2024年內(nèi)控業(yè)務部門職責范文（二篇）

第2頁共2頁2024年內(nèi)控業(yè)務部門職責范文3.1.1依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營策略，建立并優(yōu)化公司內(nèi)部控制系統(tǒng)。3.1.2指導內(nèi)控部門評估并檢驗公司內(nèi)部控制的效果和效率，以確保內(nèi)控體系的完善。3.1.3協(xié)助構(gòu)建反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中對可能存在的舞弊行為進行合理的關注和審查。3.1.4根據(jù)公司戰(zhàn)略計劃及企業(yè)所處發(fā)展階段，制定部門發(fā)展策略及年度內(nèi)控計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會審批。3.1.5監(jiān)督實施經(jīng)批準的年度內(nèi)控計劃和專項審計計劃，審批審計方案、工作底稿和審計報告。3.1.6對內(nèi)控團隊進行業(yè)務指導，協(xié)調(diào)管理內(nèi)控工作的執(zhí)行。3.1.7向公司總經(jīng)理報告內(nèi)控工作進展，接受工作指導；向?qū)徲嬑瘑T會提交審計報告、內(nèi)控月度報告及年度內(nèi)控計劃。3.1.8與管理層和業(yè)務部門溝通審計情況及需求。3.1.9制定人力資源需求計劃，招聘合格的內(nèi)審和內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和提升計劃，以提高員工的業(yè)務能力和素質(zhì)。3.1.10制定、修訂內(nèi)部審計政策和審計操作流程，經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準后執(zhí)行。3.1.11編制部門預算，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后進行監(jiān)督執(zhí)行。3.1.12完成總經(jīng)理分配的其他任務。3.3.內(nèi)控專員職責3.3.1協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計劃，經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核及公司總經(jīng)理批準。3.3.2參與公司重要業(yè)務活動，按照審計程序進行事前和事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預警功能。3.3.3遵循審計程序執(zhí)行審計跟蹤，督促審計發(fā)現(xiàn)的改進措施的實施，以降低經(jīng)營風險。3.3.4參與、協(xié)助或獨立完成內(nèi)審項目，確保符合規(guī)定和作業(yè)程序。3.3.5及時向內(nèi)控經(jīng)理報告重大審計發(fā)現(xiàn)。3.3.6協(xié)助內(nèi)控主管建立和優(yōu)化標準操作程序（SOP），推動SOP的執(zhí)行和落地。3.3.7建立和維護審計溝通機制，與管理層溝通審計需求，確定審計對象。3.3.8總結(jié)審計項目經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化審計作業(yè)系統(tǒng)。3.3.9收集、分析審計所需資料，建立和改進審計信息系統(tǒng)。3.3.10按時提交審計管理報告、周報和其他所需資料。3.3.11整理并保管審計工作底稿。3.3.12完成內(nèi)控經(jīng)理安排的其他工作。2024年內(nèi)控業(yè)務部門職責范文（二）1、承擔公司新老客戶及終端網(wǎng)絡的開發(fā)與維護工作。2、負責定期對符合公司標準且有合作意向的客戶進行拜訪與跟蹤管理。3、負責與客戶簽訂《日豐公司特約經(jīng)銷商合同書》，并處理預交質(zhì)保金或預交款的事務。4、在管轄區(qū)域內(nèi)確保經(jīng)銷商的訂貨與發(fā)貨跟進，以達成公司的協(xié)議目標。5、負責區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商的廣告物料布置，支持他們進行日豐品牌的有效宣傳。6、對現(xiàn)有客戶進行維護，同時協(xié)助處理終端市場的相關問題。7、管理經(jīng)銷商的發(fā)貨與收款流程，確保業(yè)務的正常運行。8、與倉庫部門協(xié)作，高效執(zhí)行產(chǎn)品采購任務。9、負責公司各類廣告及物料的申報與管理工作。10、11、12、負責統(tǒng)計各品牌在公司的銷售任務與銷量，按時與各廠商進行對賬。同時，協(xié)調(diào)廠商，確保任務完成情況以及季度和年度返利的落實。完成公司安排的其他相關工作。工程部職責：1、協(xié)同導購員及小區(qū)業(yè)務員，為業(yè)主提供免費的房屋設計和預算服務。2、與業(yè)主就施工問題進行有效溝通，提出專業(yè)建議，并確定施工方案。3、安排施工團隊進行工作，確保施工方案的順利執(zhí)行。4、監(jiān)督整個工程的施工進度和質(zhì)量，及時解決出現(xiàn)的問題。5、確保施工團隊的安全和合理施工，對潛在問題進行預防和改進。6、負責工程的驗收和交付工作，確保達到標準。7、協(xié)調(diào)導購員跟進余款的收取，確保款項的收回。8、負責所有工程的售后服務，提供及時、高效和滿意的解決方案。9、配合倉庫部門完成貨物的收發(fā)工作。10、11、12、對工程團隊進行規(guī)范化管理，提供員工技能培訓，以提升團隊效率和質(zhì)量。同時，處理和解決客戶關于工程的投訴和問題，以及處理公司臨時交辦的其他事務。小區(qū)推廣部職責：1、與裝飾公司合作進入小區(qū)，建立合作關系并保持良好關系，同時提供銷售返利。2、制定聯(lián)合工作策略和銷售任務，利用裝飾公司門店展示公司宣傳資料和樣品。3、與大型物業(yè)、房產(chǎn)公司建立合作關系，保持業(yè)務關系的穩(wěn)定。4、深入分析公司競爭產(chǎn)品、市場策略和商品銷售情況。5、匯總分析新產(chǎn)品上市、促銷策略及其市場反應，為決策提供依據(jù)。6、根據(jù)市場發(fā)展策略制定并執(zhí)行區(qū)域市場推廣和促銷活動。7、維護和開拓新的銷售渠道和客戶，特別是終端用戶。8、協(xié)助制定針對客戶運營情況的市場推廣方案，并推動實施。9、針對縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶推廣活動，對經(jīng)銷商和導購員進行活動執(zhí)行培訓。10、根據(jù)公司的階段性營銷計劃，參與組織各類推廣宣傳活動。11、完成上級指派的其他臨時性任務，與其他部門協(xié)作完成公司的工作目標。前臺職責：1、負責接聽總臺客服電話，處理電話中的各種信息事務。2、執(zhí)行收款收銀工作，確保財務操作的準確無誤。3、與工程部協(xié)調(diào)，處理施工和售后服務的預約與通知。4、負責零售賬款的管理