2024年公司各部門管理制度樣本（三篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年公司各部門管理制度樣本一、綜合管理部（涵蓋辦公室、保衛(wèi)及公司管理）1.職責(zé)概述：收取、編號(hào)、傳遞、催辦及歸檔內(nèi)部與外部文件。負(fù)責(zé)文件的打印、復(fù)印、傳真發(fā)送，以及會(huì)議的籌備、安排、記錄與紀(jì)要制發(fā)，跟蹤檢查實(shí)施情況，并向總經(jīng)理報(bào)告。執(zhí)行公司的對(duì)外公關(guān)接待任務(wù)。為總經(jīng)理撰寫文字材料及各類報(bào)告。管理行政印鑒，開(kāi)具公司對(duì)外證明及介紹信。協(xié)助總經(jīng)理促進(jìn)部門間業(yè)務(wù)溝通與工作協(xié)調(diào)。安排領(lǐng)導(dǎo)及節(jié)假日的值班工作。處理公司外部經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。調(diào)查并處理員工投訴意見(jiàn)與檢舉信。管理公務(wù)車輛、員工食堂、宿舍及辦公用品。負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、門衛(wèi)及廠區(qū)治安管理工作。分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，提出管理隱患與漏洞的整改方案。填報(bào)政府要求的報(bào)表，處理公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等工作。負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、考勤管理、績(jī)效考核、薪酬管理及社會(huì)保險(xiǎn)管理。提出獎(jiǎng)懲方案，執(zhí)行獎(jiǎng)懲決定，并管理人事檔案及進(jìn)行人事背景調(diào)查。二、研發(fā)部門1.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：負(fù)責(zé)研制新產(chǎn)品，制作樣件，并進(jìn)行鑒定與審核。2.技術(shù)文件管理：制定并管理產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額及產(chǎn)品說(shuō)明書等技術(shù)文件。3.技術(shù)研發(fā)：研究新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。4.生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)：在生產(chǎn)過(guò)程中提供技術(shù)指導(dǎo)，進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。5.技術(shù)服務(wù)與信息反饋：向相關(guān)部門提供技術(shù)服務(wù)，并處理來(lái)自各方的技術(shù)信息反饋。6.技術(shù)資料庫(kù)建設(shè)：建立并管理公司技術(shù)資料庫(kù)。7.客戶反饋分析：收集并分析客戶使用產(chǎn)品的情況，提出改進(jìn)方案。8.工序作業(yè)指導(dǎo)書編寫：按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。三、生產(chǎn)部1.生產(chǎn)計(jì)劃與組織：根據(jù)公司計(jì)劃及市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織各部門按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)。2.生產(chǎn)調(diào)度與效率提升：合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，平衡生產(chǎn)各工序，提高生產(chǎn)效率。3.設(shè)備管理與資源利用：合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率，降低物資消耗，避免浪費(fèi)。4.質(zhì)量控制與安全管理：嚴(yán)格把關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，負(fù)責(zé)公司安全及消防安全管理。5.現(xiàn)場(chǎng)管理：按照5S標(biāo)準(zhǔn)制定并實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)。6.設(shè)備操作規(guī)范：制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)員工按章操作。7.工位器具管理：管理公司生產(chǎn)工位器具的設(shè)計(jì)、制造、使用與維護(hù)。8.能源管理：負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理。四、采購(gòu)部1.采購(gòu)計(jì)劃與管理：制定公司物資采購(gòu)需求計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。2.采購(gòu)制度與原則：編制物資管理制度，制定采購(gòu)原則，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)。3.采購(gòu)渠道管理：建立采購(gòu)渠道，篩選供應(yīng)商，開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。4.物資監(jiān)控與比價(jià)體系：監(jiān)控物資狀況，控制不合理采購(gòu)與消費(fèi)，建立比價(jià)體系。5.庫(kù)存管理：建立科學(xué)的庫(kù)存儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，減少流動(dòng)資金占用。6.物資消耗定額管理：制定并嚴(yán)格執(zhí)行物資消耗定額。7.倉(cāng)儲(chǔ)管理：規(guī)范物資保管，采用科學(xué)倉(cāng)儲(chǔ)管理方法，綜合利用物資并處理廢品。8.特殊物資管理：加強(qiáng)對(duì)有毒、有害、易燃、易爆、危險(xiǎn)物品的管理，確保安全。五、質(zhì)量部1.質(zhì)量管理體系建設(shè)：建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進(jìn)實(shí)施與督導(dǎo)。2.全過(guò)程質(zhì)量管理：對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行全過(guò)程管理。3.原材料與外協(xié)件檢驗(yàn)：對(duì)入庫(kù)前的原材料及外協(xié)零部件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。4.質(zhì)量異常處理：追蹤分析質(zhì)量異常情況并處理。5.產(chǎn)品功能檢測(cè)：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各種功能性測(cè)試。6.檢測(cè)設(shè)備管理：加強(qiáng)檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備、器具的使用與保管。7.計(jì)量管理：負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理工作。8.客戶信息收集與分析：收集客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的信息，分析并提出改進(jìn)方案。9.客戶投訴處理：妥善處理客戶對(duì)質(zhì)量異常的投訴。2024年公司各部門管理制度樣本（二）一、工作職責(zé)6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極協(xié)助技術(shù)部長(zhǎng)全面、系統(tǒng)、規(guī)范地組織并實(shí)施公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)工作持續(xù)有效地進(jìn)行。7.認(rèn)真維護(hù)本部室的環(huán)境衛(wèi)生，加強(qiáng)日常管理工作。積極參與廠內(nèi)組織的各項(xiàng)活動(dòng)及會(huì)議，并確保相關(guān)工作的有效落實(shí)。對(duì)于自身職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，應(yīng)不折不扣地完成。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)工作中的不足之處。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。八、財(cái)務(wù)部工作制度1.財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)法規(guī)。主管會(huì)計(jì)應(yīng)負(fù)責(zé)以下工作：a.編制、控制、考核和分析財(cái)務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用和利潤(rùn)計(jì)劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行資金籌集和調(diào)度管理工作。c.負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)。d.處理對(duì)外報(bào)表、報(bào)價(jià)、繳納業(yè)務(wù)和返還稅款等相關(guān)事務(wù)。e.審核和管理合同。f.制定和修訂財(cái)務(wù)制度。g.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2.現(xiàn)金出納應(yīng)妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部。對(duì)報(bào)銷原始單據(jù)進(jìn)行細(xì)致核查，確保符合財(cái)務(wù)規(guī)定要求后方可報(bào)銷。外出人員借款應(yīng)及時(shí)清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將加重處理。3.統(tǒng)計(jì)員應(yīng)整理、收集、匯總資料，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映全廠各項(xiàng)計(jì)劃和技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時(shí)，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和原始記錄的歸檔管理等工作，監(jiān)督車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)原始憑證的記錄和票物相符情況，嚴(yán)守統(tǒng)計(jì)紀(jì)律，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。4.保管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)存放的原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等安全負(fù)責(zé)，憑票發(fā)貨，以舊換新。對(duì)存放材料應(yīng)做到心中有數(shù)，特別是原材料的結(jié)賬和入庫(kù)要細(xì)心。每月進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，將庫(kù)存表上交財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，確保賬、物、卡相符。同時(shí)，要加強(qiáng)安全防范工作，確保倉(cāng)庫(kù)安全。5.費(fèi)用報(bào)銷需填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)審核和總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報(bào)銷。6.購(gòu)貨必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員入庫(kù)、承辦人簽字、財(cái)務(wù)室審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。7.確認(rèn)工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開(kāi)出提貨單并統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。8.每月月底，會(huì)同采購(gòu)人員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督核查工作。9.確保支票及時(shí)進(jìn)賬、貨款及時(shí)入賬和結(jié)算，實(shí)現(xiàn)錢貨兩清。10.業(yè)務(wù)招待費(fèi)用須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報(bào)總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。費(fèi)用達(dá)到一定金額以上者，需提前請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后方可支出。11.辦公室所購(gòu)物品必須先寫出清單并報(bào)總經(jīng)理同意后方可購(gòu)買報(bào)銷。12.職工在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)傷需就醫(yī)時(shí)，應(yīng)由車間主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并持正規(guī)有效票據(jù)由公司先行墊付后向保險(xiǎn)公司索賠。13.到財(cái)務(wù)部報(bào)銷者必須符合財(cái)務(wù)手續(xù)要求，不得無(wú)理取鬧。14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。業(yè)務(wù)人員建賬對(duì)賬制度1.每位業(yè)務(wù)人員應(yīng)隨時(shí)掌握和了解自己所分管業(yè)務(wù)的往來(lái)賬目情況，確保往來(lái)賬目清晰、數(shù)額相符。2.每月指定日期前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號(hào)、票面金額、應(yīng)收款額和已收款額等以書面形式告知財(cái)務(wù)部相關(guān)人員以便核對(duì)和與訂貨單位對(duì)賬。3.一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并盡快核對(duì)清楚。4.凡在業(yè)務(wù)人員所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)出現(xiàn)的往來(lái)賬目不符情況無(wú)論何種原因業(yè)務(wù)人員均需承擔(dān)一定責(zé)任。公司將根據(jù)具體情況對(duì)責(zé)任者進(jìn)行批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)構(gòu)成犯罪者將依法追究責(zé)任。發(fā)貨制度1.成品保管員在見(jiàn)到手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨嚴(yán)禁無(wú)單發(fā)貨。2.由生產(chǎn)廠長(zhǎng)安排送貨車輛（除客戶自提貨）并向司機(jī)出具派車單安排裝貨事宜。3.保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)目準(zhǔn)確配套貨物齊全不得有錯(cuò)發(fā)及遺漏情況。如有差錯(cuò)將追究保管人相應(yīng)責(zé)任。4.若為提貨付款時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)注明收款人及收款數(shù)額并及時(shí)將此單據(jù)傳至財(cái)務(wù)部以便結(jié)算。5.在其他提貨方式下保管員應(yīng)交給業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人已填寫好的“交貨驗(yàn)收單”及“收到證明條”由收貨方簽收以確認(rèn)收貨情況。6.業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人應(yīng)在送貨后指定日期內(nèi)將已簽收的單據(jù)交回2024年公司各部門管理制度樣本（三）發(fā)放及管理工作需嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行，并對(duì)上述各項(xiàng)任務(wù)承擔(dān)明確責(zé)任。6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的工作部署，積極協(xié)助技術(shù)部長(zhǎng)全面、系統(tǒng)、規(guī)范地推進(jìn)公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)活動(dòng)持續(xù)有效進(jìn)行。7.嚴(yán)格維護(hù)本部室的環(huán)境衛(wèi)生，加強(qiáng)日常管理。積極參與廠內(nèi)各類活動(dòng)與會(huì)議，并確保所承擔(dān)的任務(wù)得到切實(shí)執(zhí)行。嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，積極學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)自身不足。8.高效完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項(xiàng)任務(wù)。八、財(cái)務(wù)部工作制度1、財(cái)務(wù)部務(wù)必嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)法規(guī)，主管會(huì)計(jì)需承擔(dān)以下職責(zé)：a.編制、控制、考核和分析財(cái)務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用及利潤(rùn)計(jì)劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行資金籌集與調(diào)度管理。c.負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)管理問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。d.處理對(duì)外報(bào)表、報(bào)價(jià)、稅款繳納及返還等相關(guān)業(yè)務(wù)。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財(cái)務(wù)制度。g.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2、現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)上交公司財(cái)務(wù)部。對(duì)報(bào)銷單據(jù)需細(xì)致核查，符合財(cái)務(wù)規(guī)定后方可報(bào)銷。嚴(yán)格控制外出人員借款，及時(shí)清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將受到嚴(yán)肅處理。3、統(tǒng)計(jì)員需及時(shí)、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項(xiàng)計(jì)劃及技術(shù)指標(biāo)完成情況，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。根據(jù)上級(jí)指標(biāo)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的歸檔管理，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，嚴(yán)守統(tǒng)計(jì)紀(jì)律。4、保管員需確保倉(cāng)庫(kù)原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。細(xì)心管理庫(kù)存，避免客戶打欠條或私自提價(jià)。每月定期進(jìn)行盤存，將庫(kù)存表上交財(cái)務(wù)部，確保賬、物、卡相符。加強(qiáng)安全防范，禁止明火入庫(kù)。5、費(fèi)用報(bào)銷需填寫報(bào)銷單，經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)審核及總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。6、購(gòu)貨需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員入庫(kù)、承辦人簽字、財(cái)務(wù)室審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)。7、確認(rèn)工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開(kāi)出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。8、每月月底與采購(gòu)人員共同監(jiān)督核查倉(cāng)庫(kù)。9、確保支票快速進(jìn)賬，貨款及時(shí)入賬結(jié)算，實(shí)現(xiàn)錢貨兩清。10、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報(bào)總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷，大額費(fèi)用需提前請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。11、辦公室購(gòu)物需先列出清單并報(bào)總經(jīng)理同意后方可購(gòu)買報(bào)銷。12、職工工傷就醫(yī)需由車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)，持有效票據(jù)由公司墊付后向保險(xiǎn)公司索賠。13、財(cái)務(wù)部報(bào)銷需符合財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)禁無(wú)理取鬧。14、高效完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。業(yè)務(wù)人員建賬對(duì)賬制度1、業(yè)務(wù)人員需時(shí)刻關(guān)注并掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來(lái)賬目情況，確保賬目清晰、數(shù)額相符。2、每月指定日期前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號(hào)、金額、應(yīng)收款及已收款等信息以書面形式提交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)與對(duì)賬。3、一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況，需立即匯報(bào)并盡快核對(duì)清楚。4、業(yè)務(wù)人員對(duì)所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的賬目不符情況需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司將根據(jù)具體情況進(jìn)行批評(píng)或經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究法律責(zé)任。發(fā)貨制度1、成品保管員在收到手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無(wú)單發(fā)貨。2、生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排送貨車輛（除客戶自提外