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文檔簡介

材料管理制度(15篇)材料管理制度1一、職務(wù)1.在生産部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹公司有關(guān)生産方面的方針、政策,根據(jù)生產(chǎn)部生産計(jì)劃和公司內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的要求,負(fù)責(zé)編制生産作業(yè)計(jì)劃和輔助生産作業(yè)計(jì)劃,并組織檢查、落實(shí)和考核。2.根據(jù)新産品試制計(jì)劃和生産技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃,負(fù)責(zé)編制本部門生産技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃,并組織檢查落實(shí)。3.加強(qiáng)統(tǒng)一指揮,組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生産調(diào)度工作,定期召開生産作業(yè)會,嚴(yán)格按生産作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行督促、檢查,對生産過程中出現(xiàn)的問題,及時(shí)協(xié)調(diào)平衡,搞好均衡生産。4.負(fù)責(zé)生産管理制度的起草和修訂工作,并督促貫徹執(zhí)行。5.加強(qiáng)在制品、工位器具和工模具管理,定期組織抽查、盤點(diǎn)。6.負(fù)責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和産品零件的外委外購合同的簽訂,承接外來加工任務(wù)。7.根據(jù)生産計(jì)劃和生産需要,向工藝、動力、供應(yīng)等有關(guān)部門,提出需要解決的關(guān)鍵問題,并檢查其完成情況。8.組織安排工廠各級調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)管理水平。9.做好生産作業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,按時(shí)填報(bào)生産報(bào)表。10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求,負(fù)責(zé)本部門內(nèi)方針目標(biāo)展開和檢查、診斷、落實(shí)。11.完成廠部臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。二、職權(quán)1.有權(quán)對車間和生産服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生産計(jì)劃方面的調(diào)度命令,并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。2.在保證完成生産計(jì)劃的前提下,有權(quán)根據(jù)生産的實(shí)際情況提出調(diào)整月度生産計(jì)劃的建議。有權(quán)調(diào)整構(gòu)件、附件作業(yè)計(jì)劃。3.有權(quán)檢查生産會議決議執(zhí)行情況和生産計(jì)劃完成情況,對不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任,并向主管廠長報(bào)告。4.根據(jù)生産現(xiàn)場需要,有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負(fù)責(zé)人緊急會議。5.根據(jù)生産計(jì)劃的要求,有權(quán)簽訂外協(xié)加工生産協(xié)作方面的合同。6.對生産用的動力有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。7.對生産中出現(xiàn)的異常情況有臨機(jī)處置權(quán),事後應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、職責(zé)1.對由於計(jì)劃不周,調(diào)度工作不力,影響全廠産量、品種計(jì)劃的完成或達(dá)不到均衡生産的要求負(fù)責(zé)。2.對下達(dá)調(diào)度命令的正確性負(fù)責(zé)。3.對因管理不善,造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應(yīng)不能滿足生産需要或儲備超過定額,致使資金嚴(yán)重積壓負(fù)責(zé)。4.對由於管理混亂,所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負(fù)責(zé)。5.對因指揮不當(dāng),造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生交通、火災(zāi)事故負(fù)責(zé)。6.對本部門方針目標(biāo)未及時(shí)展開、檢查、診斷和落實(shí)負(fù)責(zé)。材料管理制度2第一條設(shè)立目的為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用,管理,提高其使用效率,以節(jié)省公司運(yùn)營成本,特制訂本制度。第二條周轉(zhuǎn)材料及其分類周轉(zhuǎn)材料,是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有:1.包裝物和低值易耗品;2.企業(yè)(建造承包商)的鋼模板、木模板、腳手架;3.在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如鋼架桿、扣件、模板、支架等。第三條負(fù)責(zé)部門周轉(zhuǎn)材料由_____部門進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配管理。周轉(zhuǎn)材料必須實(shí)行回收制度,各_____部門必須制定具體的回收率,一般為_%,并做到誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)。第四條具體管理制度1.周轉(zhuǎn)材料使用制度(1)各____部門根據(jù)實(shí)際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計(jì)劃交_____,由_____當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量、規(guī)格,辦理周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用手續(xù);(2)周轉(zhuǎn)材料運(yùn)輸途中必須有專人押車,材料丟失追究其負(fù)責(zé)人責(zé)任;(3)周轉(zhuǎn)材料在使用過程中要嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程,拆卸時(shí),不得高拋、下扔、野蠻作業(yè);(4)周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運(yùn);(5)周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施,周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。2.建立動態(tài)帳制度_____部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動態(tài)帳,明確周轉(zhuǎn)材料的使用動態(tài),設(shè)立專人管理。如真實(shí)記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù),耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。3.周轉(zhuǎn)材料的回收維護(hù)(1)周轉(zhuǎn)材料使用完畢,需要回收,本著誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)歸還的原則,使用完畢后,必須經(jīng)過清理休整,經(jīng)驗(yàn)收合格方可裝袋,由______負(fù)責(zé)歸還,經(jīng)_____核實(shí)后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。(2)周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)A要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕,使用一定時(shí)期回收后,應(yīng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作,清除污垢,發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的,要及時(shí)補(bǔ)刷防誘涂料。B螺栓及配件每次使用后,必須用機(jī)油洗滌并涂泊防銹。C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行矯正調(diào)直。D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護(hù)工作。第五條獎(jiǎng)罰對回收率高于一般要求的部門予以獎(jiǎng)勵(lì);對回收率低于_____%的部門,予以懲罰,促進(jìn)其改進(jìn)。第六條附則本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。本辦法最終解釋權(quán)歸_____。材料管理制度3為加強(qiáng)原材料采購的管理,根據(jù)決議,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度:一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由材料科會同財(cái)務(wù)科完成。二、對于大宗材料的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,原材料價(jià)格采用階段浮動價(jià)。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息,及時(shí)采購或積壓原材料。四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時(shí)把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),確保生產(chǎn)成本最小化。材料管理制度4為保障員工與公司雙方的合法權(quán)益,當(dāng)員工離職時(shí),其工作能明確地移交,以利接交人完整地接任工作,特訂定本辦法。第一條離職審批程序1、個(gè)人提出解除勞動關(guān)系1.1個(gè)人離職須提前三十天提出書面申請,填寫《離職申請表》。經(jīng)部門直接主管及部門負(fù)責(zé)人同意,人資行政部審核原因事實(shí)后,報(bào)總經(jīng)理及總裁批準(zhǔn)。對公司有意挽留的員工,人資行政部在了解員工離職真相后,積極幫助對方解決問題,盡可能減少人才損失。1.2《離職申請表》得到批準(zhǔn)后,由員工上級主管直接負(fù)責(zé)本崗位工作交接,并積極配合其他部門進(jìn)行相關(guān)事宜交接,交接過程中填寫《工作交接清單》及《離職手續(xù)完備表》,由交、接人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人三方簽字確認(rèn)。1.3離職人員到人資行政部辦理社會保險(xiǎn)關(guān)系的停辦手續(xù)。1.4在適用期內(nèi),提前三天提出辭職申請;2、公司提出解除勞動關(guān)系2.1解除條件2.1.1個(gè)人績效考核為“無法忍受”,且經(jīng)過培訓(xùn)無明顯改進(jìn)的;2.1.2因公司組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整、經(jīng)營虧損等原因造成必須裁減人員的;2.1.3根據(jù)《勞動合同》中相關(guān)條例要求達(dá)到解除合同條件,或符合《獎(jiǎng)懲管理辦法》中辭退、開除條件的;2.1.4因病或工傷,超過國家規(guī)定的休養(yǎng)期,仍不能勝任公司安排崗位工作的;2.2離職程序公司須提前三十日以書面形式通知員工;但對試用期內(nèi)員工可以隨時(shí)提出解除勞動關(guān)系。2.2.1直接主管填寫《解除勞動合同申請表》,提出解除理由及意見,報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后,送人資行政部核實(shí),報(bào)總經(jīng)理及總裁批準(zhǔn)。3、當(dāng)然解職當(dāng)然解職包括因合同期滿、觸犯刑律等原因離職。按現(xiàn)實(shí)情況隨時(shí)解除勞動關(guān)系,并遵照公司相關(guān)規(guī)定辦理工作交接。第二條離職手續(xù)1、員工無論何種原因離職,均應(yīng)履行交接手續(xù),填寫《離職手續(xù)完備表》及《工作交接清單》,部門負(fù)責(zé)人配合人資行政部進(jìn)行交接。2、工作交接需嚴(yán)格按照《離職手續(xù)完備表》中的規(guī)定執(zhí)行,包括歸還公司物品、欠款、清點(diǎn)庫存等。3、員工未依規(guī)定辦理離職手續(xù),或未按規(guī)定時(shí)間離職,應(yīng)以一個(gè)月薪資作為賠償金,如招致公司利益受損者,應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重者將追究法律責(zé)任。4、人資行政部負(fù)責(zé)配合離職員工辦理工資、保險(xiǎn)、人事關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。第三條薪酬結(jié)算1、工資結(jié)算日以員工正式離開公司之日為準(zhǔn),于次月公司發(fā)薪日發(fā)放薪資。辭退或被開除人員在辦理好一切工作移交手續(xù)之當(dāng)日計(jì)算發(fā)放薪資。2、離職人員如有績效獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金發(fā)放依照公司《績效及薪酬管理辦法》執(zhí)行。本辦法經(jīng)總裁核準(zhǔn)后公布實(shí)施,修正時(shí)亦同。材料管理制度5(一)嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商(包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者)的許可證和合格的證明文件。(二)對購入的材料,索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時(shí)索驗(yàn)。(三)購入原材料時(shí),索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票;或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證,并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式;銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、銷貨日期等內(nèi)容。(四)索取和查驗(yàn)的營業(yè)執(zhí)照(身份證明)、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗(yàn)檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告和銷售發(fā)票(憑證)應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類整理建檔備查,相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管,保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。原材料采購查驗(yàn)記錄制度(一)每次購入原材料,如實(shí)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。(二)采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺賬。原材料進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存,保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。(三)管理人員定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況,對即將到保質(zhì)期的材料,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標(biāo)注,并將集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示;對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等,應(yīng)當(dāng)立即停止使用,進(jìn)行銷毀或者報(bào)告工商行政管理機(jī)關(guān)依法處理,處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。材料管理制度6一、物資的驗(yàn)收入庫1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn),經(jīng)檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫。2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后,倉庫管理員及時(shí)填寫入庫單,經(jīng)主管簽字后,庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。3、庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b)與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。d)未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。二、物資保管1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對,確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物資,若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,倉庫管理員應(yīng)及時(shí)按要求填寫請購單,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單,由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。四、物資退庫1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫,倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后,入庫并做好記錄和標(biāo)識。材料管理制度7為了加強(qiáng)備品配件的集中統(tǒng)一管理,做好備品配件的儲備、供應(yīng)工作、抓好用、管、修、供四個(gè)環(huán)節(jié),以保證設(shè)備正常維修和檢修計(jì)劃的順利進(jìn)行,特制定本制度。1.基礎(chǔ)管理各企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)情況建立必要的管理制度和工作程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質(zhì)量檢驗(yàn)制度、備件圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。2.定額管理生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部件磨損、腐蝕規(guī)律,合理編制備品配件的消耗定額和儲備定額。設(shè)備動力管理部門根據(jù)實(shí)際需要和同行業(yè)先進(jìn)消耗水平,編制企業(yè)備品配件消耗定額和儲備定額,并每2至3年修改補(bǔ)充一次。新增設(shè)備的備品配件消耗、儲備定額也要在調(diào)整定額時(shí)補(bǔ)充進(jìn)去(儲備定額計(jì)算公式附后)。3.計(jì)劃管理及加工訂貨生產(chǎn)車間按檢修計(jì)劃和儲備定額訂出年、季、月備品配件需要計(jì)劃(非定額備件需同時(shí)提供圖紙和留有一定的加工周期)。主管部門負(fù)責(zé)審查匯總,經(jīng)平衡庫存后,分自制、訂貨、外協(xié)、修舊和從國外進(jìn)口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨要嚴(yán)格按《經(jīng)濟(jì)合同法》執(zhí)行,同時(shí)又要保證生產(chǎn)需要,防止積壓。對已積壓過剩的備品配件,應(yīng)及時(shí)采取措施調(diào)劑處理。備品配件必須專用,不得組機(jī)。凡使用期限在60個(gè)月上以的配件列為事故配件,事故配件要列出明細(xì)表報(bào)上級主管部門審批。按國務(wù)院國發(fā)〔1977〕51號文件規(guī)定,事故配件不包括在庫存周轉(zhuǎn)定額內(nèi)。儲備定額資金不應(yīng)超過本企業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)原值的2~4%。4.生產(chǎn)車間管理生產(chǎn)車間應(yīng)做好備品配件管理工作,防止只要備件、不管備件的現(xiàn)象。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)情況在生產(chǎn)車間設(shè)立專職或兼職備件員,搞好備件管理和供應(yīng)工作。5.備件圖紙管理圖紙是進(jìn)行設(shè)備維修、備件加工的技術(shù)依據(jù),是取基本的基礎(chǔ)資料。應(yīng)加強(qiáng)對備件圖紙的管理。設(shè)備動力管理部門應(yīng)設(shè)立專職測繪人員,負(fù)責(zé)備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。做到有物有圖,圖物相符,并掌握一套完整的制造圖紙,備件底圖修改要有嚴(yán)格的審批手續(xù)。車間設(shè)備員要掌握設(shè)備零部件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)的變更情況,并及時(shí)報(bào)設(shè)備動力管理部門審批后修改底圖。設(shè)備停用或零件已做很大改動,要及時(shí)修改底圖和藍(lán)圖。6.修舊利廢在保證設(shè)備技術(shù)性能和滿足生產(chǎn)需要的前提下,開展修舊利廢、節(jié)約代用是一項(xiàng)十分重要的工作。各企業(yè)要建立修舊利廢管理辦法,切實(shí)抓好修復(fù)品的管理、使用,并嚴(yán)格控制修理質(zhì)量。7.國外訂貨申請國外訂貨的配件、儀表、特殊材料應(yīng)由廠(礦)設(shè)備動力科(或備件科)會同有關(guān)單位審查匯總,經(jīng)主管廠(礦)長審批后上報(bào)。各企業(yè)要在消化吸收國外經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,逐步開展備件的國產(chǎn)化工作,以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。8.倉庫管理備件倉庫由廠(礦)一級統(tǒng)一管理,車間不設(shè)庫房。備件倉庫要按照部頒一類庫標(biāo)準(zhǔn)管理,倉庫管理要科學(xué)化,備件收發(fā)要做到帳、卡、物、線四對口。每月初統(tǒng)計(jì)出前一月備件儲備情況,由設(shè)備動力管理部門匯總上報(bào)。自制或外訂備件均應(yīng)辦理檢驗(yàn)、放庫手續(xù),入庫備件要符合質(zhì)量要求,并有合格證。重要備件要加強(qiáng)重點(diǎn)管理,所有備件入庫后應(yīng)采取防銹、防腐措施,對存放年久、無合格證的備件,經(jīng)檢驗(yàn)、鑒定后方可發(fā)出。9.各企業(yè)要結(jié)合工業(yè)普查和清倉查庫工作認(rèn)真清理整頓倉庫的備件,對已淘汰設(shè)備的備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴(yán)重的配件應(yīng)認(rèn)真處理。需要處理或報(bào)廢的備件須經(jīng)技術(shù)鑒定,報(bào)主管部門批準(zhǔn)。削價(jià)備件應(yīng)按質(zhì)論價(jià),削價(jià)后損失按國家有關(guān)規(guī)定處理。如一次報(bào)廢價(jià)值在10萬元以上的配件要報(bào)上級主管部門審批。10.備件財(cái)務(wù)管理要加強(qiáng)備件的資金和財(cái)務(wù)管理,各企業(yè)要建立備件明細(xì)帳冊和嚴(yán)格備件訂貨合同及付款手續(xù),合理使用流動資金,加快流動資金周轉(zhuǎn)速度。11.要結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況逐步在備件管理中運(yùn)用現(xiàn)代化手段進(jìn)行管理,逐步推廣ABC分類法、量本利分析以及備件的微機(jī)管理等。各企業(yè)還應(yīng)結(jié)合推廣設(shè)備綜合管理開展備件管理標(biāo)準(zhǔn)化工作,盡量采用應(yīng)用范圍廣的標(biāo)準(zhǔn),減少備件儲備品種,提高備件資金利用率。附:儲備定額計(jì)算公式N=AKaT/P式中N――儲備定額(件);A――同類設(shè)備臺數(shù)(臺);K――每臺設(shè)備同種備件數(shù)(件);a――不平均系數(shù),由A、K的乘積而定:A.K1255101020__30a10.90.80.70.6T――備件制造或訂貨周期(月)(本廠加工為6個(gè)月,外購為12個(gè)月;P――備件使用期限(月)。材料管理制度8第一條設(shè)立目的為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用,管理,提高其使用效率,以節(jié)省公司運(yùn)營成本,特制訂本制度。第二條周轉(zhuǎn)材料及其分類周轉(zhuǎn)材料,是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有:1、包裝物和低值易耗品;2、企業(yè)(建造承包商)的鋼模板、木模板、腳手架;3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如鋼架桿、扣件、模板、支架等。第三條負(fù)責(zé)部門周轉(zhuǎn)材料由__x部門進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配管理。周轉(zhuǎn)材料必須實(shí)行回收制度,各__x部門必須制定具體的回收率,一般為x%,并做到誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)。第四條具體管理制度1、周轉(zhuǎn)材料使用制度(1)各__部門根據(jù)實(shí)際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計(jì)劃交__x,由__x當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量、規(guī)格,辦理周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用手續(xù);(2)周轉(zhuǎn)材料運(yùn)輸途中必須有專人押車,材料丟失追究其負(fù)責(zé)人責(zé)任;(3)周轉(zhuǎn)材料在使用過程中要嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程,拆卸時(shí),不得高拋、下扔、野蠻作業(yè);(4)周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運(yùn);(5)周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施,周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。2、建立動態(tài)帳制度__x部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動態(tài)帳,明確周轉(zhuǎn)材料的使用動態(tài),設(shè)立專人管理。如真實(shí)記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù),耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。3、周轉(zhuǎn)材料的回收維護(hù)(1)周轉(zhuǎn)材料使用完畢,需要回收,本著誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)歸還的原則,使用完畢后,必須經(jīng)過清理休整,經(jīng)驗(yàn)收合格方可裝袋,由__x負(fù)責(zé)歸還,經(jīng)__x核實(shí)后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。(2)周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)A要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕,使用一定時(shí)期回收后,應(yīng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作,清除污垢,發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的,要及時(shí)補(bǔ)刷防誘涂料。B螺栓及配件每次使用后,必須用機(jī)油洗滌并涂泊防銹。C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行矯正調(diào)直。D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護(hù)工作。第五條獎(jiǎng)罰對回收率高于一般要求的部門予以獎(jiǎng)勵(lì);對回收率低于__x%的部門,予以懲罰,促進(jìn)其改進(jìn)。第六條附則本辦法經(jīng)__x核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。本辦法最終解釋權(quán)歸__x。材料管理制度91、維修班下個(gè)月的材料計(jì)劃,應(yīng)在本月25日前報(bào)分公司采購主管,由采購主管送交分公司經(jīng)理審批,確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時(shí)要兩人同行采購,報(bào)銷時(shí)附采購計(jì)劃或報(bào)告書。3、采購材料要貨比三家,認(rèn)準(zhǔn)質(zhì)量,相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價(jià)進(jìn)行采購,供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。4、材料購回后應(yīng)由維修班長進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同,物品及數(shù)量應(yīng)與《采購記錄表》上所述相同。5、材料入庫應(yīng)由庫管員驗(yàn)收,庫管員開入庫單,并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名,并在入庫單上簽名,把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報(bào)銷憑據(jù)。6、應(yīng)急材料可以先口頭報(bào)告同意購買,再補(bǔ)填《采購計(jì)劃審批表》或補(bǔ)寫正式報(bào)告。7、材料出庫時(shí)需注明此材料用于什么地方、什么用途,領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。8、維修人員可以根據(jù)日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料,領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,并在出庫單上簽名;維修人員在領(lǐng)用專用配件時(shí),需拿廢舊零部件換取。9、維修人員在完成維修任務(wù)后,所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。10、禁止維修人員利用工作之便,多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)處理。11、庫房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施,否則造成損失追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。12、發(fā)放材料要堅(jiān)持憑派工單發(fā)料。13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則,對入庫的材料要作好日期標(biāo)識,以便于發(fā)放管理。14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤存,每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結(jié)中,要具體分析材料使用情況,做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi),造福業(yè)主。15、應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識:合格;不合格、危險(xiǎn)品,以及材料種類。16、倉庫管理材料管理制度10為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理,如實(shí)反映材料采購、調(diào)撥、使用情況,減少流通費(fèi)用,降低材料采購成本,結(jié)合公司實(shí)際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存,通過集中招標(biāo)采購,確定大型供應(yīng)商,通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。一、材料計(jì)劃:采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃,于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃,報(bào)工程部復(fù)核,總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃,按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料(設(shè)備)供貨商,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。二、驗(yàn)收程序:根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收,監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查,工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求,填寫材料(設(shè)備)驗(yàn)收單,在材料驗(yàn)收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財(cái)務(wù)部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。三、建立臺賬;采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),并按照材料驗(yàn)收單和收料單,建立材料(設(shè)備)采供臺帳。四、手續(xù)上報(bào):材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后,應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。五、五方對賬:采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬,做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料(設(shè)備)采供臺帳,并每月與財(cái)務(wù)部對賬,做到帳帳相符。六、退庫手續(xù):工程竣工驗(yàn)收后,采購部應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位,將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢,在工程財(cái)務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料,全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。七、自購材料入庫程序:材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺賬。八、自購材料出庫程序:材料員開具材料出庫單(調(diào)撥單)→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺帳。九、報(bào)銷手續(xù):材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購部人員報(bào)銷工程材料款,或嚴(yán)禁無材料出入庫手續(xù)即進(jìn)行材料報(bào)銷手續(xù)。十、庫存清點(diǎn):材料員和材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn),每月做出材料盤點(diǎn)表,經(jīng)采購部經(jīng)理審核,總經(jīng)理審定。一式二份,采購部一份,財(cái)務(wù)部一份。本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程材料盤點(diǎn)表項(xiàng)目名稱:年月日盤點(diǎn)人員:材料管理制度111、原材料入庫分為二類,一類是采購:一類是外協(xié)。2、任何入庫物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負(fù)責(zé)簽字。4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門。5、物資入庫后及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。6、對于來不及檢驗(yàn)入庫物資,倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。材料管理制度12一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入。二、庫房保管員持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄,堅(jiān)持入、出庫驗(yàn)收登記制度。未經(jīng)驗(yàn)收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫貯存。四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標(biāo)識明顯。五、食品出庫堅(jiān)持先進(jìn)先出,縮短儲存時(shí)間,避免食品原料變質(zhì)腐爛。六、建立庫存食品定期檢查、報(bào)告制度,經(jīng)批準(zhǔn)及時(shí)處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛(wèi)生安全。八、庫房衛(wèi)生定期打掃,貯存物品定時(shí)整理,保持干燥、通風(fēng)、整潔,確保食品原料衛(wèi)生安全。九、庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。十、庫房貯存食品原料,因庫管員失職造成損失,學(xué)校追究庫管員責(zé)任。材料管理制度13為規(guī)范公司的倉儲管理,加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì),提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理損耗,結(jié)合我公司的實(shí)際情況,經(jīng)研究決定,特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋阂?、本制度由公司?jīng)理辦公會研究制定,適用于公司所有車間或部門,各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。三、確定計(jì)劃。所有原材料購入前,必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃,由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購;對原材料的出庫使用,各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃,由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用,如果庫存不足,倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通,盡快確定采購計(jì)劃。四、入庫程序。1、原材料購回后,采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據(jù)),發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料,經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序>辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料,必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的<原材料入庫單>,入庫單一式三份,倉庫自留一份,并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。五、出庫程序。原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨(dú)說明),所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報(bào)給倉庫,領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息,并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字),倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門;如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫,并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。六、以上所指特殊物料包括。1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等)。2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等。3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。七、對于以上原材料,本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則,倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。1、對車間專用的特殊物料,由各車間保存和使用,實(shí)行特殊的出入庫制度:物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,該批物料交由使用車間或部門保管和使用,在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí),物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。3、對以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車,并及時(shí)開具入庫手續(xù)。九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存,如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合,尤其是對特殊物料,各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。十、以上制度自__年x月x日實(shí)行,請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。材料管理制度14第一章總則第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,制定本制度。第二條制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。第三條在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制,并采取相應(yīng)的控制措施:一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;二)、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為:市場部:一)、采購計(jì)劃審批;二)、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;三)、采購合同的審核與備案;四)、付款的審核。銷售部:五)、采購、驗(yàn)收;第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費(fèi)用。第六條按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,建立完整的采購登記制度,加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。第三章采購計(jì)劃與審批控制第七條建立計(jì)劃采購制度,采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對計(jì)劃采購項(xiàng)目,市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計(jì)劃采購項(xiàng)目,要有完善的審批手續(xù)。第九條原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報(bào)批。第四章采購與驗(yàn)收控制第十條建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的.管理制度,對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。建立供應(yīng)商評價(jià)制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià),包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價(jià),并根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式

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