電梯質(zhì)保手冊(cè)精梳版

質(zhì)量保證手冊(cè)

標(biāo)題頒布令

頒布令

為確保電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國(guó)質(zhì)檢鍋

[20031251號(hào)《機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》，依照《特種設(shè)

備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，編制完成了本《質(zhì)

量保證手冊(cè)》A版，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要

求。《質(zhì)量保證手冊(cè)》是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵

循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門(mén)及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、

深刻領(lǐng)會(huì)和自覺(jué)執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中

得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)

內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。

經(jīng)審核，本手冊(cè)符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)

量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自XXXX年XX月XX日起實(shí)施。如在執(zhí)

行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)書(shū)面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。

XXXX有限公司

總經(jīng)理：

xxxx年XX月XX日

文件編號(hào):XXXX/ZS-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第6頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題質(zhì)重方針和質(zhì)重目標(biāo)

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

質(zhì)量方針：

質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；

服務(wù)拓市場(chǎng)；

安全促發(fā)展；

效益求共贏。

質(zhì)量目標(biāo)：

一次合格率100%

用戶滿意率100%

安全事故率0.00

總經(jīng)理:

xxxx年XX月XX日

文件編號(hào)：xxxx/zs-oo-xxxx

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第7頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題公司概況

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

文件編號(hào):xxxx/zs-oo-xxxx

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第8頁(yè)

第A版第1次修訂

匕日石道用沱圍

實(shí)施日期：XXXX年06月01日

0.1適用范圍

本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客

要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)

改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。

本手冊(cè)適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號(hào)的電梯，覆蓋范圍如下:

產(chǎn)品類(lèi)型產(chǎn)品名稱額定速度(m/s)額定載荷(kg)備注

本手冊(cè)適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)、各項(xiàng)管理活動(dòng)。

本手冊(cè)也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力

的活動(dòng)。

文件編號(hào)：xxxx/zs-oo-xxxx

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第9頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)

布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)

的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)：

(1)、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；

(2)、國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]251號(hào)《機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》；

(3)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSGZ004-2007)；

(4)河南省《機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》；

(5)《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》(GB/T19000-2000idtIS09000：2000)。

文件編號(hào)：xxxx/zs-oo-xxxx

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第10頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題0.3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

0.3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)

本手冊(cè)采用?GB/T19000—2000idtIS09000:2000質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。

0.3.1本手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)和定義如下：

(1)公司：****電梯有限公司；

(2)最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技

術(shù)負(fù)責(zé)人等；

(3)責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；

(4)采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。

0.3.2縮略語(yǔ)

(1)體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；

(2)手冊(cè)：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)；

(3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。

文件編號(hào):XXXX/ZS-01-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題1管理職責(zé)

實(shí)施日期：XXXX年06月01日

1管理職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1.1質(zhì)量方針

根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營(yíng)宗旨及“文明、熱情、快

速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系

標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：

質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；

服務(wù)拓市場(chǎng)；

安全促發(fā)展；

效益求共贏。

質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)

量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有生命力，而

要占領(lǐng)市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備，

事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營(yíng)

發(fā)展過(guò)程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。

1.1.2質(zhì)量目標(biāo)

為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中，為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落

實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：

一次合格率100%

用戶滿意率100%

安全事故率0.00

1.2質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯安裝維

修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控

制活動(dòng)。

文件編號(hào)XXXX/ZS-01-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第12頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題1管理職責(zé)

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

1.2.1公司組織機(jī)構(gòu)

公

司

技

辦

營(yíng)

工

公

術(shù)

銷(xiāo)

程

室

部

部

部

文件編號(hào):XXXX/ZS-01-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第13頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題1管理職責(zé)

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖

文件編號(hào):XXXX/ZS-01-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第14頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題1管理職責(zé)

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表

職能部門(mén)

體系要求

管理層辦公室工程部技術(shù)部營(yíng)銷(xiāo)部

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△

1、1.2質(zhì)量保證體系組織▲△△△△

管理

職責(zé)和權(quán)限

職責(zé)1.3▲△△△△

1.4管理評(píng)審▲△△△△

2、2.1質(zhì)量保證手冊(cè)▲△△△△

質(zhì)量

2.2管理制度▲△△△△

保證

體系2.3作業(yè)文件和記錄▲△△△△

文件質(zhì)量計(jì)劃

*2.4▲△△△△

3.1文件控制△▲△△△

制3.2記錄控制△▲△△△

4合同控制△△△△▲

5零部件和材料控制△△▲▲

6作業(yè)控制△△▲△

7焊接控制△▲△

8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制△△▲

9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制△△△▲

10不合格品控制△△△▲△

11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)△△△▲▲

12人員培訓(xùn)、考核及其管理△▲△△△

13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲△△△△

注：▲主要職能△相關(guān)職能

文件編號(hào):XXXX/ZS-01-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第15頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題1管理職責(zé)

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

1.3職責(zé)和權(quán)限

L3.1總經(jīng)理

（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的

策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。

（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量

全面負(fù)責(zé)；

（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)；

（5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門(mén)和主要人員、崗位職責(zé)；

（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職

權(quán)；

（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工

作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

1.3.2質(zhì)量保證工程師

（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級(jí)

人員和部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；

（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系

建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；

（3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)

的需求；

（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；

（6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；

（7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問(wèn)題得到解決；

（8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出

現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題。

1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人

（1）組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；

文件編號(hào):XXXX/ZS-01-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第16頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題1管理職責(zé)

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

(2)組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

(3)組織有關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素

質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)；

(4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；

(5)組織開(kāi)展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提

高電梯安裝維修質(zhì)量；

1.3.4各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)

在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備

安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)程序文件。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制

點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師

匯報(bào)工作。

1.3.4.1作業(yè)責(zé)任人

(1)負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制；

(2)負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；

(3)對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；

(4)負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展工作。

1.3.4.2零部件責(zé)任人

(1)負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制；

(2)負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；

(3)參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單；

(4)對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1.3.4.3焊接責(zé)任人

(1)負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；

(2)組織焊接過(guò)程的確認(rèn)；

(3)負(fù)責(zé)焊接材料管理；

(4)負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；

(5)有權(quán)制止無(wú)焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律

的操作；

文件編號(hào):XXXX/ZS-01-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第17頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題1管理職責(zé)

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)

焊工的日常業(yè)績(jī)管理。

1.3.4.4檢驗(yàn)責(zé)任人

（1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；

（4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修

記錄的匯集和歸檔工作。

1.3.4.5調(diào)試責(zé)任人

（1）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過(guò)程的質(zhì)量；

（2）負(fù)責(zé)編制該過(guò)程的質(zhì)量文件，提出建議和意見(jiàn)及改進(jìn)方案；

（3）指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國(guó)家法律、法

規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。

1.4管理評(píng)審

1.4.1管理評(píng)審的目的

為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方

針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效

性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

1.4.2評(píng)審時(shí)間

一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；

連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總

經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。

1.4.3職責(zé)

1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；

1.4.3.2質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和

報(bào)告。

1.4.3.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管

理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

1.4.3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。

文件編號(hào):XXXX/ZS-01-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第18頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題1管理職責(zé)

實(shí)施日期：XXXX年06月01日

1.4.4評(píng)審程序

1.4.4.1管理評(píng)審計(jì)劃

質(zhì)量保證工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),

評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

a）評(píng)審目的；

b）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；

c）參加評(píng)審人員；

d）評(píng)審時(shí)間；

e）評(píng)審依據(jù)；

f）評(píng)審內(nèi)容。

1.4.4.2管理評(píng)審輸入

A）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

A）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；

c）顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

d）過(guò)程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性；

e）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的

糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

f）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。

g）可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變

化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。

h）質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的

建議等。

1.4.4.3管理評(píng)審會(huì)議

1.4.4.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。

1.4.4.3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾

正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。

1.4.4.3.3各職能部門(mén)向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說(shuō)明與

答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。

1.4.4.3.4質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫(xiě)“會(huì)議記錄”。

文件編號(hào):XXXX/ZS-01-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第19頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題1管理職責(zé)

實(shí)施日期：XXXX年06月01日

1.4.4.3.5總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出

糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

1.4.4.4管理評(píng)審輸出

A）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見(jiàn)；

A）與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；

c）資源需求；

d）新年度的質(zhì)量目標(biāo)。

1.4.4.5管理評(píng)審報(bào)告

質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，

并發(fā)放相關(guān)部門(mén)和人員，并做好收發(fā)記錄。

1.4.4.6實(shí)施和驗(yàn)證

1.4.4.6.1有關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。

1.4.4.6.2技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)

其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。

1.4.4.6.3公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及

質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。

1.4.4.6.4管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。

1.4.5記錄

****/ZJ-01-XXXX/0《會(huì)議簽到表》

****/ZJ-02-XXXX/0《會(huì)議記錄》

****/ZJ-03-XXXX/0《管理評(píng)審計(jì)劃》

****/ZI-04-XXXX/0《管理評(píng)審報(bào)告》

****/ZJ-05-XXXX/0《糾正/預(yù)防措施處理單》

文件編號(hào):XXXX/ZS-02-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第20頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

2質(zhì)量保證體系文件

根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和浙江省《機(jī)

電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)

量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保

體系文件能滿足如下要求：

（1）識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過(guò)程，包括與

管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量，以及改進(jìn)等有關(guān)過(guò)程；

（2）確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系；

（3）確定為保證過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它

要求；

（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控;

（5）對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，包括過(guò)程監(jiān)測(cè)、服務(wù)監(jiān)測(cè)；

（6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并使過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；

（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過(guò)程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，

控制方法主要包括對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制、對(duì)提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過(guò)程

進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。

電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：

A、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；

A、第二層次為管理制度；

C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；

D、第四層次為施工方案。

這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。

2.1質(zhì)量保證手冊(cè)

手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)

構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法,切合公司實(shí)際,

具有可操作性，詳略得當(dāng)。

2.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)包括以下內(nèi)容：

（1）術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)；

（2）體系的適用范圍；

文件編號(hào):XXXX/ZS-02-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第21頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

(3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

(4)質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、

(5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。

(6)修訂情況。

2.1.2體系是把電梯安裝維修過(guò)程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過(guò)程及其內(nèi)在的

聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解

為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程設(shè)置質(zhì)量控

制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過(guò)程實(shí)行控制。

2.1.3質(zhì)量保證手冊(cè)的管理

2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)

手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

2.1.3.2修改和再版

2.1.3.2.1如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：

(1)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；

(2)公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；

(3)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。

2.1.3.2.2在經(jīng)過(guò)5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本,

并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。

2.1.3.2.3需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程

師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2.1.3.3手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理

2.1.3.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。

2.1.3.3.2手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。受

控文本發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門(mén)負(fù)

責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。

非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督

單位等，原文修改時(shí)不再通知。

文件編號(hào):XXXX/ZS-02-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第22頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

2.1.3.3.3持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須

將手冊(cè)交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，

經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。

2.1.3.3.4手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收

失效文本。

2.2管理制度

結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊(cè)的支持

性文件，對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。

2.3作業(yè)文件和記錄

描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。

2.4施工方案

施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制

環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。

2.4.1總則

為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應(yīng)對(duì)所有

項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。

2.4.2職責(zé)

2.4.2.1營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說(shuō)明書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。

2.4.2.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。

2.4.2.3施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2.4.3編制

2.4.3.1工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)

包括：

（1）項(xiàng)目名稱、工程概況；

（2）勞動(dòng)力組織（人員分工）；

（3）設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求；

（4）工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作要求；

（5）施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；

文件編號(hào):XXXX/ZS-02-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第23頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

(6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；

(7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定；

(8)應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人(包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安

全責(zé)任人)；

(9)技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)；

(10)試運(yùn)行和交工驗(yàn)收；

(11)施工記錄要求。

2.4.3.2施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類(lèi)型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為

以下二種：

(1)通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要

素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)；

(2)專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的

工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。

2.4.3.3通用性施工方案一般每個(gè)施工種類(lèi)編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要

的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。

2.4.3.4施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

2.4.4評(píng)審

對(duì)于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)

行評(píng)審，填寫(xiě)“施工方案評(píng)審表”。

2.4.5方案的更改

施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、

安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話(或傳真)等形式報(bào)告作

業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。所有施

工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“施工方案更改聯(lián)系單”。

2.4.6發(fā)放

經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門(mén)及人員。

2.4.7記錄

****/ZJ-06-XXXX/0《電梯施工方案》

****/ZJ-07-XXXX/0《施工方案更改聯(lián)系單》

****/ZJ-08-XXXX/0《施工方案評(píng)審表》

文件編號(hào):XXXX/ZS-03-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第24頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題3文件和記錄控制

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

3文件和記錄控制

3.1文件控制

3.1.1總則

控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無(wú)效、過(guò)

期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。

3.1.2職責(zé)

3.1.2.1辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、

回收、鑒定、銷(xiāo)毀、原稿保存。

3.1.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控

制。

3.1.3文件的范圍

與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來(lái)的，其載體可以是紙質(zhì)

的、電子媒體或其他形式。

3.1.3.1內(nèi)部文件

包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。

3.1.3.2外部文件

包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供

方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。

3.1.4文件的編寫(xiě)與審批

所有文件只有經(jīng)過(guò)授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫(xiě)“文件審批單”后方可正式發(fā)布。

3.1.4.1質(zhì)保手冊(cè)、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫(xiě)，質(zhì)保工程師審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.1.4.2作業(yè)文件由工程部和技術(shù)質(zhì)量部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審

批。

3.1.5文件的編號(hào)

所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下：

文件編號(hào):XXXX/ZS-03-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第25頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題3文件和記錄控制

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

（1）質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)

****〃5.□□□□

-----------------------年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同）

--------------------------------質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）

------------------------------------本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）

（2）作業(yè)文件編號(hào)

****/ZW□□-□□□□

______________年代號(hào)

?-----------------------作業(yè)文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

作業(yè)文件代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）

--------------------------------------本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）

（3）管理制度編號(hào)

****/GZ□

______________年代號(hào)

-----------------------管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

------------------------------管理制度代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）

--------------------------------------本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）

（4）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)

****/ZJ□□-□□□□

I------------年代號(hào)

------------------------質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）

--------------------------------------本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）

3.1.6文件的標(biāo)識(shí)

文件編號(hào)XXXX/ZS-03-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第26頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題3文件和記錄控制

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

3.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系

運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非

受控文件。

3.1.6.2所有的受控文件質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及外來(lái)文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋

“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文

件加蓋“非受控”印章。

3.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參

考”專用印章。

3.1.7文件的發(fā)放和領(lǐng)用

3.1.7.1文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保

工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。

3.1.7.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。

3.1.7.3當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交

回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷(xiāo)毀。

3.1.7.4領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將

文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，經(jīng)

質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。

3.1.8文件的評(píng)審

3.1.8.1技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，確定是否進(jìn)行更改以

及更改的內(nèi)容。

3.1.8.2當(dāng)文件持有人提出文件更改申請(qǐng)時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審。

3.1.9文件的更改

3.1.9.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)

明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。

3.1.9.2更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審

批。

3.1.9.3文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”

的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。

3.1.9.4文件的換版與作廢

（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。

文件編號(hào):XXXX/ZS-03-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第27頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題3文件和記錄控制

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

A、公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；

B、引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；

C、管理評(píng)審的要求；

D、文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。

文件修訂狀態(tài)由。一1一2-3…依次類(lèi)推，版本號(hào)由A-A—C-D…依次類(lèi)推。

（2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件

加蓋“作廢”印章，管理員填寫(xiě)“文件作廢/銷(xiāo)毀登記表”。若因法律或積累知識(shí)而需

要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋''作廢保留”印章；需銷(xiāo)毀的文件填寫(xiě)''文

件銷(xiāo)毀審批表”經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

3.1.10文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制

3.1.10.1文件資料應(yīng)按照一定的類(lèi)別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。

3.1.10.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登

記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和

資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。

3.1.10.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登

記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。

3.1.11外來(lái)文件收集與識(shí)別

3.1.11.1辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)

行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門(mén)等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文

件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。

3.1.11.2工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安

裝資料一起歸檔；銷(xiāo)售部應(yīng)收集采購(gòu)部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件

及資格證明文件等資料。

3.1.11.3有關(guān)部門(mén)應(yīng)定期評(píng)審?fù)鈦?lái)文件，確保外來(lái)文件的有效性。

3.1.11.4辦公室應(yīng)做好外來(lái)文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。

3.1.12文件的有效性控制

為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修

訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。

31.13記錄

文件編號(hào):XXXX/ZS-03-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第28頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題3文件和記錄控制

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

****/ZJ-09-XXXX/0《文件審批表》

****/ZJ-10-XXXX/0《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》

****/ZJ-11-XXXX/0《文件更改申請(qǐng)單》

****/ZJ-12-XXXX/0《文件作廢/銷(xiāo)毀登記表》

****/ZJ-13-XXXX/0《有效文件一覽表》

****/ZJ-14-XXXX/0《外來(lái)文件清單》

****/ZJ-15-XXXX/0《文件發(fā)放（收回）登記表》

****/ZJ-16-XXXX/0《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表》

****/ZJ-17-XXXX/0《文件銷(xiāo)毀審批表》

3.2記錄控制

3.2.1總則

應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、

收集、歸檔、貯存等要求。

3.2.2職責(zé)

3.2.2.1辦公室是記錄的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和

處置。

3.2.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)做好本部門(mén)記錄的編制、填寫(xiě)、保管、貯存和處置。每年年底交

辦公室匯總歸檔。

3.2.3記錄的編制和審批

3.2.3.1各部門(mén)的質(zhì)量記錄樣式，由各部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師

批準(zhǔn)。

3.2.3.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并填寫(xiě)“記錄一覽表”。

3.2.4記錄的編號(hào)

3.2.4.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。

3.2.4.2對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類(lèi)，建立檔

案號(hào)。

3.2.5記錄的填寫(xiě)

3.2.5.1記錄填寫(xiě)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫(xiě)無(wú)依據(jù)的數(shù)據(jù)。

3.2.5.2記錄填寫(xiě)要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。

文件編號(hào):XXXX/ZS-03-XXXX

質(zhì)量保證手冊(cè)

共頁(yè)第29頁(yè)

第A版第1次修訂

標(biāo)題3文件和記錄控制

實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

3.2.5.3記錄填寫(xiě)內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫(xiě)。

3.2.5.4記錄填寫(xiě)時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名(章)，并填寫(xiě)日期。

3.2.5.5如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫(xiě)

上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。

3.2.5.6記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。

3.2.6記錄的保管

3.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記

錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲(chóng)、防鼠、防丟失等九防

要求。

3.2.6.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類(lèi)保存，依日期順序整理好,

存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。

3.2.6.3采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。

3.2.6.4記錄保存期限：

(1)質(zhì)量管理工作見(jiàn)證資料保存五年；

(2)維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；

(3)安裝技術(shù)檔案：永久保存；

(4)儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期；

(5)儀器設(shè)備檔案：至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。

3.2.7記錄的查閱和借閱

3.2.7.1在記錄保管場(chǎng)所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。

3.2.7.2需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，說(shuō)明借閱/復(fù)

制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。

3.2.7.3如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門(mén)有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印

件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。

3.2.8外來(lái)記錄的控制

3.2.8.1備品備件的質(zhì)量證明資料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。

3.2.8.2顧客的反饋和投訴記錄，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保管和處理。