GAP質(zhì)量管理手冊全解析

畜牧發(fā)展企業(yè)

良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GAP)管理體系

質(zhì)量手冊

文獻編號

受控狀態(tài)

發(fā)放編號

編制

審批

實行日期：2023年月日

題目：目錄

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共1頁第1頁

序號標(biāo)題頁碼備注

1目錄1

2頒布令2

3畜牧企業(yè)簡介3

4引用原則4

5質(zhì)量方針/質(zhì)量目的5

6組織構(gòu)造圖6

7基地概況7

8產(chǎn)品描述8

9職貢與權(quán)限9

10文獻控制程序16

11記錄控制程序21

12信息交流控制程序23

13管理評審控制程序25

14人員培訓(xùn)控制程序30

15設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序32

16客戶投訴處理程序35

17采購控制程序37

18牧場環(huán)境控制程序40

19獸藥管理控制程序42

20奶牛繁育和喂養(yǎng)管理控制程序44

21標(biāo)識和可追溯控制程序46

22監(jiān)視和測量裝置控制程序50

23客戶滿意度測量程序52

24GAP體系內(nèi)部審核程序54

25不合格品控制程序58

26產(chǎn)品召回程序60

27糾正措施控制程序62

28防止措施控制程序65

29認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序67

30分包控制程序70

題目：頒布令

HAD醫(yī)喜=T田壬

修改號:0/A共1頁第1頁

GAP手冊頒布令

本手冊是根據(jù)《中華人民共和國國標(biāo)GB/T20234.1?2-2023良好

農(nóng)業(yè)規(guī)范(GoodAgriculturalPractice)和GB/T20234.6-2023《蓄

禽基礎(chǔ)控制點和符合性規(guī)范》中日勺原則制定日勺，它論述了養(yǎng)殖企業(yè)企

業(yè)在養(yǎng)殖基地選擇、管理、生產(chǎn)過程中必須遵守日勺健康安全方針、目

時，并對基地管理日勺質(zhì)量管理體系提出了詳細的規(guī)定。本手冊合用于

畜牧發(fā)展企業(yè)各牧場。

本手冊是畜牧發(fā)展企業(yè)各牧場對追溯產(chǎn)品日勺質(zhì)量原則日勺法規(guī)性

文獻，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的大綱和行動準(zhǔn)則，也是

對顧客的承諾。全體員工自實行之日起，必須遵照執(zhí)行，為提高產(chǎn)品

質(zhì)量和我司信譽而努力工作！

總經(jīng)理:

日期：、

題目：引用原則

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共1頁第1頁

引用原則

本手冊引用原則：

GB/T20234.1-2023語

GB/T20234.2-2023農(nóng)場基礎(chǔ)控制點與符合性規(guī)范

GB/T20234.6-2023蓄禽基礎(chǔ)控制點和符合性規(guī)范

IS09001：2023質(zhì)量管理體系

GMP良好操作規(guī)范

SSOP衛(wèi)生原則操作規(guī)程

HACCP危害分析和關(guān)鍵控制點

題目：質(zhì)量方針/質(zhì)量目的

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共1頁第1頁

質(zhì)量方針和質(zhì)量目日勺

1.質(zhì)量方針

全員參與、科學(xué)管理、持續(xù)不停地為顧客提供安全、高品質(zhì)、健

康股I成品肉牛。

2.質(zhì)量目的

(1)保證GAP管理體系持續(xù)、有效運行并到達預(yù)期效果；

(2)生產(chǎn)安全事故整年為零；

(3)產(chǎn)品檢查合格率＞85%,每年提高2%；

(4)破壞環(huán)境、損害可持續(xù)發(fā)展的I行為為零。

題目：組織構(gòu)造圖

GAP質(zhì)量管理手冊

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組織構(gòu)造圖

題目：基地概況

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共1頁第1頁

養(yǎng)殖基地位置和分布圖

題目：產(chǎn)品描述

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共1頁第1頁

產(chǎn)品名稱:

產(chǎn)品品種:

產(chǎn)品簡介:

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共7頁第1頁

職責(zé)與權(quán)限

1總經(jīng)理

1.1職責(zé)。

負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量日勺方針、政策、法規(guī)和原則；

負責(zé)組織貫徹GB/T202342023和GB/T20234.6-2023《蓄禽基礎(chǔ)控

制點和符合性規(guī)范》，審批實行GAP體系及程序文獻，并保持體系的

有效運行；

負責(zé)組織供銷部、獸藥站、育肥場等部門日勺負責(zé)人及有關(guān)人員對基

地產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行籌劃。

1.2權(quán)限。

有權(quán)就GAP體系文獻規(guī)定檢查、督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門各類人員的

工作并貫徹其職責(zé)；

對GAP內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)提出改善意見，并跟蹤審核，

對不按規(guī)定進行改善者有權(quán)提出處理意見；

對在體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量改善提高作出重大奉獻者，有權(quán)提出

獎勵意見，對不認(rèn)真執(zhí)行體系文獻和原則導(dǎo)致嚴(yán)重后果者，有權(quán)提出

處理意見。

1.3互相關(guān)系。協(xié)調(diào)在GAP體系運行中波及其他企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或部門的

有關(guān)事宜，保證各部門職能和各類人員職責(zé)的貫徹。

2管理者代表（基地管理部副總）

2.1職責(zé)。

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共7頁第2頁

負責(zé)組織實行合作社GAP體系，監(jiān)督各有關(guān)部門實行GAP體系狀

況，并對在實行過程中出現(xiàn)日勺問題提出處理、處置意見；

負責(zé)組織實行內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)日勺問題應(yīng)組織查找原因，制

定對策，并監(jiān)督實行；

負責(zé)組織編寫、修改、審批體系文獻，以保持管理體系的不停更新,

并與企業(yè)發(fā)展、外部環(huán)境日勺變化相適應(yīng)。

2.2權(quán)限。

管理者代表有對下屬部門的J工作提出批評、修改、改善意見的權(quán)利;

有權(quán)對實行GAP體系不力的下屬部門進行批評、懲罰、處置；

有權(quán)對實行GAP體系內(nèi)部審核日勺時機提出意見；

有權(quán)對體系實行過程中產(chǎn)牛的問題提出修正意見：

有權(quán)對體系文獻中不合適發(fā)展的部分提出修改意見。

2.3互相關(guān)系。

對總經(jīng)理直接負責(zé)，對其匯報各階段GAP體系運行狀況，并適時

提出修改、改善意見，提出內(nèi)審計劃，并接受和貫徹總經(jīng)理的有關(guān)指

示及合作社發(fā)展目的；

對下屬部門進行指導(dǎo)、檢查，并傾聽、搜集下屬部門工作意見，指

導(dǎo)、協(xié)助下屬部門搞好基地管理工作;

對外負責(zé)宣傳合作社GAP體系實行狀況，并與有關(guān)單位進行必要

溝通。

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共7頁第3頁

3基地部（場長）

3.1職責(zé)。

組織貫徹貫徹企業(yè)發(fā)展計劃，合理配置人財務(wù)，以提高工作效率與

工作質(zhì)量；

組織檢查GAP體系運行狀況，并采用糾正、防止措施；

對影響體系運行的人、事、物及時進行合理處置；

參與基地認(rèn)證，進行風(fēng)險評估，保證基地安全；

合理組織員工學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障員工健康、安全；

指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，保護環(huán)境，提高可持續(xù)發(fā)展。

3.2權(quán)限。

有權(quán)對違反GAP體系規(guī)定的人、事做出合理懲罰：

有權(quán)直接對總經(jīng)理匯報基地運行狀況、GAP體系運行狀況。必要

時可以自行組織審核活動，并將審核成果上報管理者代表、總經(jīng)理；

有權(quán)決定采用何種有效的糾正、防止措施；

有權(quán)對將要使用、采購的物質(zhì)進行調(diào)查、處置；

有權(quán)對體系運行中產(chǎn)生的J問題進行合理處置；

有權(quán)監(jiān)督、檢查各下屬工作，并對其工作進行指導(dǎo);

有權(quán)停止違反法律法規(guī)、GAP體系規(guī)定及企業(yè)有關(guān)規(guī)定的I一切活

動。

3.3互相關(guān)系。

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共7頁第4頁

3.3.1向上直接對管理者代表負責(zé)；

3.3.2向下對下屬部門進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；

3.3.3對下屬進行有效考核；

3.3.4對外聯(lián)絡(luò)，開展必要歐I合作業(yè)務(wù)。

4育肥場（副場長）

4.1職責(zé)。

對基地養(yǎng)殖有關(guān)的所有事物最終負責(zé)；

對基地使用的物質(zhì)組織審查以保證來源的安全；

對基地水質(zhì)、土壤組織勘查并制定合理的保護措施；

對基地周圍的生物鏈進行有效調(diào)查，制定有效保護措施以保證生物

鏈H勺生態(tài)平衡：

購置、使用有效的防護用品及設(shè)施，以保障員工健康安全；

組織培訓(xùn)，保證員工按操作規(guī)程操作；

定期組織健康、安全、自救知識培訓(xùn)，以提高員工自我防護、救護

能力；

定期組織對當(dāng)?shù)赝?、水的化驗，以保證基地生產(chǎn)、生活安全；

定期組織對基地及周圍環(huán)境實行清理、維護，以保證環(huán)境安全。

4.2權(quán)限。

4.2.1有權(quán)對不合格物質(zhì)拒絕使用；

4.2.2有權(quán)對違反GAP體系規(guī)定的人、事做出合理處置、懲罰、調(diào)

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共7頁第5頁

離；

4.2.3有權(quán)對基地管理工作中出現(xiàn)的問題采用措施糾正和防止。

4.3互相關(guān)系。

4.3.1對基地部場長，對其定期匯報基地運行狀況；

4.3.2對基地員工進行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)其工作，定期組織培訓(xùn)、召

動工作會議，以理解狀況、安排工作計劃。

5獸藥站站長

5.1職責(zé)。

根據(jù)法律法規(guī)選擇合適的動保產(chǎn)品，保證人員、環(huán)境安全，保證明

施效果；

定期進行病蟲害預(yù)報工作，以指導(dǎo)基地病蟲害防治：

組織、實行病蟲害防治計劃；

監(jiān)督、檢查基地動保產(chǎn)品使用狀況；

定期向基地部場長匯報基地病蟲害防治狀況，并提出合理化提議。

5.2權(quán)限

有權(quán)監(jiān)督檢查并嚴(yán)禁基地使用違規(guī)動保產(chǎn)品；

有權(quán)指導(dǎo)并規(guī)定基地按法律法規(guī)規(guī)定施用動保用品;

有權(quán)對違規(guī)使用動保產(chǎn)品的部門及個人向上級匯報。

5.3互相關(guān)系。

對基地部場長負責(zé)，向其匯報基地病蟲害防治狀況及動保產(chǎn)

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共7頁第6頁

品使用符合性狀況；

對該基地實行技術(shù)指導(dǎo)與技術(shù)監(jiān)督；

對外提供有效證明以證明基地遵遵法律法規(guī)規(guī)定。

6.供銷部（科長）

6.1計劃、實行、管理企業(yè)物品日勺采購和產(chǎn)品銷售，對成果負責(zé)。

6.2內(nèi)容、措施

根據(jù)合作社有關(guān)肉牛養(yǎng)殖年度喂養(yǎng)計,劃，制定對應(yīng)的青年牛采購計劃

和市場推廣計劃。

貫徹采購和銷售活動的管理與控制。

組織對采購/銷售人員的培訓(xùn)、管理與控制。

采購/市場行情信息的搜集。

協(xié)助獸醫(yī)站獸醫(yī)人員對將購入的新牛進行檢疫和驗收工作。

7.辦公室負責(zé)人

7.1職責(zé)。

負責(zé)合作社基地文獻的管理、質(zhì)量方針、目的的宣傳貫徹；

負責(zé)基地人員培訓(xùn)的籌劃、實行、培訓(xùn)有效性的評價以及人員的聘

任;

負責(zé)對顧客的投訴以及有關(guān)措施日勺詳細實行;

負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查以及顧客的走訪；

負責(zé)保管購置青年牛，動保藥物以及機械零部件日勺發(fā)票;

負責(zé)組織體系內(nèi)部審核活動的實行以及外部審核的聯(lián)絡(luò)。

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共7頁第7頁

7.2權(quán)限。

有權(quán)對合作社日勺體系文獻進行修訂；

有權(quán)對人員培訓(xùn)有效性進行評價；

有權(quán)對內(nèi)部審核活動中產(chǎn)生的不符合進行監(jiān)督。

7.3互相關(guān)系。

對總經(jīng)理負責(zé)，向其定期匯報GAP體系在基地的運行狀況;

對外聯(lián)絡(luò)其他有關(guān)部門，以推進工作。

題目：文獻控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共5頁第1頁

文獻控制程序

1目的

對GAP波及的所有文獻進行有效控制，保證各部門、各環(huán)節(jié)使用

日勺都是有效文獻。

2合用范圍

合用于GAP所有文獻的控制。

3職責(zé)

基地部負責(zé)所需文獻的編寫、更改。

辦公室負責(zé)文獻登記、發(fā)放和管理。

4工作程序

4.1文獻的分類、編號。

文獻的分類：文獻與資料分為受控文獻與非受控文獻。受控文獻

是受更改控制的文獻，須加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號；非受控文

獻是不受更改控制日勺文獻，須加蓋“非受控”印章。文獻的封面、編

號、格式。

質(zhì)量手冊編碼規(guī)則:

XXX-GAP-XXX

------------年度號

____________企號］

題目：文獻控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共5頁第2頁

作業(yè)文獻編碼規(guī)則：

XXX-GAP-XX-XX

-------次序號

______年度號

------企號2

作業(yè)指導(dǎo)書編碼規(guī)則：

XXX-GAP-XX-XX

----------------次序號

___________年度號

------------企號3

4.2文獻編寫與審批。

GAP體系手冊由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核同意。程序文

獻由基地部組織各有關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審核同意。

4.3文獻發(fā)放。

受控文獻的發(fā)放由辦公室負責(zé)，并記錄在《文獻發(fā)放登記表》。文

獻領(lǐng)用人領(lǐng)用文獻后應(yīng)在《文獻發(fā)放登記表》上簽名。每份文獻發(fā)放

時有不一樣的分發(fā)號，便于追溯。合作社內(nèi)不得使用未加蓋“受控”

印章的復(fù)印件，也不得隨意借用他人的文獻復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即

題目：文獻控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共5頁第3頁

由文獻管理人員收回銷毀。

使用人將文獻丟失后，應(yīng)到辦公室辦理文獻補發(fā)手續(xù)，同步作廢丟

失文獻的分發(fā)號，并予以新的分發(fā)號。

文獻日勺更改、換版。

文獻時更改須填寫《文獻更改審批單》，并注明更改形式，經(jīng)同意后

實行。每年結(jié)合內(nèi)部審核，對文獻進行審批或當(dāng)規(guī)定發(fā)生變更，根

據(jù)原則、法律法規(guī)變更時隨時進行評審、更新并再次同意。質(zhì)量手

冊的更改須經(jīng)總經(jīng)理同意，由管理者代表負責(zé)更改。程序文獻的更

改須經(jīng)總經(jīng)理同意，由基地部負責(zé)更改。質(zhì)量記錄時更改須經(jīng)基地

部廠長同意，提交基地站執(zhí)行更改。

文獻的更改采用劃改、換頁或重新印刷的形式。更改完畢后，發(fā)

放更改后的文獻，同步收回作廢的I舊文獻。

更改人填寫《更改一覽表》，文獻持有人在更改記錄上簽字。文獻更

改后，有基地部在更改頁的刊頭注明修改狀態(tài)和修改日期，表明文獻

的I修訂狀態(tài)。文獻換版時，須賦予文獻新的版本號或修改日期。

文獻的作廢。

文獻更改或換版后，換下的原文獻作廢。作廢的文獻由辦公室收回

并記錄，經(jīng)管理者代表同意后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文獻，

經(jīng)主管經(jīng)理同意后，由文獻管理員加蓋“作廢”和“保留”印章，方

可保留存檔。辦公室文獻管理員收回作廢的文獻，填寫《作廢文獻清

單》，作廢文獻清單上應(yīng)有擬制、審核、同意人簽字。

題目：文獻控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：共5頁第4頁

0/A

文獻管理。

文獻管理由辦公室詳細負責(zé)；文獻經(jīng)編制、審核、同意后，原版

文獻由辦企業(yè)文獻管理員歸檔，并填寫《文獻資料歸檔登記表》。

需臨時借閱文獻的人員，經(jīng)管理者代表同意方可借閱，并按照《檔

案借閱制度》辦理借閱手續(xù)。借閱者應(yīng)在指定日期償還文獻，到期

不償還，由文獻管理員收回。借閱文獻或收回文獻均應(yīng)填《文獻（資

料）借閱登記表》。原版文獻一律不準(zhǔn)外借，以防丟失或損壞。

外來文獻管理。

.1外來文獻一般指：

1）國家、地區(qū)日勺有關(guān)法律法規(guī)和政府有關(guān)文獻；

2）有關(guān)產(chǎn)品國際原則、國標(biāo)、行業(yè)原則和客戶規(guī)定；

3）上級主管部門日勺規(guī)定、規(guī)范、原則；

4）國家有關(guān)部門頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書；

5）國際和有關(guān)國家、組織的J法律法規(guī)；

6）進口國產(chǎn)品質(zhì)量原則、檢查原則；

7）國際和有關(guān)組織授予的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書。

外來文獻聯(lián)絡(luò)渠道：

每季度辦企業(yè)定期與國家、地區(qū)政府部門聯(lián)絡(luò)一次或在互

聯(lián)網(wǎng)上查詢，索取與本企業(yè)有關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文獻，同步,

對我司正在執(zhí)行的文獻進行查對，將確認(rèn)有效的文獻原件進行登記。

題目：文獻控制程序

質(zhì)量管理手冊

GAP修改號：0/A|共5頁第5頁

1）基地部每六個月與國家主管部門聯(lián)絡(luò)一次，問詢和理解與產(chǎn)品有關(guān)

的國標(biāo)、行業(yè)原則、規(guī)定、規(guī)范、條例等文獻與政策，并及時獲取有

效版本，將確認(rèn)后的有效版本原件送交辦公室登記。

2）辦公室要及時將國家檢查檢疫部門的規(guī)定、檢查規(guī)范、檢查原則、

檢查證書（副本）進行登記；將獲取的國外有關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)

量原則、檢查原則等進行確認(rèn)。

.2外來文獻管理：

1）辦公室將已經(jīng)確認(rèn)后的文獻進行分類，建立《外來文獻清單》進

行統(tǒng)一管理，并將《外來文獻清單》下發(fā)各有關(guān)部門以供查閱和參照。

2）各部門需要參照、領(lǐng)月外來文獻，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一辦理手續(xù)，并

對發(fā)放的文獻加蓋“受控”印章和分發(fā)號；部門和個人不得復(fù)印受控

文獻，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進行銷毀。

3）辦公室負責(zé)人對內(nèi)部使用的外來文獻每年進行一次檢查，及時更

換過期文獻，以保證文獻的有效性。檢查的成果形成記錄。

44.6文獻的評審。

由辦企業(yè)組織有關(guān)部門對文獻進行定期評審，時間為每年的12月

份。評審重要是評估文獻的合用性，對不符合實際的文獻及時更改。

題目：記錄控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號:0/A共2頁第1頁

記錄控制程序

1目的

本程序的目的是對體系運行記錄進行有效控制，為GAP管理體系

改善提供根據(jù)，并為GAP體系運行過程提供證據(jù)。

2合用范圍

合用于GAP管理體系運行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄出J控制和管理。

3職責(zé)

3.1辦公室負責(zé)所有基地生產(chǎn)過程日勺記錄的控制和管理工作。

3.2各部門負責(zé)填寫好各自所波及的質(zhì)量記錄。

4工作程序

4.1記錄的管理。

辦公室每年初制定基地《質(zhì)量記錄清單》，規(guī)定記錄的范圍以及保留

期限，并以文獻的形式下發(fā)各部門。各部門根據(jù)企業(yè)清單來制定本部

門的《——記錄清單》。

各部門記錄必須真實填寫，并由專人管理，記錄取鋼筆或圓珠筆規(guī)范

填寫，不容許用紅筆或鉛筆。記錄中各項內(nèi)容應(yīng)有對應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)

或規(guī)定的符號，都應(yīng)認(rèn)真填寫，對影響記錄真實性的I空項用斜線劃去,

字跡清晰、端正，數(shù)據(jù)精確，不得隨意修改，保持其完整性。

4.2記錄保管。

各部門有專人負責(zé)本部門記錄搜集、編目和裝訂歸檔。

記錄按保留期限保留，屬于永久保留和有保留價值的移交辦公

題目：記錄控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第2頁

室歸檔保留。

記錄貯存時應(yīng)防止受潮、破損，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，

做到易查易取，同步注意保密。

辦公室年終清查各類記錄，對過期者列出清單，同步填寫《文獻、

記錄銷毀登記表》匯報管理者代表同意后銷毀。

記錄的I修改。

記錄時填寫內(nèi)容需要修改時，將需要修改的內(nèi)容劃掉，但須保留

記錄原貌，不得涂改，并在其上方填寫修改的內(nèi)容后簽名或蓋章。

4.3記錄的借閱

我司人員因工作需要借閱記錄時，需經(jīng)有關(guān)部門負責(zé)人同意。

顧客規(guī)定借閱時，經(jīng)管理者代表同意，由辦公室辦理借閱手續(xù)。

借閱時必須填寫《記錄借閱登記表》。

題目：信息交流控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第1頁

信息交流控制程序

1目的

本程序的目的I是通過確定、搜集和分析合適的數(shù)據(jù)，證明合作社

肉牛喂養(yǎng)安全管理體系的合適性和有效性。

2合用范圍:本程序合用于對監(jiān)視和測量成果及其他有關(guān)來源的數(shù)

據(jù)的搜集和分析活動。

3職責(zé)：基地部、辦公室負責(zé)搜集并分析確定的數(shù)據(jù)。

4定義無

5工作程序

5.1信息來源。

外部信息重要包括：（1）顧客滿意表調(diào)查；（2）顧客埋怨記錄；（3）

供方變化的狀況；（4）有關(guān)方對企業(yè)的評價；（5）企業(yè)產(chǎn)品的市場擁

有率等。

內(nèi)部信息重要包括：（1）喂養(yǎng)基地喂養(yǎng)豬品種；（2）仔豬來源、獸

藥、飼料等；（3）生產(chǎn)場所、周圍環(huán)境；（4）倉儲設(shè)施；（5）法律法

規(guī)規(guī)定；（6）與豬喂養(yǎng)安全危害和控制措施有關(guān)的知識；（7）內(nèi)部員

工定期交流信息。

外部信息重要由辦公室搜集；內(nèi)部數(shù)據(jù)重要由基地部搜集。

5.2搜集、分析信息的頻率。

信息搜集和分析一般在內(nèi)審結(jié)束后實行。

當(dāng)合作社管理體系發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理者代表同意，可增

題目：信息交流控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第2頁

加信息分析的頻次。

信息分析的重點是為證明GAP體系的合適性和有效性，通過度析,

發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改善肉牛喂養(yǎng)安全管理體系有效性的可行之處。

5.3信息分析的措施。

對搜集到的多種信息按需要和內(nèi)容進行分類（如將顧客滿意率、市

場擁有率、顧客埋怨、顧客溝通、走訪記錄等信息放在一起。）

通過對前、后信息變化的比較，分析出變化率及發(fā)展趨勢。

5.4信息分析的輸出。

信息分析后應(yīng)以填寫《信息反饋卡》的方式，向有關(guān)職能部門和管

理者代表提供如下方面的信息顧客對企業(yè)與否滿足其規(guī)定的感受的

程度。

(1)企業(yè)產(chǎn)品與所籌劃產(chǎn)品規(guī)定日勺符合性；

(2)過程和產(chǎn)品特性日勺實現(xiàn)狀況及其發(fā)展和變化的趨勢；

(3)供方產(chǎn)品安全變化，發(fā)展趨勢以及供方對合作社滿意度的狀況。

信息分析后產(chǎn)生的上述信息，進行分類并向有關(guān)職能部門傳遞。

有關(guān)職能部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析的成果以及喂養(yǎng)產(chǎn)品的變化趨勢，確定

與否需要采用防止措施。防止措施的實行參照《防止措

施控制程序》。

題目：管理評審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共5頁第1頁

管理評審控制程序

1目的

按計劃評審GAP管理體系，以保證其持續(xù)合適性、充足性和有

效性，到達持續(xù)滿足原則規(guī)定和實現(xiàn)與持續(xù)改善。

2范圍

合用于對企業(yè)GAP體系的評審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動，對體系的合用性和充足性作出

判斷，提出新的規(guī)定和方向，形成結(jié)論。

3.2管理者代表負責(zé)組織制定《管理評審計劃》。

3.3辦公室負責(zé)搜集并提供管理評審所需的資料及糾正防止措施進

行跟蹤驗證。

3.4各部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)

實行管理評審所提出的糾正防止措施。

4工作程序

4.1管理評審頻次。

根據(jù)合作社的發(fā)展?fàn)顩r及GAP體系的變化，每年3?4月份對上

年度進行一次管理評審活動，當(dāng)出現(xiàn)下列任何一種狀況時，可根據(jù)需

求增長管理評審的頻次。

（1）合作社的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

（2）發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、持續(xù)投訴時；

題目：管理評審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共5頁第2頁

（3）當(dāng)法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生變化時；

（4）在進行第二方、第三方審核時；

（5）當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項時：

（6）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。

4.2評審人員。

4.2.1管理評審由總經(jīng)理負責(zé)組織，管理者代表協(xié)助做好與管理評審

有關(guān)的各項準(zhǔn)備工作。

4.2.2參與管理評審的人員為各部門主管。

4.2.3必要時，由總經(jīng)理決定與否需要增長或減少參與管理評審人員。

4.2.4管理評審計劃中列出參與本次管理評審的人員名單。

4.3管理評審計戈人

4.3.1管理評審計劃內(nèi)容包括評審的目的、評審的范圍、評審的I內(nèi)容、

評審人員和時間安排等。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理同意后實行。

4.3.2在實行管理評審前兩周，由管理者代表負責(zé)安排將管理評審計

劃下發(fā)給參與管理評審日勺有關(guān)人員。

4.4管理評審輸入。

（1）審核成果：包括第一方、第二方、第三方進行的GAP管理

體系審核及以往的管理評審跟蹤措施；

（2）相反方反饋：包括顧客滿意度的測量成果及有關(guān)方投訴等；

（3）產(chǎn)品的I符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的成果，過程的

運行狀況以及產(chǎn)品與顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定的符合性；

題目：管理評審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共5頁第3頁

（4）改善的狀況：包括對內(nèi)部的審核、平常發(fā)現(xiàn)的不合格項采用

的糾正防止措施的實行及其有效性的監(jiān)測成果及改善的提

議；

（5）也許影響GAP管理體系的J多種變化，包括內(nèi)、外環(huán)境和資

源的變化；

（6）體系的運行狀況包括健康安全方針、目的I的適應(yīng)性和有效

性；

（7）以往管理評審的跟蹤措施。

4.5管理評審日勺實行。

管理評審以評審會的形式進行，由總經(jīng)理親自主持，根據(jù)審核成

果，不停變化日勺客觀環(huán)境或持續(xù)改善的承諾，對方針、目的及GAP

體系改善的也許性進行評審。

4.5.1總結(jié)匯報和評審資料的準(zhǔn)備。參與管理評審的人員在簽收管理

評審計劃后，根據(jù)評審目的和評審內(nèi)容，通過搜集、分析有關(guān)的記

錄，在兩周內(nèi)準(zhǔn)備好需要提交的資料。分工如下：

1)內(nèi)部審核匯報、上次管理評審結(jié)論和改善措施資料、基地喂養(yǎng)

產(chǎn)品的符合性、產(chǎn)品質(zhì)量事故、防止和糾正措施實行驗證狀況、顧

客滿意度測量匯報等文獻由辦公室提供；

2)人力資源管理有關(guān)資料由辦公室提供；

3)基礎(chǔ)設(shè)施管理有關(guān)資料由基地部提供；

4)采購控制的有關(guān)資料由基地部提供;

題目：管理評審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共5頁第4頁

(5)與顧客有關(guān)的過程資料由辦公室提供:

(6)防止和糾正措施的實行狀況以及肉牛喂養(yǎng)過程中的控制改善狀

況由基地部提供。

總結(jié)匯報和評審資料的提交。

.1各部門準(zhǔn)備的重要過程運行狀況匯報于管理評審前1周準(zhǔn)備完

畢，并提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實行

前準(zhǔn)備好全面的分析匯報。

.2各部門準(zhǔn)備的總結(jié)匯報的管理評審資料，應(yīng)按管理評審所確定日勺

人數(shù)準(zhǔn)備應(yīng)提交數(shù)量，并此外準(zhǔn)備1份交管理者代表歸檔保留。

召開管理評審會議。

.1合作社所進行日勺管理評審一般以會議的形式進行，管理評審會議

由總經(jīng)理主持，管理者代表負責(zé)會議的組織工作，辦公室做好對應(yīng)的

會議告知、簽到和會議記錄并予以保留。

.2參與管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提

交的資料進行逐項的分析和討論，確定不合格或改善項目，并進行原

因分析，提出對應(yīng)的整改或改善措施，貫徹責(zé)任部門。

.3由管理者代表按管理評審會議的決定填寫《糾正防止措施活

動表》，包括責(zé)任部門、整改項目描述、整改措施。該匯報1式2份,

1份由管理者代表留存，1份經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)給對應(yīng)的責(zé)任部門。

4.6管理評審時輸出。

管理評審的輸出應(yīng)包括如下方面：

題目：管理評審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共5頁第5頁

(1)GAP體系及其過程有效性的改善措施，包括對健康安全方針、

目的、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；

(2)與顧客規(guī)定有關(guān)的J產(chǎn)品的改善，對既有產(chǎn)品符合性的I評價；

(3)體系運行以及持續(xù)改善對資源的需求。

管理者代表根據(jù)管理評審輸出的規(guī)定形成《管理評審匯報》，其內(nèi)

容包括體系運行狀況的總結(jié)、管理體系和產(chǎn)品活動的改善措施、方針

和目的的改善等，為下一階段的工作指出方向。

《管理評審匯報》經(jīng)總經(jīng)理評審后，由管理者代表負責(zé)在管理評審

結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參與評審會議的有關(guān)部門和人員。

對管理評審過程中提出的改善措施詳細執(zhí)行《糾正措施控制程序》,

當(dāng)由于管理評審日勺成果而引起文獻修改時，執(zhí)行《文獻控制程序》。

管理評審產(chǎn)生的所有記錄由辦公室按《記錄控制程序》進行保管。

題目：人員培訓(xùn)控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第1頁

人員培訓(xùn)控制程序

1目的

通過對所有與基地管理有關(guān)的人員的培訓(xùn)，以增長其質(zhì)量意識,

滿足其崗位能力規(guī)定，從而保證GAP體系的J正常運轉(zhuǎn)。

2合用范圍

合用于企業(yè)內(nèi)所有從事與基地管理有關(guān)人員工作的培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)培訓(xùn)年度計劃的I同意。

3.2辦公室負責(zé)制定全體職工的年度培訓(xùn)計?劃、組織實行、對其進

行能力確認(rèn)以及上崗證的發(fā)放和管理。

4工作程序

4.1辦公室組織進行考核，保證從事與基地管理有影響的人員是勝

任電

4.2辦公室制定全企業(yè)干部職工培訓(xùn)的年度計劃，經(jīng)理同意后實行。

4.3對從事特殊工種、工序的人員應(yīng)進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后持證上崗。

4.4對新進基地的人員，由辦公室統(tǒng)一制定培訓(xùn)計劃，由各歸口管

理部門組織進行有關(guān)環(huán)境保護、安全、衛(wèi)生、防護、求援、體系等知

識的培訓(xùn)，并填報對應(yīng)的培訓(xùn)材料或記錄。

4.5接到上級部門有關(guān)單位舉行培訓(xùn)班、進修班的告知后，由辦公

室審查簽訂意見后，送總經(jīng)理審批，同意外出培訓(xùn)的，填寫《外出培

訓(xùn)立案表》，辦理外出培訓(xùn)手續(xù)。

題目：人員培訓(xùn)控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第2頁

4.9外出培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室將外出培訓(xùn)人員的有關(guān)部門資料證明

等資料存檔。

4.10評價所提供培訓(xùn)的有效性。辦公室組織按其后的工作需要，通

過理論考試、操作考試、業(yè)務(wù)評估和觀測等措施評價培訓(xùn)的有效性，

評價被培訓(xùn)的人員與否具有所需要的能力。

對于培訓(xùn)不合格的人員，將通過再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗及調(diào)離工作崗位等

方式處理。將評價成果記錄在有關(guān)培訓(xùn)記錄中。

為保證培訓(xùn)的有效性，對各部門、各級人員進行調(diào)查，征求各方

面的意見和提議，以便于對本年度的培訓(xùn)進行總結(jié)，同步為更好地制

定下年度的培訓(xùn)計劃打好基礎(chǔ)。

多種培訓(xùn)記錄由辦公室進行保留。

題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共3頁第1頁

設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序

1目的

提供和維護實現(xiàn)基地部喂養(yǎng)肉牛品種日勺符合性所需的I基礎(chǔ)設(shè)施

和工作環(huán)境，以保證滿足生產(chǎn)的規(guī)定。

2范圍

合用于基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運送設(shè)備等的I控制,

對工作環(huán)境中人和物理原因的控制。

3職責(zé)

3.1基地部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設(shè)備進行控制。

3.2基地部負責(zé)對基地日勺基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。

4工作程序

4.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、使用及維護。

設(shè)施的識別。企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性提供的設(shè)施（包括工作場所、

設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運送設(shè)施等）。

設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)。

（1）根據(jù)工作需要，由基地部設(shè)備操作規(guī)程，作為使用的規(guī)定和規(guī)

定。對于特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員必要時

通過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。

（2）根據(jù)設(shè)備使用闡明制定保養(yǎng)項目、頻率，由管理人員監(jiān)督實行。

（3）在生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)無法排除的故障時，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)有關(guān)部

門進行維修，維修后設(shè)備由基地部有關(guān)負責(zé)人簽字驗收后方可使用。

題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共3頁第2頁

4.2工作環(huán)境。基地部識別并管理為實現(xiàn)喂養(yǎng)豬品種符合性所需的

工作環(huán)境中人和物理的原因，根據(jù)生產(chǎn)需要負責(zé)確定并提供作業(yè)場所

所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)明良好的工作環(huán)境。包括：（1）配置合用的基

地管理工作室；（2）配置合適的衛(wèi)生設(shè)施；（3）配置適量的I垃圾寄存

處。

操作者定置。

(1)規(guī)定詳細操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定

的操作人員進行操作，如獸藥物的配比分裝、拖拉機的駕駛等。

(2)定置時，應(yīng)考慮工作規(guī)定和設(shè)備操作規(guī)定以及操作者的資格和

能力等。只有滿足規(guī)定的人員，才能被安頓在該崗位，對有特殊規(guī)定

的，應(yīng)進行資格考核。

(3)特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有通過承認(rèn)的資格或崗位證書時

人員操作，沒有對應(yīng)崗位證書的人員不能私自操作。

設(shè)備定置。

(1)與生豬喂養(yǎng)操作有關(guān)的工具應(yīng)用合適材料建造，接觸面應(yīng)平滑,

防止引起喂養(yǎng)產(chǎn)品損傷。

(2)重要設(shè)備和系統(tǒng)的設(shè)計、安裝和運轉(zhuǎn)應(yīng)減小對喂養(yǎng)產(chǎn)品和環(huán)境

導(dǎo)致風(fēng)險。

現(xiàn)場文獻。

(1)現(xiàn)場文獻應(yīng)由使用人員保管，其中重要技術(shù)性文獻由負責(zé)人員

保管。

題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共3頁第3頁

(2)現(xiàn)場文獻應(yīng)保持現(xiàn)行有效，嚴(yán)禁使用失效或作廢文獻。

文獻應(yīng)保持清潔完整，不有礙查看，并擺放整潔，易于查找，不能

損毀文獻。

4.2.3現(xiàn)場衛(wèi)生。

(1)嚴(yán)禁在生豬喂養(yǎng)區(qū)吸煙、吃帶殼的食品。

(2)嚴(yán)禁外來污染物進入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。

(3)定期對場區(qū)進行衛(wèi)生清潔，將電池類放射性廢品、等垃圾打掃

出來。

(4)廁所每日由專人負責(zé)打掃，保持清潔衛(wèi)生無異味，排水管道暢

通不積水。

(5)基地內(nèi)糞池定期由專人進行清理。

(6)基地內(nèi)垃圾筒每日由專人進行打掃，嚴(yán)禁垃圾堆積過多，以免

成為滋生微生物細菌源；垃圾寄存處每日由專人進行處理，嚴(yán)

禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾寄存處定期清理，防止產(chǎn)生污水集

聚。

題目：客戶投訴處理程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第1頁

客戶投訴處理程序

1目日勺

保證顧客日勺投訴得到及時的處理，持續(xù)改善合作社的GAP體系。

2范圍

合用于應(yīng)用本合作社產(chǎn)品的所有客戶。

3職責(zé)

3.1辦公室負責(zé)顧客投訴的接受、顧客投訴問題的反饋。

3.2管理者代表負責(zé)組織基地部分事由原因。

4工作程序

4.1接到投訴。假如客戶投訴用，請準(zhǔn)備紙筆，將客戶提出的問

題詳細記錄，同步要注意多問，盡量將問題發(fā)生的狀況理解的越詳

細越好，以便為后來分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽?wèi)B(tài)度應(yīng)當(dāng)端

正，嚴(yán)禁不耐煩或頂撞客戶，同步也嚴(yán)禁隨意做出承諾性的J諾言。

并將記錄立案登記；假如客戶為來信投訴，應(yīng)將客戶的來信立案登

記。同步查驗客戶提供的信息與否完備，如有不明應(yīng)盡量聯(lián)絡(luò)到該

客戶，并理解詳細狀況（注意如用進行溝通，請不要讓客戶

打）o

4.2在理解了投訴的詳細狀況后，應(yīng)立即告知或組織有關(guān)人員針對

投訴進行分析，確定投訴的I性質(zhì)（屬產(chǎn)品質(zhì)量投訴、服務(wù)投訴或者

誤會、惡意投訴等），根據(jù)甑別成果確定分析、回答投訴的人員，同

步分析投訴也許產(chǎn)生的原因、等級、后果，并立即組織展開調(diào)查。

題目：客戶投訴處理程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第2頁

4.3通過調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查成果展開討論分析，確認(rèn)調(diào)查成

果與否有效，如無效或不充足應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充足即可進行

調(diào)查成果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查成果之間的關(guān)系，同步制定防

止措施。

4.4根據(jù)分析成果及制定的糾正、防止措施，制成書面文獻（如條

件不容許也可溝通），并向投訴客戶提交調(diào)查匯報。在整個調(diào)查

過程中，應(yīng)本著從速從嚴(yán)從細的原則進行。在對客戶回答過程中應(yīng)

態(tài)度誠懇（雖然屬于客戶日勺誤會或惡意投訴），力爭客戶諒解。同步

根據(jù)客戶受到的損失，應(yīng)積極予以賠償、調(diào)換或其他形式的賠償活

動，以減少客戶的損失。如客戶對調(diào)查成果存在疑問時或覺得不充

足時，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。

4.5假如調(diào)查成果得到客戶口勺滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查匯報中所簽訂

的糾正、防止措施實行，并定期跟蹤檢查實行效果，同步隨時做出

調(diào)整。

4.6假如發(fā)生大面積投訴或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，也許會產(chǎn)生重

大危害，應(yīng)立即啟動產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。

題目：采購控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共3頁第1頁

采購控制程序

1目的

保證采購物資符合規(guī)定規(guī)定，滿足經(jīng)營運作的需要，使采購過程

處在控制狀態(tài)。

2范圍

合用于基地所采購的仔豬、獸藥、飼料、器械、工具、防護用品

及其他農(nóng)用物資。

3職責(zé)

3.1基地部制定評價準(zhǔn)則，并組織對物資供方的評價、選擇、控制

和重新評價。物資使用部門填寫《采購申請單》，由基地部負責(zé)

編寫采購計劃，簽訂采購協(xié)議。

3.2基地部對供方的評價、控制和重新評價及采購產(chǎn)品的驗證。

3.3基地部場長負責(zé)合格供方名單的審批。

3.4基地部場長負責(zé)采購計劃、采購協(xié)議的審核，總經(jīng)理負責(zé)審批。

4工作程序

4.1供方的評價。

4.1.1基地部制定對供方調(diào)查、評價和重新評價的準(zhǔn)則，據(jù)之初步

選擇供方。

4.1.2需要時，基地部組織倉管部，育肥場等部門到初選供方處進

行考察和評價，并填寫《供方評價表》。

4.1.3考察和評價時，可以用如下幾種方式:

題目：采購控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共3頁第2頁

（1）供方供貨質(zhì)量保證能力或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場考察和評價；

（2）產(chǎn)品樣品的I評價；

（3）對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；

（4）對比其他使用者的經(jīng)驗和評價。

如供方已獲得IS09000系列原則認(rèn)證，可刪除此環(huán)節(jié)。

4.2供方的控制與重新評價。

基地部組織倉管部、育肥場等部門每年一次對合格供方進行全面的

評價，并記錄評價成果。

在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制

程序》執(zhí)行，可行使重新評價，必要時更換供方。

4.3采購信息。

采購文獻應(yīng)包括擬采購物資日勺信息?？砂ǎ海?）物資的類別、規(guī)

格、等級；（2）質(zhì)量規(guī)定、驗收原則及有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定：（3）價

格、數(shù)量、交付狀況等。

合適時還包括：（1）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的規(guī)定；

（2）人員資格的規(guī)定；（3）對供方的I質(zhì)量管理體系提出規(guī)定。

基地部負責(zé)確定采購規(guī)定，在與供方溝通前，應(yīng)保證規(guī)定的采購規(guī)

定是合適的、充足時。

采購文獻須經(jīng)基地部場長審核，總經(jīng)理同意后方可公布實行，采購

員使用采購文獻時應(yīng)認(rèn)真復(fù)核。

4.4采購實行。

題目：采購控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共3頁第3頁

采購員按采購文獻規(guī)定，根據(jù)《合格供方名單》選擇供方進行采購。

急需的產(chǎn)品經(jīng)請示管理者代表同意后由采購員直接采購。

4.5采購產(chǎn)品的驗證。

由保管員或質(zhì)檢員根據(jù)《采購協(xié)議》及隨附的I產(chǎn)品證明資料?，按采

購文獻對采購日勺產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。

協(xié)議規(guī)定在供方處進行檢查時，應(yīng)事先在采購文獻中規(guī)定驗證的安

排和產(chǎn)品放行的方式，基地部及有關(guān)部門的人員到現(xiàn)場檢查。

不管何種檢查，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)時不合

格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.6由基地部對物資采購控制有關(guān)的I記錄按《記錄控制程序》的有

關(guān)規(guī)定進行管理保留。

題目：養(yǎng)牛場基地環(huán)境控制程序

nAnHnn

修改號：0/A共2頁第1頁

養(yǎng)殖場基地環(huán)境控制程序

1目的

保證為養(yǎng)殖場基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證養(yǎng)豬場基地的管理

規(guī)范化、程序化。

2范圍

合用于對適合豬育肥喂養(yǎng)的基地部管理和評估。

3職責(zé)

3.1基地部負責(zé)基地W、J管理工作。

4工作程序

4.1基地位置規(guī)定：

選擇場址應(yīng)與當(dāng)?shù)刈匀毁Y源條件、氣象原因、農(nóng)田基本建設(shè)、交

通規(guī)劃、社會環(huán)境等相結(jié)合。

1.地勢平坦干燥、背風(fēng)向陽，排水良好，地下水位2nl如下；山區(qū)

丘陵坡度不應(yīng)不小于25%。

2.地形開闊整潔，理想日勺是正方形或長方形，盡量防止狹長形和多

邊角。

3.水源水量充足，未被污染，水質(zhì)應(yīng)符合衛(wèi)生指標(biāo)規(guī)定，并易于取

用和防護。

4.土質(zhì)抗壓性和透水性強，吸濕性與導(dǎo)熱性小，毛細管作用弱，無

污染。較理想的是沙壤土。

5.社會環(huán)境四面幽靜，無污染源影響?zhàn)B豬場。交通、供電、飼料供

應(yīng)

題目：養(yǎng)牛場基地環(huán)境控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第2頁

等以便。同步牛場也不致對居民區(qū)導(dǎo)致污染。

養(yǎng)豬場附近不應(yīng)有超過90dB噪聲的工礦企業(yè)；不應(yīng)有肉聯(lián)、皮革、

造紙、農(nóng)藥、化工等有毒、有污染危險的工廠，應(yīng)遠離交通要道和居

民區(qū)100m以上。最佳能有一定面積日勺飼料地，以處理青飼青貯所需。

4.2養(yǎng)殖基地規(guī)劃

1規(guī)劃應(yīng)遵照的原則

①在滿足需要的前提下，要節(jié)省用地，不占或少占耕地。

②考慮此后日勺發(fā)展，應(yīng)留有余地。

③盡量運用自然條件，為防疫衛(wèi)生，管理聯(lián)絡(luò)以及實現(xiàn)機械化發(fā)

明以便。

④要有助于環(huán)境保護。

2.分區(qū)規(guī)劃

(1)生活區(qū)：是職工和家眷常年生活和休息的場所，為職工衛(wèi)生和

健康，應(yīng)規(guī)劃在地勢較高處肚I上風(fēng)向。

(2)管理區(qū)：應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔開，但應(yīng)靠近生產(chǎn)區(qū)。

(3)生產(chǎn)區(qū)：是集中生豬育肥生產(chǎn)的區(qū)域，一般在生活區(qū)和管理

區(qū)的下風(fēng)向

題目：獸藥管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

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獸藥管理控制程序

1目的

保證安全使用獸藥,控制藥殘超標(biāo),加強獸藥使用的規(guī)范化管理。

2范圍

合用于對基地部在繁育或養(yǎng)殖過程中使用的獸藥控制。

3職責(zé)

3.1藥保站根據(jù)動保藥物使用狀況和庫存狀況確定動保藥的購入必

要性，對所需動保藥進行購置。

3.2辦公室對動保藥證明以及采購動保藥票據(jù)進行存檔。

3.3動保藥保管員對在庫動保藥的數(shù)量和質(zhì)量進行管理，對動保藥

的出、入庫做好記錄。

4工作程序

4.1對動保藥的控制。

藥保站根據(jù)基地動保藥使用狀況以及動保藥庫存狀況，填寫所需購

入動保藥的《采購申請單》，經(jīng)基地部部長同意后實行采購。

獸藥站通過調(diào)查選定具有三證（獸藥登記證、生產(chǎn)許可證和質(zhì)量合

格證）的獸藥生產(chǎn)廠家（或經(jīng)銷商），簽訂獸藥采購協(xié)議，進行所需

獸藥的采購。

獸藥站將購藥區(qū)I票據(jù)、動保藥合格證明報辦公室存檔。

由專職獸醫(yī)人員對購入的獸藥進行驗收，合格后方可入

題目：獸藥管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第2頁

庫。驗收后的獸藥及時做好入庫手續(xù)，獸藥管理員將購入日勺獸藥按要

求填寫《獸藥出入庫明細》，貯存于干燥、密封的專用獸藥倉庫內(nèi)，

與飼料等其他物品分開寄存，按區(qū)域擺放在貨架上，在明顯部位做好

標(biāo)識防止誤用、混用，按照獸藥的保管規(guī)定做好避光、防曬、防潮等

防護措施，獸藥在庫期間應(yīng)上鎖管理，并且只有通過上級同意才能入

庫。

獸藥管理員每周對在庫獸藥進行盤點，并將成果記入《獸藥入庫明

細》，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。

獸藥領(lǐng)取時填寫《獸藥出入庫登記表》，使用獸藥時嚴(yán)格按照對日勺

的使用闡明、使用規(guī)定及提議使用、配比，由專人進行分裝、配比，

對的分裝、配比獸藥并在分裝瓶配比后的容器上對的標(biāo)明本獸藥的常

用名和配比濃度，裝過獸藥的容器不能用來貯存、運送或放置其他物

品，在配藥過程中，操作者要保證稀釋用水無污染，使用過時配比裝

置一定要清洗潔凈后妥善保管。

使用完的獸藥空瓶要按照使用前的數(shù)量進行回收、保管，進行統(tǒng)一

時處置。

題目：肉牛繁育和喂養(yǎng)管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第1頁

種豬繁育和喂養(yǎng)管理控制程序

1目的

目代I是為保證養(yǎng)豬場能繁育或養(yǎng)殖出優(yōu)質(zhì)的I產(chǎn)品，符合安全衛(wèi)生

的質(zhì)量原則。

2范圍

合用于基地部在繁育或養(yǎng)殖過程中對水、獸藥、飼料等操作的控

制。

3職責(zé)

3.1基地管理人員負責(zé)在繁育或養(yǎng)殖過程中整體狀況的監(jiān)督管理控

制。

3.2獸醫(yī)人員負責(zé)對繁育或養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的病蟲害控制，對藥殘

檢測樣品時取樣控制。

3.3操作人員按照規(guī)定進行生產(chǎn)操作

4工作程序

4.1繁育或喂養(yǎng)計劃：應(yīng)根據(jù)生豬品種、生長周期、養(yǎng)殖場特點等條

件，制定科學(xué)的繁育或養(yǎng)殖計劃。

4.2實行分階段喂養(yǎng)、集中育肥日勺喂養(yǎng)工藝。按喂養(yǎng)原則制作保證質(zhì)

量、滿足營養(yǎng)需要的配合飼料。

4.3有保證牲畜飼料、飼料不霉變和飲水清潔衛(wèi)生的措施。

4.4有盡量保證犢牛在出生后1小時內(nèi)獲得初乳的措施。為了獲得足

夠的免疫球蛋白，犢牛應(yīng)在出生6小時內(nèi)飼以初乳。若飼喂乳豬代

題目：肉牛繁育和喂養(yǎng)管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共2頁第2頁

乳品，應(yīng)按照廠家的I闡明進行配制，并在規(guī)定日勺時間和合適的溫度下

飼喂。乳豬應(yīng)在出生后3天內(nèi)從母乳或替代來源獲得充足的乳汁。

4.5維持家畜的社會群居性，應(yīng)按畜群的大小、年齡和群體間的互相

關(guān)系進行分群喂養(yǎng)。

4.6為防止意外懷孕，性成熟的J公母畜要分群喂養(yǎng)。

除非配種計劃需要外，性欲旺盛的年輕公畜不得與母畜混養(yǎng)。

4.7能保證所有牲畜易于獲得清潔的飲水并在惡劣氣候條件下有保證

飲水供應(yīng)的措施。員工定期對家畜進行檢查。按照適合該家畜種類的

頻次有規(guī)律的檢查。

4.8根據(jù)農(nóng)場對定期檢杳的描述，視不一樣狀況確定檢杳頻次。舍飼

家畜每日檢查2次，戶外放養(yǎng)家畜每日檢查1次，在沒有異常狀況發(fā)

生或環(huán)境條件不容許的狀況下，可以每周檢查1次。

4.9所有畜舍、通道及圍欄應(yīng)沒有銳利的突出物、斷桿或破舊的機器,

以防牲畜受到傷害。

4.10親密觀測牲畜糞便和妊娠變化狀況，及時調(diào)整飼料配方和做好

保胎工作。

題目：標(biāo)識和可追溯控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共4頁第1頁

標(biāo)識和可追溯控制程序

1目的

通過合理標(biāo)識，有效追溯到達對產(chǎn)品和服務(wù)提供的過程、成果進

行有效控制，防止不妥使用或交付，當(dāng)不妥使用或交付發(fā)生后對其進

行處置。

2范圍

本措施合用于本基地內(nèi)所有作業(yè)過程。

3職責(zé)

各部門負責(zé)對所管轄范圍內(nèi)的物品進行標(biāo)識，建立有效的追溯體

系?；夭控撠?zé)對各部門日勺標(biāo)識、追溯體系進行檢查、監(jiān)督。

4管理措施

4.1標(biāo)識。

標(biāo)識是指為了辨別物品、狀態(tài)、場所之不一樣而設(shè)置的以圖文、顏

色為形式，可以傳遞此種不一樣信息的I卡片、標(biāo)牌、標(biāo)簽等。

但凡混淆不一樣就會對過程或最終產(chǎn)品構(gòu)成影響甚至危害的，或是

發(fā)生混淆而導(dǎo)致無法追溯日勺，就必須對此物品、狀態(tài)、場所進行標(biāo)識

控制。

經(jīng)識別，我基地內(nèi)需要進行標(biāo)識的內(nèi)容重要包括:

題目：標(biāo)識和可追溯控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊

修改號：0/A共4頁第2頁

標(biāo)識物標(biāo)識形式標(biāo)識人內(nèi)容

生產(chǎn)場所書寫、掛牌、劃線、現(xiàn)場管理者應(yīng)就區(qū)域的衛(wèi)生狀

警示態(tài)、安全規(guī)定、保護