2024年公司供銷工作管理制度范文（三篇）

第5頁共5頁2024年公司供銷工作管理制度范文第六條：計劃編制與審核的依據(jù)涵蓋如下方面：(一)基于公司既定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、運營部月度生產(chǎn)計劃及相關(guān)部門提供的物質(zhì)采購計劃。(二)公司當前的庫存量，以及經(jīng)過核定的消耗定額和庫存標準。(三)對市場供需關(guān)系及價格趨勢的預測和分析。第七條：計劃的編制與上報應遵循以下原則：(一)結(jié)合公司庫存情況，制定月度物資申請計劃，與公司相關(guān)計劃相協(xié)調(diào)。(二)月度計劃作為財務(wù)部安排資金的重要依據(jù)。第八條：計劃審批流程如下：(一)編制的物資采購計劃需經(jīng)公司主管領(lǐng)導的簽字確認。(二)年度計劃、半年度計劃以及金額五十萬元及以上計劃，需提交公司總經(jīng)理辦公會進行審定。(三)對于特殊緊急物資，可提交臨時計劃并說明原因，交由運營部備案，隨后轉(zhuǎn)交相關(guān)供銷部進行緊急采購。事后應按照審批權(quán)限完成審批手續(xù)。(四)如需調(diào)整或變更計劃，須遵循原審批程序和權(quán)限進行審批。第九條：供應商的選擇優(yōu)先考慮直接生產(chǎn)廠家、總代理商或地區(qū)總代理商。第十條：優(yōu)先選擇供應能力穩(wěn)定、地理位置較近且與公司已有業(yè)務(wù)往來或合作關(guān)系的供應商。所有供應商必須為合法經(jīng)營者，能提供稅務(wù)證明。第十一條：技術(shù)資料管理旨在為采購、生產(chǎn)、基建所需物資提供科學、合理的依據(jù)。各級物資管理部門需建立技術(shù)資料檔案，并定期更新、補充和完善，最終實現(xiàn)計算機化管理。第十二條：倉儲管理規(guī)定如下：(一)庫存物資的儲運、驗收等工作由供銷部負責。(二)倉儲管理目標包括：保管員應熟悉物資名稱、性能用途、規(guī)格、保養(yǎng)；確保物資收發(fā)有計劃、有驗收、有手續(xù)、有資金、有盤點、有原因；庫存物資需數(shù)量清晰、規(guī)格明確、質(zhì)量合格、定額準確；物資保養(yǎng)應防止銹蝕、霉爛、變質(zhì)、損壞和丟失。(三)倉庫有權(quán)拒絕無合同、無計劃或超合同數(shù)量、質(zhì)量不符的物資入庫。(四)采購的物資必須按質(zhì)、按量、按時由材料倉庫管理員與質(zhì)檢部共同驗收，檢驗合格后方可入庫，確保符合使用單位要求。不符要求的物資由業(yè)務(wù)員負責退換。(五)出庫規(guī)定：材料領(lǐng)用需經(jīng)部門負責人審核同意，由用料單位專人統(tǒng)一領(lǐng)用，填寫耗料單。遵循以舊換新、按需限額發(fā)料、余料再使用原則辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)，以降低生產(chǎn)成本。第三章銷售管理第十四條：供銷運輸部負責將各選廠合格產(chǎn)品調(diào)入成品總庫，統(tǒng)一倉儲保管。第十五條：供銷運輸部根據(jù)市場情況擬定產(chǎn)品銷售價格，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后執(zhí)行。第十六條：供銷運輸部根據(jù)確定的價格與客戶簽訂銷售合同并負責執(zhí)行。第四章運輸管理第十七條：公司原礦運輸費用由供銷運輸部根據(jù)承包合同及質(zhì)量管理部提供的運量進行結(jié)算。第十八條：原輔材料、產(chǎn)成品等物資運輸，由供銷運輸部依據(jù)公司制定的物質(zhì)運輸運費標準及貨物運量結(jié)算。第十九條：物質(zhì)運輸運費標準涉及多個地區(qū)，具體標準如下（略）。第五章統(tǒng)計、考評及其他第二十條：各類統(tǒng)計報表的截止日期為當月特定日期；季度報表需在下月(季)5日前報送；年度報表截止日期為特定月的特定日，下年度特定月特定日前報送（法定節(jié)假日順延）。第二十一條：統(tǒng)計報表需提交至公司各部門。第二十二條：為強化物資管理，各部門需各司其職，對違反規(guī)章制度的部門和個人將進行嚴肅處理。公司每年進行綜合考評，并給予相應的獎懲。第六章第二十三條：本制度由運營部負責解釋。第二十四條：本制度自發(fā)布之日起實施。2024年公司供銷工作管理制度范文（二）中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.為規(guī)范公司物資采購與產(chǎn)品銷售的管理流程，確保采購物資質(zhì)量可靠、價格合理，同時實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤的最大化，特制定本制度。2.實時追蹤市場動態(tài)，全面準確地向公司及生產(chǎn)部門反饋市場信息，并加強對產(chǎn)品用戶的定期訪問，以深入了解用戶需求。二、采購職責劃分1.辦公室所需的低值易耗品及員工食堂膳用物資的采購工作，由綜合部負責擬定采購計劃，并報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2.涉及機械設(shè)備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物資的采購，則由供銷部負責制定采購計劃，并報總經(jīng)理批準后實施。三、采購報批程序1.各部門需根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需求及庫存狀況，于每月指定日期前申報次月的采購計劃（計劃需詳細列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、預估價值、交貨日期、用途等信息）。由供銷部長匯總后，編制采購計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2.對于未列入月度采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據(jù)物品性質(zhì)及權(quán)屬，向綜合部或供銷部提交申請，并經(jīng)初審后報總經(jīng)理批準。3.供銷部門在實施采購前，應將采購計劃或申請與財務(wù)部共同進行比價；同時，在執(zhí)行過程中，應對新采購物品進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.對于價值超過指定金額的維修項目或單臺（套）設(shè)備采購，需邀請三家以上供應商進行報價比價；對于更高價值的采購項目，則必須采取招標方式進行。采購合同形成后，原件應交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實行比質(zhì)比價采購策略，公司根據(jù)市場行情確定采購價格及供應商。若因國家政策調(diào)整等客觀原因?qū)е虏少弮r格上漲，需經(jīng)公司董事長會或總經(jīng)理辦公會研究同意后，方可調(diào)整價格。6.供銷部門應依據(jù)批準的采購計劃實施采購。除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并會同財務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審。在合同有效期內(nèi)，若市場行情發(fā)生較大變化，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報財務(wù)部門備案。7.采購物資運抵公司后，供銷部門需先核對采購計劃，確認無誤后交質(zhì)檢部進行質(zhì)量檢驗。驗收合格后，由倉庫保管員清點入庫并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資則不得辦理入庫。四、采購物資款的支付1.無論是現(xiàn)款采購還是賒購，結(jié)算付款時均需由供銷部門填寫《付款申請單》，并經(jīng)相關(guān)部門審核后連同相關(guān)憑證報財務(wù)部門審核，最終由總經(jīng)理簽字批準后，財務(wù)人員方可付款。2.對于能按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目，必須索取增值稅發(fā)票。3.財務(wù)部在結(jié)算付款時，應嚴格審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》等相關(guān)單據(jù)。對于賬目結(jié)算不清、未按合同規(guī)定期限付款或不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品及員工食堂膳用物資的采購款支付采取預付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理1.公司對產(chǎn)品銷售實行目標任務(wù)責任制。2.供銷人員需全面掌握供應商的經(jīng)營狀況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息。3.供銷人員嚴禁私自收取供應商回款和貨款；如遇特殊情況必須收取的，應及時將該款項匯回公司。4.供銷人員在工作推進過程中產(chǎn)生的費用需事先向公司領(lǐng)導請示并獲得批準。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判；對于超越常規(guī)的條款與價格，應事先征得供銷部長的同意，并在其指導下進行談判。6.對于客戶提出的特殊費用要求（如市場促銷費用、臨時雇傭人員費用等），必須在征得公司領(lǐng)導同意后方可承諾。7.特殊費用的支付方式必須經(jīng)公司領(lǐng)導批示后方可執(zhí)行；違反規(guī)定造成損失的，由責任人負責賠償。8.正式《銷售合同》形成后，原件應交綜合部存檔。2024年公司供銷工作管理制度范文（三）物資供銷公司____月工作總結(jié)____月份，物資供銷公司嚴格遵循快餐食品飲料公司的總體規(guī)劃與部署，緊密結(jié)合當前氣候特點，高效推進了以下關(guān)鍵領(lǐng)域的工作：一、高效完成各類物資采購與配送任務(wù)本月，物資供銷公司累計完成物資采購配送總額達____萬元。具體而言，主食采購額為____萬元；素食、葷食分別為____萬元與____萬元；調(diào)料、鮮活物資分別達____萬元與____萬元；白糖、原材料、包裝物、低值易耗品、食用油等采購額分別為____萬元、____萬元、____萬元、____萬元與____萬元；其他類別物資及產(chǎn)成品采購額共計____萬元；小型機具采購額亦達到____萬元。以上各項采購工作均圓滿達成既定目標。二、強化食品安全管理，筑牢安全防線食品安全始終是我們工作的核心關(guān)注點。我們嚴格執(zhí)行食品索證制度，確保每一環(huán)節(jié)均符合國家關(guān)于食品添加劑的嚴格規(guī)定。針對飲料及冰制品，我們特別加強了對食品添加劑的審查力度，實施采購透明化政策，堅決杜絕任何違規(guī)添加行為。三、精準對接生產(chǎn)需求，保障旺季物資供應鑒于飲料一廠因資質(zhì)問題無法自行吹瓶，我們迅速行動，積極協(xié)調(diào)供貨商，確保pet瓶按時送達，有效緩解了生產(chǎn)壓力。同時，針對白糖這一關(guān)鍵原材料，我們密切關(guān)注市場價格動態(tài)，精準把握采購時機，最終成功以優(yōu)惠價格采購____糖業(yè)碳化糖____噸，采購總額達____萬元。四、優(yōu)化防降物資采購，服務(wù)武鋼職工本月，我們承擔了武鋼職工防降物資采購的重任。為確保物資質(zhì)量與價格的最優(yōu)化，我們廣泛走訪市場，深入調(diào)研各大超市及批發(fā)市場，最終選定北顯公司作為綠豆供貨商，采購有機綠豆____噸，總金額達____萬元，為武鋼職工提供了優(yōu)質(zhì)的防降物資保障。五、關(guān)懷職工利益，提升勞保福利水平我們深知勞保福利對職工的重要性。為此，我們積極走訪市場，與多家大型賣場進行詢價對比，最終確定麥德龍為我單位小勞保供貨商。通過嚴格的比質(zhì)比價流程，我們圓滿完成了小勞保的采購配送工作，切實提升了職工的勞保福利水平。六、深化安全生產(chǎn)管理，營造安全穩(wěn)定環(huán)境在“全國安全生產(chǎn)月”期間，我們迅速成立活動領(lǐng)導小組，制定詳細的活動計劃與安排。通過召開專題會議、張貼