縣機關事務服務中心安保服務投標技術方案（技術標）

目錄

（一）項目分析---------------------------------------------------------2

1.工作思路------------------------------------------------------2

2.服務模式----------------------------------------------------106

3.項目重點難點分析預案----------------------------------------164

4.工作安排----------------------------------------------------171

5.設施投入----------------------------------------------------207

6.突發(fā)情況全方面確保服務的連續(xù)性和穩(wěn)定性----------------------210

（二）質(zhì)量的保障措施-------------------------------------------------230

1.服務團隊的項目組織的形式------------------------------------230

2.機構(gòu)的設置--------------------------------------------------232

3.服務團隊職責分工--------------------------------------------232

4.人員配備----------------------------------------------------248

5.相應管理措施------------------------------------------------249

6.培訓計劃----------------------------------------------------280

7.設施投入----------------------------------------------------309

8.突發(fā)情況全方面確保服務的連續(xù)性和穩(wěn)定性----------------------312

（三）后續(xù)服務工作安排計劃-------------------------------------------325

1.后續(xù)服務工作進度--------------------------------------------325

2.技術支持----------------------------------------------------338

3.服務措施規(guī)劃及方案------------------------------------------340

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（一）項目分析

1.工作思路

(1)項目概況

一、預算控制價

xxx，000.00元，投標人的報價必須低于或等于此預算控制價，否則投標無效

二、服務規(guī)范要求

（一）人員要求

1、縣委縣政府綜合辦公樓保安8人

2、縣紀委監(jiān)委辦案區(qū)保安2人

3、縣醫(yī)保局辦公樓保安2人

4、縣政府禮堂保安3人

（二）服務內(nèi)容

1、公共秩序管理。負責委托辦公區(qū)域內(nèi)白天公共秩序維護、安全防范工作，包括門

禁巡查、視頻監(jiān)控和突發(fā)事件處理等；

2、做好“四防”工作。在常規(guī)公共秩序管理基礎上，做好委托辦公區(qū)域內(nèi)防火、防

盜、防破壞、防事故等項工作。

3、其他安保服務。甲乙雙方協(xié)商約定的其他突發(fā)性、臨時性和應急性工作任務。

三、服務時間及付款方式

1、服務時間：1年

2、付款方式：分期付款，按季度支付，簽訂合同時詳細約定

(2)工作思路

保障xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場的公共設施、設備、錢財以及人員、員工和來訪

者的財務，均應依法得到保護。執(zhí)行24小時守護、巡邏等勤務任務。

xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場安管實施24小時交替制值班方式運行，并在xx縣機關

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事務服務中心現(xiàn)場本身安保優(yōu)勢和指導下，與公安部門實行互為策應、聯(lián)動，相互配

合做好安全服務防范工作。

負責xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場門衛(wèi)出入口管理，人員、車輛、物資進出門的管

理。全方位安全巡視一次，做好安檢記錄。

負責xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場內(nèi)安全秩序維護。交通秩序維護。車輛指揮與停

放。根據(jù)xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場規(guī)定，禁止非法違規(guī)懸掛橫幅，張貼小廣告。

負責xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場內(nèi)公共部位消防設施的日常維護管理。

負責xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場消防監(jiān)控系統(tǒng)的值班巡檢和日常維護。

xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場內(nèi)公共部位日常安全隱患檢查、排除及上報。違規(guī)糾

正。有針對性地開展安全教育和提示。

xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場突發(fā)事件處置、災害預防、火災撲救，制止暴力事

件，隨時準備提供緊急援助。

隨時為xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場提供緊急救助服務。

我方保證按時、保質(zhì)、保量完成工作，采購人對我方的日常工作有監(jiān)督權。一旦

中標，我方將制定出受托服務事項的具體服務標準，經(jīng)采購人同意后實施以下目標管

理。

1、保安服務工作按時完成率達100%。

2、相關檔案資料完好率100%。

3、夜間巡查服務合格率達到100%。

4、保安出勤率達100%。

5、采購人可以指定專人負責對保安人員每天進行點名，核查考勤。

保安隊員要求政治可靠，作風正派。初中畢業(yè)以上學歷，身體健康，能勝任執(zhí)勤

等護衛(wèi)任務，無違法犯罪記錄。身高1.70cm以上，男性。所有保安人員要有保安員證

書。如甲方對人員不滿意可調(diào)換。保安人員持證上崗并統(tǒng)一著裝，并配備相應的對講

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機、強光手電等警用器材。保安人員認真履行保安崗位職責，并嚴格執(zhí)行甲方制定的

所有規(guī)章制度，接受甲方的監(jiān)督、管理，維護甲方的利益。

定崗執(zhí)勤的具體任務要求：保安員應當熟悉xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場的安全管

理、治安保衛(wèi)相關法律法規(guī)、安全標準和規(guī)章制度，熟悉掌握xx縣機關事務服務中心

現(xiàn)場及周邊治安特點及安全防范工作重點。執(zhí)勤時應按有關規(guī)定著穿保安服，攜帶橡

膠警棍等相應的安全防衛(wèi)器械和應急處置裝備，并熟悉使用方法。做好xx縣機關事務

服務中心現(xiàn)場車輛、人員進出登記，制止未經(jīng)許可人員進入。做好安全巡查工作。對

發(fā)現(xiàn)的與違法犯罪有關的可疑情況及時報警，做好先期處置。

安保服務管理內(nèi)容：

1)對外來辦事人員出入門的管理。

2)對施工人員出入門的管理。

3)對其他人員出入門的管理。

4)對車輛出入的管理。

5)對進入支隊內(nèi)物資的管理。

6)對出門物資的管理。

7)夜班巡邏。

8)白班站崗。

9)交接班。

10)消防設施點檢：對支隊消火栓、滅火器、消防泵、穩(wěn)壓罐等消防設施每周進行一

次點檢，并填寫點檢記錄。

(3)工作措施

①質(zhì)量保證體系

1)組建專業(yè)化隊伍，確保服務人員素質(zhì)

以高標準、嚴要求組建一支“思想過硬、作風優(yōu)良、紀律嚴明、訓練有素、服務

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一流”的專業(yè)化安保隊伍。高素質(zhì)的安保隊伍需要有嚴明的管理制度，完善的用人、

培訓制度和完善的自我激勵機制好、自我約束機制，安保人員只有通過嚴謹?shù)墓芾恚?/p>

以及有效的培訓、考核和監(jiān)督，才能使個人素質(zhì)得到保持和提高，才能形成整個隊伍

的高素質(zhì)。

2)建立健全管理制度，規(guī)范服務過程

以ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSMS18001職業(yè)健康與安全

管理體系有關標準和法律法規(guī)為依據(jù)，建立健全切實可行且符合的安全安保管理制

度，并加強對安保人員的教育培訓，使工作更加高效規(guī)范。

3)加強安全防范，做好治安聯(lián)防

視“安全”為“命脈”，結(jié)合服務單位的實際情況，采用“人防”、“物防”與

“技防”相結(jié)合，加強與當?shù)毓膊块T、服務單位安保部門的聯(lián)絡溝通，在“群防群

治”環(huán)境下做好服務單位的各項安全防范工作。

4)強化消防管理，確保消防安全

堅持“預防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，認真落實和貫徹“誰主管、誰負

責”的消防工作原則，建立三級防火責任制，做好防火安全檢查，確保服務單內(nèi)的消

防安全。

5)維護公共秩序，規(guī)范交通管理

以“安全”為重心，“服務”為目的，堅持“友善與威嚴同在，服務與警衛(wèi)并

舉”的原則，努力維護服務單位及周邊的公共秩序，營造整潔、文明、舒適、安全的

辦公環(huán)境。規(guī)范服務單位內(nèi)的車輛管理，確保車輛停泊有序、交通順暢、標識清晰、

管理完善。

6)管理措施

巡邏崗隊員要密切關注xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場動態(tài)，發(fā)現(xiàn)安全隱患和影響治

安秩序的異常情況、突發(fā)事件第一時間報告有關部門并及時處理。

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制止未經(jīng)批準，隨意在服務單位內(nèi)張貼廣告和其他宣傳的行為，發(fā)現(xiàn)有煽動鬧

事、反動政治色彩的宣傳品，應及時向當值班長和值班經(jīng)理報告。

對打架斗毆的行為勸阻制止，控制事態(tài)發(fā)展。

對服務單位內(nèi)的可疑人員進行盤查詢問，阻止可疑人員進入服務單位。

檢查各宇門窗，及時檢查、處理治安漏洞和隱患。

確保服務單位內(nèi)附屬設備等不受人為損壞。

防止外來因素影響服務單位的工作秩序。

處理各種違章違紀時，應有禮有節(jié)靈活機動，及時有效、不失原則、做到主動、

熱情、耐心、周到、堅持原則。

完成上級領導交辦的其他工作任務。

7)安保人員安全作業(yè)手冊

強化安保人員的安全意識，規(guī)范安保隊員、值班員、車輛管理員的安全作業(yè)行

為，根據(jù)國家、行業(yè)有關安全生產(chǎn)的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實際情況，特制定本安

全作業(yè)手冊。

各級管理人員要發(fā)揮管理和督促的作用，嚴格監(jiān)督本安全作業(yè)手冊的執(zhí)行。

安保人員在值班、巡邏、處理突發(fā)事件等工作時，必須嚴格執(zhí)行本手冊。

安保人員必須具備下列條件：

經(jīng)專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)出具體檢合格證明，無妨礙工作的病癥。

具備相關專業(yè)知識，熟悉其職務和工作性質(zhì)相關的專業(yè)作業(yè)程序，并經(jīng)培訓考核

合格。

具備自我安全保護意識和自救、互救的相關知識。

新入職的安保人員必須學習本安全作業(yè)手冊，經(jīng)過安全培訓考核合格后，才能獨

立上崗工作。

8)內(nèi)容基本要求

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安保人員在工作時，應根據(jù)工作場所的要求和工作性質(zhì)正確使用公司配發(fā)的勞動

保護用品。

安保人員在工作時，應樹立勞動安全意識，自覺做好勞動安全防護、保護工作。

安保人員感覺身體不適，不能從事固定崗位值班、宇安全巡查、室內(nèi)外停車場車輛指

揮引導、道路交通車輛管理、各類突發(fā)事件處理等工作，必須提前告知部門主管，由

部門主管根據(jù)實際情況安排工作。

安保人員在工作時不得使用特種設備（如手持電動工具等），如因工作需要，確

實要使用的，須報經(jīng)部門主管批準，由部門主管安排專業(yè)人員對其進行培訓后，采取

防護措施，并在專業(yè)人員指導下工作。安保人員在工作時，除做好自身的勞動安全防

護、保護外，必須要采取措施，保護周圍的設施設備及其他人的財產(chǎn)及人身安全。

安保人員未經(jīng)專業(yè)培訓，未取得專業(yè)資格證書，不得從事特種作業(yè)，如電工作業(yè)、

金屬焊接作業(yè)、電梯起重機作業(yè)、機動車輛駕駛、建筑登高作業(yè)等。

安保人員要熟悉自己工作區(qū)域和與工作有關的區(qū)域情況，特別是對有可能影響勞

動安全的情況要特別重視，要保持警覺，對正在施工的區(qū)域、正在維修的設施設備、

正在搶修的供電線路和現(xiàn)場堆放的油漆、涂料等，要采取措施防止安全事故的發(fā)生。

安保人員必須熟悉和掌握與工作有關的各種執(zhí)勤用具的性能及使用方法和注意事

項，能正確使用。安保人員不得隨意使用易燃、有毒、有異味物品，確因工作需要必

須使用的，應報經(jīng)部門主管批準，由部門主管安排培訓，采取措施后使用。

②安全控制體系

1)綜合管理部

項目的管理中樞和信息反饋中心。

編制管理體系文件并對文件進行管理，各種質(zhì)量資料和檔案管理。

定期對質(zhì)量工作、質(zhì)量記錄進行檢查，組織內(nèi)部審核、監(jiān)督。

負責服務中心前臺服務及用戶投訴、用戶意見、新聞媒體、上級主管部門等信息

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的收集、記錄、歸納、統(tǒng)計、分析處理和及時傳遞，并提供分析報告，為質(zhì)量分析、

決策提供依據(jù)。

對投訴進行跟蹤、回訪和記錄。

負責與公司各有關職能部門的信息傳遞。

負責處理行政、總務、庫房的管理工作。

2)秩序維護部

負責安全管理工作計劃的制訂和實施。

負責項目安全防范。負責保衛(wèi)巡視，按規(guī)定路線及規(guī)定時間巡邏。

負責維護進出車輛秩序，做好車輛出入登記。

負責突發(fā)事件應急方案及預防措施的制定和實施。

負責消防檢查和防火監(jiān)督管理（主管兼消防專管員）。

負責監(jiān)控中心的24小時值班，發(fā)現(xiàn)異常情況迅速通知人員進行處理，并報告值班

領導。監(jiān)視交通情況（如車輛的進出等）。

監(jiān)視外來人員進入各區(qū)域的行為，預防突發(fā)事件的發(fā)生。

監(jiān)控消防設備設施的運行情況，防止火災及意外發(fā)生。

保安人員夜間每隔2小時，全方位安全巡視一次，做好安檢記錄。

負責xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場內(nèi)安全秩序維護。交通秩序維護。車輛指揮與停

放。根據(jù)xx縣機關事務服務中心現(xiàn)場規(guī)定，禁止非法違規(guī)懸掛橫幅，張貼小廣告。

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3)工作職能組織運行圖

①消防、監(jiān)控實施措施

消防管理是安保管理的重點和難點，是保證人身、財產(chǎn)安全的重要管理環(huán)節(jié)。根

據(jù)我公司體系文件規(guī)定，采購人服務中心統(tǒng)計編制《大消防檔案》及《消防設施清

單》，建立了以采購人服務中心經(jīng)理為總指揮的“義務消防隊”，制定了一系列管理

制度及檢查流程，并定期進行全員消防安全教育及消防知識培訓。

消防設備安全操作規(guī)程：

項目消防各系統(tǒng)屬遙控、連鎖自動裝置，在操作前必須觀察各個系統(tǒng)是否設置在

自動位置。首先觀察各系統(tǒng)電源信號是否正常。

各系統(tǒng)的安全操作方法如下：

煙感系統(tǒng)：當發(fā)生火情報警時，確認樓層后，首先通知安全服務人員到報警層觀

察，同時與該層人員及時取得聯(lián)系。若為火險立即按滅火作戰(zhàn)方案處理，若為誤報請

安全服務人員將區(qū)域報警進行復位，后將值班室內(nèi)的集中報警器復位。

防火卷簾門系統(tǒng)：當樓內(nèi)發(fā)生火警時，根據(jù)失火方位及火勢大小，可采取隔離

法，即降落相應的防火卷簾門，值班員可根據(jù)現(xiàn)場情況報告遙控降落，就近人員也可

擊碎報警按鈕降落，若以上兩種情況都不能降落時（觀察卷簾降落信號燈），可派消

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防維修人員到當?shù)卮蜷_鎖匙開關強迫降落。

排煙系統(tǒng)：發(fā)生火災時，值班員遙控打開該層及其上下層的排煙閥.若失控時，

通知人員就地打開該層的排煙風閥，這時排煙風機自動啟動，啟動信號燈亮.若風相

不能自動啟動，速轉(zhuǎn)入手動位置啟動，仍不能啟動時速派人到風機房內(nèi)強行啟動。

加壓送風系統(tǒng)：根據(jù)火災的不同方位，迅速打開相應的加壓風機，啟動信號燈

亮，若失控時可派人到風機房進行手動操作。

消防栓系統(tǒng)：該系統(tǒng)是救火的主要設備之一，當進行該系統(tǒng)操作時，時刻監(jiān)視該

系統(tǒng)的消火栓的報警按鈕后，這時相應的消火栓泵自動啟動，氣泵信號，消防中心得

到該消火栓的報警按鈕后，這時相應的消火栓泵自動啟動，氣泵信號燈亮。若不能自

動氣泵時，應立即轉(zhuǎn)入手動位置啟動，仍不能啟動時，速成與水泵房人員聯(lián)系，或派

人到泵房強行啟動。

花灑系統(tǒng)：當某層發(fā)生火災時，失火部位的花灑噴淋產(chǎn)生爆破噴水，該層的報警

信號報警。值班員觀察水位信號，水位降到下限，花灑泵自動啟動，相應的氣泵信號

燈亮。若不能自動氣泵時，立即轉(zhuǎn)入手動位置啟動，仍不能啟動時速派人到泵房強行

啟動。

緊急廣播遙控設備操作說明：當需要啟動緊急廣播時，請嚴格按如下步驟操作：

a.將消防控制室中緊急廣播設備的搬把開關置“ON”位置。

b.按下“OFF”鍵，“叮咚”響聲后指向被選定的區(qū)域播出。

c.按下“STOP”后再按下“OFF”鍵。當磁帶機中放入有關消防疏散的磁帶后，該

帶便將安全服務進行人員疏散的內(nèi)容不斷向預選定的區(qū)域播出。

d.按“OFF”鍵，此時，磁帶機輸出的有關人員疏散內(nèi)容和消防指揮員現(xiàn)場指揮的

信號并存同時播出。

e.如認為磁帶信號妨礙現(xiàn)場指揮，可按下“STOP”后按兩下“OFF”鍵，于是被選

定的區(qū)域中只有現(xiàn)場指揮員的命令可播出，其他信號一概終止，使用完畢后將第

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A項中各開關全部復位。操作完畢后，時刻觀察各個系統(tǒng)運行是否正常。

f.火災撲滅后，要進行事后工作，即反有系統(tǒng)要復位，對所有系統(tǒng)的設備進行檢

修。事故后要詳細整理記錄資料，總結(jié)操作經(jīng)驗。

消防設備檢查規(guī)程：

煙感報警系統(tǒng)

每對區(qū)域報警器、集中報警器巡視檢查一次，電源是否正常，各按鈕是否在接收

狀態(tài)。

每日檢查一次各報警器的內(nèi)部接線端子是否松動，主干線路、信號線路有否破

損，并對20%的煙感探測器進行抽查試驗。

每半年對煙溫感、探測器進行逐個保養(yǎng)，擦洗灰塵，檢查探測器底座端子是否牢

固，并進行逐個吹煙試驗。

防火卷簾門系統(tǒng)：

每半月檢查一次電氣線路、元件是否正常并清掃灰塵。

每月對電氣元件線路檢查保養(yǎng)一次，有無異常現(xiàn)象絕緣是否良好，按照設計原理

進行試驗。

第季度對機械元件進行保養(yǎng)檢查、除銹、加油及密封。

送風、排煙系統(tǒng)：

1）送風

a每周巡視檢查各層消防電梯前大廳加壓風口是否靈活。

b每周巡視檢查各風機控制線路是否正常，可做就地及遙控啟動試驗，打掃機房

及風機表面灰塵。

c每月進行一次維護保養(yǎng)、檢查電氣元件有無損壞松動，清掃電氣元件上的灰

塵，風機表面灰塵，風機軸承加油等。

2）排煙

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a.每周巡視檢查各層排煙閥、窗、電源是否正常，有無異?，F(xiàn)象。同時對各排煙

風機控制線路進行檢查，就地啟動試驗，打掃機房及排風機表面灰塵。

b.每月進行一次維護保養(yǎng)，檢查電氣元件有無損壞松動，對排煙機軸承及排煙閥

機械部分加油保養(yǎng)，打掃機房同時按照設計原理50%樓層實施自動控制試驗。

消火栓系統(tǒng)

每周巡視檢查各層消火栓、水龍頭、水槍頭、報警按鈕行是否完好無缺，各供水

泵、電源是否正常，各電氣元件是否完好無損處于戰(zhàn)備狀態(tài)。

每月檢查一遍各閥門是否靈活，進行除銹加油保養(yǎng)，檢查水泵是否良好，對水泵

表面進行除塵、軸承加油，電氣控制部分是否處于良好狀態(tài)，同時按照設計原理進行

全面試驗。

每季度在月檢查的基礎上對水泵進行中修保養(yǎng)，檢查電動機的絕緣是否良好。

花灑噴淋系統(tǒng)

每周巡視檢查管內(nèi)水壓是否正常，各供水泵電源是否正常，各電氣元件是否完好

無損，處于戰(zhàn)備狀態(tài)。

每月巡視檢查花灑噴淋頭有無漏水及其他異?，F(xiàn)象，檢查各閥門是加油保養(yǎng)，同

時進行逐層放水檢查水流指示器的報警是否正常，水位開關是否靈敏及啟動相應的供

水泵。

供水泵月保養(yǎng)、季中修內(nèi)容與消火栓水泵相應。

②服務質(zhì)量保障措施

1）保障質(zhì)量方針

第一章項目服務方針

前期準備

1.合作協(xié)議框架的簽訂

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2.團隊建設

3.崗位職責的訂立

4.培訓師及培訓教材的準備

5.勞動合同簽訂準備

6.員工見面會溝通材料準備

7.建立與采購人的溝通平臺

中期執(zhí)行

1.確定見面溝通會日

2.溝通會材料的宣講

3.見面會的問與答

4.勞動合同的簽訂及員工手冊的發(fā)放

5.員工人事檔案的建立健全

6.各類管理體系的建立健全

7.各崗位負責人履行其工作職責

后期保障

1.人事/社保管理

2.緊急事故應急管理

3.工作報告流程管理

4.員工溝通會管理

5.人員儲備管理

6.員工投訴管理

7.項目操作回顧及改善措施

第二章人員錄用流程

1)維護人員質(zhì)量保證

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公司在長期的安保管理工作實踐中，探索形成了一套適合本公司發(fā)展需要的科學

的人力資源管理體系。通過體系的有效運作，吸引、錄用人才，培養(yǎng)、留住人才，淘

汰不合格人員。用“人性化”的管理，激勵員工的上進心，關心員工的生活、學習和

工作，培養(yǎng)員工對公司的感情，增強企業(yè)凝聚力，使團隊戰(zhàn)斗力得到不斷地提升。

管理處將依據(jù)公司規(guī)部分制度，充分考慮項目的實際情況，以更完善、更嚴格、

更科學的管理手段，保證管理的高起點、高水準，確保管理目標的順利實現(xiàn)。

2)確定標準、嚴格招聘

我單位在多年安保管理工作的實踐中形成了一套自己的用人標準，比較突出的做

法是：重品德修養(yǎng)，熱愛安保管理行業(yè)，講奉獻、能吃苦。重工作能力，要求員工一

專多能。重學歷水平，堅持在高學歷中選擇錄用管理人員。管理隊伍年齡要求因崗位

而異，合理優(yōu)化，既穩(wěn)健經(jīng)營，同時又充滿銳氣。

人員招聘原則，對于人員的聘用我們堅持以下“四項原則”：

——政治素質(zhì)良好

——以德為先

——注重專業(yè)技能

——注重管理服務人員形象

為和項目整體形象相協(xié)調(diào)，我們在錄用各類服務人員時，特別關注其外在形象，如對

身高、外貌、年齡等方面都有較高的要求。人員錄用條件詳見“人員配備”中人員素

質(zhì)要求。

招聘流程管理

——收集應聘者信息

——初試。公司人力資源部對擬面試人員的學歷、工作經(jīng)歷的真實性進行審核。對專

業(yè)技術人員須進行筆試。合格者即可通知復試。

——復試：由公司分管領導或空缺崗位的直接領導組成面試小組，對應聘者的學校教

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育、工作經(jīng)驗、人際關系等進行面談，判斷是否符合我公司的用人標準。

——公司確認。復試合格的人員報公司領導辦公室確認，同意錄用者，即可通知其進

行體檢，體檢合格者方可上崗試用。

3)錄用程序

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第三章監(jiān)督檢查服務

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1)監(jiān)督檢查內(nèi)容

工作計劃執(zhí)行情況包括：下達計劃的落實情況，工作計劃完成情況，監(jiān)督計劃

執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題，包括如不執(zhí)行、執(zhí)行不到位等問題等。

管理制度執(zhí)行情況包括：考勤制度、崗位職責的執(zhí)行情況。

包括車輛的控制、物品出入的控制管理、外來人員的監(jiān)督管理、設施設備的養(yǎng)

護情況、清潔標準的執(zhí)行情況。保安人員夜間每隔2小時，全方位安全巡視一次，做

好安檢記錄。

2)監(jiān)督檢查方式

自查、抽查和互查相結(jié)合，各點在自查的基礎上形成的自查報告上報項目經(jīng)理。

項目經(jīng)理根據(jù)各點自查情況進行抽查或巡回檢查及部分縣專項互查，并將檢查情況通

報總公司。

3)監(jiān)督檢查時間

每周對項目進行自查。

項目經(jīng)理每月召開項目全員大會，對月度工作進行總結(jié)及提出下月工作計劃。

公司每月組織對項目進行月檢，每季由品質(zhì)培訓部組織進行季度工作檢查。

4)監(jiān)督檢查要求

項目應結(jié)合日常管理工作，加大監(jiān)督檢查力度，按照上述監(jiān)督檢查的內(nèi)容進行

自查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題必須全面、如實反映。

項目上報的自查情況報告，內(nèi)容詳實，數(shù)字準確，發(fā)現(xiàn)問題要有處理意見，以

書面形式上報公司。

堅持重大事件匯報制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向公司品質(zhì)培訓部提報。

公司在檢查、抽查中如發(fā)現(xiàn)某些點反映的問題不實或者重大問題不報，將嚴肅處理。

績效報酬、規(guī)范管理

我單位人員的組織靠的是嚴格、可見的企業(yè)規(guī)范，在明確各級人員的崗位職責和

17

權利下，建立一套合理公正的獎勵制度，依據(jù)工作中的表現(xiàn)確立不同的報酬工資福利

系統(tǒng)。

素質(zhì)評價與考核

人員管理中的績效考核是充分發(fā)揮人員素質(zhì)效能的內(nèi)在保障。通過實踐總結(jié)出管

理人員素質(zhì)評價體系，對員工進行全面客觀的評鑒，各級人員均有詳細的績效考核指

標，業(yè)績的好壞、質(zhì)效的高低、綜合素質(zhì)的優(yōu)劣均可通過量化在分析圖上反映出來。

使考核起到獎勵先進、鞭策后進的良性作用，同時使員工有壓力感、責任感和緊迫

感，并實行淘汰率。

2）質(zhì)量目標

第一章進度計劃目標

第一節(jié)項目操作前期

1.合作協(xié)議框架客服部明確采購人需求，簽訂協(xié)議，對提供安保崗

的簽訂位進行風險評估。

1.建立項目組管理團隊，設立項目經(jīng)理、人事助

理。

2.團隊建設

2.在項目啟動前將項目組成員的個人簡歷提供給采

購人HR部門建檔。

1.制定項目組管理人員崗位職責，明確工作任務及

3.崗位職責的訂

權利、責任。

立

2.崗位職責包括：安保隊長、安保人員工作職責。

1.篩選有培訓能力或經(jīng)過職業(yè)培訓的培訓師擔任培

4.培訓師及培訓

訓老師。

教材的準備

2.準備PPT的培訓教材（薪酬績效、社保繳納、崗位

18

制度）

準備勞動合同簽訂的資料（合同書、保密協(xié)議、入

5.勞動合同簽訂

職登記表、社保/住房信息登記表、員工手冊發(fā)放簽

準備

收表、工會入會登記表、銀行開卡協(xié)議書）

6.員工見面會溝

溝通會材料內(nèi)容的確認。

通材料準備

7.建立與采購人定期或不定期與采購人溝通項目前期工作準備情況

的溝通平臺及進展。

19

第二節(jié)項目操作中期

1.確定見面溝通會日通知員工溝通會的地點、時間、日期及內(nèi)容。

2.溝通會材料的宣講由我公司的負責人進行宣講。

現(xiàn)場解答員工提出的各種問題，消除員工心中

3.見面會的問與答

的疑惑。

4.勞動合同的簽訂及人事助理主導負責合同的簽訂及表格的應收，

20

員工手冊的發(fā)放確保合同簽訂的有效性。發(fā)放我員工手冊便于

員工及時了解各項規(guī)章制度。

5.員工人事檔案的建

24小時內(nèi)完成員工信息檔案的建立。

立健全

6.各類管理體系的建建立安全管理系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)、后勤管理

立健全系統(tǒng)、入職離職管理系統(tǒng)、培訓管理系統(tǒng)。

7.各崗位負責人履行項目組成員到崗履行其責，建立員工溝通管理

其工作職責機制。

第三節(jié)項目后期操作

1.建立社會保險/商業(yè)保險、公積金、工資查詢

機制、服務電話。

2.工資審核與發(fā)放、社保/公積金購買及購買明

1.人事/社保管理

細公示。

3.員工考勤記錄、請假登記、銷假記錄、工傷理

賠等

1.突發(fā)事件的處理。

2.安全事故調(diào)查報告。

2.緊急事故應急管理

3.建立安全風險管理機制（預防措施的制定與實

施）

1.項目組月度工作總結(jié)。

3.工作報告流程管理2.項目組周工作總結(jié)。

3.月度、周工作計劃的制定及完成匯總。

21

1.員工面對面溝通。

4.員工溝通會管理2.部分員工溝通會召開。

3.集體員工溝通會的召開。

1.人員招聘儲備。

5.人員儲備管理2.渠道開拓。

3.制定實施內(nèi)部人員推薦獎勵機制

1.建立相應投訴接口責任人。

6.員工投訴管理2.公布公開投訴電話及熱線。

3.記錄員工投訴問題，在規(guī)定的期限予以解答

1.根據(jù)項目運行情況，與采購人進行半年一次的

7.項目操作回顧及改回顧。

善措施2.改善不足地方，制定相應改進措施，予以實時

跟進檢查改善情況。

第二章培訓方案的實施進度計劃方針

計劃財務部負責的培訓的實施

對于按季度培訓計劃開展、以計劃財務部為實施主體的各類培訓，由計劃財務

部培訓主管填寫《培訓項目審批表》（附件1），計劃財務部經(jīng)理和行政人事總監(jiān)審

核確認，其中培訓費用在2000元以上，或參訓人員為部門經(jīng)理及以上層級人員，須報

總經(jīng)理審核確認后方可實施。

其他部門負責的培訓的實施

對于公司各部門自行組織業(yè)務學習或相關培訓活動，由各部門自行安排。如涉

及其他部門人員（含兼職講師），則須報公司計劃財務部審核備案。

對于各部門因工作需要，派本部門人員外出參加相關商業(yè)培訓，或邀請外部專

22

家到公司開展相關商業(yè)培訓，須到計劃財務部領取《培訓項目審批表》，按表格要求

填寫后提交至計劃財務部，按2.4.1規(guī)定的程序辦理。

培訓時間的安排及管理

由公司組織安排的各類專業(yè)技能培訓，在時間安排上，盡可能安排在正常工作

時間內(nèi)，并兼顧培訓對日常工作的影響降低到最低的程度。對于有公司駐外人員參加

的集中式培訓，盡可能與公司有關會議相結(jié)合，以節(jié)省時間和費用。另如因綜合因

素，需利用非工作時間開展的培訓，對于參訓人員，則不計為加班。

培訓方式與內(nèi)容

公司對員工的培訓方式分為內(nèi)訓（內(nèi)部培訓和外聘培訓）和外訓（外派培訓）

兩種。

參加外訓員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。

外派參加培訓的人員在培訓結(jié)束以后，必須及時將培訓期間的學習筆記和培訓

資料上交到計劃財務部進行歸檔，作為培訓素材供公司內(nèi)訓時使用。否則對外訓員工

予以記過處分，并且不予報銷相關費用。

部門經(jīng)理和主管級人員的培訓：公司的重大改革。不斷發(fā)展的企業(yè)文化。新管

理模式的建立與施行。綜合技能的提高培訓。參加計劃財務部組織的有關專業(yè)方面的

培訓、講座等。

普通員工的培訓：普通員工的培訓主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位技

能、業(yè)務知識、作業(yè)規(guī)范、新技術培訓等內(nèi)容。

新聘員工培訓包括企業(yè)培訓和崗前培訓：企業(yè)培訓的主要內(nèi)容包括公司歷史、

企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織機構(gòu)、規(guī)章制度等。崗前培訓的主要內(nèi)容包括崗位描述、

工作程序、工作表單、工作技術規(guī)范等。

培訓的實施

制定公司年度培訓計劃前，計劃財務部應對公司的培訓需求進行調(diào)查分析，培

23

訓需求主要包括以下方面。

公司的經(jīng)營方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運用資源等。

各部門日常工作業(yè)務培訓需求。

重點崗位所需人才培養(yǎng)需求。

公司各部門應于每年12月1日前一周制訂出本部門下一年度的培訓需求計劃，經(jīng)

本部門最高負責人審核后，報送計劃財務部。

各部門提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培訓主題、培訓目標、培

訓時間、培訓師、參訓員工和培訓需求等項目。

計劃財務部應仔細審核各部門的培訓需求計劃，結(jié)合公司的培訓需求調(diào)查報

告，制定年度培訓計劃，上報總經(jīng)理審批。

計劃財務部將批準的年度培訓計劃分解為月度培訓計劃，上報總經(jīng)理批準后，

下達給各部門實施。

負責培訓的培訓師分為外聘培訓師和內(nèi)部培訓師兩種。培訓師由計劃財務部根

據(jù)培訓計劃統(tǒng)一選聘和確定。

內(nèi)部培訓師的聘用：對于內(nèi)部培訓師，采用各部門提供候選人，由計劃財務部

統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)計劃財務部考核合格的培訓師，由計劃財務部發(fā)放聘書，

聘為公司內(nèi)部培訓師。

內(nèi)部培訓師由公司給予一定的培訓補助，培訓補助的標準和核發(fā)由計劃財務部

負責，具體補助標準為10元/課時。

計劃財務部負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參訓員工的績效考核

依據(jù)之一。

培訓出勤管理要求

自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務，確保準

時出勤。

24

培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，并自覺遵守公司各項規(guī)

章制度。

員工培訓時，須在培訓記錄表上簽到。學員遲到/早退視同上班遲到/早退。培

訓記錄表由計劃財務部存檔備查。

員工如因特別公務或其他緊急事宜確實不能參加培訓的，須填寫《參訓員工請

假單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，于開課前一天交計劃財務部備查，特殊情況不能于一天

前請假者，必須及時向計劃財務部申明原因，并補辦培訓請假手續(xù)。員工于同一課程

內(nèi)因事臨時離開，即應辦理請假手續(xù)，并補修該課程。若缺勤課時累計超過該課程總

課時數(shù)1/3者，需重新補修全部課程。

員工參訓期間，未向計劃財務部請假或請假未經(jīng)批準而未參加培訓，其培訓缺

勤課時以曠課論處。

參訓員工的課堂紀律

參訓員工上課時須將手機等通訊器材關閉或設置為振動狀態(tài)，也可交給督課人

員代為接聽、記錄。

專業(yè)培訓若涉及實際操作，員工須嚴格按照安全操作規(guī)范執(zhí)行。違者后果自

負，且視情節(jié)予以處罰。

3）質(zhì)量標準

保證外來辦事人員出入門登記在冊

對外來辦事人員要指導其到接待室登記，辦理訪客證持證入內(nèi)，對攜帶物品入

門的人員，保安員要指導其進行物品登記，出門時要檢查攜帶物品與入門登記簿上登

記內(nèi)容是否相符，不符的不允許出門。如遇節(jié)假日接待員休息，由當班保安員負責聯(lián)

系接待人，得到聯(lián)系人同意后給予放行，同時要認真做好登記。

保證施工人員憑證進入

25

施工人員入門要辦理施工臨時入門證，施工人員入門必須持入門證入門，當班

保安員要仔細檢查入門證，無入門證或持有過期證、假證、冒名證的杜絕入門并收回

入門證。對施工帶入的工具要進行登記，由當班保安員和施工負責人共同簽字確認。

施工人員出門時要檢查其攜帶工具、物資，不是入門時所登記物資不得出門。

外來人員的控制

公、檢、法、衛(wèi)生防疫等政府職能部門人員按外來辦事人員控制。小商販、推

銷人員、乞討流浪人員嚴禁進入。

加強對車輛出入的管理

車輛通行應按照支隊要求管理，各門前嚴禁停車。領導車輛出入門時要敬禮。

非免檢車輛出門時要進行檢查，檢查范圍包括駕駛室、后備廂、車廂。無車輛通行證

的外來辦事車輛、員工車輛不得進入。取貨、施工車輛等車輛進入時發(fā)給臨時入門通

行證，并提示其按入門證標注路線行駛，出門時收回臨時入門通行證。救護車及其他

指定的車輛可以直接入門，出門免檢。出租車不得進入。當班隊員要指揮外來辦事車

輛停放，送、發(fā)貨車輛不得阻擋大門影響正常通行秩序。

加強對進出支隊內(nèi)物資的管理

送貨的要到門衛(wèi)室聯(lián)系接貨人，由門衛(wèi)當班保安員經(jīng)電話確認核實接貨單位和

接貨人身份，負責監(jiān)督、登記后放行。當班保安員核對送貨單與實物的種類、數(shù)量，

不相符得不得入門。返回物資出門時要認真核對入門登記、核對種類、數(shù)量、返回種

類和數(shù)量不符的不得出門。

物資出門要持有相應部門開具的出門證，當班保安員收到出門證后須先核對數(shù)

量，確認無誤后經(jīng)本人簽字后方可放行，物資與出門證內(nèi)容不符的不得出門。廢舊物

資出門，當班保安員要核對種類（角料、輕料、雜鐵、廢鋁、廢件等）、簽名，種類

不對的不得出門。出門物資承載用的料箱、托盤必須同物資一起開出門證方可放行。

物資出門證應注明如下事項：取貨和發(fā)貨單位名稱。物資名稱。計量單位及數(shù)量。發(fā)

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貨日期。運輸車輛號碼。發(fā)貨員簽字。物資監(jiān)裝：檢查、核對物資數(shù)量無誤后檢查是

否有其他物資夾帶出服務中心辦公區(qū)域，如沒有，簽字確認，放行。

保證夜間安全

夜間看護，對內(nèi)部進行巡邏檢查，發(fā)現(xiàn)和解決隱患漏洞，維護內(nèi)部治安、保衛(wèi)

內(nèi)部安全。

1.了解和掌握治安要害部位和防火要害部位，做好要害部位和重要物資的看護

工作。

2.掌握和了解照明燈的開關位置，根據(jù)現(xiàn)場情況對照明燈予以控制。現(xiàn)場無人

工作的，在保證監(jiān)控照明的前提下關閉多開的燈或開一部分燈。

3.巡邏過程中不得聽音樂、玩手機，進出各樓宇或在內(nèi)巡視時要注意瞭望，保

證自身安全，未經(jīng)允許不得私自登高、下地下空間。

4.保安上崗后首先檢查看護區(qū)內(nèi)有無火險隱患，門窗是否關嚴、鎖好，有無外

來人員隱藏，發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時處理和報告。

5.對單位的重點部位、部門和薄弱環(huán)節(jié)要進行經(jīng)常性的巡邏檢查，查看是否存

在事故苗頭和隱患漏洞。

6.掌握內(nèi)部人員情況和所在部位，盤查和觀察形跡可疑的人，發(fā)現(xiàn)有違反治安

管理的人要進行制止和批評教育，并及時反映情況。遇有違法犯罪行為人在保護好自

身安全的前提下抓現(xiàn)行。

7.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否遺留工具、量具等貴重物品，如果發(fā)現(xiàn)則收回并上繳遺留

物品。

8、夜間巡更執(zhí)勤：由當日班次人員進行，時段是晚6點—早6點，每次巡更

2小時，針對區(qū)域內(nèi)各空間區(qū)域、周界、主輔干道等進行巡邏檢查，保證治安、安

全、消防的管控。

具體工作安排：每次巡邏規(guī)定好巡更時段，在規(guī)定時段內(nèi)人員在辦公樓拿取

27

“巡更棒”進行巡更并打點記錄信息，巡更完畢回到辦公樓，與下一時段人員相互交

接，確保晚間12小時內(nèi)區(qū)域不間斷巡邏。

白班站崗無缺席

除惡劣天氣外（七級以上大風、暴雨、冰雹、重度霧霾），門衛(wèi)保安員必須有

一人站崗，白班不能出現(xiàn)無人站崗現(xiàn)象。站崗時要求按標準軍姿立正站立。

白班巡邏：負責支隊內(nèi)各區(qū)域的巡邏，治安秩序維護、消防檢查等工作。巡邏

頻次為上下午各一次。

按要求交接班

每班后要做好交班，交班應詳細記載本班所發(fā)生的一切情況。交班記錄包括但

不限于如下事項：當班有無可疑人員，貴重物品有無丟失、損壞、各類物資出入情

況、發(fā)生各類情況的時間、地點、處理情況及下一班注意事項等，交班記錄應由交接

班保安員共同簽字確認。

保障消防設施正常使用

對支隊消火栓、滅火器、消防泵、穩(wěn)壓罐等消防設施每周進行一次點檢，并填

寫點檢記錄。

4）質(zhì)量保證承諾等

質(zhì)量保證承諾

我公司對參加此次項目，所提供的服務做如下承諾：

一、我方保證完全響應采購人的要求無偏離。

二、保安服務承諾

1、保安隊員實行雙重管理，保安員在工作中執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度及采購人單

位制定的相關管理制度。

2、采購人單位和我司均有對保安隊工作進行監(jiān)督檢查權和建議、意見權。保安隊

員須無條件服從、執(zhí)行和改進。

28

3、保安隊長為我方委派的現(xiàn)場負責人，全面負責保安隊的管理工作，按時向采購

人單位主管匯報工作，執(zhí)行采購人單位下達的各項工作任務。

4、雙方將建立溝通聯(lián)系機制。每天向主管保衛(wèi)領導匯報一次、每周召開一次班例

會、每日一小結(jié)，隨時聯(lián)系，保持合作信息通暢，以便及時改進工作，保持良好的互

動合作機制，保證各項工作落到實處。

5、我方負責人員的招聘、政審、勞動合同、日常管理、培訓（包括按照采購人單

位工作特性和要求進行的專項培訓）。

6、保安員派駐期間，無論何種理由采購人單位要求對人員進行調(diào)換的，我方均無

條件支持，按時間要求將新隊員調(diào)換到位。

7、如采購人單位檢查保安員在工作期間違反規(guī)章制度，可按我方或雙方認可的獎

罰制度給予處罰。

8、我司承諾以上管理機制有效、長效，保證在管理中科學嚴謹、從嚴治理。

三、服務質(zhì)量承諾

1、保安隊每逢節(jié)假日進行全方位安全檢查，特別是重大節(jié)日期間的安全檢查，包

括水、電、氣、門窗、消防器材、保安員存放的物品等方面的安全，確保各類設施安

全有效。

2、加強對保安人員儀容儀表、崗容崗姿、專業(yè)技能的要求，公司督察部將定期進

行檢查和監(jiān)督。

3、嚴格按照保安服務質(zhì)量標準搞好崗前、崗中培訓，保證我司上崗人員嚴格履行

各崗位工作職責。

4、公司針對各項目，每月有一次評優(yōu)活動，每月有一次采購人回訪評價總結(jié)。

以上是我公司對采購人的保安服務質(zhì)量承諾，甲方主管部門在工作中發(fā)現(xiàn)我公司

員工不符合要求的有權提出調(diào)換，自調(diào)換通知發(fā)出后，我公司最遲在2個工作日內(nèi)完成

人員調(diào)配工作，特殊情況在24小時之內(nèi)完成。

29

③管理制度

為實現(xiàn)高標準、高質(zhì)量、高效率的服務管理，特制訂本辦法：

1）成立質(zhì)量檢查小組

組長：分管領導

副組長：管理部門經(jīng)理

組員：管理業(yè)務經(jīng)理（班長）、管理員。

2）質(zhì)檢小組職責

質(zhì)檢小組組員每日定時、不定時對保安程序、衛(wèi)生狀況、工具擺放進行督查，并

做好月度考核記錄表。

質(zhì)檢小組每周對衛(wèi)生質(zhì)量和設施保養(yǎng)情況進行一次全面檢查，對存在的問題通知

承包方限期整改。

定期、不定期對承包方履約合同行為進行監(jiān)督檢查，對未履約或履約不完整的部

分，以整改通知單形式及時通知承包方，同時跟蹤落實情況。

根據(jù)考核辦法對檢查出的問題進行相應的考核，做到日有小分、月有大分。

3）考核評價周期

項目公司組長帶隊的衛(wèi)生質(zhì)量檢查考核時間原則上每月一次。

衛(wèi)生管理業(yè)務經(jīng)理（班長）帶隊的衛(wèi)生質(zhì)量檢查周期為每周一次，做好檢查記

錄。

衛(wèi)生管理員對轄區(qū)衛(wèi)生質(zhì)量進行日常質(zhì)量巡查，做好巡查記錄。

4）考核依據(jù)

衛(wèi)生監(jiān)督管理組各成員每日的檢查考核。

每周一次的質(zhì)檢檢查發(fā)現(xiàn)的問題。

經(jīng)營戶投訴的問題。

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公司領導檢查發(fā)現(xiàn)的或公司例會反映的問題。

集團公司（含）以上領導反映的問題。

安全問題。

具體考核內(nèi)容：勞動紀律、服務質(zhì)量方面

a．執(zhí)勤“十不準”

不準擅離職守。

不準著非制式服裝上崗，保持警容嚴整。

不準說臟話、粗話，要禮貌待人，文明執(zhí)勤。

不準監(jiān)守自盜。

不準在哨位坐、臥、依靠、吃東西、看書報、聽（收）錄音機或做與保安員無關

的事。

不準串崗、脫崗、臥崗。

不準擅自動用保安員區(qū)域內(nèi)的任何物品。

不準在哨位上給陌生人看東西或帶煙、火等不該有的物品執(zhí)勤。

不準留親友和其他人員在保安員區(qū)域內(nèi)住宿。

不準利用執(zhí)勤之便亂拉各種關系，找單位領導辦私事。

b．交接班操作規(guī)程

接班人員到達崗位后：

先相互敬禮。

交班人員先知本班發(fā)生的情況和處理結(jié)果。

交接本崗位的執(zhí)勤用品，設備、設施等。

介紹本崗次的情況、形勢及注意事項。

在交接過程中，如發(fā)生突發(fā)事件，交班人員協(xié)助處理。

傳達代辦事項或上級通知、指示。

31

雙方簽字。

交接完畢后，互相敬禮，設帶班員的整隊帶回，沒有的自行回宿舍。

④員工檔案管理制度

制度（體系）提要：制度名稱員工檔案管理制度管理；

適用范圍：公司各職能部門及各分子公司；

人力資源部對每個員工留存的檔案及個人資料里包括制度主要涉及制度體系的定

義、管理職責、起草、修訂、審核、批準、發(fā)布、流程；指令發(fā)出部門企業(yè)管理部；

制度日常管理部門：企業(yè)管理部、制度執(zhí)行檢查部門。

目的：為規(guī)范公司人力資源管理中員工檔案管理，保證檔案管理的保密性和機要

性，特制定此制度。此制度規(guī)定了員工檔案管理的原則、標準、流程、內(nèi)容和配套的

記錄與表格。

適用范圍：本標準適用于公司各層級人員以及公司全資，控股公司的所有人員。

員工檔案：是指由所公司企業(yè)管理部相關主管所建立的員工在招聘、入職、任

免、調(diào)動等相關工作中所產(chǎn)生形成的文字書面性材料。

員工檔案所包含的內(nèi)容：身份證明、體檢報告、學歷學位證明、各類證書、應聘

資料、勞動合同及附件、異?？记谟涗洝⒃囉棉D(zhuǎn)正文件、各類人事通知單、獎懲文

件、績效評估報告、員工與單位就有關保險、工傷、公積金、休假等待遇關系形成的

材料、離職文件、行政處罰及任免等相關材料。

檔案材料的有效性：檔案材料必須是完整的正式材料，材料必須完整、齊全、真

實、工整、清晰，必須對象明確，必須有組織蓋章或本人簽字方為有效檔案材料。

企業(yè)管理部、財務管理部、總經(jīng)理辦主管有查閱員工檔案的執(zhí)行權。

公司總（副）經(jīng)理，公司部門主管（含以上級別）對查閱所屬員工檔案有審批

權。

公司企業(yè)管理部部長對員工檔案查閱的申請有批準權。

32

所有需要限期借閱檔案的，須經(jīng)過總經(jīng)理批準后，方可限期借閱。

公司企業(yè)管理部員工關系主管對不符合查閱手續(xù)的行為有否決權。

公司企業(yè)管理部員工關系主管對員工的入職資料檔案的建立有執(zhí)行權，對缺失重

要入職資料的員工，有入職辦理的否決權。

公司企業(yè)管理部員工關系主管有對相關部、部門、公司相關人員要求提供

所需檔案資料的執(zhí)行權。

員工檔案管理的內(nèi)容：

檔案材料的收集與歸檔

新員工入職當天，由公司企業(yè)管理部員工關系主管進行檔案資料的首次收集并建

立員工檔案以及編號、歸檔。

對于缺失重要材料的員工，如缺失離職證明、缺失身份證復印件等，需填寫《入

職資料缺失申明》，否則不能辦理入職手續(xù)。

各有關部門應主動將平時形成的應該歸檔的材料，及時送交公司企業(yè)管理部員工

關系主管，送交歸檔材料要填寫《檔案資料交接登記表》。

按公司企業(yè)管理部統(tǒng)一布置，由員工本人填寫的招聘資料等，必須經(jīng)員工關系主

管核對無誤后方可歸檔。員工填寫表目應實事求是，不得隨意更改年齡（出生年

月）、學歷，參加工作時間和工作經(jīng)歷等。若核對有誤，以企業(yè)管理部、審計處部門

審查意見為準。因員工本人填寫內(nèi)容前后不一致，影響調(diào)資、晉升、調(diào)配、福利、離

職等，一切責任由員工本人自負。

檔案的查閱

凡因調(diào)配、任免、考察、獎懲等工作需要了解員工情況的，由所屬部、部門或公

司主管審核，公司企業(yè)管理部部長批準后，方可以查閱所申請的檔案。

查閱人員應填寫《人事檔案查閱/使用申請表》并辦理審批手續(xù)，公司企業(yè)管理

部員工關系主管根據(jù)申請中注明的查閱內(nèi)容和查閱方式、內(nèi)容，確定的材料，申請中

33

未注明的，則不予提供。

查閱檔案原則上僅限在檔案室內(nèi)進行，由公司企業(yè)管理部員工關系主管在場陪同

監(jiān)督，若員工關系主管有事不能在場的，應指定其他人員陪同監(jiān)督。若檔案需出庫要

清點材料并做好記錄，收回檔案時要清點、歸位。

查閱檔案要注意保密，不得與無關人員討論檔案內(nèi)容；使用檔案時要注意愛護，

保持檔案清潔，嚴禁在材料上圈劃、涂改；不準折疊，拆散和損壞檔案。

未經(jīng)批準，不得擅自拍攝、復制檔案材料。查檔摘抄的材料，使用后應自行銷

毀。

檔案一般不予外借，特殊情況非借出不可的，要說明原因，經(jīng)人事部主管批準并

辦理手續(xù)后方可借用，借出時間一般不超過兩周。用后及時歸還，不得擅自轉(zhuǎn)借他

人。

查閱、借閱、歸還檔案，必須登記簽字以示負責。檔案使用完畢，檔案人員要清

點入柜。凡遺失、損壞檔案或泄露檔案內(nèi)容造成不良影響的，要給予紀律處分。

檔案的保護與傳遞

設專人保管，備齊必要的存檔設備。

檔案柜保持整潔，不得存放無關物品中。檔案室應及時將檔案轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出檔案須

通過機要渠道（非國有企業(yè)無機要渠道）由當事人本人負責寄發(fā)。

如有需要轉(zhuǎn)出檔案，檔案不能由本人或其親屬隨帶。同時，轉(zhuǎn)出的檔案必須完整

齊全，并按規(guī)定整理裝訂，不得扣留材料或分批轉(zhuǎn)出。

檔案人員應經(jīng)常核對職工人數(shù)與檔案數(shù)量，發(fā)現(xiàn)“有人無檔”或“有檔無人”要

及時索調(diào)或轉(zhuǎn)遞檔案。

未經(jīng)批準，任何人不得強行要求檔案管理部門和人員更改檔案。對于無理取鬧，

視情節(jié)給予批評教育或紀律處分。

檔案管理的違紀處理

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對于違反本制度第五條第一款所涉及內(nèi)容的，將視情節(jié)的嚴重予以警告、記過處

理。

對于違反本制度第五條第二款第一至三項的，將視情節(jié)嚴重予以警告、記過處

分。

對于違反本制度第五條第二款第四至七項的，將視情節(jié)嚴重予以記過、開除處

分，對于造成重大后果的，將保留追求相關法律責任的權利。

(4)管理程序

第一章文件

對文件進行控制，確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的場所能夠及

時得到并使用文件的有效版本。

本程序適用于與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的文件的控制（包括外

來文件）。

公司總經(jīng)理負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及年度綜合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全目標的制定與批準；負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的批

準。

管理者代表負責質(zhì)量手冊、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊、程序性文件的審核及文件

發(fā)放范圍的批準。

綜合辦公室負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、回收、銷毀、

原稿的保存及做好相關記錄；負責公司質(zhì)量適用法律法規(guī)、標準、規(guī)范的收集、管理；

負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審并及時更新《受控文件清單》。

各部門負責與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系相關文件的編制、使用和保管，

負責部門外來文件的登記與管理，部門主管負責部門相關文件的批準。

文件的分類與編號：

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括以下幾類：質(zhì)量手冊、環(huán)境和職業(yè)

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健康安全手冊（含質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標）；程序文件；與質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理體系有關的管理性、技術文件（如管理制度、規(guī)定、工作標準、

崗位職責等）；外來文件（包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)、技術標準

及其他要求）；記錄。

外來文件編號：原來有文件編號的，繼續(xù)沿用原文件編號；無文件編號的，以收

到的年、月、日編號，同一天收到幾個文件，在年、月、日后面再用序號劃分。

在引用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立之前的文件時可以保留原文件編

號。

文件擬制與審批：

文件的形式可以是紙張、磁盤、光盤、照片、標準樣品或其他電子媒體或它們的

組合形式。公司內(nèi)部編制的集中控制文件除文件主體信息內(nèi)容外，還要具有下列信息：

文件名、文件編號、版本號、擬制（編制）人、審核人、審批人等。對非集中控制文

件，至少應有文件名、擬制（編制）人、審核人和日期。擬制的文件要使用規(guī)范的語

言文字和有關標準規(guī)定的或常規(guī)約定俗成的圖形及表示方法來表達信息，保證經(jīng)上崗

培訓并考核合格的使用者能充分讀懂，力求表達準確、嚴密、簡明扼要。同一種類文

件應有同一格式。文件的解釋權歸擬制（編制）人或代替擬制（編制）人崗位的人員

或其直接上級。文件的每一頁紙應是完整的，不允許有半頁紙或部分被撕去和裁減掉

的紙張。

公司的質(zhì)量方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全目

標由公司總經(jīng)理組織制定并批準發(fā)布。

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊由綜合辦公室負責組織擬制，管理者代表審核，

公司總經(jīng)理批準。

程序性文件由相關部門擬制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。

管理性文件由相關部門擬制，部門主管審核，主管領導會簽，公司總經(jīng)理批準。

36

文件的詳略程度取決于過程的復雜程度、員工能力和素質(zhì)，要切合實際，便于理

解應用。

文件發(fā)放：公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件由綜合辦公室復印相應

份數(shù)，在文件封面加蓋“受控”印章后進行統(tǒng)一發(fā)放至公司相關領導和使用部門，且

在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號，文件領用人要在《文件發(fā)放/回收記錄表》上簽收。

文件更改：文件更改時，由更改申請部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部

門/人員批準后進行更改，并將更改后的正稿及相應的《文件更改申請單》交至綜合辦

公室，由綜合辦公室按原發(fā)放清單進行發(fā)放，同時收回相應作廢文件，在《文件發(fā)放/

回收記錄表》上做相應記錄；綜合辦公室及時更新公司《受控文件清單》，以反映版

次最新狀況。

注：1）文件的更改采用整份換版或換頁的方式；

2）文件的版次采用英文字母來表示A、A……，A為第一版，修訂狀態(tài)以阿拉

伯數(shù)字0、1、2、……表示，0為無修訂；Ａ/0表示為第一版第0次修訂，Ａ/1表示為第

一版第1次修訂，B/0表示為第二版第0次修訂……。外來文件的版次采用原版次，表格

無版次規(guī)定，對其的修訂視為對相應文件的修訂。

文件申領：因文件丟失、嚴重破損或其他情況（如提供給采購人、供方、認證機

構(gòu)等）而需申請領用時，由申請者填寫《文件領用申請單》，經(jīng)其部門主管審核及原

批準人批準后方可領用，綜合辦公室做好相應發(fā)放簽收記錄；提供給采購人、供方、

認證機構(gòu)等外部機構(gòu)的文件，使用部門根據(jù)文件的內(nèi)容及發(fā)放目的決定是否作為受控

文件控制，如作為受控文件，則須加蓋“受控”印章，并按本程序的管理要求予以控

制。

文件保管、使用與銷毀：所有文件的原稿及其《文件發(fā)放/回收記錄表》由綜合辦

公室統(tǒng)一保管，各部門負責保管本部門的帶有受控標識的文件并建立部門《受控文件

清單》，文件應保持清晰，不得隨意涂改，不得污損，文件應有標識，以方便存取和

37

查閱。

各部門一定要認真學習有關文件，貫徹執(zhí)行文件規(guī)定。

作廢文件由綜合辦公室收回后統(tǒng)一銷毀；作為參考資料保存的作廢文件，由綜合

辦公室在文件封面醒目處加蓋紅色“作廢”印章后方可留存，綜合辦公室在發(fā)文記錄

上進行備注。

文件定期評審：每年綜合辦公室組織有關部門對現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理體系文件的持續(xù)適宜性進行定期評審，必要時可對有關文件按照規(guī)定的程序進行

修訂，修訂后的文件應按照規(guī)定的權限再次得到批準，對體系文件定期評審的結(jié)果應

作為管理評審的輸入之一。

外來文件控制：綜合辦公室負責通過與政府有關機構(gòu)聯(lián)絡等渠道收集與公司質(zhì)量

有關的法律法規(guī)的最新版本，通過與政府有關機構(gòu)聯(lián)絡等渠道收集與公司產(chǎn)品有關的

技術標準的最新版本，并登記于《適用法律法規(guī)及標準清單》。

相關部門借閱、領用時，填寫《文件借查閱登記表》或《文件領用申請單》，經(jīng)

外來文件主管部門負責人批準后方可借閱或領用。主管部門做好發(fā)放、借閱記錄；

綜合辦公室每年負責與有關機構(gòu)聯(lián)絡確認有關法律法規(guī)、標準的最新狀況，如有

更新，則應通過適當渠道及時獲取最新版本，并及時更換已發(fā)放的舊版外來文件，做

好相應記錄，同時更新《公司適用法律法規(guī)清單》。

對外來文件，任何部門不得擅自修改，如對有關外來文件存有疑義，則應及時與

文件的發(fā)出單位進行溝通并作必要的處理。

方針與質(zhì)量目標的控制：經(jīng)批準的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標納入質(zhì)

量、環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊管理，對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標的控制

等同其他受控文件，但對處于宣傳、培訓等目的而將質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針

或目標以標語、公告等形式展示時，若發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針或目標的

修訂，責任部門應確保它們得到及時的更新。

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相關/支持文件

《記錄控制程序》

記錄：

《文件發(fā)放/回收記錄表》

《文件更改申請單》

《文件領用申請單》

《文件借查閱記錄表》

《受控文件清單》

《適用法律法規(guī)及標準清單》

《外來文件清單》

記錄：

對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置實施控制，為質(zhì)量、環(huán)境與

職業(yè)健康安全管理體系的有效運行提供證據(jù)，同時也為可追溯性和改進提供信息.

本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中記

錄的控制。

綜合辦公室負責記錄表格的審定和提供，并編制公司記錄清單，負責公司全局性

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的管理。

各部門負責本部門記錄的填寫、收集和管理。

記錄的填寫人員對記錄的真實、完整、準確和清晰性負責。

記錄的范圍：文件控制記錄。

管理職責的有關記錄：包括質(zhì)量目標分解和完成情況記錄、內(nèi)部溝通記錄、外部

溝通記錄、管理評審記錄等。

資源管理的有關記錄：包括教育、培訓、技能和經(jīng)驗記錄、基礎設施、環(huán)境控制

記錄等。

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產(chǎn)品實現(xiàn)的有關記錄：包括服務實現(xiàn)策劃記錄、與產(chǎn)品有關的要求的評審記錄、

采購控制（包括供方評價）記錄、服務提供、過程確認記錄、標識的記錄、采購人財

產(chǎn)記錄、監(jiān)視和測量設備校準、檢定記錄等。

測量分析和改進的記錄：采購人滿意度測量記錄、內(nèi)部審核記錄、對產(chǎn)品及過程

監(jiān)視和測量的記錄、不合格控制記錄、數(shù)據(jù)分析的相關記錄、糾正和預防措施實施和

驗證的記錄等。

采購人和相關方反饋及投訴的相關記錄等。

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行控制的相關記錄。包括：環(huán)境因素識別評價表、

危險源辨識和評價表、環(huán)境因素清單、危險源清單、重要環(huán)境因素清單、不可接收危

險風險清單、對相關方施加影響記錄，環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單，法律法規(guī)

適用性評價表，目標、指標、管理方案實現(xiàn)情況檢查記錄、運行控制記錄、應急預案

演練及評審記錄、合規(guī)性評價記錄、監(jiān)視和測量記錄等）。

記錄的代號：以表頭文件名稱識別，暫不設標號。

在沿用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立之前的記錄表格時，有格式代號

時，可以保留原記錄格式代號；沒有格式代號的，以表頭文件名稱識別。

記錄以其名稱或編號作為標識。

綜合辦公室負責對記錄表格進行全面策劃、統(tǒng)籌安排、組織編制。

各部門負責編制、設計本部門記錄格式，正式確認后，報綜合辦公室備案。

綜合辦公室編制公司“記錄清單”對其使用管理實施控制，各部門編制部門記錄

清單。

記錄的填寫要求：記錄要及時、真實、完整、準確填寫，字跡工整、清晰、有記

錄人員親筆簽名及填寫日期，記錄需用不褪色藍黑墨水或碳素墨水，重要記錄需經(jīng)審

核批準。

記錄不得隨意涂改，記錄填錯需要更正時，只允許劃改（應能看清原文字或數(shù)

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據(jù)），記錄數(shù)據(jù)更改后，需由更改人在更改處蓋章或在更改處附近簽名。

記錄的管理：