2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

填報(bào)單位：（蓋章）

部門名稱株洲云龍示范區(qū)云田鎮(zhèn)人民政府

資金總額：2033.35萬元

年度預(yù)算申請(qǐng)按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：

（萬元）其中：一般公共預(yù)算撥款2033.35萬元其中：基本支出965.94萬元

政府性基金撥款項(xiàng)目支出1067.41萬元

其他資金

（-）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布

決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的

經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、財(cái)政、民政、司法、計(jì)劃生育等行政工作；

（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民

部門職責(zé)概述

私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)公共秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和

其他權(quán)利；

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（六）辦理上級(jí)示范區(qū)管委會(huì)、黨工委交辦的其他事項(xiàng)。

事項(xiàng)責(zé)任單位/科室工作目標(biāo)

一是意識(shí)形態(tài)教育不走樣

夯實(shí)黨建云田鎮(zhèn)二是干部隊(duì)伍管理不松懈

基礎(chǔ)人民政府三是組織建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不降低

四是黨風(fēng)廉政建設(shè)不打折。

一要著力推進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

深化項(xiàng)目

云田鎮(zhèn)二要加速完善一批基礎(chǔ)項(xiàng)目

建設(shè)

人民政府三要優(yōu)先保障一批民生項(xiàng)目

一要堅(jiān)持陽光征拆，讓群眾稱心

年度重點(diǎn)

推進(jìn)“四大云田鎮(zhèn)二要著力居民安置，讓百姓歡心

工作計(jì)劃

行動(dòng)”人民政府三要嚴(yán)格治違控違，讓領(lǐng)導(dǎo)寬心

四要確保環(huán)境有序，讓企業(yè)安心

一要加速推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

強(qiáng)化民生云田鎮(zhèn)二要穩(wěn)步完善民生保障體系

福祉人民政府三要持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境保護(hù)

四要加緊完成辦公場(chǎng)所改造

一是綜治維穩(wěn)工作要再強(qiáng)化

創(chuàng)建平安云田鎮(zhèn)二是掃黑除惡工作要再聚力

云田人民政府三是安全生產(chǎn)工作要再壓實(shí)

~■級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注

產(chǎn)出數(shù)量轄區(qū)內(nèi)社區(qū)數(shù)量9

政策法規(guī)宣傳覆

100%

蓋率

上通下達(dá)，發(fā)揮好

社區(qū)組織樞紐和考核達(dá)標(biāo)

配置作用

產(chǎn)出質(zhì)量

產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)法檢查覆蓋率290%

特大事故事故發(fā)

0

生率

違法建筑面積0增長(zhǎng)

年度績(jī)效指標(biāo)

產(chǎn)出時(shí)效完成任務(wù)時(shí)間2021年年底之前

產(chǎn)出成本

經(jīng)濟(jì)效益投資環(huán)境優(yōu)化

居民生活幸福指

社會(huì)效益提升

數(shù)

社會(huì)環(huán)境及居民

效益指標(biāo)生態(tài)效益改善

生活環(huán)境

可持續(xù)影響指標(biāo)

可持續(xù)影響較強(qiáng)

較強(qiáng)

社會(huì)公眾及服

基層群眾滿意度90%以上

務(wù)對(duì)象滿意度

填表人：張瑩聯(lián)系電話:

填報(bào)日期：2020.12.30單位負(fù)責(zé)人簽字:

2021年專項(xiàng)支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)匯總表

填報(bào)單位：（蓋章）

支出資金總

序方向額

號(hào)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)年度績(jī)效目標(biāo)

（子（萬

項(xiàng)）元）

合

1067.41

計(jì)

充分履行代表職責(zé)，

人大完成代表各項(xiàng)工作，組織代表視察、評(píng)議和代表小組等活動(dòng)開展，提

一15

經(jīng)費(fèi)提升代表的素質(zhì)和升代表的素質(zhì)和能力。

能力。

保護(hù)長(zhǎng)株潭綠心區(qū)

和我鎮(zhèn)重要水源，建

立健全科學(xué)的、長(zhǎng)期

五一

的、良性的管理機(jī)制保障水庫的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大相關(guān)法律法規(guī)的宣傳

水庫

和運(yùn)行機(jī)制力度，保護(hù)好長(zhǎng)株潭綠心區(qū)和我鎮(zhèn)重要水源。

濘工里

33對(duì)政府占用的集體保障庫區(qū)相關(guān)群眾的切身利益，確保賠產(chǎn)事宜順

及賠

資產(chǎn)進(jìn)行合理補(bǔ)償，利進(jìn)行，避免引發(fā)群體事件。

產(chǎn)經(jīng)

保障庫區(qū)相關(guān)群眾

費(fèi)

的切身利益，確保賠

產(chǎn)事宜順利進(jìn)行，避

免不穩(wěn)定因素發(fā)生。

全面建設(shè)街道、社區(qū)

河長(zhǎng)

河長(zhǎng)制標(biāo)準(zhǔn)化陣地，確保河道暢通、整潔，達(dá)到“河暢、水清、岸綠、

三制專28

增強(qiáng)公眾的河道保景美”的效果。

項(xiàng)

潔意識(shí)。

通過云田鎮(zhèn)社區(qū)二

級(jí)道路環(huán)境清掃保

潔專業(yè)運(yùn)作，建立完

城鄉(xiāng)

善實(shí)施精細(xì)化管理確保各社區(qū)二級(jí)道路清潔、環(huán)境優(yōu)美，社區(qū)居民

四連片95

的長(zhǎng)效機(jī)制，全面提滿意度達(dá)95%以上。

環(huán)境

升株洲云龍示范區(qū)

整治

云田鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)形

象與品位。

綜合

治理50

五

經(jīng)費(fèi)

深化平安建設(shè)、推進(jìn)

綜治法制建設(shè)，扎實(shí)開展障綜治維穩(wěn)等工作的開展，降低轄區(qū)發(fā)案率，化

130

維穩(wěn)糾紛排查化解活動(dòng)，解信訪矛盾，確保無非訪事件發(fā)生。

實(shí)行多渠道接訪，暢

通信訪渠道。

完善巡查發(fā)現(xiàn)，勸誡

制止，快速處置，優(yōu)

治違

化控違拆違隊(duì)伍。健

2拆違20保拆除項(xiàng)目外存量，處理衛(wèi)片執(zhí)法。

全協(xié)調(diào)機(jī)制，抓好日

經(jīng)費(fèi)

常巡查監(jiān)控強(qiáng)力推

進(jìn)違建處置。

農(nóng)村加快推進(jìn)農(nóng)村宅基

組織鎮(zhèn)辦、社區(qū)、村組相關(guān)人員，統(tǒng)籌推進(jìn)房地

宅居地和集體建設(shè)用地

六20一體確權(quán)，完成各社區(qū)權(quán)籍資料收集、外業(yè)核查、

地經(jīng)房地一體確權(quán)登記

內(nèi)業(yè)處理、公示頒證。

費(fèi)頒證。

團(tuán)委、

婦聯(lián)、

七財(cái)務(wù)、59

黨建

專項(xiàng)

持續(xù)抓好黨建各項(xiàng)

黨建任務(wù)，鞏固和提升基開展企業(yè)黨支部黨建活動(dòng)及進(jìn)行黨規(guī)黨章宣傳，

110

經(jīng)費(fèi)層黨組織戰(zhàn)斗堡壘推進(jìn)黨內(nèi)基層民主建設(shè)。

作用。

保障打擊非法集資

等財(cái)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，加

財(cái)務(wù)強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)

25提升財(cái)務(wù)管理水平，服務(wù)群眾。

經(jīng)費(fèi)務(wù)人員整體素質(zhì)水

平。

服務(wù)、關(guān)愛婦女群

婦聯(lián)豐富婦女群體的文化生活，提高婦女隊(duì)伍的凝聚

32眾，維護(hù)婦女合法權(quán)

經(jīng)費(fèi)力。

益，擴(kuò)大社會(huì)效益。

提高青年思想素質(zhì)，

服務(wù)青少年健康成

長(zhǎng)，開展系列關(guān)愛活

團(tuán)委動(dòng)，組織愛國(guó)教育培促進(jìn)青年志愿服務(wù)常態(tài)化規(guī)范化，引領(lǐng)青年思想

42

經(jīng)費(fèi)訓(xùn)活動(dòng)，服務(wù)青年就活動(dòng)。

業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)青年志

愿服務(wù)常態(tài)化規(guī)范

化。

保障鎮(zhèn)辦運(yùn)轉(zhuǎn)加強(qiáng)黨建建設(shè)，引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，精

公用彌補(bǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足，

540神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育工作，

經(jīng)費(fèi)服務(wù)民生需求。

組織開展文明創(chuàng)建、平安創(chuàng)建、計(jì)生優(yōu)扶等。

預(yù)防和控制動(dòng)物疫

動(dòng)物

病發(fā)生和傳播、提高開展動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)，確保轄區(qū)動(dòng)物疫病穩(wěn)定控制，

八防疫17.41

動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、依法處置動(dòng)物疫情。

經(jīng)費(fèi)

促進(jìn)人民生活安康。

強(qiáng)化社區(qū)服務(wù)功能，

發(fā)展社區(qū)事業(yè)，最大保障社區(qū)村支兩委工作人員的工資發(fā)放，提供辦

限度的滿足社區(qū)居公經(jīng)費(fèi)，保證社區(qū)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為社區(qū)做好

社區(qū)

民的多樣化服務(wù)需基層服務(wù)工作提供資金保障。每個(gè)社區(qū)完成不少

九運(yùn)轉(zhuǎn)720

求。解決居民最關(guān)以一件的惠民事實(shí)。在2021年12月底前完成本

專項(xiàng)

心、最直接、最現(xiàn)實(shí)年度社區(qū)惠民資金的下?lián)堋Ｉ鐓^(qū)居民的滿意度達(dá)

的各類民生問題。90%以上。

環(huán)境

治理

十及安30

全專

項(xiàng)

開展創(chuàng)建全國(guó)文明

創(chuàng)文

城市宣傳營(yíng)造氛圍

1專項(xiàng)10通過全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)，提升轄區(qū)居民的幸福感。

的工作，凈化社會(huì)文

經(jīng)費(fèi)

化環(huán)境。

開展創(chuàng)建全國(guó)城市

環(huán)境衛(wèi)生整治提升

創(chuàng)衛(wèi)

及宣傳營(yíng)造氛圍的規(guī)范街道區(qū)域內(nèi)環(huán)衛(wèi)管理工作，提升居民素養(yǎng)，

2專項(xiàng)10

工作，整治公共衛(wèi)生維護(hù)街道內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

經(jīng)費(fèi)

環(huán)境，整治規(guī)范市場(chǎng)

秩序。

安全

生產(chǎn)提升企業(yè)的安全生督促企業(yè)嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)法定義務(wù)，加強(qiáng)和規(guī)

310

專項(xiàng)產(chǎn)意識(shí)及居民消防范安全生產(chǎn)管理。提升居民消防意識(shí)。

經(jīng)費(fèi)意識(shí)。

填表人：張瑩聯(lián)系電話:

填報(bào)日期:2020.12.30單位負(fù)責(zé)人簽字:

2021年專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項(xiàng)）人大經(jīng)費(fèi)所屬專項(xiàng)人大專項(xiàng)

項(xiàng)目金額15項(xiàng)目實(shí)施期2020.1.1-2020.12.31

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)充分履行代表職責(zé)，完成代表各項(xiàng)工作，提升代表的素質(zhì)和能力

年度績(jī)效目標(biāo)組織代表視察、評(píng)議和代表小組等活動(dòng)開展，提升代表的素質(zhì)和能力

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注

產(chǎn)出數(shù)量人大代表人數(shù)50個(gè)

保障閉會(huì)期間代表活動(dòng)

產(chǎn)出質(zhì)量90%

正常開展

產(chǎn)出指標(biāo)

2021年年

產(chǎn)出時(shí)效2021年年底之前

底之前

產(chǎn)出成本

年度績(jī)效指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

社會(huì)效益提高代表素質(zhì)提升

效益指標(biāo)生態(tài)效益

可持續(xù)影響

社會(huì)公眾及服

代表滿意度90%以上

務(wù)對(duì)象滿意度

支出測(cè)算依據(jù)及過

支出內(nèi)容簡(jiǎn)介支出明細(xì)金額

程說明

辦公費(fèi)2萬元辦公用品費(fèi)

支出明細(xì)用于人大代表誤工

誤工費(fèi)2萬元

及測(cè)算說明費(fèi)

經(jīng)費(fèi)支出

人大代表活動(dòng)室固

固資采購7萬元

資采購

開展活動(dòng)及學(xué)習(xí)資

宣傳印制費(fèi)4萬元

料印制費(fèi)

2021年專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項(xiàng)）創(chuàng)文專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所屬專項(xiàng)環(huán)境治理及安全專項(xiàng)

項(xiàng)目金額10項(xiàng)目實(shí)施期2020.1.1-2020.12.31

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)開展創(chuàng)建全國(guó)文明城市宣傳營(yíng)造氛圍的工作，凈化社會(huì)文化環(huán)境。

年度績(jī)效目標(biāo)通過全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)，提升轄區(qū)居民的幸福感。

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注

創(chuàng)文宣傳次數(shù)1

產(chǎn)出數(shù)量

創(chuàng)文宣傳公眾號(hào)1

產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)量創(chuàng)文宣傳社區(qū)覆蓋率100%

2021年年

產(chǎn)出時(shí)效2021年年底之前

底之前

產(chǎn)出成本

年度績(jī)效指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益投資環(huán)境優(yōu)化

為大家提供一個(gè)干凈整

社會(huì)效益

潔的居住環(huán)境考核達(dá)標(biāo)

社會(huì)環(huán)境及居民生活環(huán)

效益指標(biāo)生態(tài)效益改善

境

可持續(xù)影響可持續(xù)影響指標(biāo)較強(qiáng)較強(qiáng)

社會(huì)公眾及服

基層群眾滿意度90%以上

務(wù)對(duì)象滿意度

支出測(cè)算依據(jù)及過

支出內(nèi)容簡(jiǎn)介支出明細(xì)金額

程說明

創(chuàng)文需用辦公用品

辦公費(fèi)1萬元

費(fèi)

支出明細(xì)

委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元?jiǎng)?chuàng)文宣傳公眾號(hào)

及測(cè)算說明

經(jīng)費(fèi)支出

在轄區(qū)范圍利用電

子顯示屏、橫幅、

宣傳費(fèi)8萬元

宣傳展板、宣傳手

冊(cè)等方式進(jìn)行宣傳

2021年專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項(xiàng)）創(chuàng)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所屬專項(xiàng)環(huán)境治理及安全專項(xiàng)

項(xiàng)目金額10項(xiàng)目實(shí)施期2020.1.1-2020.12.31

不定期進(jìn)行衛(wèi)生整治工作，宣傳城管知識(shí)，讓大家的居住環(huán)境更加整潔舒適,

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

增加大家的歸屬感。

年度績(jī)效目標(biāo)維護(hù)環(huán)境的干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美。

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注

規(guī)范勸導(dǎo)出店、占道經(jīng)營(yíng)9個(gè)社區(qū)

產(chǎn)出數(shù)量

創(chuàng)衛(wèi)宣傳次數(shù)2

產(chǎn)出指標(biāo)

產(chǎn)出質(zhì)量創(chuàng)衛(wèi)社區(qū)覆蓋率100%

2021年年

產(chǎn)出時(shí)效垃圾清運(yùn)完成時(shí)間

底之前

產(chǎn)出成本

年度績(jī)效指標(biāo)

轄區(qū)內(nèi)油煙污染現(xiàn)象、流

經(jīng)濟(jì)效益動(dòng)攤點(diǎn)、占道攤點(diǎn)進(jìn)行整改善

治，整頓城市衛(wèi)生

為大家提供一個(gè)干凈整

社會(huì)效益提升

潔的居住環(huán)境

效益指標(biāo)社會(huì)環(huán)境及居民生活環(huán)

生態(tài)效益改善

境

可持續(xù)影響可持續(xù)影響指標(biāo)較強(qiáng)較強(qiáng)

社會(huì)公眾及服

基層群眾滿意度90%以上

務(wù)對(duì)象滿意度

支出測(cè)算依據(jù)及過

支出內(nèi)容簡(jiǎn)介支出明細(xì)金額

程說明

垃圾清運(yùn)、牛皮癬

支出明細(xì)創(chuàng)衛(wèi)環(huán)境整治垃圾清運(yùn)費(fèi)3萬元

清理勞務(wù)費(fèi)

及測(cè)算說明

拆除違章搭建和各

市場(chǎng)環(huán)境規(guī)范創(chuàng)衛(wèi)宣傳費(fèi)7萬元類違規(guī)橫幅廣告費(fèi)

用

2021年專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項(xiàng)）安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所屬專項(xiàng)環(huán)境治理及安全專項(xiàng)

項(xiàng)目金額10項(xiàng)目實(shí)施期2020.1.1-2020.12.31

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好，安全生產(chǎn)死亡事故。發(fā)生

年度績(jī)效目標(biāo)保障轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)，安全生產(chǎn)死亡事故0發(fā)生。

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注

宣傳、教育培訓(xùn)5次

產(chǎn)出數(shù)量

聘請(qǐng)安全專家次

執(zhí)法檢查覆蓋率100%

產(chǎn)出質(zhì)量

安全生產(chǎn)死亡事故0次

安全生產(chǎn)檢查、監(jiān)督

產(chǎn)出指標(biāo)3產(chǎn)出時(shí)效2021年年底之前

時(shí)間

“安全生產(chǎn)月”宣傳

/萬元

培訓(xùn)

產(chǎn)出成本

年度績(jī)效指標(biāo)專項(xiàng)整治行動(dòng)宣傳培

萬元

訓(xùn)

經(jīng)濟(jì)效益投資環(huán)境優(yōu)化

重大安全事故0

社會(huì)效益隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)整

>90%

改

效益指標(biāo)

生態(tài)效益可持續(xù)影響指標(biāo)較強(qiáng)較強(qiáng)

可持續(xù)影響公眾安全意識(shí)提升

社會(huì)公眾及服

基層群眾滿意度90%以上

務(wù)對(duì)象滿意度

支出內(nèi)容簡(jiǎn)介支出明細(xì)金額支出測(cè)算依據(jù)及過程說明

購置滅火器材、安全帽等

物資采購2萬元

相關(guān)應(yīng)急物資

報(bào)刊費(fèi)0.6萬元安全生產(chǎn)報(bào)刊費(fèi)

宣傳印制費(fèi)4萬元安全生產(chǎn)月宣傳費(fèi)

聘請(qǐng)安全專家對(duì)轄區(qū)企

支出明細(xì)

安全監(jiān)管專項(xiàng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元業(yè)、園區(qū)安全生產(chǎn)檢查服

及測(cè)算說明

支出務(wù)

依據(jù)《關(guān)于實(shí)行安全生產(chǎn)

監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼的通

安監(jiān)人員崗位

0.528萬元知》湘人社發(fā)[2013]14

補(bǔ)助

號(hào)220元/月X2人X12月

=0.528萬元

辦公費(fèi)1.872萬元辦公用品采購

2021年專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項(xiàng)）綜治維穩(wěn)所屬專項(xiàng)綜合治理經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目金額30項(xiàng)目實(shí)施期2020.1.1-2020.12.31

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)推進(jìn)法制建設(shè)、掃黑除惡，扎實(shí)開展矛盾糾紛排查化解活動(dòng)。

保持了信訪形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)、有序、可控的良好局面，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，為當(dāng)

年度績(jī)效目標(biāo)

地經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注

普法、反邪、信訪、禁毒、

產(chǎn)出數(shù)量平安創(chuàng)建、綜治民調(diào)、掃6次

黑除惡等宣傳次數(shù)

綜治戶外、上戶宣傳社區(qū)

100%

覆蓋率

產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)量

轄區(qū)發(fā)案率降低

2021年年底

產(chǎn)出時(shí)效宣傳時(shí)間

前

年度績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出成本

經(jīng)濟(jì)效益

居民生活安全指數(shù)提升

社會(huì)效益

居民法律意識(shí)提升

效益指標(biāo)生態(tài)效益社會(huì)環(huán)境改善

可持續(xù)影響可持續(xù)影響指標(biāo)較強(qiáng)較強(qiáng)

社會(huì)公眾及服基層群眾滿意度90%以

90%以上

務(wù)對(duì)象滿意度上

支出測(cè)算依據(jù)及過程

支出內(nèi)容簡(jiǎn)介支出明細(xì)金額

說明

兩會(huì)期間伙食、交通

兩會(huì)期間費(fèi)用差旅費(fèi)28萬元

支出明細(xì)及住宿費(fèi)

及測(cè)算說明

用于掃黑除惡、普法

禁毒、社區(qū)矯正、綜

廣告制作費(fèi)2萬元

宣傳經(jīng)費(fèi)治民調(diào)公眾安全等方

面宣傳

2021年專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項(xiàng)）治違拆違經(jīng)費(fèi)所屬專項(xiàng)治違拆違專項(xiàng)

項(xiàng)目金額20項(xiàng)目實(shí)施期2020.1.1-2020.12.31

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)降低違建率，加大存量違建拆除力度。

拆除項(xiàng)目外存量、新增違法建設(shè)，處理衛(wèi)片執(zhí)法，年度達(dá)到區(qū)治違考核獎(jiǎng)勵(lì)

年度績(jī)效目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)》4次。

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注

治違行動(dòng)考核次數(shù)12

產(chǎn)出數(shù)量拆除新增違法建設(shè)面積1500平方米

15000平方

拆除存量違法建設(shè)面積

產(chǎn)出指標(biāo)米

發(fā)現(xiàn)并拆除新增違法建

產(chǎn)出質(zhì)量100%

設(shè)率

年度績(jī)效指標(biāo)

2021年年底

產(chǎn)出時(shí)效拆違任務(wù)完成時(shí)間

之前

產(chǎn)出成本

經(jīng)濟(jì)效益投資環(huán)境優(yōu)化

城市形象提升

社會(huì)效益

社會(huì)環(huán)境改善

效益指標(biāo)生態(tài)效益可持續(xù)影響指標(biāo)較強(qiáng)較強(qiáng)

可持續(xù)影響基層群眾滿意度90%以上

社會(huì)公眾及服

投資環(huán)境優(yōu)化

務(wù)對(duì)象滿意度

支出測(cè)算依據(jù)及過程

支出內(nèi)容簡(jiǎn)介支出明細(xì)金額

說明

支出明細(xì)

及測(cè)算說明

治違獎(jiǎng)金基金上繳治違獎(jiǎng)勵(lì)20萬

金基金

2021年專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向

河長(zhǎng)制專項(xiàng)所屬專項(xiàng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)

（子項(xiàng)）

項(xiàng)目金額28項(xiàng)目實(shí)施期2021.1-2021.12

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)全面建設(shè)街道、社區(qū)河長(zhǎng)制標(biāo)準(zhǔn)化陣地，增強(qiáng)公眾的河道保潔意識(shí)。

年度績(jī)效目標(biāo)確保河道暢通、整潔，達(dá)到“河4勿、水清、岸綠、景美''的效3

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注

宣傳、教育次

220次

數(shù)

產(chǎn)出數(shù)量

培訓(xùn)次數(shù)為次

河道保潔次數(shù)>24次

社區(qū)河長(zhǎng)制標(biāo)

100%

準(zhǔn)化覆蓋率

河長(zhǎng)制各級(jí)考

產(chǎn)出質(zhì)量考核達(dá)標(biāo)

核達(dá)標(biāo)

年度績(jī)效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)河道暢通達(dá)標(biāo)

90%

率、整潔率

公眾的河道保

社會(huì)效益提升

潔意識(shí)

河暢、水清、

生態(tài)效益>90%

岸綠、景美

可持續(xù)影響指

可持續(xù)影響較強(qiáng)

標(biāo)較強(qiáng)

社會(huì)公眾及服

居民滿意度>90%

務(wù)對(duì)象滿意度

支出內(nèi)容簡(jiǎn)介支出明細(xì)金額支出測(cè)算依據(jù)及過程說明

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)基層河長(zhǎng)制陣

地建設(shè)“六要”建設(shè)模式等工

各社區(qū)河長(zhǎng)制作模式化標(biāo)準(zhǔn)的通知》株河委

18萬元

工作經(jīng)費(fèi)辦[2020]8號(hào)文件，村級(jí)河

長(zhǎng)制工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)每年不得

少于2萬元