shí)現(xiàn)技術(shù)集約化。同時(shí)，密山市具有耕地土質(zhì)好，污染程度低，生態(tài)環(huán)境好，具有發(fā)展綠色食品生產(chǎn)的得天獨(dú)厚的條件。全市種植業(yè)優(yōu)質(zhì)品種覆蓋率達(dá)到95%以上，綠色和無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品種植面積達(dá)到75萬(wàn)畝，擁有綠色食品標(biāo)志達(dá)到4個(gè)系列7個(gè)品種?，F(xiàn)已建成國(guó)家級(jí)綠色食品大豆生產(chǎn)基地5萬(wàn)畝，白瓜基地100萬(wàn)畝。第6章選址及建設(shè)條件密山市當(dāng)?shù)貧夂蚍浅＿m合南瓜生長(zhǎng)，且這一區(qū)域農(nóng)民具有幾十年南瓜種植的豐富經(jīng)驗(yàn)，每年的南瓜種植面積都在100萬(wàn)畝以上，南瓜子產(chǎn)量在8萬(wàn)噸以上。(2)交通便捷：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于密山市便利的交通網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，(3)公司以農(nóng)產(chǎn)品深加工為主要經(jīng)營(yíng)方向，尤其致力于當(dāng)?shù)靥厣Y源一南瓜食品的深度開(kāi)發(fā)，在生產(chǎn)設(shè)備上主要引進(jìn)美國(guó)紅外線光電色選機(jī)、奧地利榨油機(jī)和國(guó)產(chǎn)炒貨剝?nèi)蕶C(jī)，公司選用先進(jìn)的設(shè)備以為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品打下良好的基礎(chǔ)。此外，公司利用特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)進(jìn)行出口貿(mào)易，產(chǎn)品開(kāi)始銷(xiāo)往美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家，為產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)開(kāi)●●精品文檔●歡迎下載●●第7章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型7.1工藝技術(shù)方案鑒于以上各工藝的特點(diǎn)，低溫(≤80℃)壓榨技術(shù)逐漸成熟并開(kāi)南瓜籽南瓜籽發(fā)芽處理清洗第7章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型第7章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型圖7-1工藝流程圖7.2設(shè)備選型表7-1南瓜籽油提取的設(shè)備選型序號(hào)數(shù)量單位1育苗盤(pán)7盤(pán)2催芽設(shè)備13提升清洗機(jī)組2套4微波殺菌干燥機(jī)4臺(tái)5冷榨機(jī)2臺(tái)6精煉設(shè)備2套7成品油罐1個(gè)8灌裝生產(chǎn)線1套9包裝機(jī)1臺(tái)粉碎磨漿機(jī)2臺(tái)鹽溶罐6個(gè)中間儲(chǔ)罐8個(gè)離心機(jī)4臺(tái)濃縮罐8個(gè)脫鹽設(shè)備2臺(tái)噴霧干燥機(jī)1臺(tái)第7章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型鍋爐1臺(tái)包裝機(jī)2個(gè)液體輸送泵1個(gè)管路、閥門(mén)、儀表、控制柜等1套所有設(shè)備全采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作●●精品文檔●歡迎下載●●第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容8.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則8.1.1指導(dǎo)思想8.1.2基本原則第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容8.2項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)利用南瓜籽資源豐富、價(jià)格低廉的特點(diǎn)，通過(guò)先進(jìn)工藝技術(shù)的使用，一方面提高南瓜籽精深加工后的附加值，達(dá)到企業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的，二方面能夠促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的壯大，三是推進(jìn)南瓜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，四是激發(fā)農(nóng)戶種植南瓜的積極性，五是達(dá)到農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧發(fā)展的目的。(1)產(chǎn)品規(guī)模目標(biāo)：年產(chǎn)南瓜籽油2700噸，南瓜籽蛋白粉2100噸。(2)技術(shù)目標(biāo)：利用酶解技術(shù)以提高南瓜籽的出油率和油品功能性脂肪酸含量，提高了南瓜籽蛋白粉中氨基酸等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的含量。通過(guò)油脂低溫壓榨技術(shù)的使用，使得油脂無(wú)需經(jīng)過(guò)精煉處理，從而最大程度地保持了南瓜籽油脂的營(yíng)養(yǎng)和功能成份的穩(wěn)定性。通過(guò)噴霧干燥技術(shù)增加了南瓜籽芽蛋白粉的溶解性，改善蛋白粉的品質(zhì)和保持營(yíng)養(yǎng)成分。第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容(3)質(zhì)量目標(biāo)：符合食用油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參照葵花子油8.3建設(shè)內(nèi)容8.3.1儀器設(shè)備表8-1儀器設(shè)備表序號(hào)數(shù)量1育苗盤(pán)72催芽設(shè)備13提升清洗機(jī)組2套4微波殺菌干燥機(jī)4臺(tái)5冷榨機(jī)2臺(tái)6精煉設(shè)備2套7成品油罐1個(gè)8罐裝生產(chǎn)線1套第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容9包裝機(jī)1臺(tái)粉碎磨漿機(jī)2臺(tái)鹽溶罐6個(gè)中間儲(chǔ)罐8個(gè)離心機(jī)4臺(tái)濃縮罐8個(gè)脫鹽設(shè)備2臺(tái)噴霧干燥機(jī)1臺(tái)鍋爐1臺(tái)包裝機(jī)2個(gè)液體輸送泵1個(gè)管路、閥門(mén)、儀表、控制柜等1套高效液相色譜儀1臺(tái)恒溫培養(yǎng)箱1個(gè)電子天平1臺(tái)第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容干燥箱2個(gè)通風(fēng)櫥1套水分測(cè)定儀1臺(tái)粘度計(jì)1臺(tái)水浴鍋2個(gè)冰箱1個(gè)箱式電阻爐2個(gè)8.3.2土建工程廠區(qū)建構(gòu)筑物占地面積6350平方米，總建筑面積11350平方米。表8-2土建工程表符的02Z22ス左應(yīng)白壯亡問(wèn)第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容22上2戶2亡22互戶鹿k小問(wèn)上2上22亡222440綠M和58.3.3運(yùn)力設(shè)施表8-3運(yùn)力配備表序號(hào)名稱單位數(shù)量1載重車(chē)輛63小汽車(chē)輛14叉車(chē)輛2合計(jì)98.3.4給排水工程8.3.4.1給水工程項(xiàng)目主要用水部門(mén)包括生產(chǎn)車(chē)間、鍋爐房；辦公樓、宿舍區(qū)等，本項(xiàng)目采用生活給水管網(wǎng)和生產(chǎn)、消防合并給水管網(wǎng)，均采用給8.3.4.2排水系統(tǒng)廠區(qū)排水管網(wǎng)采用雨污分流制，最終排入廠區(qū)附近的農(nóng)灌渠。廠區(qū)內(nèi)污水管網(wǎng)采用輕型鋼筋混凝土管，雨水管采用網(wǎng)埋地塑料管，污水檢查并采用鋼筋混凝土檢查井，雨水檢查井采用磚砌檢查井，置間8.3.5供電工程供電方根據(jù)廠方需要負(fù)責(zé)提供10kV電源，電源引至廠區(qū)圍墻后改用電纜埋地敷設(shè)至至廠區(qū)變電所。該項(xiàng)目電力總?cè)萘?27kw,其中設(shè)備總負(fù)荷447kw,照明用電負(fù)荷80kw,供電電源可以保證公司生產(chǎn)對(duì)8.3.6供熱系統(tǒng)工程廠區(qū)熱能來(lái)源于鍋爐供熱及熱力管網(wǎng)送熱，全廠生產(chǎn)用汽量最大3t/h,采用0.4Mpa飽和蒸汽供汽。采暖熱媒為熱水，供水溫度95℃,回水溫度70℃。本項(xiàng)目采用2臺(tái)2t鍋爐。并配備除渣器、上煤裝置、除塵裝置等。廠區(qū)供熱蒸汽管采暖供、回水管均采用地溝敷設(shè)，車(chē)間第8章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容第9章環(huán)境評(píng)價(jià)準(zhǔn)和衛(wèi)生部、國(guó)家勞動(dòng)總局頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(試行草案)》。9.3治理方案(1)廢水(2)噪聲(3)煙氣第9章環(huán)境評(píng)價(jià)(4)廢棄物(5)環(huán)保綠化9.4環(huán)境影響評(píng)價(jià)第9章環(huán)境評(píng)價(jià)●●精品文檔●歡迎下載●●第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防10.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生10.1.2防范措施第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防10.1.3職業(yè)衛(wèi)生10.1.3.1生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生(1)生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)保持潔凈、整齊。(3)廠房?jī)?nèi)下水設(shè)置可靠的液封裝置。10.1.3.2工藝衛(wèi)生(1)進(jìn)入各崗位的生產(chǎn)人員必須更換相應(yīng)工序的工作服及工作(3)工作場(chǎng)所保持地面清潔，門(mén)窗完好。第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防10.2消防設(shè)施消防用水量10L/s,室外消火栓用水量為30L/s,消防用水時(shí)間2小時(shí)，第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第10章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防●●精品文檔●歡迎下載●●第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度11.1項(xiàng)目籌建的組織管理項(xiàng)目建設(shè)前期組織：成立由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等主要領(lǐng)導(dǎo)人及有關(guān)人員組成的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)宏觀指導(dǎo)，辦公室具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、組織、實(shí)施計(jì)劃的安排、配套資金的落實(shí)、項(xiàng)目建設(shè)所用物資采購(gòu)、培訓(xùn)、考察與日常工作，并對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)。項(xiàng)目辦人員由環(huán)評(píng)人員、技術(shù)員、工程建項(xiàng)目管理：項(xiàng)目建設(shè)管理實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程招標(biāo)制、工程建設(shè)監(jiān)理制、合同管理和竣工驗(yàn)收制度的原則進(jìn)行管理。同時(shí)，全第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁11.2工程招投標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》,本項(xiàng)目所有建設(shè)內(nèi)容必須按照國(guó)家規(guī)定的程序進(jìn)行招投標(biāo)和評(píng)標(biāo)，并嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件的規(guī)定組織進(jìn)行招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作，做到公平公正。(1)招標(biāo)方式土建工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動(dòng)安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部項(xiàng)目大型儀器設(shè)備采購(gòu)面向社會(huì)有關(guān)部門(mén)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)公開(kāi)采購(gòu)，小型儀器設(shè)備不能納入公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的，由項(xiàng)目建設(shè)單位自行采(2)招標(biāo)程序本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)、組織開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)、進(jìn)行合同談判和簽訂合同等。每一步驟(3)招標(biāo)組織由項(xiàng)目建設(shè)單位組建招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)評(píng)標(biāo)委員會(huì)，在評(píng)標(biāo)委員會(huì)的專家成員中，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，技術(shù)專家主要負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)中的工程技術(shù)方案的評(píng)審；經(jīng)濟(jì)專家主要對(duì)投標(biāo)的商務(wù)部分進(jìn)行評(píng)審，評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)一般應(yīng)為4人以上的單數(shù)。土建工程招標(biāo)將委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)三家以上具有乙級(jí)以上施工資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行投標(biāo)，三家以上第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備中單項(xiàng)金額較大的擬采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，對(duì)單本建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)情況詳見(jiàn)表11-1。表11-1建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式額(萬(wàn)元)全部招標(biāo)部分招標(biāo)標(biāo)委托招標(biāo)標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)土建工程√√√5儀器設(shè)備√√√安裝工程√√√9合計(jì)第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度11.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限為2年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度以施工設(shè)計(jì)為起始，進(jìn)度安排如下表11-2。表11-2工程進(jìn)度表序號(hào)第一年(按季度劃分)第二年(按季度劃分)一二三四一二四1施工設(shè)計(jì)2土建施工3設(shè)備采購(gòu)4設(shè)備安裝調(diào)試5員工培訓(xùn)6試生產(chǎn)7項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度11.4項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理11.4.1組織管理負(fù)責(zé)制，下設(shè)市場(chǎng)銷(xiāo)售部、供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部、綜合部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備工程部設(shè)備工程部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)計(jì)劃部財(cái)務(wù)部綜合部供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部市場(chǎng)銷(xiāo)售部副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度11.4.2勞動(dòng)定員全廠勞動(dòng)生產(chǎn)按照一日三班制，職工定員183人，廠房車(chē)間人員152人，管理人員31人。表11-3勞動(dòng)定員表第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度11.4.3人員培訓(xùn)第11章組織管理與實(shí)施進(jìn)度●●精品文檔●歡迎下載●●第12章投資估算和資金籌措12.1投資估算該項(xiàng)目總投資為2345.91萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2053.54萬(wàn)元，流設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)959.85萬(wàn)元，占46.74%;設(shè)備安裝費(fèi)76.79萬(wàn)元，占3.74%;工程建設(shè)其他費(fèi)用131.06萬(wàn)元，占6.38%;預(yù)備費(fèi)94.40萬(wàn)元，占4.60%,建設(shè)期利息44.94萬(wàn)元，占2.19%。具體估算如下：12.1.1編制依據(jù)第12章投資估算和資金籌措(1)各專業(yè)設(shè)計(jì)提供的有關(guān)單項(xiàng)工程量，包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及(2)當(dāng)?shù)啬壳巴?lèi)型工程的參考價(jià)格；(3)近期建筑材料及設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格；(4)有關(guān)費(fèi)率選取參照農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。12.1.2建設(shè)投資估算詳見(jiàn)附表1建設(shè)投資估算。建設(shè)投資包括工程費(fèi)用(建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi))、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建筑工程費(fèi)估算見(jiàn)附表2建筑工程投資估算。設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算見(jiàn)附表3設(shè)備及工器具購(gòu)置投資估算。設(shè)備安裝費(fèi)以設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)的8%估算。工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)，其中建設(shè)單位管理費(fèi)以工程費(fèi)用的1.35%估算、設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)以工程費(fèi)用的2%估算、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)以工程費(fèi)用的1.5%估算、招標(biāo)代理費(fèi)以工第12章投資估算和資金籌措程費(fèi)用的1%估算、職工培訓(xùn)費(fèi)以工程費(fèi)用的1%估算、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)以工程費(fèi)用的0.5%估算。另外，土地是自有土地，因此不考慮預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。其中基本預(yù)備費(fèi)以工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的4%估算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)以工程費(fèi)用的1%估算。12.1.3建設(shè)期利息項(xiàng)目投資申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款1200萬(wàn)元，利率以6.39%估算，其中建設(shè)期第一年申請(qǐng)貸款100萬(wàn)元，利息為3.20萬(wàn)元，第二年申請(qǐng)貸款1100萬(wàn)元，利息為41.74萬(wàn)元，合計(jì)建設(shè)期利息為44.94萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表4流動(dòng)資金估算及附表7銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算表、附表8總成本費(fèi)用估算表、附表9外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表、附表10外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表、附表11工資及福利費(fèi)估算表，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，即根據(jù)占用周轉(zhuǎn)資金的類(lèi)別分別估算應(yīng)收第12章投資估算和資金籌措12.1.5項(xiàng)目投入總資金估算項(xiàng)目投入總資金即為建設(shè)投資和流動(dòng)資金總和，詳見(jiàn)附表5項(xiàng)目12.2資金籌措該項(xiàng)目總投資籌資2345.91萬(wàn)元，其中不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資2008.60萬(wàn)元，流動(dòng)資金292.38萬(wàn)元。申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政投資300萬(wàn)元萬(wàn)元用于流動(dòng)資金),銀行長(zhǎng)期貸款1200萬(wàn)元用于建設(shè)投資，銀行短期貸款200萬(wàn)元用于流動(dòng)資金。詳見(jiàn)附表6投資使用與資金籌措計(jì)劃第12章投資估算和資金籌措第13章效益分析13.1財(cái)務(wù)分析《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析實(shí)務(wù)》規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品方案，工藝技術(shù)方根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，該報(bào)告的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)包括項(xiàng)目的盈利能力分析、13.1.1財(cái)務(wù)估算該項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算按國(guó)家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》,《農(nóng)業(yè)企第13章效益分析13.1.1.1價(jià)格預(yù)測(cè)考慮到市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，該項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出物的相對(duì)價(jià)格不會(huì)有太大變化，且通貨膨脹同時(shí)影響投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面，故財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中所有投入、產(chǎn)出物的價(jià)格均以2006年當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)為基準(zhǔn)。13.1.1.2效益預(yù)測(cè)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算而得。本項(xiàng)目的產(chǎn)出物主要是南瓜籽油和南瓜籽蛋白，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)南瓜籽油2700噸，銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)測(cè)為2.44萬(wàn)元/噸(含稅),年產(chǎn)南瓜籽蛋白2100噸，銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)測(cè)為0.23萬(wàn)元/噸(含稅)。安排生產(chǎn)負(fù)荷：項(xiàng)目計(jì)算期為15年，第一年、第二年為建設(shè)期，第三年生產(chǎn)能力即達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的100%。該項(xiàng)目銷(xiāo)售收入詳見(jiàn)附表713.1.1.3總成本估算總成本估算詳見(jiàn)附表8總成本費(fèi)用估算表及附表9外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表、附表10外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表、附衰11工資及福利費(fèi)估算表、附表12折舊攤銷(xiāo)估算表、附表13借款還本付息計(jì)算表。第13章效益分析經(jīng)營(yíng)成本主要用于購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料動(dòng)力、工資等方面的費(fèi)用支修理費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費(fèi)，建筑物修理費(fèi)按建筑投資2%估算，設(shè)備儀器按設(shè)備投資4%估算。管理費(fèi)指管理部門(mén)為經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目而支出的管理費(fèi)用，其費(fèi)用按年銷(xiāo)售收入的1%估算。銷(xiāo)售費(fèi)用包括運(yùn)輸、裝卸和必要的宣傳、廣告等費(fèi)用，其費(fèi)用按年銷(xiāo)售收入的2%估算。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算：建筑工程以20年計(jì)算，殘值為5%;設(shè)備以15年計(jì)算，殘值為0;預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息要按比例攤?cè)脒f延資產(chǎn)以5年攤銷(xiāo)計(jì)算。教育費(fèi)附加及所得稅，其中南瓜籽油增值稅稅率為13%、南瓜籽蛋白增值稅稅率為17%、城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)費(fèi)率為1%、教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%、所得稅稅率為33%。建設(shè)期建設(shè)投資銀行長(zhǎng)期貸款1200萬(wàn)元，利率以6.39%估算，在建設(shè)期發(fā)生的借款利息計(jì)入總投資，在生產(chǎn)期發(fā)生的借款利息計(jì)入項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用。生產(chǎn)期流動(dòng)資金銀行短期貸款200萬(wàn)元