2024年不合格品控制制度（五篇）

第9頁共9頁2024年不合格品控制制度1.3質量管理體系應包含對不合格品控制的規(guī)程，以防止非預期使用或交付。施工單位需建立并執(zhí)行這一程序，以控制不合格的原材料、機械構件、成品結構，確保不使用、不隱瞞；不轉序處理不合格的在制品；不配裝不合格的零件；不交付未經修正的工序，從而避免不合格施工部位的出現。1.3.1程序應涵蓋以下內容：1.明確不合格品判定和處置的職責和權限。2.對不合格品進行及時標識，以確保可識別，標識應符合相關規(guī)范要求。3.記錄不合格情況，確定其影響范圍。4.評估不合格品，提出適當的處置方案，如返工、返修、讓步接受、降級或報廢，并詳細記錄。5.對不合格品實施隔離存放，防止誤用。6.根據處置方案對不合格品進行處理，并監(jiān)督執(zhí)行。7.通知相關勞務分包單位，必要時需通知監(jiān)理、業(yè)主和設計方。1.4不合格品的判定：1.施工部位的質量判定有兩種方式：符合性判定，確認是否符合技術標準；以及處置方法判定，評估其是否仍有使用價值，以確定返工、返修、讓步、降級或報廢的處理過程。1.5不合格品的適應性判定需依據質量特性的重要程度、偏離規(guī)定要求的程度以及對施工部位質量影響的程度來制定分級處置程序，明確評審和處置部門的職責及權限。1.6不合格品的隔離：1.檢驗部門各站點應設立不合格品隔離區(qū)或隔離箱。2.發(fā)現不合格品后，應立即標識并隔離，防止誤用或誤裝，禁止個人或作業(yè)團隊擅自處理。3.及時或定期對不合格品進行評審和分析處理。4.對拒收和報廢的不合格品，應嚴格隔離管理，對擅自使用廢品的行為，檢驗人員有權制止、追查并上報。5.根據處理意見，對可返工的不合格品開具返工單交返工部門；對降級使用或改作他用的不合格品，應明確標識并交相關部門處理；拒收和報廢的不合格品需填寫相關單據交供應部門或廢品庫。1.7不合格品的處理方式遵循GB/T19000-____標準，包括：1.糾正措施，如返工、返修，以使不合格施工部位符合要求。2.報廢，即對無法返工或不經濟返工的不合格品進行處理。3.讓步接收，允許使用或放行不符合規(guī)定但不影響施工部位正常使用要求的不合格品。1.8生產工序中出現的不合格品控制流程圖應確保及時發(fā)現質量異常，防止不合格品進入下一道工序，以強化項目技術質量管理，并基于質量檢驗數據提供準確的質量狀況反饋，為質量改進和經濟核算提供可靠依據。2024年不合格品控制制度（二）一、質量事故定義1.涉及金額在____元（含____元）以上，但未達到____萬元的，且因責任過失直接導致建筑物結構安全受損、使用壽命縮短，或建筑物外形出現永久性缺陷；同時，若造成重傷人數達到或超過____人，且直接經濟損失超過____萬元，則視為質量事故。2.重大質量事故的界定條件包括但不限于：工程倒塌或報廢；質量事故引發(fā)人員傷亡；直接經濟損失超過____萬元。二、工程不合格品判定流程1.輕微不合格品由項目質量專員初步判定，并經項目技術負責人復核確認。2.一般不合格品則需項目技術負責人判定，并提交質量部進行復核。3.嚴重不合格品則需生產部聯(lián)合資材部、技術部、質量部共同開展調查與評審工作，由質量部負責最終判定及處理，總工程師復核確認。三、材料不合格品判定及處理1.項目采購專員需與技術、質量、施工專員共同對進場原材料、設備、半成品等進行驗收。發(fā)現不合格品時，輕微者由項目質量專員處理并上報項目經理；嚴重者則需上報質量部，由多部門聯(lián)合分析原因并處理。2.施工過程中發(fā)現的不合格材料，項目經理需指定專人記錄、標識并隔離，直至退場。3.所有被判定為不合格的材料，項目質量專員均需出具不合格品處理單。四、工程實體不合格品判定及處置1.輕微不合格品由項目質量專員通知專業(yè)施工專員整改，并驗收整改結果。拒不整改者，按一般不合格品處理。2.一般不合格品需由項目質量專員判定并下發(fā)通知單，項目技術負責人組織相關人員分析原因并制定糾正措施。對于經常出現的問題，需制定預防措施。拒不整改者，升級為嚴重不合格品處理。3.嚴重不合格品需項目經理預判后上報質量部，由多部門聯(lián)合分析原因并制定糾正措施。重大質量事故則需總工程師牽頭進行初步評審，并根據評審結果決定是否上報行政主管部門及制定預防措施。五、不合格品上報要求1.重大質量事故需在____小時內上報質量部，并附相關附件。事故處理結束后，需及時再次上報。2.其他質量事故也需在____小時內上報質量部，并附相關附件。事故處理結束后，同樣需及時上報。3.每月質量總結中需詳細記錄發(fā)生的質量問題及處理情況，并報質量部備案。六、不合格品糾正及預防措施1.施工過程中，各級負責人需密切關注不合格品發(fā)生情況，分析原因并制定糾正和預防措施。2.對于不合格品的處罰，各級專員需遵循本條例規(guī)定，避免重復處罰。以上一級處罰為準。3.工程竣工交付后發(fā)現的不合格品，需按照《合同》中的相關要求執(zhí)行處理。4.不合格品的處罰標準參見質量部獎懲制度及項目部內部相關制度。2024年不合格品控制制度（三）一、質量事故界定1.涉及金額在___元（含___元）以上，但未達到____萬元的，且因責任過失直接影響建筑物的結構安全、使用壽命，或導致建筑物外形尺寸出現永久性缺陷，以及造成重傷___人（含）以上且直接經濟損失超過____萬元的，均視為質量事故。2.重大質量事故的定義包括但不限于以下情形之一：工程倒塌或報廢；因質量事故導致人員傷亡；直接經濟損失超過____萬元。二、工程不合格品判定流程1.輕微不合格品由項目質量專員初步判定，并經項目技術負責人復核確認。2.一般不合格品需由項目技術負責人判定，并報質量部進行復核。3.嚴重不合格品則需由生產部聯(lián)合資材部、技術部、質量部共同進行調查、評審，最終由質量部負責判定及處理，總工程師進行復核。三、材料不合格品判定及處理措施1.項目采購專員需與技術、質量、施工專員共同對進場原材料、設備、半成品等進行驗收。發(fā)現不合格品時，輕微者由項目質量專員上報項目經理處理；嚴重者則需上報質量部，由質量部聯(lián)合相關部門進行原因分析，并責成責任部門處理。處理結果需經質量部審核批準后方可繼續(xù)施工。2.施工過程中發(fā)現的不合格材料，項目經理應指定專人進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。3.材料被判定為不合格時，項目質量專員必須出具不合格品處理單。四、工程實體不合格品判定及處置1.輕微不合格品由項目質量專員通知專業(yè)施工專員責成分包單位整改，整改后由質量專員驗收。拒不整改者按一般不合格品處理。2.一般不合格品需由項目質量專員判定并下發(fā)通知單，項目技術負責人組織相關人員分析原因并制定糾正措施。對經常出現的一般不合格品需制定糾正和預防措施。拒不整改者升級為嚴重不合格品處理。3.嚴重不合格品需由項目經理預判后上報質量部，由質量部聯(lián)合相關部門分析原因并制定糾正措施。重大質量事故則需由總工程師牽頭組織評審并制定預防措施。五、不合格品上報要求1.發(fā)生重大質量事故需在____小時內上報質量部（附相關材料），事故處理結束后也需及時上報。2.發(fā)生其他質量事故需在____小時內報質量部（附相關材料），事故處理結束后同樣需及時上報。3.每月質量總結中需詳細記錄發(fā)生的質量問題并報質量部。六、不合格品糾正及預防措施1.施工過程中各級負責人需掌握不合格品發(fā)生情況并分析原因制定糾正和預防措施。2.對不合格品的處罰應遵循本條例規(guī)定但不重復執(zhí)行以上一級處罰為準。3.工程竣工交付后發(fā)現的不合格品按《合同》要求執(zhí)行。4.不合格品處罰標準參見質量部獎懲制度及項目部內部相關制度。2024年不合格品控制制度（四）1.實施對進場材料和施工過程中產生的不合格品的管控，以防止其流入下一環(huán)節(jié)或被使用，同時杜絕同類問題的再次發(fā)生，確保所有產品符合既定標準和規(guī)定。2.不合格品分類：1)不合格物資：凡經過規(guī)定檢驗和試驗，未達到相關技術標準和規(guī)定要求的物資，均視為不合格物資。2)過程和最終產品中的不合格品：a)重大不合格品；b)一般不合格品；c)質量問題。3.不合格品的標識：1)對不合格物資，應立即清除出場。如無法立即清除，應進行隔離并掛標示牌。2)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，需設置區(qū)域標識并封閉事故區(qū)，指定專人監(jiān)護；b)對一般不合格品/部位，采用涂漆、掛標示牌等方式進行標識；c)對質量問題，以記錄形式進行標識。4.不合格品的評審：1)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，責任單位應在____小時內向公司技術部報告，并保護現場，防止事態(tài)擴大。公司技術部應立即上報公司生產副總經理、總工程師，由生產副總經理或總工程師協(xié)調公司安全質量部、責任單位進行評審處置。評審結果由公司安全質量管理部備案；b)對一般不合格品/部位，由指揮部主管負責人協(xié)調項目有關部門、項目部進行評審處置，評審結果報公司安全質量管理部備案；c)對質量問題，由責任單位技術人員負責處置。必要時，由指揮部質檢部門進行評審，評審結果報指揮部技術負責人審批。2)對不合格物資，由指揮部物資部門協(xié)調相關人員進行評審。5.不合格品的處置：1)不合格品經評審后，采取以下措施：a)制定并執(zhí)行整改措施，以滿足規(guī)定要求；b)返修或讓步接收；c)降級改作他用；d)拒收或報廢。2)施工過程不合格品的處置：a)對重大不合格品/部位，處置方案需經公司總工程師批準后執(zhí)行；b)對一般不合格品/部位，由指揮部技術部門制定整修方案，經指揮部技術負責人批準后實施，整改方案報集團公司技術部備案；c)對質量問題，由責任單位技術人員制定整修方案，經項目技術負責人批準后實施；d)不合格品經返工整改后，需按照《產品的監(jiān)視和測量程序》重新檢驗、驗收，直至符合相關質量標準。3)對不合格物資的處置：a.物資部門負責人需與相關人員共同分析，確定不合格原因和責任方。b.與責任方(供應商、顧客、內部物資調出單位)溝通，制定處置方案，經批準后實施。不合格物資處置方案的批準權限如下：a)退貨和修理的，由物資部門負責人批準；b)讓步接收的，需在取得建設單位/監(jiān)理工程師同意的前提下，由單位分管領導批準。c.若因儲存時間過長或本單位保管不當造成物資不合格，應按照集團公司物資管理辦法和財務管理相關規(guī)定處理。d.不合格物資處置后，物資部門負責人應對實施結果進行驗證。2024年不合格品控制制度（五）1.3不合格品控制措施應包含以下要素：1.明確對不合格品進行判斷和處理的職責和權限。2.對不合格品進行即時標識，確保其可被識別，標識標準需符合相關規(guī)范要求。3.記錄不合格情況，確定其影響范圍。4.評估不合格品，提出處理方案，決定是否返工、返修、降級、報廢等，并詳細記錄。5.對不合格品實施隔離存放，防止誤用。6.根據處理方案對不合格品進行處理，并監(jiān)督執(zhí)行。7.通知與不合格品相關的分包單位，必要時需通知監(jiān)理、業(yè)主和設計方。1.4不合格品的判定標準：1.施工部位的質量評估有兩種方法：符合性判定，確認是否符合技術標準；處置方法判定，評估其是否仍有使用價值，以確定返工、返修、讓步、降級或報廢的處理過程。2.不合格品的適應性判定是技術性強的工作，應依據質量特性的重要程度、偏離標準的程度以及對施工部位質量影響的程度來制定分級處理程序，明確評審和處理部門的職責及權限。1.5不合格品的隔離措施：1.檢驗部門的各檢驗站應設立不合格品隔離區(qū)或隔離箱。2.發(fā)現不合格品后，應立即標識并隔離，防止誤用或誤裝，禁止個人或作業(yè)組織擅自處理。3.及時或定期組織評審，對不合格品進行分析處理。4.對確認為拒收或報廢的不合格品，應嚴格隔離管理，對擅自使用廢品的行為，檢驗人員有權制止、追查并上報。5.根據處理意見，對可返工的不合格品開具返工單交生產部門返工；對降級使用或改作他用的，應明確標識并交相關部門處理；拒收和報廢的不合格品需填寫相關單據交供應部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式：根據GB/T19000-____標準，不合格品的處置包括：