2024年不合格品控制制度范例（四篇）

第4頁共4頁2024年不合格品控制制度范例1.3不合格品控制措施應包含以下要素：1.明確對不合格品進行判斷和處理的職責和權限。2.對不合格品進行即時標識，確保其可被識別，標識標準需符合相關規(guī)范要求。3.記錄不合格情況，確定其影響范圍。4.評估不合格品，提出處理方案，決定是否返工、返修、降級、報廢等，并詳細記錄。5.對不合格品實施隔離存放，防止誤用。6.根據處理方案對不合格品進行處理，并監(jiān)督執(zhí)行。7.通知與不合格品相關的分包單位，必要時需通知監(jiān)理、業(yè)主和設計方。1.4不合格品的判定標準：1.施工部位的質量評估有兩種方法：符合性判定，確認是否符合技術標準；處置方法判定，評估其是否仍有使用價值，以確定返工、返修、讓步、降級或報廢的處理過程。2.不合格品的適應性判定是技術性強的工作，應依據質量特性的重要程度、偏離標準的程度以及對施工部位質量影響的程度來制定分級處理程序，明確評審和處理部門的職責及權限。1.5不合格品的隔離措施：1.檢驗部門的各檢驗站應設立不合格品隔離區(qū)或隔離箱。2.發(fā)現不合格品后，應立即標識并隔離，防止誤用或誤裝，禁止個人或作業(yè)組織擅自處理。3.及時或定期組織評審，對不合格品進行分析處理。4.對確認為拒收或報廢的不合格品，應嚴格隔離管理，對擅自使用廢品的行為，檢驗人員有權制止、追查并上報。5.根據處理意見，對可返工的不合格品開具返工單交生產部門返工；對降級使用或改作他用的，應明確標識并交相關部門處理；拒收和報廢的不合格品需填寫相關單據交供應部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式：根據GB/T19000-____標準，不合格品的處置包括：1.糾正：消除已發(fā)現的不合格，包括返工、返修和降級。2.報廢：無法滿足原有預期用途的不合格品，應進行銷毀或處理。3.讓步：允許使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位，前提是其不符合項不會實質性影響性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及正常使用，且不會引起申訴或索賠。1.7生產工序中不合格品的控制流程圖：該流程旨在強化技術質量管理，基于質量檢驗數據對生產中的質量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質量狀況，為成本核算和質量改進提供準確數據。通過不合格品控制，及時發(fā)現質量問題，確保不合格品不會進入下一道工序。2024年不合格品控制制度范例（二）1.實施對進場材料和施工過程中產生的不合格品的管控，以防止其流入下一環(huán)節(jié)或被使用，同時杜絕同類問題的再次發(fā)生，確保所有產品符合既定標準和規(guī)定。2.不合格品分類：1)不合格物資：凡經過規(guī)定檢驗和試驗，未達到相關技術標準和規(guī)定要求的物資，均視為不合格物資。2)過程和最終產品中的不合格品：a)重大不合格品；b)一般不合格品；c)質量問題。3.不合格品的標識：1)對不合格物資，應立即清除出場。如無法立即清除，應進行隔離并掛標示牌。2)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，需設置區(qū)域標識并封閉事故區(qū)，指定專人監(jiān)護；b)對一般不合格品/部位，采用涂漆、掛標示牌等方式進行標識；c)對質量問題，以記錄形式進行標識。4.不合格品的評審：1)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，責任單位應在____小時內向公司技術部報告，并保護現場，防止事態(tài)擴大。公司技術部應立即上報公司生產副總經理、總工程師，由生產副總經理或總工程師協調公司安全質量部、責任單位進行評審處置。評審結果由公司安全質量管理部備案；b)對一般不合格品/部位，由指揮部主管負責人協調項目有關部門、項目部進行評審處置，評審結果報公司安全質量管理部備案；c)對質量問題，由責任單位技術人員負責處置。必要時，由指揮部質檢部門進行評審，評審結果報指揮部技術負責人審批。2)對不合格物資，由指揮部物資部門協調相關人員進行評審。5.不合格品的處置：1)不合格品經評審后，采取以下措施：a)制定并執(zhí)行整改措施，以滿足規(guī)定要求；b)返修或讓步接收；c)降級改作他用；d)拒收或報廢。2)施工過程不合格品的處置：a)對重大不合格品/部位，處置方案需經公司總工程師批準后執(zhí)行；b)對一般不合格品/部位，由指揮部技術部門制定整修方案，經指揮部技術負責人批準后實施，整改方案報集團公司技術部備案；c)對質量問題，由責任單位技術人員制定整修方案，經項目技術負責人批準后實施；d)不合格品經返工整改后，需按照《產品的監(jiān)視和測量程序》重新檢驗、驗收，直至符合相關質量標準。3)對不合格物資的處置：a.物資部門負責人需與相關人員共同分析，確定不合格原因和責任方。b.與責任方(供應商、顧客、內部物資調出單位)溝通，制定處置方案，經批準后實施。不合格物資處置方案的批準權限如下：a)退貨和修理的，由物資部門負責人批準；b)讓步接收的，需在取得建設單位/監(jiān)理工程師同意的前提下，由單位分管領導批準。c.若因儲存時間過長或本單位保管不當造成物資不合格，應按照集團公司物資管理辦法和財務管理相關規(guī)定處理。d.不合格物資處置后，物資部門負責人應對實施結果進行驗證。2024年不合格品控制制度范例（三）4.3.3廢品處理。公司檢驗員應在不合格品通知單上加蓋“廢品”章。凡不符合標準的廢品，若其價值超過特定金額，需由質檢部門審批；若價值超過更高金額，需由總經理審批。所有審批后，不合格品需及時處理。4.3.4不合格品通知單應由開具單位按指定時間和份數開具，并保留一份副本，其余送至質檢組。質檢組根據規(guī)定進行分發(fā)。4.4跨部門不合格品責任劃分：4.4.1當下道工序發(fā)現上道工序的不合格品時，由專職檢驗員（班長）確認并上報責任單位主管，責任單位需在規(guī)定工作時間內到達現場確認。如有爭議，由質檢組進行責任劃分。4.4.2若質檢組無法立即確定責任單位，而生產又急需補充材料，上道工序可申請領料，隨后需在規(guī)定天數內確定責任方。責任單位需無條件接受不合格品通知單。4.4.3若接受單位對責任劃分仍有異議，應在規(guī)定天數內或在保持實物原始狀態(tài)的時間內，提交申訴報告至質檢部門進行仲裁。仲裁結果確定新的責任單位后，質檢部門將在申訴報告上明確仲裁結果，并將副本分發(fā)給原責任單位和新責任單位。4.4.4若不合格品由間接上道工序造成，且上道工序本應發(fā)現但未發(fā)現，那么不合格品的責任方將同時包括間接和直接的上道工序。4.4.5若責任或發(fā)現單位認為不合格品是由于技術（質量）改進、攻關、工藝工裝驗證等認知范圍內的不確定性導致，需在規(guī)定天數內經技術部門簽字確認，并納入質量改進費用。4.5不合格品處置：4.5.1返工品。由責任單位確定返工方法并執(zhí)行，返工后由專職檢驗員重新檢驗并記錄。若責任單位為上道工序，其返工時間需服從下道工序要求，返工后需由下道工序專職檢驗員驗收合格。4.5.2返修后回用或直接回用品：a)有明確修理工藝的，由相關單位按工藝修理。b)無明確修理工藝的：1)屬技術部門責任的，由技術部門直接發(fā)布技術通知單明確處理方案。2)屬上道工序單位負責的，由上道工序制定方案或辦理回用手續(xù)，完成時間以滿足下道工序生產任務為原則，必要時由發(fā)生單位報生產部門協調。其他情況由發(fā)生單位制定修理方案或辦理回用手續(xù)。3)回用手續(xù)辦理。填寫回用（返修）申請單，附不合格品通知單（如需配尺寸需在申請單上注明）。經技術部門審批（必要時現場確認實物）后，由申請單位將申請單分發(fā)至質檢組、下道工序及自留一份。4)若合同規(guī)定使用回用品需經客戶或其代表同意，回用單經技術部門同意后，由供應單位送交客戶或其代表書面確認，方可使用。4.5.3廢品。由產生廢品的單位存放在指定廢品區(qū)。主要物資實行以舊換新，其他物資由廢品回收部門處理。如需補料，需由產生單位提出申請，經工程師審批。4.5.4符合原設計、工藝規(guī)定，但由于設計、工藝更改而成為缺陷品的已加工工件或原材料、外協外購件：a)技術部門在發(fā)布技術資料通知時，應明確對缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報廢）。b)相關單位在接到設計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的缺陷品開具不合格品通知單（責任單位為技術部門）。4.5.5對于已交付給客戶的不合格品，質檢部門應分析原因，并書面通知客戶。對于無法通知客戶的不合格品，需報工程師商議處理。4.6不合格品信息傳遞及糾正預防措施：4.6.1各生產班組應建立不合格品登記臺賬，記錄包括不合格品通知單編號、產品名稱、數量、問題簡述、評審結果（返工、返修、回用、報廢）、責任人、返工返修后復查結果等信息。4.6.2各相關單位應對已發(fā)生的不合格品進行匯總分析，提出改進措施，并在每月規(guī)定日期前報告給質檢部門。4.6.3質檢部門每月在生產例會上公布不合格品統(tǒng)計資料和處理情況，并進行評價，以促進質量改進。2024年不合格品控制制度范例（四）一、目標本程序旨在確保在生產加工過程中有效地識別和控制不合格品，以防止非預期的使用或交付。二、適用范圍本規(guī)定適用于從進貨、生產加工到交付后出現的所有不合格情況。三、定義不合格：指未達到規(guī)定要求的狀態(tài)。四、職責4.1質量部：負責檢查和確認生產所需原料的不合格品處理；負責識別和標識不合格品，并通知和追蹤相關部門進行處理；同時，負責對處理后的不合格品進行再檢驗。4.2負責對生產加工中發(fā)現的不合格品，以及庫存和顧客退回的不合格品進行隔離標識，并進行處理。五、操作流程5.1來料檢驗不合格：當原料不合格時，由采購部發(fā)起，質量部填寫《不合格品評審單》進行評審。質量部經理將進行最終判定。若評審結果為特殊放行，需經總經理批準后方可使用。5.2生產過程中的不合格處理：參照相應的操作流程