生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文件

編號ZHFW-CX-18

生產(chǎn)和服務(wù)提供版本B/0

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控制程序狀態(tài)

分發(fā)號

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

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北京XXXX科技有限公司

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、目的

對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，確保生產(chǎn)服務(wù)過程順利進行。

2、適用范圍

適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程的控制。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)研發(fā)任務(wù)單、產(chǎn)品交付和技術(shù)文件及圖紙；

3.2綜合部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度指令的編制傳遞及產(chǎn)品交付后活動的實施；

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)提供和現(xiàn)場管理、工序監(jiān)督檢查；

3.4技術(shù)部與質(zhì)量部共同負(fù)貨產(chǎn)品的檢驗；

3.5綜合部負(fù)責(zé)完工產(chǎn)品的收發(fā)和保管。

4、工作程序

4.1流程和信息

4.1.1綜合部根據(jù)合同、訂單結(jié)合產(chǎn)品成品庫存情況編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，傳遞到技術(shù)部，明確擬

研發(fā)產(chǎn)品的有關(guān)信息；

4.1.2技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，結(jié)合原數(shù)據(jù)、過程文件數(shù)量及人員，編制《研發(fā)流程表》，將

研發(fā)計劃傳遞到綜合部、質(zhì)量部；

a）綜合部按照《采購控制程序》做好原材料的采購工作；

b）質(zhì)量部將圖紙和相關(guān)工藝文件發(fā)放到技術(shù)部，并做好技術(shù)交底；

c）質(zhì)量部做好研發(fā)全過程質(zhì)量控制的準(zhǔn)備工作；

d）技術(shù)部做好研發(fā)前的準(zhǔn)備工作，并按《研發(fā)流程表》研發(fā)出合格產(chǎn)品。

e）操作人員按《研發(fā)流程表》要求及時把研發(fā)完成的產(chǎn)品報檢驗員檢驗。

4.1.3a）產(chǎn)品檢驗合格后，由檢驗員填寫《產(chǎn)品合格證明》；

b）等待軍檢；

c）軍檢合格后，進行產(chǎn)品包裝；

d）技術(shù)部開具《產(chǎn)品入庫單》；

e）交付。

4.1.5產(chǎn)品的交付

綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。發(fā)貨時財務(wù)部根據(jù)合同評審開據(jù)《出庫單》，綜合部向倉庫提供《出

庫單》，倉庫按單發(fā)貨。顧客到辦公地點提貨時，產(chǎn)品按《出庫單》裝完后，由綜合部請顧客在《出

庫單》上簽字作為產(chǎn)品交付無誤的憑據(jù)；產(chǎn)品發(fā)運時，應(yīng)由技術(shù)開發(fā)人員或綜合部委托人員到產(chǎn)品交

付地，顧客對產(chǎn)品及配件清點無誤后，在《回執(zhí)單》上簽字后帶回交綜合部作為產(chǎn)品交付的憑證；

產(chǎn)品交付后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，按“不合格軟件控制程序”執(zhí)行。

4.1.6產(chǎn)品交付后的活動

組織應(yīng)對交付后活動的實施、驗證和報告作出規(guī)定并予以控制，只要包括：

a）確保交付的技術(shù)文件得到控制和更新；

b）對交付后活動提供充分的技術(shù)支持和資源，按規(guī)定委派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場服務(wù)；

c）收集和分析產(chǎn)品使用和服務(wù)中的信息

d）交付后發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)采取相應(yīng)措施（包括調(diào)查、處理和報告，見8.5.2）

注：交付后的活動通?？砂夹g(shù)咨詢、安裝、維修、備品及配件供應(yīng)、產(chǎn)品延壽、退役等。

4.2生產(chǎn)過程控制

4.2.1產(chǎn)品特性信息

技術(shù)部將《研發(fā)流程表》及相關(guān)圖紙等發(fā)放到操作人員，作好技術(shù)交底，使操作人員明確產(chǎn)品特

性。

4.2.2對于產(chǎn)品和研發(fā)過程復(fù)雜和特殊過程，質(zhì)量部編制作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)操作；

4.2.3研發(fā)人員應(yīng)確保設(shè)備運行正常，不得使用有安全隱患和配置達(dá)不到要求的設(shè)備進行研發(fā)；

4.2.4研發(fā)人員在研發(fā)過程中應(yīng)正確使用符合研發(fā)需要的專業(yè)軟件，確保產(chǎn)品研發(fā)后的質(zhì)量；

4.3關(guān)鍵過程

4.3.1技術(shù)組負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)書上應(yīng)明確工序過程參數(shù)內(nèi)容，監(jiān)控頻次及判定

標(biāo)準(zhǔn)，使操作者有章可循。

4.3.2技術(shù)部對關(guān)鍵工序的過程參數(shù)，要按規(guī)定進行連續(xù)監(jiān)控，出現(xiàn)過程參數(shù)異常時應(yīng)立即做出反

應(yīng)，并將異常情況報質(zhì)量部，由質(zhì)量部進行處理。

4.3.3關(guān)鍵工序的設(shè)備及人員

4.3.4關(guān)鍵工序設(shè)備的認(rèn)可

4.3.5關(guān)鍵工序設(shè)備的點檢，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，

4.3.6關(guān)鍵特殊工序操作人員上崗前需經(jīng)培訓(xùn)、考核。具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。

4.3.7涉及到的表單《關(guān)鍵工序明細(xì)表》。

4.3.8產(chǎn)品交付及售后服務(wù)

4.3.9負(fù)責(zé)清點交付產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量保證文件、產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)格型號等是否齊全、完整，支付給顧

客時，請顧客驗收并辦理交付手續(xù)，顧客簽字認(rèn)可。

4.3.10綜合部要組織服務(wù)人員做好售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，有效處理顧客投訴。對顧客來

人、來信、來電進行登記，及時解決。

4.3.11定期或不定期地開展顧客回訪工作。

4.3.12技術(shù)部每年要寫出售后服務(wù)總結(jié)，將相關(guān)信息及時反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。

4.4標(biāo)識和追溯性

4.4.1標(biāo)識和可追溯性

4.4.1.1本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品（包括必要的部件和在制品）。

4.4.1.2對有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。

4.4.1.3本公司倉庫和研發(fā)部門負(fù)責(zé)實施和保持產(chǎn)品的標(biāo)識。

4.4.1.4應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，一般分為“待檢”、“合格”、

“不合格”、“檢驗待定”四種狀態(tài)。標(biāo)識的方法可采用分庫存放、掛牌和在流程記錄、銘牌等。

4.4.1.5具有不同狀態(tài)標(biāo)識的進貨物資、半成品和成品都必須嚴(yán)格隔離。在按規(guī)定對不同狀態(tài)產(chǎn)品

作出下一工序處理前，研發(fā)部門、倉庫應(yīng)保持產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。

4.4.1.6本公司最終產(chǎn)品和進貨物資的產(chǎn)品狀態(tài)分別由研發(fā)部門、倉庫進行識別控制，半成品的狀

態(tài)由研發(fā)部門識別控制。

4.5顧客財產(chǎn)

4.5.1適用范圍

適用于公司對顧客的財產(chǎn)的驗證、貯存、搬運、維護等的控制。

4.5.2職責(zé)

4.5.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)保護顧客財產(chǎn)安全。

4.5.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督對顧客財產(chǎn)的保護情況。

4.5.3程序

4.5.3.1公司現(xiàn)無任何顧客財產(chǎn)，如果以后有，按該程序進行。一般情況下，顧客提供技術(shù)圖紙、資

料和原材料的情況較多，因此妥善使用、保護顧客提供的圖紙、資料和原材料是公司的一項重要任務(wù)，

必須確保顧客財產(chǎn)的安全。

4.5.3.2顧客提供資料、圖紙的控制

4.5.3.3收到顧客資料和圖紙的部門需識別其適用性，并控制其分發(fā)以確保其有效。

4.5.3.4技術(shù)部和綜合部在各自權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)收集顧客資料和圖紙的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋“受控”

印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊的圖紙和資料收回。

4.5.3.5各部門把上述與質(zhì)量體系有關(guān)的顧客財產(chǎn)填入《顧客財產(chǎn)登記表》，并報技術(shù)部備案。

4.5.3.6顧客提供圖紙、資料、原材料的保管。對于顧客所提供的技術(shù)資料和圖紙，由生產(chǎn)部的資料

保管員負(fù)責(zé)保管，保管員應(yīng)仔細(xì)核對顧客財產(chǎn)，經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后，方可存放。應(yīng)有適宜的保存環(huán)境

和保安措施。

4.5.3.7寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，向資料管理員借閱、復(fù)

制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號，并加蓋“受控”章印。

4.5.3.8為保證顧客資料和圖紙的適宜性，研發(fā)部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對其評審，過時和作廢的，退

還給顧客。

4.6產(chǎn)品防護

4.6.1技術(shù)部按規(guī)定要求做好產(chǎn)品的防護和搬運工作，選擇適宜的工具和適當(dāng)?shù)姆椒?，保護好包裝及

產(chǎn)品標(biāo)識，防止破損、磕碰等。

4.6.2生產(chǎn)研發(fā)過程的防護：原材料應(yīng)輕拿輕放，按要求放在規(guī)定的區(qū)域。

4.6.3質(zhì)檢員按規(guī)定報檢，憑進貨驗收單入庫，及時登賬、作好相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識。出庫時憑領(lǐng)料單辦理

手續(xù)，及時銷賬，做到賬、物、表相符。

4.6.4根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性分庫存放，提供適宜的貯存環(huán)境，保持庫內(nèi)通風(fēng)、采光、不露雨、防潮、衛(wèi)

生整潔，防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。做到按品種、規(guī)格、分類碼放，作出相應(yīng)標(biāo)識，實行先進先出。

4.6.5本公司每半年進行一次檢查庫存品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保貯存產(chǎn)品完好無損.

4.6.6根據(jù)顧客要求選擇適宜的包裝材質(zhì)，按要求做好產(chǎn)品包裝和裝箱工作，包裝時確保數(shù)量準(zhǔn)確，

并做好外包裝標(biāo)識。

4.6.7技術(shù)部在搬運、貯存過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，保證不損壞產(chǎn)品質(zhì)量，包裝不損壞，產(chǎn)

品標(biāo)識不脫落、不丟失。交付給顧客滿意的產(chǎn)品，合同要求時，防護措施應(yīng)延續(xù)到交付目的地。

5、相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》

5.3《人力資源控制程序》

5.4《采購控制程序》

5.5《不合格品（軟件）控制程序》

5.6《糾正措施控制程序》

5.7《預(yù)防措施控制程序》

6、相關(guān)記錄

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