生產(chǎn)管理制度

生產(chǎn)管理制度1Q/MLKM-241.01-2004一期磷酸主控崗?fù)げ僮鞣ā?）2Q/MLKM-241.02-2004一期磷酸供磷崗?fù)げ僮鞣ā?）3Q/MLKM-241.03-2004一期磷酸燃燒塔崗?fù)げ僮鳌?3）4Q/MLKM-241.04-2004一期磷酸脫砷崗?fù)げ僮鞣ā?2）5Q/MLKM-241.05-2004二期磷酸主控崗?fù)げ僮鞣ā?1）6Q/MLKM-241.06-2004二期磷酸供磷崗?fù)げ僮鞣ā?7）7Q/MLKM-241.07-2004二期磷酸燃燒塔崗?fù)げ僮鞣ā?3）8Q/MLKM-241.08-2004一期冷卻水站水泵崗?fù)げ僮鞣ā?2）9Q/MLKM-241.09-2004二期冷卻水站水泵崗?fù)げ僮鞣ā?8）10Q/MLKM-241.10-2004黃磷罐區(qū)崗?fù)げ僮鞣ā?3）11Q/MLKM-241.11-2004磷酸包裝崗?fù)げ僮鞣ā?7）12Q/MLKM-241.12-2004一期五鈉主控崗?fù)げ僮鞣ā?1）13Q/MLKM-241.13-2004一期五鈉中和崗?fù)げ僮鞣ā?3）14Q/MLKM-241.14-2004一期五鈉噴粉塔崗?fù)げ僮鞣ā?6）15Q/MLKM-241.15-2004五鈉分析崗?fù)げ僮鞣ā?10）16Q/MLKM-241.16-2004二期五鈉主控崗?fù)げ僮鞣ā?15）17Q/MLKM-241.17-2004二期五鈉中和崗?fù)げ僮鞣ā?26）18Q/MLKM-241.18-2004二期五鈉噴粉塔崗?fù)げ僮鞣ā?38）19Q/MLKM-241.19-2004純堿輸送崗?fù)げ僮鞣ā?52）20Q/MLKM-241.20-2004泥磷收受接收崗?fù)げ僮鞣ā?60）21Q/MLKM-241.21-2004黃磷包裝崗?fù)げ僮鞣ā?70）目錄1Q/MLKM-240.01-2004Ⅰ期磷酸臨盆工藝規(guī)程…（1）2Q/MLKM-240.02-2004Ⅱ期磷酸臨盆工藝規(guī)程…（23）3Q/MLKM-240.03-2004Ⅰ期冷卻水站臨盆工藝規(guī)程……………（40）4Q/MLKM-240.04-2004Ⅱ期冷卻水站臨盆工藝規(guī)程……………（49）5Q/MLKM-240.05-2004黃磷罐區(qū)工藝規(guī)程………（56）6Q/MLKM-240.06-2004Ⅰ期五鈉臨盆工藝規(guī)程…（63）7Q/MLKM-240.07-2004II期五鈉臨盆工藝規(guī)程…（85）8Q/MLKM-240.08-2004純堿輸送工藝規(guī)程………（106）目錄1Q/MLKM-242.01-2004噴霧塔檢修規(guī)程……………(1)2Q/MLKM-242.02-2004燃燒水合塔檢修規(guī)程………(7)3Q/MLKM-242.03-2004磷酸尾氣風機檢修規(guī)程……(13)4Q/MLKM-242.04-2004一、二級文丘里洗滌器檢修規(guī)程…………(21)5Q/MLKM-242.05-2004潛磷泵檢修規(guī)程……………(26)6Q/MLKM-242.06-2004冷卻水泵(輪回泵)檢修規(guī)程………………(32)7Q/MLKM-242.07-2004黃磷罐區(qū)5噸行車檢修規(guī)程………………(38)8Q/MLKM-242.08-2004QH100-80-44稀酸泵檢修規(guī)程……………(44)9Q/MLKM-242.09-2004QH65-50-50成品酸泵檢修規(guī)程……………(52)10Q/MLKM-242.10-2004QH200-150-52磷酸輪回泵檢修規(guī)程……(61)11Q/MLKM-242.11-2004五鈉尾氣風機檢修規(guī)程………………(70)12Q/MLKM-242.12-2004五鈉二次風機檢修規(guī)程……(78)13Q/MLKM-242.13-2004五鈉中和風機檢修規(guī)程……(86)14Q/MLKM-242.14-2004五鈉燃氣快閥檢修規(guī)程……(94)15Q/MLKM-242.15-2004五鈉ZL型斗提機檢修規(guī)程………………(100)16Q/MLKM-242.16-2004五鈉MS25型埋刮板機檢修規(guī)程…………(108)17Q/MLKM-242.17-2004五鈉BGE60/50型計量秤檢規(guī)程…………(116)18Q/MLKM-242.18-2004五鈉HM60/80L(Om)磨機檢修規(guī)程………(124)19Q/MLKM-242.19-2004五鈉（-4m）螺運機檢修規(guī)程……………(131)20Q/MLKM-242.20-2004五鈉溶堿罐攪拌器檢修規(guī)程……………(138)21Q/MLKM-242.21-2004五鈉S型雙吸離心泵檢修規(guī)程…………(146)22Q/MLKM-242.22-2004五鈉冷卻轉(zhuǎn)鼓檢修規(guī)程…(153)昆明馬龍化工企業(yè)標準Q/MLKM-SC-02-2004（A/O）臨盆治理軌制受控狀況：分發(fā)號：2004-08-15宣布2004-09-01實施昆明馬龍化工宣布目錄1Q/MLKM-SC-02.01-2004臨盆工藝治理軌制…………(1)2Q/MLKM-SC-02.02-2004臨盆調(diào)劑治理軌制…………(10)3Q/MLKM-SC-02.03-2004消費定額治理軌制…………(17)4Q/MLKM-SC-02.04-2004臨盆經(jīng)營籌劃治理規(guī)定……(23)5Q/MLKM-SC-02.05-2004統(tǒng)計治理規(guī)定………………(31)6Q/MLKM-SC-02.06-2004計量治理規(guī)定………………(41)7Q/MLKM-SC-02.07-2004放射源、放射性外表及放射源庫的治理規(guī)定…(59)8Q/MLKM-SC-02.08-2004產(chǎn)品原、燃、材料消費定額治理規(guī)定………(66)9Q/MLKM-SC-02.09-2004交代班軌制…………………(72)10Q/MLKM-SC-02.10-2004巡回檢查軌制……………(75)1范疇本標準規(guī)定了臨盆工藝過程有關(guān)部分的職責、組織機構(gòu)、治理內(nèi)容、工作法度榜樣、工序治理及文件和記錄等差不多治理工作。本標準有用于本公司臨盆工藝過程的操縱和治理。2組織機構(gòu)本公司臨盆工藝治理在分擔臨盆副總經(jīng)理和技巧總監(jiān)的引導(dǎo)下，實施三級治理。3職責3.1臨盆部負責本公司臨盆工藝過程的宏不雅治理和操縱。3.2臨盆部負責臨盆工藝過程的監(jiān)督、檢查和臨盆工藝過程中內(nèi)容變革的審核治理。3.3車間（站）在車間主任(或副主任)、站長（或副站長）的引導(dǎo)下由專（兼）職工藝技巧員負責組織本車間（站）的臨盆工藝治理工作。昆明馬龍化工2004-08-15贊成2004-09-01實施3.4各車間（站）負責臨盆工藝過程的組織實施和實施過程中裸露問題的收集、整頓、分析及改正方法的提出。3.5質(zhì)量操縱部、倉庫、供銷部協(xié)助臨盆過程的實施。4治理內(nèi)容治理內(nèi)容重要分為：臨盆過程的原料治理、工藝治理、公用工程治理、消費定額治理。4.1臨盆過程的原料治理4.1.1原燃材料的操縱指標履行《重要進廠原料質(zhì)量操縱指標的規(guī)定》或采購合同指標。4.1.2供銷部依照臨盆部匯編下發(fā)的原燃材料采購籌劃和質(zhì)量操縱指標進貨采購。4.1.3倉庫負責原燃材料的運輸、接收、保管、發(fā)放等儲運治理。4.1.4質(zhì)量操縱部負責原燃材料考查和實驗，并剖斷合格、不合格。4.1.5各車間（站）在原料投用前，應(yīng)建立原料投用臺賬，要求對原料名稱、規(guī)格、質(zhì)量狀況(合格或不合格)、外不雅、投用時刻進行記錄。4.1.6各車間（站）按臨盆手下發(fā)的臨盆籌劃要求，應(yīng)用體會證合格的原燃材料，臨盆出相符規(guī)定要求的中心產(chǎn)品作為下道工序的合格半成品，最終臨盆出相符規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。4.2臨盆過程的工藝治理4.2.1臨盆部治理內(nèi)容：貫徹履行上級的規(guī)定和本公司頒布的標準。負責組織編織和審核《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā凡嵤┎倏v，確保臨盆工藝治理相符規(guī)定的操縱要求。審核開、泊車籌劃及介入審核新建(擴建)裝配或大年夜型技改項目標試車籌劃、試車總結(jié)申報。不按期地對各車間（站）的臨盆工藝治理、《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā返呢瀼芈男星樾渭安畈欢喙ぷ鬟M行監(jiān)督、檢查和考察。4.2.2技巧研發(fā)部治理內(nèi)容：負責組織編制新建(擴建)裝配或大年夜型技改項目標試車籌劃的草擬、審核、審批；負責組織新建(擴建)裝配或大年夜型技改項目標《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā返牟輸M、補償和完美工作；4.2.3質(zhì)量操縱部治理內(nèi)容：負責進廠原料操縱指標、重要中心產(chǎn)品德量治理點、出廠產(chǎn)品指標的治理、修訂、審核、考察工作；負責臨盆工藝過程中的質(zhì)量治理工作。4.2.4車間（站）臨盆工藝治理內(nèi)容：編寫新建(擴建)裝配或技改、技措項目標試車總結(jié)申報。編制、修訂《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā?。組織貫徹履行《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā?。編制化工臨盆崗?fù)び涗洷怼⒉倏v圖。收集、整頓、統(tǒng)計、儲存臨盆工藝材料及崗?fù)ぴ加涗浐途唧w差不多治理工作。組織檢查本車間（站）的工藝規(guī)律、臨盆工藝履行情形。4.3臨盆過程中公用工程的治理4.3.1電儀車間、空分供水車間、造氣車間按規(guī)定要求供給知足臨盆前提的電力、高壓和低壓工藝水、蒸汽、工藝空氣、外表空氣、氮氣和煤氣，供給臨盆車間或站應(yīng)用。4.3.2臨盆過程中公用工程由臨盆部調(diào)劑室同一調(diào)配，包管臨盆調(diào)和、穩(wěn)固運行，公用工程的調(diào)配履行《調(diào)劑治理軌制》。4.4臨盆過程中產(chǎn)品消費定額治理按《消費定額治理規(guī)定》履行。5工藝治理工作法度榜樣5.1開泊車及試車治理5.1.1年度設(shè)備大年夜檢修或變亂檢修的停開車籌劃、化工清理置換籌劃，由車間（站）提出,臨盆部審核，經(jīng)分擔臨盆副總經(jīng)理贊成后實施。5.1.2新建(擴建)裝配或技改、技措項目材料和試車籌劃，由該項目地點的車間（站）或技巧研發(fā)部提出，報技巧研發(fā)部、臨盆部審核，經(jīng)技巧總監(jiān)贊成后實施。5.1.3新建(擴建)裝配或大年夜型技改項目投產(chǎn)（經(jīng)考察）、剖斷，由該項目地點的車間（站）提出試車總結(jié)申報，報研發(fā)部、臨盆部進行評審經(jīng)分擔臨盆副總經(jīng)理和技巧總監(jiān)贊成后，整頓存檔。5.1.4貫徹履行修訂的《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā?.1.5必須嚴格履行《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā贰２缓细竦脑疾牧喜粶释度霊?yīng)用。不具備《工藝規(guī)程》規(guī)定的開車前提不組織臨盆。如有專門情形經(jīng)采取方法，并經(jīng)臨盆部、分擔臨盆副總經(jīng)理和技巧總監(jiān)贊成后方可開車。5.1.6各車間（站）要組織職員賣力進修《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā?，賡續(xù)進步職員的技巧本質(zhì)和操作程度。5.1.7工藝治理人員要深刻現(xiàn)場檢查《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā返穆男星樾巍?.1.8崗?fù)げ僮魅藛T要嚴格遵守工藝規(guī)律，精心操作，嚴格履行《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā贰?工序治理6.1工序治理的要求6.1.1車間（站）的工序治來由工藝技巧員負責。6.1.2車間（站）每月要組織一次工序治理分析研究活動，活動要以進步質(zhì)量、降低消費、安穩(wěn)臨盆增長經(jīng)濟效益為目標，與技巧進步、群眾性的質(zhì)量治理活動，經(jīng)濟活動分析合理化建議相結(jié)合。6.2

工序治理分類一樣工序指重要工序以外的工序。重要工序指對產(chǎn)品德量阻礙較大年夜的工序，確信為重要工序的有：磷爐工段，I、II期五鈉工段，I、II期磷酸工段。6.3工序治理的內(nèi)容6.3.1重要工序操作人員必須是能勝任本崗?fù)さ牟僮?，持證上崗。6.3.2重要工序的工序操縱點有工藝指標操縱點和質(zhì)量操縱點，工序操縱點按規(guī)定的檢測頻率、檢測手段，進行治理。6.3.3一樣工序、重要工序的工序操縱點的組織與實施由治理點地點的車間（站）負責；每月28日按期向臨盆部申報；臨盆部、質(zhì)量操縱部進行不按期抽查。6.4工序操縱點的治理6.4.2工序操縱項目及操縱指標的設(shè)置、更換，由各臨盆車間(站)提出，工藝指標操縱點由臨盆部審核贊成，質(zhì)量治理點由質(zhì)量操縱部贊成。6.4.3工序操縱點各項指標超出范疇后,應(yīng)急速申報下道工序采取補償方法,本工序采取改正方法并在崗?fù)び涗浬嫌涗洝?.4.4經(jīng)調(diào)劑后工序重要操縱點連續(xù)8小時，質(zhì)量治理點連續(xù)三次超出操縱范疇，應(yīng)向本工序的車間主任和臨盆部申報，并按《改正方法操縱法度榜樣》的規(guī)定采取方法。6.4.5臨盆過程中遇有機、電、儀、分析考查問題阻礙工序操縱點操作操縱的，應(yīng)及時通知相干部分和人員進行處理。不許遷延。6.4.6工序重要操縱點，如波動、操縱不穩(wěn)固，需采取統(tǒng)計技巧分析說明；工藝技巧員對工序操縱點的現(xiàn)場檢查情形作記錄、分析、報告請示。7車間(站)工藝治理差不多工作7.1臨盆工藝過程的差不多治理7.1.2工藝指標的調(diào)劑，由各車間（站）提出，報臨盆部贊成，中心產(chǎn)品、質(zhì)量治理點報質(zhì)量操縱部贊成。崗?fù)げ僮鞯脑加涗洝⑴_賬摘要完數(shù)據(jù)后存檔。7.2臺賬7.2.1各類工藝臺賬：工藝指標前提臺賬、消費定額臺賬、能源治理臺賬，以上臺賬內(nèi)容要求次月15日前完成填寫。操作變亂臺賬、技巧改革臺賬、合理化建議臺賬，依照實際產(chǎn)生狀況有則需填寫。7.2.3消費定額統(tǒng)計月報表含消費定額分析每月28日前報臨盆部。7.3建立健全工藝技巧文件檔案7.3.1在臨盆過程中或經(jīng)由過程技改須要補償和修改《工藝規(guī)程》、《崗?fù)げ僮鞣ā贰⒐ば虿倏v點、監(jiān)測點時，由各臨盆車間（站）提出，報臨盆部贊成，質(zhì)量治理點報質(zhì)量操縱部贊成試運行3～6個月，需正式修訂時按Q/ML1-01-2004《文件操縱法度榜樣》解決。7.4報表8檢查、監(jiān)督與考察臨盆部進行不按期檢查、監(jiān)督，每月按考察內(nèi)容及要求進行經(jīng)濟義務(wù)制考察。9質(zhì)量記錄本標準中涉及到的各類工藝臺帳、報表等質(zhì)量記錄按Q/ML1-02-2004《質(zhì)量記錄操縱法度榜樣》履行。附加說明：本標準由昆明馬龍化工提出。本標準草擬人：涂銀芬本標準審核人：朱德益王慶田本標準贊成人：許崗1范疇本標準規(guī)定了臨盆調(diào)劑員的工作職責、工作權(quán)限以及臨盆調(diào)劑的原則。本標準有用于公司各臨盆單位以及與臨盆有直截了當接洽的部分。2軌制內(nèi)容2.1總則2.1.1臨盆調(diào)劑工作，是全公司臨盆活動的中間。為包管臨盆調(diào)劑工作的集中、同一批示，確保安穩(wěn)臨盆的連續(xù)運行和臨盆義務(wù)的完成，制訂臨盆調(diào)劑治理軌制。2.1.3公司各單位必須遵守本軌制的規(guī)定，賣力貫徹履行。2.1.4非本公司的有關(guān)臨盆單位，應(yīng)依照兩邊簽訂的調(diào)劑協(xié)定，賣力貫徹履行。昆明馬龍化工2004-08-15贊成2004-09-01實施2.2調(diào)劑室工作職責和權(quán)限2.2.1工作職責按公司下達的各項臨盆功課籌劃，組織批示臨盆。調(diào)和好物料、公用工程、物質(zhì)等臨盆工作抵觸，及時地綜合均衡全公司臨盆活動，力保周全、均衡的完成臨盆籌劃。負責對各臨盆裝配籌劃內(nèi)、外的開車、泊車、起落負荷的統(tǒng)一安排。日夜操縱各臨盆裝配的運行情形，對設(shè)備、工藝、產(chǎn)品德量、安穩(wěn)環(huán)保等方面工作協(xié)助各本能機能部分進行明白得、監(jiān)督，須要時可敕令泊車，并及時通知有關(guān)部分化決處理。負責對各臨盆裝配當班運行情形及重要參數(shù)的匯總記錄，并經(jīng)由過程綜合分析，調(diào)劑、均衡臨盆。履行和傳達有關(guān)臨盆方面的指令，按期或不按期地報告請示臨盆問題，并提出建議和方法。對臨盆活動進行周全推測，為完成籌劃義務(wù)合理的進行均衡、調(diào)劑。工藝或設(shè)備顯現(xiàn)重大年夜問題時，應(yīng)及時通知有關(guān)部分進行檢查分析，使問題獲得盡快解決。臨盆中產(chǎn)生人身、設(shè)備、工藝、環(huán)保等變亂時，要及時通知安穩(wěn)環(huán)保、靈活等本能機能部分。重大年夜變亂要急速向臨盆副總申報。部分檢修或大年夜修需部分或全部泊車時，要提早做好泊車和開車的籌劃安排，做好吹掃、置換分析的組織工作。做好原始記錄，賣力填寫各類臨盆數(shù)據(jù)，做好日常臨盆統(tǒng)計工作，賣力編排各類調(diào)劑報表。2.2.2工作權(quán)限在日常臨盆過程中，有關(guān)臨盆義務(wù)的安排，實施臨時性方法、正常運行籌劃的變革等，原則上必須有調(diào)劑室下達指令。專門情形下處理的問題，必須及時通知調(diào)劑室。調(diào)劑室發(fā)出的調(diào)劑通知，各臨盆車間和部分，必須按通知要求履行。如有不合看法，先按通知履行，獲得更換通知后，方可按更換后的通知履行。在臨盆緊急和變亂情形下，調(diào)劑人員有權(quán)對所有人力、物力和車輛、設(shè)備進行調(diào)劑，便于組織搶修和搶救，各有關(guān)部分必須屈從調(diào)配，及時增援。在電力、氣(汽)物料供給不足或不克不及均衡的情形下，為珍愛點或安穩(wěn)起見，有權(quán)命令部分設(shè)備、裝配、崗?fù)げ窜嚮驕p量。在臨盆過程中，如碰到分工不明，互相扯皮，有權(quán)臨時作出決定，各單位及人員必須屈從。2.3加強調(diào)劑治理的若干規(guī)定2.3.1直截了當調(diào)劑的設(shè)備部屬設(shè)備開泊車時，車輛離廠時，除緊急情形之外，一樣必須經(jīng)調(diào)劑室贊成。a)備料干燥機，燒結(jié)機，大年夜小磷爐，Ｉ、II期磷酸燃燒塔，Ｉ、II期五鈉噴粉塔，鍋爐，煤氣爐，分餾塔。b)中輕依蘭(集團)燃硫爐，磺化反響器，酸接收塔，洗衣粉噴粉塔，APV裝配。貝克吉利尼天創(chuàng)磷酸鹽噴粉塔。c)海口泵房、凈化站、Ｉ、II期冷卻水站各泵的開停；鍋爐分汽缸中低壓閥的開關(guān)；水、氣(汽)干線、分干線閥門的開關(guān)。d)工藝、外表空氣、氮氣緊縮機、煤氣排送機、磷爐氣緊縮機的開泊車。e)110KV、10KV、6KV供電線路的拉合及倒換段位。f)各類值班車。2.3.2申報軌制a)各臨盆崗?fù)ぎa(chǎn)鬧變亂或顯現(xiàn)專門情形，必須急速申報調(diào)劑。b)各臨盆崗?fù)?，由班長或主控工在交班前半小時內(nèi)，必須將臨盆運行情形和規(guī)定的數(shù)據(jù)申報調(diào)劑室，便于下一個班綜合、均衡。c)部屬各裝配的設(shè)備，遇有故障停運及檢修完畢后需從新啟動，必須申報調(diào)劑：d)備料裝配：圓桶倉至燒結(jié)磷礦皮帶、硅焦皮帶。e)燒結(jié)裝配:：硅焦斗提機、球粒斗提機、磨機、礦粉輸送皮帶及計量設(shè)備、粉塵氣動輸送器、造粒盤、泥漿輸送泵、布料皮帶、爐篦調(diào)速機、返料鏈板機、返料皮帶、球粒振動給料器、球粒振動篩、各大年夜風機。f)54MW黃磷裝配：球粒、焦炭、硅石輸送設(shè)備及電子稱、返料設(shè)備、混料斗提機、加料體系設(shè)備、電除塵、濾渣泵、磷過濾器、冷熱塔、噴淋水泵、1～4回路體系設(shè)備、渣池熱水泵、各大年夜風機。g)7000噸黃磷裝配：1～3號行車、加料體系設(shè)備、噴淋冷卻體系設(shè)備、精制體系設(shè)備。h)磷酸裝配(包含罐區(qū)、冷卻水站)：磷輸送接收設(shè)備、磷泵、熱水泵、板式換熱器、各酸泵、文丘里、各大年夜風機、冷卻電扇。i)五鈉裝配：純堿輸送和計量設(shè)備、中和設(shè)備、噴霧液泵、返粉設(shè)備、文丘里、尾氣洗滌水輪回泵、五鈉磨機、各振動篩、斗提機、輸送機、冷卻轉(zhuǎn)鼓、尾氣風機、羅茨風機、冷卻水返回泵。j)鍋爐裝配：鍋爐給水設(shè)備及指導(dǎo)儀、送風機、引風機、無級變速機、碎渣機。k)煤氣裝配：空氣鼓風機、空塔、洗滌塔、電除塵器。l)空分裝配：各類加壓機、電加熱器、膨脹機。2.4水、電、氣(汽)的治理2.4.1蒸汽：中、低壓蒸汽的壓力調(diào)劑必須由調(diào)劑室決定，操作工不得自行調(diào)劑。各用戶對蒸汽的用量應(yīng)按工藝指標規(guī)定應(yīng)用，嚴格操縱用量。各裝配不得自行增長或改變管線，舉措措施。各用戶有跑、冒、滴、漏應(yīng)及時處理，不得將蒸汽直截了當或間接放空。2.4.2煤氣：各用戶加量、減量或煤氣爐減負荷，必須征得調(diào)劑室的贊成，方可進行。2.4.4電力：在電力重要時，磷爐負荷上升界線必須由調(diào)劑室操縱，以免引起外電網(wǎng)體系掉控。在主變負荷較高時，增開較大年夜功率電機(一樣指6000V電機)必須經(jīng)調(diào)劑贊成?？偨祲赫驹谏鲜銮樾蜗?，要加強與調(diào)劑之間的互相接洽，經(jīng)常通知電力負荷情形，便于調(diào)劑均衡。2.4.6外表空氣、工藝空氣、氮氣有關(guān)裝配不得將外表、工藝空氣當助燃空氣大年夜量應(yīng)用，確因臨盆急需應(yīng)用，必須征得調(diào)劑贊成，采取方法后方可應(yīng)用。附加說明：本標準由昆明馬龍化工提出。本標準草擬人：李輝本標準審核人：朱德益王慶田本標準贊成人：許崗1范疇本標準規(guī)定了產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)原、燃、材料消費定額治理義務(wù)、職責、治理內(nèi)容、方法及要求。本標準有用于昆明馬龍化工相干的部室、車間（站）原燃材料消費定額的治理。2目標貫徹和履行國度和上級的規(guī)定，本公司頒布的相干標準，應(yīng)用科學的治理方法和手段，結(jié)合量力而行的原則，精確反應(yīng)出產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)的原燃材料消費定額情形,同時為降低消費，節(jié)約能源，下出世產(chǎn)成本，進步產(chǎn)品德量，供給靠得住數(shù)據(jù)，使產(chǎn)品的技巧經(jīng)濟指標達到或跨過國、表里同業(yè)的先輩程度。3職責3.1臨盆部職責昆明馬龍化工2004-08-15贊成2004-09-01實施3.1.1負責對產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)原燃材料消費定額籌劃指標的組織修訂，審核、報批及監(jiān)督、檢查。3.1.2編制消費定額籌劃的依照：裝配的最終設(shè)計值、化學反響方程式和產(chǎn)品物料衡算,本企業(yè)年度汗青先輩程度，上一年度的實際水平和近三年的平均程度,同業(yè)業(yè)比較口徑雷同的先輩程度。3.1.3年度消費籌劃報主管引導(dǎo)贊成后履行。3.1.4督促、檢查車間（站）原、燃、材料、水、電、汽(氣)動力等消費的測定，核算、原始臺賬的統(tǒng)計。3.1.5負責成本治理相干的消費定額治理。3.1.6二級計量體系負責供給水、電、汽(氣)、臨盆量和各單位的實際用量。3.1.7倉貯人員負責入廠原、燃、材料和外不雅質(zhì)量的驗入工作。負責入庫、出庫數(shù)量統(tǒng)計填報工作。3.2各臨盆車間（站）的職責3.2.1負責產(chǎn)品、半成品原、燃、材料、水、電、汽(氣)等消費定額籌劃的申報，負責原、燃、材料消費定額測定、核算及統(tǒng)計填報工作。3.2.2負責每周一報送實際重要消費定額履行情形，每月報送全部消費定額履行情形。要求數(shù)據(jù)真實、精確，如有有專門進行分析說明。3.2.3由車間（站）組織每月按期實際消費定額履行情形的分析和評論辯論。并將分析及采取的方法一路報臨盆部。3.2.4各車間（站）、班組建立和完美所有原燃材料投用的原始記錄臺賬，要求真、精確。3.2.5各車間（站）、班組建立和完美產(chǎn)品、半成品數(shù)量原始記錄和班組消費記錄。3.2.6質(zhì)量操縱部負責原燃材料的考查，并剖斷合格與不合格。負責產(chǎn)品、半成品的考查,并剖斷合格與不合格。4

治理內(nèi)容與方法4.1治理內(nèi)容4.1.1臨盆過程的分析、測定、科學合理地組織臨盆。4.1.2與產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)原燃材料，水、電、汽(氣)消費統(tǒng)計有關(guān)的各類計量器具，外表的計量校準。4.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量(包含中心產(chǎn)品)的測定，統(tǒng)計。4.1.4原燃材料耗用量的測定，統(tǒng)計。4.1.3產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)及原燃材料耗用量測定統(tǒng)計。4.1.5產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)及原燃材料消費的核算及分析。4.1.6產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)及原燃材料消費定額的變革。4.2治理方法4.2.1臨盆部對各車間（站）實際原燃材料消費統(tǒng)計原始臺賬監(jiān)督、檢查并進行宏不雅操縱和治理。4.2.2各車間（站）專監(jiān)職工藝員對原燃材料投用記錄、產(chǎn)品產(chǎn)量及半成品產(chǎn)品記錄監(jiān)督、檢查。4.2.3各車間（站）專監(jiān)職工藝員要依照本裝配產(chǎn)品產(chǎn)量和原燃材料測定方法的實際情形制訂響應(yīng)的裝配盤點治理方法和運算方法，以包管測定命據(jù)的真實精確。4.2.4

各車間（站）專監(jiān)職工藝員負責本部分消費定額治理與分析工作，建立消費定額臺賬。4.2.5統(tǒng)計人員負責原燃材料及半成品產(chǎn)量統(tǒng)計核算工作，同時包管統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實精確。4.2.6投用原燃材料的崗?fù)げ僮魅藛T，要真實、精確、無漏的記錄投用的數(shù)量及質(zhì)量情形。4.2.7電儀車間負責對計量器具、外表要按期進行計量校驗。4.2.8各車間（站）要做好本部分無泄漏治理工作，杜絕原燃材料、產(chǎn)品半成品的“跑、冒、滴、漏”，讓統(tǒng)計數(shù)據(jù)確切反應(yīng)出身產(chǎn)過程的實際消費。4.2.9各車間（站）要負責本部分的消費定額日常治理，分化節(jié)能降耗指標，逐層分化落實，督促班組完美班組核算。制訂響應(yīng)的經(jīng)濟考察究法，實施全員管消費。4.2.10各車間（站）每月28日前報消費定額月報表及相干數(shù)據(jù)材料報臨盆部。4.2.11質(zhì)量操縱部負責作好入廠原燃材料質(zhì)量操縱指標的制訂和質(zhì)量分析、考查工作。4.2.12對原燃材料及產(chǎn)品考查測定統(tǒng)計，填報精確無誤。4.2.13包管各類計量器具、外表測量、傳遞的精確、靠得住。4.2.14臨盆組織要合理，設(shè)備運行要配套，科學合理地應(yīng)用有效時刻，使設(shè)備臨盆才能盡量發(fā)揮最佳感化。4.3治理內(nèi)容包含：4.3.1產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)產(chǎn)量4.3.2產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)的質(zhì)量情形4.3.3產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)原燃材料消費的統(tǒng)計情形4.3.4產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)原燃材料消費的比較分析4.3.5消費定額治理中存在的問題4.3.6要采取的方法及建議4.4消費定額變革法度榜樣步調(diào)序號項目操作單位備注1變革申報的提出車間（站）工藝工藝員草擬，主管引導(dǎo)簽看法2變革申報的審核臨盆部臨盆部臨盆技巧治理、臨盆部引導(dǎo)3變革申報的審批技巧總監(jiān)主管臨盆引導(dǎo)4變革消費的下達臨盆部審批贊成后方可下達5變革后消費的履行車間（站）更變前的消費同時作廢注：若變革申報審批不合意，則履行原核定的消費定額。附加說明：本標準由昆明馬龍化工提出。本標準草擬人：涂銀芬本標準審核人：朱德益王慶田本標準贊成人：許崗1

主題內(nèi)容與有用范疇本標準提出了公司臨盆經(jīng)營系兼顧劃的制訂依照、編制內(nèi)容、連接均衡與籌劃履行、調(diào)劑、跟蹤、操縱的治理內(nèi)容。本標準有用于公司臨盆經(jīng)營體系各單位籌劃的治理。2

目標強化籌劃治理，規(guī)范臨盆經(jīng)營過程運作法度榜樣，進步臨盆、營銷質(zhì)量，實現(xiàn)公司運營目標。3

籌劃治理機構(gòu)昆明馬龍化工2004-08-15贊成2004-09-01實施公司決定打算層財務(wù)部生產(chǎn)部技巧研發(fā)部質(zhì)量操縱部供銷部備料車間黃磷一車間黃磷二車間五鈉車間電儀車間造氣車間空分供水車間行政人事部發(fā)賣公司公司決定打算層財務(wù)部生產(chǎn)部技巧研發(fā)部質(zhì)量操縱部供銷部備料車間黃磷一車間黃磷二車間五鈉車間電儀車間造氣車間空分供水車間行政人事部發(fā)賣公司4

籌劃治理組織法度榜樣公司籌劃治理遵守以下組織法度榜樣：信息分析籌劃編制籌劃均衡決定打算籌劃下達籌劃履行籌劃監(jiān)督籌劃調(diào)和籌劃履行情形檢查總結(jié)及調(diào)劑籌劃5

籌劃治理軌制5.1籌劃決定打算原則結(jié)合馬龍化建公司當前發(fā)賣成長速度大年夜于臨盆復(fù)原進度的實際。公司籌劃履行“產(chǎn)銷均衡、兼顧效益”的原則。各本能機能部分依照臨盆部制訂的總量籌劃，編制專業(yè)籌劃報臨盆部進行綜合均衡后（即技巧經(jīng)濟指標均衡、產(chǎn)銷均衡、臨盆與才能均衡、臨盆與供給均衡），上報公司決定打算層核定。5.2籌劃編制法度榜樣公司籌劃采取“自上而下、自下而上、高低結(jié)合、綜合均衡”的編制法度榜樣。臨盆部起首提出總量，供銷部及相干部分依照籌劃總量落實品種規(guī)格籌劃及其他專業(yè)籌劃，臨盆部最終以效益為重點，綜合均衡后，編制并下達年、季、月度綜合籌劃。5.3籌劃內(nèi)容體系5.3.1公司計策籌劃依照馬龍集團公司計策籌劃的目標，按年度分化目標制訂響應(yīng)公司計策籌劃。5.3.2年度綜合籌劃年度綜合籌劃內(nèi)容包含籌劃指標和籌劃申報兩部分，并分化為四個季度進行編制。當市場或其他表里部身分產(chǎn)生較大年夜變更時，及時編制并下達追加籌劃或變革籌劃。臨盆籌劃臨盆部（包含產(chǎn)品、半成品、副產(chǎn)品臨盆量籌劃）發(fā)賣籌劃供銷部（包含品種規(guī)格、內(nèi)涵品德要求）物質(zhì)采購籌劃供銷部（包含重要、一樣、關(guān)心原燃材料，合理貯備量、價格）消費定額、工藝指標達標率籌劃臨盆部（包含產(chǎn)品、半成品、副產(chǎn)品）質(zhì)量工作籌劃質(zhì)量操縱部（出廠產(chǎn)品德量、中心產(chǎn)品德量、重要原料、燃料、包裝材料質(zhì)量）運輸籌劃供銷部（包含鐵路、公路運輸?shù)姆椒?、運量）檢修籌劃、設(shè)備零購更新籌劃、計量器具檢定籌劃、A類設(shè)備運轉(zhuǎn)率籌劃臨盆部（包含體系泊車大年夜檢修、日常平凡設(shè)備檢修、工程量、工時、檢修費用籌劃等）技改技措籌劃技巧研發(fā)部科研、設(shè)計籌劃技巧研發(fā)部（包含新技巧應(yīng)用、新課題研究、新產(chǎn)品開創(chuàng)、重大年夜技巧攻關(guān)籌劃）安穩(wěn)環(huán)保工作籌劃、勞動愛護費用籌劃臨盆部（包含安穩(wěn)臨盆、環(huán)保達標、勞保、保健費用等籌劃）教誨培訓(xùn)工作籌劃、職工福利籌劃、社會保險籌劃、工資籌劃行政人事部三費、融資籌劃、制造費用籌劃財務(wù)部（包含成本、費用、資金、效益等）5.3.3季、月度籌劃產(chǎn)品臨盆籌劃產(chǎn)品發(fā)賣籌劃物質(zhì)采購籌劃資金進出籌劃費用籌劃運輸籌劃技改技措籌劃大年夜檢修籌劃5.3.4追加、變革、功課籌劃6

籌劃實施監(jiān)督調(diào)和法度榜樣籌劃實施采取“同一編制、分級治理”的原則。各臨盆車間、工作站、本能機能部分依照臨盆手下達的月度綜合籌劃及旬、周功課籌劃，組織實施，確保實施進度。臨盆部負責對籌劃履行過程的調(diào)和，各本能機能部分對籌劃履行進度、履行質(zhì)量實施層層監(jiān)督。7

籌劃權(quán)限規(guī)定7.1公司年度、季度、月度、追加、變革、功課籌劃均由主管引導(dǎo)審核簽發(fā)。7.2臨盆部負責編制并下達綜合年度、季度、月度、功課籌劃，有監(jiān)督、調(diào)和、檢查權(quán)。7.3供銷部負責供給市場信息，上報發(fā)賣籌劃、運輸籌劃；提出合理貯備定額并依照臨盆需求編制物質(zhì)采購籌劃，有履行權(quán)、監(jiān)督權(quán)。7.4財務(wù)部依照臨盆部供給的年度、季度、月度和功課籌劃編制財務(wù)預(yù)算，對下達的成本操縱籌劃、三費籌劃、融資籌劃有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)。8

籌劃時限規(guī)定8.1年度綜合籌劃臨盆部于每年10月下旬下達編制年度籌劃的通知。各本能機能部分必須于11月5日前將次年的各項年度專業(yè)籌劃報臨盆部均衡、匯總。綜合均衡后制訂的年度綜合籌劃（報批稿）由臨盆部上報公司決定打算層核定，11月15日召開公司年度綜合籌劃均衡會。年度綜合籌劃于11月25日下達履行。8.2季度籌劃臨盆部于每季度最后一個月的15日前制訂出身產(chǎn)才能籌劃報供銷部，供銷部、技巧研發(fā)部分別于18日前將品種規(guī)格籌劃、物質(zhì)采購籌劃、物質(zhì)采購資金籌劃及技改技措籌劃報臨盆部均衡、匯總，20日召開籌劃均衡會。臨盆部于每季度最后一個月的24日下達季度綜合籌劃。8.3月度籌劃臨盆部于每月15日前依照季度綜合籌劃及臨盆裝配狀況制訂出月臨盆才能總量，供銷部、技巧研發(fā)部分別于18日前將品種規(guī)格籌劃、物質(zhì)采購籌劃、物質(zhì)采購資金籌劃及技改技措籌劃報臨盆部均衡、匯總。20日召開籌劃均衡會。臨盆部于每月24日下達月度綜合籌劃。8.4變革籌劃、追加籌劃、功課籌劃（旬、周）對月籌劃的臨時更換（調(diào)劑），部分必須報公司分擔引導(dǎo)審核，并由總經(jīng)理辦公會研究決定。9籌劃信息治理法度榜樣籌劃信息來源于統(tǒng)計信息、管帳信息、行業(yè)信息、市場信息。各本能機能部分有收集、整頓、分析信息的義務(wù)。臨盆部同一匯總、治理信息，作為制訂公司籌劃的依照。附加說明：本標準由昆明馬龍化工提出。本標準草擬人：白藝本標準審核人：朱德益王慶田本標準贊成人：畢宏斌1范疇2統(tǒng)計人員的職責、權(quán)力、義務(wù)及治理軌制2.1統(tǒng)計人員職責2.1.1嚴格遵守《統(tǒng)計法》，量力而行，不得虛報、瞞報，任何部分引導(dǎo)不得授意統(tǒng)計員修改數(shù)據(jù)。2.1.2遵守有關(guān)保密軌制，未經(jīng)主管部分贊成，任何材料不得別傳。2.1.3負責本部分本能機能范疇內(nèi)的統(tǒng)計工作，并對實施過程和實施成果進行監(jiān)督、檢查和統(tǒng)計分析。2.1.4組織、調(diào)和本部分的統(tǒng)計工作，治理統(tǒng)計報表，建立健全統(tǒng)計臺帳和原始記錄。2.1.5承擔各級引導(dǎo)安排的各項統(tǒng)計義務(wù)。2.2權(quán)力2.2.1有官僚求相干單位和所屬部分，按照本規(guī)定，如實供給統(tǒng)計材料。2.2.2有權(quán)檢查統(tǒng)計材料的精確性，有官僚求改正不確信的統(tǒng)計材料。昆明馬龍化工2004-08-15贊成2004-09-01實施2.2.3有權(quán)對所屬區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作進行監(jiān)督、檢查、考察、指導(dǎo)。2.3義務(wù)2.3.1遵守本規(guī)定，承擔本規(guī)定確信的各項工作義務(wù)。2.3.2修改、完美本規(guī)定。2.4治理軌制2.4.1統(tǒng)計人員應(yīng)當具有履行義務(wù)所需的專業(yè)常識，上崗人員必須持有上級人平易近當局統(tǒng)計部分考察合格后發(fā)給的《統(tǒng)計崗?fù)ぷC書》。2.4.2各部分必須保證有技巧職稱和《統(tǒng)計崗?fù)ぷC書》的統(tǒng)計人員的穩(wěn)定性，確切因工作須要變換統(tǒng)計人員時,須征得主管部分贊成。3

報表軌制3.1

報表期別及報送方法統(tǒng)計報表有日報、周報、月報、年報等期別，統(tǒng)計人員按統(tǒng)計原則要求，分別以德律風上報和報表直報等方法上報。3.2統(tǒng)計原則3.2.1產(chǎn)品臨盆量一切產(chǎn)品必須相符規(guī)定的質(zhì)量標準或訂貨合同規(guī)定的技巧前提，方可統(tǒng)計產(chǎn)量，不合格產(chǎn)品不克不及運算產(chǎn)量。產(chǎn)品產(chǎn)量是指企業(yè)臨盆的隨時可供給給社會須要的產(chǎn)品數(shù)量，因此，只有經(jīng)由考查合格并解決了入庫手續(xù)的產(chǎn)品才能運算產(chǎn)量。產(chǎn)品產(chǎn)量及發(fā)賣量統(tǒng)計截止時刻為月末28日16時。3.2.2產(chǎn)品、副產(chǎn)品發(fā)賣量采取送貨制發(fā)賣的產(chǎn)品如由本企業(yè)運輸部分發(fā)送，以產(chǎn)品出庫單上的數(shù)量、日期為準；如托付專業(yè)運輸部分發(fā)運，則以運輸部分的承運單上的數(shù)量、日期為準。采取提貨制發(fā)賣的，以給用戶開具的發(fā)票和提貨單上的數(shù)量、日期為準。采取預(yù)收貨款發(fā)賣的，以發(fā)出產(chǎn)品時作為發(fā)賣。產(chǎn)品尚未臨盆出來，已預(yù)收貨款或預(yù)開提貨單的，不該算作發(fā)賣。出口發(fā)賣的產(chǎn)品，陸運以取得承運貨色收據(jù)或鐵路運單，海運以取得出口裝般提單，空運以取得空運運單，并以銀行解決出口交單的數(shù)量、日期為準。只有企業(yè)發(fā)賣的合格產(chǎn)品或按用戶訂貨要求臨盆的產(chǎn)品才能計算發(fā)賣量，發(fā)賣的次品不得計入發(fā)賣量。企業(yè)直截了當從外購進的產(chǎn)品，只是改換了標簽或包裝的，不克不及作為發(fā)賣統(tǒng)計。3.2.3產(chǎn)品庫存量產(chǎn)品庫存必須是處于“實際庫存”狀況的產(chǎn)品。有的產(chǎn)品雖已結(jié)束了臨盆過程，但還沒有驗收合格，還沒有解決入庫手續(xù)，不克不及作為產(chǎn)品庫存統(tǒng)計。有的產(chǎn)品差不多售出，但按提貨制要求還未搞妥貨款結(jié)算手續(xù)，按送貨制的要求未解決承運手續(xù)，仍應(yīng)視作本企業(yè)的產(chǎn)品庫存量統(tǒng)計。計入產(chǎn)品庫存的產(chǎn)品，必須是本企業(yè)的并有權(quán)發(fā)賣的，對差不多銷售并已搞妥各項手續(xù)，但尚未提貨的產(chǎn)品，本企業(yè)已無權(quán)安排，這種產(chǎn)品因此仍存放在倉庫中，也不作為庫存統(tǒng)計。產(chǎn)品庫存量不克不及顯現(xiàn)負數(shù)。假如產(chǎn)品還沒來得及入庫就已售出，應(yīng)將售出的這部分產(chǎn)品補辦入庫和出庫手續(xù)，并計入響應(yīng)的產(chǎn)品產(chǎn)量中。應(yīng)計入本企業(yè)產(chǎn)品庫存量中的產(chǎn)品。a）本企業(yè)臨盆的并經(jīng)考查合格入庫的產(chǎn)品，含申報期前臨盆的產(chǎn)品；b)盤點中的帳外產(chǎn)品；c)產(chǎn)品入庫后發(fā)明有質(zhì)量問題，但未解決退庫手續(xù)的產(chǎn)品；不該計入本企業(yè)庫存中的產(chǎn)品a)屬于提貨制發(fā)賣的產(chǎn)品，已解決貨款結(jié)算和開具提貨單，但用戶尚未提走還暫存在倉庫中的產(chǎn)品；b)代外單位保管的產(chǎn)品；c)未解決入庫手續(xù)的產(chǎn)品；d)由外單位買來，未經(jīng)本企業(yè)作任何加工的產(chǎn)品。3.2.4售出產(chǎn)品退貨退回申報期內(nèi)發(fā)賣的產(chǎn)品，應(yīng)從發(fā)賣量中扣除，假如退回申報期內(nèi)臨盆的不合格產(chǎn)品還要同時扣除臨盆量。3.2.5原燃材料消費月末二級庫需解決退庫手續(xù)，包管庫存的同一性。不合格產(chǎn)品原料消費由合格產(chǎn)品承擔。3.2.6統(tǒng)計分析當月籌劃履行情形，阻礙籌劃完成率的各類身分分析。臨盆、發(fā)賣過程中存在的重要問題；采購部分對當期重要原料采購產(chǎn)生的籌劃終止、籌劃追加或不具備前提履行等情形緣故說明。消費定額履行情形分析。倉庫物流治理分析。3.2.7帳務(wù)調(diào)劑因為各類緣故，需對申報期之前的帳務(wù)進行調(diào)劑時，為包管申報期的真實帳務(wù)，只能在累計數(shù)據(jù)長進行響應(yīng)的調(diào)劑。3.2.8報表保管反應(yīng)企業(yè)臨盆、經(jīng)營狀況的月度報表屬隱秘級報表，各單位妥當儲存，不得復(fù)印，年度終了時，由編制單位收回、燒毀，同時按檔案治理規(guī)定存檔永久儲存。企業(yè)日常臨盆、經(jīng)營狀況的日報表屬隱秘級報表，年度終了時，由編制單位按檔案治理規(guī)定存檔永久儲存。4盤點軌制4.1

盤點目標4.2

盤點組織每月所進行的盤點工作由臨盆部臨盆科負責牽頭，并實施監(jiān)督。物質(zhì)地點部分統(tǒng)計人員、技巧人員，財務(wù)部、臨盆部相干人員參加。4.3

盤點范疇公司所有原（燃）材料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、廢舊物質(zhì)等什物存量。4.4

盤點日期月末28日16：00結(jié)算，當日進行盤點范疇內(nèi)物質(zhì)的周全盤點。任何小我、單位不得自行修改盤點日期，專門情形須經(jīng)臨盆部和財務(wù)部贊成后方可進行。4.5

盤點方法4.5.1

帶包裝的產(chǎn)品、原材料：逐件盤點計量。4.5.2

液體物料：有計量舉措措施的按表計量；無計量舉措措施的實測后計量。4.5.3

固體物料：測量后計量。4.5.4

露天堆放的大年夜宗原料：測量后計量。4.6

盤點法度榜樣參加盤點人員按規(guī)定進行盤點，對實盤成果確認無誤后于盤點表上簽字承認；物料應(yīng)用部分盤點后即與倉庫解決存貨退庫手續(xù)；關(guān)于盤點過程中發(fā)明的帳實不符情形應(yīng)急速查明緣故，并于當期解決相干手續(xù)。5差不多臺帳5.1

臨盆車間（站）5.1.1

產(chǎn)品產(chǎn)量臺帳5.1.2

原料消費臺帳5.1.3

重要裝配開泊車臺帳5.1.4

產(chǎn)品德量臺帳5.1.5

廢舊物質(zhì)臺帳5.2

倉庫治理臺帳5.2.1

產(chǎn)品入庫、出庫、庫存臺帳5.2.2

原燃材料、包裝材料入庫、出庫、庫存臺帳5.2.3

廢舊物質(zhì)臺帳（所轄庫及匯總兩套）5.3

供銷部5.3.1

產(chǎn)品調(diào)撥量、發(fā)賣量臺帳5.3.2

產(chǎn)品發(fā)賣流向臺帳5.3.3

產(chǎn)品發(fā)賣價格臺帳5.3.4

回款及應(yīng)收款臺帳5.3.5

產(chǎn)品訂貨合同臺帳5.3.6

原燃材料、包裝材料采購臺帳5.3.7

原燃材料、包裝材料采購價格臺帳6考察軌制6.1考察目標為建立和完美集團公司統(tǒng)計治理體系，按照快、精、準要求，進一步促進統(tǒng)計工作的規(guī)范化、軌制化，高質(zhì)量地完成統(tǒng)計信息義務(wù)，充分發(fā)揮統(tǒng)計信息、咨詢、監(jiān)督、辦事功能，為公司經(jīng)營治理和引導(dǎo)精確決定打算供給靠得住依照。6.2考察范疇報表規(guī)定所涉及單位。6.3考察內(nèi)容盤點軌制履行情形；統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報送情形；差不多臺帳的建立健全。6.4考察標準6.4.1未按盤點軌制規(guī)定進行盤點，每次扣1分。6.4.2各類日報、周報、月報、年報報送精確、及時、周全不扣分（計入年關(guān)評選基分）。6.4.3月（年）度統(tǒng)計報表遲報1天，扣0.5分。6.4.4日（周）報遲報1小時，扣0.5分。6.4.5報表產(chǎn)生錯報或缺報、漏報指標，每項扣0.01分，報表在報出后一天內(nèi)主動更正的不予扣分。6.4.6對一些指標數(shù)據(jù)產(chǎn)生重大年夜變更不加以說明的，每項扣0.01分。6.4.7指標項目不按營業(yè)主管部分要求填列的，每項扣0.01分。6.4.8未按規(guī)定上報統(tǒng)計分析，扣1分。6.4.9統(tǒng)計分析不周全，扣0.1分。6.4.10除按規(guī)定上報統(tǒng)計分析外所進行的專題分析，視分析質(zhì)量予以加分，納入年關(guān)評選。7

報表報送及審批、贊成統(tǒng)計報表必須經(jīng)填報單位負責人審核簽字后方可上報。8

軌制修改統(tǒng)計人員在遵守本軌制的前提下，可依照實際工作的須要，向主管部分提出修改建議，經(jīng)主管部分研究贊成后，組織修改、完美、實施。附加說明：本標準由昆明馬龍化工提出。本標準草擬人：白藝本標準審核人：朱德益王慶田本標準贊成人：許崗1范疇本標準規(guī)定了計量治理部分和履行部分的治理模式，治理職責、治理內(nèi)容和方法，量值的溯源。本標準有用于計量、檢測和實驗設(shè)備的操縱。本標準有用于昆明馬龍化工各部、車間（站）。2計量治理收集及職責2.1對計量檢測和實驗設(shè)備的治理，由電儀車間代表昆明馬龍化工對各部、車間（站）進行治理，計量治理收集圖見附圖一。2.2電儀車間負責各計量標準的建立和治理，負責開展計量標準范疇內(nèi)的計量和檢定營業(yè)，負責計量標準器及需外送的計量檢測和實驗設(shè)備的外送檢定。對公司內(nèi)各部、車間（站）的計量工作有安排權(quán)、監(jiān)督檢查權(quán)、建議考察權(quán)，受檢單位不得拒絕。各單位必須設(shè)專（兼）職計量員（人員名單報電儀車間立案），在主任或助理的引導(dǎo)下工作，計量營業(yè)受電儀車間治理，對本單位的計量檢測和實驗設(shè)備進行治理、愛護和應(yīng)用。昆明馬龍化工2004-08-15贊成2004-09-01實施3計量檢測和實驗設(shè)備的治理方法3.1分類治理所有的計量檢測和實驗設(shè)備按A、B、C三類進行分類治理，分類建立計量設(shè)備臺帳，其分類原則應(yīng)以計量檢測設(shè)備的技巧特點，應(yīng)用前提，在臨盆、施工和治理要求等情形進行劃分，具體的分類治理范疇、距離期切實事實上認、和分類治理方法如下：3.1.1分類治理范疇A類a)公司內(nèi)的最高標準器及用于量值傳遞的工作標準器。b)列為國度強迫檢定的計量檢測和實驗設(shè)備。c)對產(chǎn)品德量阻礙大年夜的關(guān)鍵計量檢測和實驗設(shè)備。d)用于工藝操縱中重要檢測參數(shù)和對測量數(shù)據(jù)要求高的關(guān)鍵計量檢測和實驗設(shè)備。B類a)精確度要求較高，但機能穩(wěn)固，應(yīng)用不頻繁的計量檢測和實驗設(shè)備。b)因為安裝在臨盆線或設(shè)備上，計量數(shù)據(jù)的精確度要求較高，但非泊車不克不及拆卸的計量檢測設(shè)備。c)對產(chǎn)品德量有阻礙的計量檢測設(shè)備及配套儀器。C類a)用于臨盆過程中非關(guān)鍵部位，對產(chǎn)品德量無阻礙，只需功能正常的指導(dǎo)性外表和低值易耗性計量檢測和實驗設(shè)備。b)精確度要求不高，應(yīng)用頻次低，機能穩(wěn)固的計量檢測設(shè)備。c)作為對象應(yīng)用的或克己的計量檢測設(shè)備。d)成套設(shè)備不克不及拆卸的指導(dǎo)性外表、盤裝外表。3.1.2距離期切實事實上認A類設(shè)備為3～24個月。B類長度通用類一樣為12個月，依照顧用頻次也可為24個月、36個月。B類全然玻璃量器6～12個月。B類過程檢測操縱外表6～24個月或檢修期。B類衡器3～12個月。B類電壓、電流、功率、電能表6～24個月。C類設(shè)備不確信距離期。因各類緣故需調(diào)劑確認距離期時，需電儀車間承認方能進行調(diào)劑。3.1.3分類治理規(guī)定A類a)凡列入A類的計量檢測和實驗設(shè)備必須嚴格按國度檢定規(guī)程進行周期檢定。b)對應(yīng)用頻次高和需確保應(yīng)用精度的計量檢測和實驗酌情縮短檢定周期。B類a)關(guān)于連續(xù)運行裝配上拆卸不便的計量檢測設(shè)備，依照有關(guān)檢定規(guī)程，可隨設(shè)備檢定周期同步安排檢定，但日常運轉(zhuǎn)中必須嚴格監(jiān)督檢查。b)屬機能穩(wěn)固，應(yīng)用不頻繁的計量檢測設(shè)備，在包管其靠得住性的前提下，可恰當延長檢定周期。C類a)關(guān)于一些精確度無嚴格要求，機能不易改變的低值易耗的或作為對象應(yīng)用的計量檢檢測設(shè)備，可實施一次性檢定。b)非臨盆關(guān)鍵部位，應(yīng)用頻次低，機能穩(wěn)固而耐用的及連續(xù)運轉(zhuǎn)設(shè)備上固定安裝的計量檢測設(shè)備，可實施有效治理，不進行周期檢定，對其進行監(jiān)督性治理，加強愛護保養(yǎng)，掉準計量檢測設(shè)備應(yīng)隨時檢定改換。3.2計量檢測和實驗設(shè)備的購買、發(fā)放、轉(zhuǎn)移治理3.2.1各部、車間（站）購買配備計量檢測設(shè)備，應(yīng)依照顧用處合、測量要求，選擇相對經(jīng)濟、有用和靠得住的計量檢測設(shè)備，（購買含新增和更新）并報電儀車間立案。3.2.2購回的計量檢測和實驗設(shè)備必須進行驗收或入庫確認（檢查或檢定），確保其無缺，技巧材料、說明書、裝箱單完全、合格證有效，若不完全，應(yīng)用單位有權(quán)拒絕領(lǐng)用，若完全，應(yīng)用單位將技巧材料或說明書復(fù)印件交一份給電儀車間作檢定或修理之用。3.2.3應(yīng)用單位領(lǐng)用計量檢測設(shè)備（含新增和更新），必須在領(lǐng)料單上加蓋電儀車間專用公章方能領(lǐng)取，倉庫治理員必須見到該公章后才能發(fā)放。應(yīng)用單位領(lǐng)出計量檢測設(shè)備后，送檢，合格后方能應(yīng)用。響應(yīng)的電儀車間和應(yīng)用單位均要上帳或更換對應(yīng)內(nèi)容，然后納入本單位的計量統(tǒng)督工作，并按有關(guān)要求精確應(yīng)用和愛護計量檢測設(shè)備。3.2.4各單位不得自行讓渡計量檢測和實驗設(shè)備，不得借出供外單位應(yīng)用。因須要須經(jīng)電儀車間贊成，單位間轉(zhuǎn)移的計量檢測設(shè)備，應(yīng)連同相干材料、備件、合格證等一并轉(zhuǎn)移，屬固定資產(chǎn)的計量檢測設(shè)備，還應(yīng)按固定資產(chǎn)治理方法解決相干手續(xù)。轉(zhuǎn)移后各相干單位均要更換臺帳響應(yīng)內(nèi)容。3.3計量檢測和實驗設(shè)備的降級、限用、禁用、封存、啟封、報廢治理3.3.1計量檢測和實驗設(shè)備經(jīng)檢定不克不及知足精度要求時，因測量范疇或某些功能被限制應(yīng)用時，在不阻礙臨盆、安穩(wěn)、質(zhì)量的前提下，經(jīng)電儀車間確認，可降級應(yīng)用或限制范疇應(yīng)用，但要在該設(shè)備上粘貼響應(yīng)標識，并更換臺帳。3.3.2當計量檢測設(shè)備因過時、故障等緣故可能導(dǎo)致缺點計量成果時，為防止導(dǎo)致不良后果，應(yīng)用單位計量人員應(yīng)及時反應(yīng)，由電儀車間對此類設(shè)備粘貼禁用標識，在檢定合格或清除故障后解禁。3.3.3計量檢測和實驗設(shè)備因各類緣故較長時代閑置不應(yīng)用時，應(yīng)用單位可申請封存，但要報電儀車間，封存期的計量檢測設(shè)備可不履行周期檢定。對封存設(shè)備各單位應(yīng)妥當保管。3.3.4當封存的計量檢測設(shè)備需啟用時，應(yīng)用單位申請啟封，未跨過檢按期的啟封后即可應(yīng)用。已跨過有效期的需經(jīng)確認合格后方能應(yīng)用。3.3.5計量檢測和實驗設(shè)備經(jīng)檢定人員檢定無法修復(fù)應(yīng)用，又無降級、限用價值，應(yīng)由檢定人員填報廢成果通知，應(yīng)用單位贊成后，作報廢處理，報廢的計量檢測和實驗設(shè)備一律由電儀車間收受接收，作補綴備件用，各單位不得擅自處理，屬固定資產(chǎn)的，還要解決固定資產(chǎn)的相干手續(xù)。3.3.6所有經(jīng)確認（檢查或檢定）合格的計量檢測設(shè)備均要粘貼合格證標識，并更換臺帳響應(yīng)的檢定日期；處于降級、限用、禁用、封存、報廢狀況的計量檢測設(shè)備，要粘貼相對應(yīng)標識，并響應(yīng)變革臺帳內(nèi)容。3.3.7計量檢測和實驗設(shè)備應(yīng)用同一的專用標識，專用標識由各單位申請，電儀車間提出籌劃，由靈活科同一購買，應(yīng)用的專用標識如下：a)計量標準。該標識用于經(jīng)檢定合格的計量標準器。b)合格證。該標識用于經(jīng)確認合格的A、B、C類計量檢測和實驗設(shè)備。d)降級證。該標識用于因測量精度降低而被降級應(yīng)用的計量檢測和實驗設(shè)備。e)封存證。該標識用于被封存的計量檢測和實驗設(shè)備。f)禁用證。該標識用于可能已掉準而還未經(jīng)處理和確認的，臨時不許可應(yīng)用的計量檢測和實驗設(shè)備。g)報廢證。該標識用于已報廢的計量檢測和實驗設(shè)備。3.4計量檢測和實驗設(shè)備周期檢定治理3.4.1各類計量檢測和實驗設(shè)備應(yīng)嚴格進行周期檢定。凡跨過周期或發(fā)明不合格的計量檢測和實驗設(shè)備，不準連續(xù)應(yīng)用，不然后果自負。3.4.2周期檢定中若發(fā)明帳、物不符，應(yīng)及時更正，并報電儀車間立案，確保帳物相符。3.4.3各單位按周期安排送各自的計量檢測和實驗設(shè)備到電儀車間檢定，如有專門緣故不克不及按時送檢，應(yīng)于規(guī)定送檢期前報電儀車間商定處理方法。3.4.4計量檢測和實驗設(shè)備檢定必須有完全的檢定記錄，經(jīng)檢定合格填發(fā)合格證后方可應(yīng)用。3.5計量檢測和實驗設(shè)備的檔案、技巧材料治理3.5.1計量技巧檔案治理是計量治理工作的差不多。計量檢測和實驗設(shè)備技巧材料治理包含：計量檢測和實驗設(shè)備臺帳、計量治理收集圖、建立計量標準器的申報、儀器外表說明書、計量檢定規(guī)程、設(shè)備汗青檔案、檢定合格證書、報廢通知單及計量技巧材料等。3.5.2各單位對上述所列各項，有幾項治理幾項，各類原始記錄至少要妥當儲存三年。3.5.3各單位的計量檢測和實驗設(shè)備臺帳，由各單位自行分類建立，并報電儀車間一份核定后同一路來進行治理。各單位每月按期清查查對什物，隨時包司帳物相符，對更換部分也要報電儀車間進行更換。3.5.4工作計量材料必須掛號上冊，同一治理，因工作須要，可解決借閱。3.6計量檢測和實驗設(shè)備的監(jiān)督治理3.6.1電儀車間應(yīng)對各單位的計量治理情形進行嚴格的監(jiān)督、檢查，并建議考察。檢查項目包含：a)臺帳；b)周檢完成情形；c)計量檢測和實驗設(shè)備的保管和應(yīng)用情形（有無損掉或工資破壞）；d)計量檢測和實驗設(shè)備的愛護、保養(yǎng)情形；e)原始檔案材料儲存情形。3.7計量標準室的治理3.7.1計量標準室治理軌制計量標準室應(yīng)保持潔凈、寂靜，并按有關(guān)技巧要求操縱室內(nèi)的溫度、濕度。嚴格按規(guī)定放置計量器具，保持器具、器具無缺。計量標準室應(yīng)按規(guī)定配備須要的安穩(wěn)器材器具，并隨時抽查，按期改換，以確保儀器和人員的安穩(wěn)。計量標準室內(nèi)嚴禁從事與檢定工作無關(guān)的事宜。非工作須要。非標準計量檢定人員一律不得進入計量標準室。來賓參不雅須經(jīng)引導(dǎo)贊成，派人陪伴。標準器具及相干設(shè)備、器材，原則上不準移出標準室。廠內(nèi)借用須經(jīng)引導(dǎo)贊成，由保管人員經(jīng)辦借出手續(xù)。計量標準室內(nèi)儀器、設(shè)備由專人負責愛護、保管，并建立臺帳，儀器設(shè)備隨附的說明書等材料由專人保管，計量工作人員可解決借閱。計量標準室工作人員必須嚴格按有關(guān)規(guī)定著裝，按國度規(guī)程從事檢定工作。3.7.2儀器收發(fā)軌制計量工作人員對收發(fā)的計量器具必須賣力負責，解決好收發(fā)手續(xù)。收發(fā)單與什物型號，編號等應(yīng)填寫清晰，如有不符，收發(fā)者有權(quán)拒收或拒付。有下列情形之一者，收、發(fā)人員有權(quán)拒絕收、發(fā)計量器具。a)應(yīng)有的證書、附件不全。b)與收件單不吻合。c)檢修件不清晰。d)證書不嚴肅（簽字不全，時刻不精確，應(yīng)有鉛封而未有等）。3.7.3檢定記錄及證書核驗軌制外委檢定的檢定記錄及證書必須妥當保管好。下次送檢須交驗檢定證書者，必須復(fù)印留底備查。核驗人員應(yīng)審查檢定人員在檢定工作中是否嚴格履行檢定規(guī)程。證書上所列底數(shù)據(jù)，圖表，與檢定原始記錄是否相符。檢定員、核驗員都必須在原始記錄和檢定證書上簽字，以示對檢定結(jié)論和檢定質(zhì)量負責。檢定證書、檢定成果通知書、測試成果通知書等，發(fā)給送檢單位前都必須加蓋計量檢定專用章，不然視為無效。3.7.4計量器具應(yīng)用、愛護、安穩(wěn)操作和變亂申報軌制計量工作人員要逝世守工作崗?fù)?，遵守勞動?guī)律，工作時要穿戴勞保用品。工作前應(yīng)對所有對象，儀器、設(shè)備進行賣力檢查。檢定計量器具要按技巧規(guī)程和出廠說明書等文件操作。通電前必須對接線、外表量程、極性等周全檢查一次，確認無誤時再通電啟用。到車間現(xiàn)場工作和巡檢時，要留意空中和地面情形，防止產(chǎn)生不測變亂。對各類易燃、易爆、有毒等危險品要妥當保管和應(yīng)用。并留意遠離高溫及火源，應(yīng)用電爐時，人不得分開。下班時必須割斷總電源，關(guān)好門窗。產(chǎn)生人身或設(shè)備變亂，當事人和在場人員必須急速采取方法，幸免事態(tài)擴大年夜，盡量削減損掉，并愛護好現(xiàn)場及時上報。變亂產(chǎn)生后，由當事人填寫變亂申報單，并按照三不放過的原則，及時分析，采取計策，作好善后處理。3.7.5潔凈衛(wèi)生軌制各標準室要保持潔凈、衛(wèi)生，嚴禁污、濕、雜物入內(nèi)。進入計量標準室必須換凈化鞋、凈化工作服。嚴禁在標準室內(nèi)抽煙、吃器械和進行與本職工作無關(guān)的活動。計量標準室要潔凈整潔，各類儀器必須保持潔凈、無塵。標準室表里衛(wèi)生區(qū)每周都必須大年夜清除一次。別的，天天完成檢定工作后應(yīng)對該標準室進行須要的清掃。3.8計量檢測和實驗設(shè)備的量值溯源3.8.1計量檢測和實驗設(shè)備的量值傳遞收集圖如附圖二～附圖五所示。3.8.2計量檢測和實驗設(shè)備之間的量值傳遞必須相符附圖二～附圖五所示的關(guān)系。4計量檢定收費規(guī)定及收費標準為規(guī)范公司計量器具檢定、補綴及收費工作，參照云南省籌劃委員會、云南省財務(wù)廳結(jié)合宣布的《云南省計量檢定收費標準》（云計收費〔2003〕1564號），制訂本規(guī)定及收費標準。本規(guī)定及收費標準有用于公司對外法人單位和小我申請的計量器具的檢定和補綴，公司內(nèi)各部、車間（站）（包含電儀車間）的計量器具的檢定和補綴費用及材料費、運輸費等由公司同一撥付，不直截了當向各部、車間（站）收費。本規(guī)定及收費標準由電儀車間負責草擬，經(jīng)臨盆部、財務(wù)部審核，報公司引導(dǎo)贊成后實施。本規(guī)定及收費標準自宣布之日起履行，電儀車間、供電站必須嚴格履行。若顯現(xiàn)本收費標準未列項目，按《云南省計量檢定收費標準》（云計收費〔2003〕1564號）收費。4.1凡送檢的計量器具，不管合格與不合格，送檢單位和小我都應(yīng)繳納檢定費。經(jīng)檢定不合格的計量器具，由檢定人員進行補綴，補綴合格后再加收補綴費及材料費。經(jīng)檢定為報廢的計量器具，一律由電儀車間收回，不得再用。4.2申請到現(xiàn)場檢定，申請檢定單位應(yīng)供給響應(yīng)的場合、關(guān)心人員，并承擔實際產(chǎn)生的全部費用。4.3需補綴的計量器具，補綴時刻，由兩邊定，不受檢按刻日制，但在收取檢定費的同時加收補綴費及材料費等。4.4對計量器具申請仲裁檢準時，按收費標準的2倍收取檢定費。4.5計量檢定費中已包含檢定證書費，被檢定單位或小我損掉檢定證書要求補發(fā)的，應(yīng)書面提出申請，并經(jīng)原檢定構(gòu)造核實后補發(fā)，補發(fā)檢定證書可恰當收取手續(xù)費，具體標準為檢定費高于或等于150元收?。粰z定費低于150元的，按響應(yīng)檢定收費標準收取。4.6計量器具檢定后，申請檢定的單位自收到電儀車間通知之日起30日內(nèi)繳納檢定費后領(lǐng)取計量器具，過期不領(lǐng)者每日按檢定收費標準的2％收取保管費；跨過6個月不領(lǐng)者，按無主處理。4.7公司內(nèi)弗成開展的檢定項目，此計量器具同一由電儀車間外送檢定，事實上際支出的費用（包含檢定費、補綴費、材料費及運輸費等）由申請檢定單位和小我付出。4.8計量檢定收費標準序號名稱規(guī)格單位收費標準（元）備注長度類1游標卡尺0-300mm0.02mm支60.002游標卡尺0-500mm0.02mm支100.003深度游標卡尺0-300mm0.02mm支60.004高度游標卡尺0-300mm0.02mm支60.00序號名稱規(guī)格單位收費標準（元）備注5外徑千分尺0-300mm一級支60.006百分表0－10mm一級支36.007內(nèi)徑百分表0－100mm支65.00溫度類8工業(yè)用鉑銠10－鉑熱電偶0－1300?CII級支360.009工業(yè)用鎳鉻－鎳硅熱電偶0－1000?CII級支230.0010工業(yè)用鎳鉻－康銅熱電偶0-800?C±0.1％支45.0011工業(yè)用鐵－康銅熱電偶0-800?C±1.0％支45.0012工業(yè)用鉑熱電阻0－600?CB級支180.0013銅熱電阻溫度計0－150?C±(0.3+0.006∣t∣)支300.0014棒式通俗玻璃液體溫度計0－300?C點20.0015雙金屬溫度計0－500?C1.0～2.5級點75.0016壓力式溫度計0－500?C1.0～5.0級點75.0017半導(dǎo)體溫度測量儀點75.00壓力類18周詳壓力表0.25-60Mpa0.25，0.4，0.6級周詳壓力表<5MPa塊100.00周詳壓力表>5MPa塊130.0019壓力表0.1-60Mpa1，1.5，2.5，4級塊60.0020氧氣表0－25MPa2.5級塊50.00氧氣表0－2.5MPa2.5級塊50.0021乙炔壓力表0－4MPa2.5級塊60.00衡器類III級22案秤<10kg臺13.00序號名稱規(guī)格單位收費標準（元）備注23臺秤<60kg臺200.00臺秤60-1000kg臺280.00臺秤1000-3000kg臺700.0024電子秤<20kg臺13.0025地上橫3000-30000kg臺1000.00天平類26分析天平100-500g三級臺230.0027工作砝碼1－200g三等個75.00工作砝碼1－200四等六等臺40.0028電子天平0－200gIII臺230.0029架盤天平100g－10kg臺30.0030單盤天平0－200g三級以下臺230.00電學類31電流表0-20A1.5級塊25.0032電壓表0－1000V1.5級塊25.0033直流功率表0-1000V1.5級塊25.00交換功率表0-1000V1.5級塊60.0034單向電能表（安裝式）1-20A220V2.0級塊10.0035三相電能表（安裝式）3×100V、220V、380V.3×（1～5）A1.0級以下塊45.00附加說明：本標準由昆明馬龍化工提出。本標準草擬人：李春年楊云芬本標準審核人：朱德益朱曉季本標準贊成人：許崗本規(guī)定嚴格履行國務(wù)院《放射性同位素與射線裝配放射防護條例》和衛(wèi)生部《放射工作衛(wèi)生防護治理方法》履行（88）云環(huán)監(jiān)字第197號通知即：《云南省放射性廢料治理實施細則》和國度情形愛護局頒布的《都市放射性廢料治理方法》。1主題內(nèi)容與有用范疇本規(guī)定規(guī)定了放射性物質(zhì)（指放射源、被放射源污染后的磷鐵和碳素磚）、放射性外表及放射源庫治理規(guī)定。本規(guī)定有用于昆明馬龍化工所屬各部分、各臨盆裝配中各類放射性物質(zhì)和放射性外表、放射源庫、以及負責放射性物質(zhì)和放射性外表的治理、愛護和檢修等工作人員的放射防護治理。2放射性物質(zhì)的治理2.1公司全部放射性同位素外表的愛護、監(jiān)測和具體治理工作由電儀車間負責。2.2放射源的應(yīng)用，必須經(jīng)由省衛(wèi)生行政部分會同公安等部分審查贊成，昆明馬龍化工2004-08-15贊成2004-09-01實施并取得《放射性同位素工作許可證》和《放射性同位素工作掛號證》后方能應(yīng)用。2.3放射源的訂購，必須由電儀車間提出籌劃，報臨盆部靈活科審核，由靈活科負責向省衛(wèi)生部分化決準購申請，在取得省衛(wèi)生部分的贊成后，由靈活科負責具體的采購工作。2.4放射源的運輸，必須嚴格履行（71）交鐵運字1212號文頒布的《危險貨色運輸規(guī)矩》。2.4.1必須包裝穩(wěn)固、嚴密，應(yīng)用相符安穩(wěn)要求的運輸對象；2.5從事放射工作的人員必須具備適應(yīng)的專業(yè)及防護常識和健康前提，并供給響應(yīng)的證實材料。2.6從事放射工作的人員必須嚴守法紀，不得玩忽職守和違規(guī)違法。2.7從事放射性物質(zhì)的治理（操作）人員或部分必須建立放射源治理臺帳，并指定專人治理。內(nèi)容包含現(xiàn)有在線裝配放射源和放射源庫的數(shù)量、位號、地點、劑量、購買日期、投用日期、改換日期、入庫日期、出庫日期、人員等。2.8對改換下來不再應(yīng)用或舍棄的放射源應(yīng)妥當保管，即時入庫，并按《云南省放射性廢料治理實施細則》盡快交云南省情形放射性監(jiān)督治理所處理。2.9放射源備件及臨盆現(xiàn)場暫不應(yīng)用的放射源必須交送放射源庫房保管。2.10保衛(wèi)部分應(yīng)對公司內(nèi)放射源和放射性同位素進行掛號和檢查，制訂響應(yīng)的安穩(wěn)保衛(wèi)軌制及防范方法。2.11保衛(wèi)部分要介入放射性變亂的處理。2.12昆明馬龍化工《放射性同位素工作許可證》和《放射性同位素工作掛號證》的換證工作由公司臨盆部負責解決、電儀車間合營，證（件）正本交公司檔案，副本交電儀車間負責解決。3在線放射源的治理3.1放射源只許可受過練習的人員安裝、應(yīng)用、轉(zhuǎn)移或改換，當照耀量率跨過250微倫/小不時，只許可持有《放射工作人員證》的人員來完成。3.2現(xiàn)場放射源的安裝，應(yīng)將有效射線束朝向無人勾留的偏向。3.3檢修或改換放射性外表時，應(yīng)將放射源封閉，其它設(shè)備檢修需封閉或拆除放射源時，必須由放射性工作人員進行。3.4放射性檢修和校訂射線機時要在靠得住地區(qū)進行?？疾闀r四周十五米內(nèi)要置圍欄，并掛有明顯警示牌。3.5應(yīng)用射線探傷時應(yīng)用紅旗或警告牌標明，使無關(guān)人員分開現(xiàn)場。3.6放射源鄰近其他人員的工作地位的劑量當量率大年夜于規(guī)定值時，應(yīng)采取響應(yīng)方法解決或加以樊籬。3.7各應(yīng)用部分必須建立放射源的應(yīng)用專項臺帳，臺帳中要明白放射源的應(yīng)用地點、位號、劑量、投用日期、放射源的改換日期、人員等。3.8應(yīng)用放射源的單位必須天天安排專人負責巡查應(yīng)用中的放射源并作好響應(yīng)記錄，發(fā)明破壞或損掉時，應(yīng)及時上報主管部分。4放射源庫房的治理4.1放射源庫房必須由兩名專人負責治理，做到帳、物清晰，由昆明馬龍化工電儀車間和中輕依蘭公司保衛(wèi)部分分別指定專人治理，并將人員名單報昆明馬龍公司行政人事部、臨盆部和依蘭公司保衛(wèi)部分立案。4.2放射源庫房門必須設(shè)置三把鎖，由兩名專人和保衛(wèi)部分指定一名人員各執(zhí)一把鑰匙，進入庫房門必須三人同時開啟門鎖。4.3放射源庫必須設(shè)有防護舉措措施并規(guī)定當心線，掛設(shè)警示電離輻射標記。4.4放射源備件及現(xiàn)場拆下暫不消的放射源在經(jīng)征得上級主管部分許可的情形下，必須送放射源庫房存放，新訂購或現(xiàn)場拆下的放射源必須在當日送庫房保管。4.5放射源庫房內(nèi)不得堆放除放射源及其備件以外的任何物品，庫房必須采取有效的防火、防盜、防泄漏的安穩(wěn)防護方法。4.6貯存領(lǐng)取放射源時，必須進行掛號、檢查，做到帳物相符。4.7兩名專人和保衛(wèi)部分人員應(yīng)按期對放射源庫房進行巡查和檢查，并作記錄，保衛(wèi)部分必須作為重點關(guān)鍵部位做經(jīng)常性巡回檢查。4.8對改換下來不再應(yīng)用或舍棄的放射源入庫后應(yīng)即時與云南省放射性監(jiān)督治理所接洽處理，庫房內(nèi)不得長時刻存放。4.9保衛(wèi)部分按期檢查放射源保管的安穩(wěn)性，負責放射源庫房防火、防盜舉措措施的治理。4.10所涉及到的治理應(yīng)用部分，都必須制訂出響應(yīng)的實施細則。5放射性變亂的治理5.1產(chǎn)生放射性變亂時，應(yīng)按照變亂應(yīng)急預(yù)案要求履行，變亂單位采取方法操縱變亂現(xiàn)場并防止變亂進一步擴大年夜，及時通知臨盆部安穩(wěn)環(huán)保主管和保衛(wèi)部分，并與放射性工作人員接洽。5.2放射性工作人員應(yīng)與安穩(wěn)、環(huán)保人員、保衛(wèi)人員一道，急速采取防護方法，操縱變亂、愛護變亂現(xiàn)場，削減阻礙，并及時向主管衛(wèi)生、公安等部分申報。6放射性外表的治理6.1放射性工作人員負責公司現(xiàn)場放射性外表的愛護，修理及檢定。6.2負責公司有關(guān)放射污染的監(jiān)測工作。6.3負責對磷爐爐壁放射源每兩周一次（專門情形另訂）的監(jiān)測。6.4負責每床磷鐵一次的磷鐵放射性檢測。6.5放射性外表其它部分的治理按《外表治理軌制》履行。7放射性安穩(wěn)防護的治理7.1應(yīng)用放射性物質(zhì)必須有響應(yīng)的防護方法，如密閉隔離操作等，接觸高劑量放射源的操作人員，必須有專門的小我防護器材。7.2安裝、貯存放射源的處所必須掛出安穩(wěn)警示標牌。7.3從事放射性工作的人員，必須經(jīng)省衛(wèi)生防疫站健康檢查，身材合格，并由其進行放射防護培訓(xùn)考察合格后，領(lǐng)取《放射工作人員證》后方可上崗。女同志不合適此項工作。7.4從事放射性工作的人員必須遵保衛(wèi)生部《放射工作衛(wèi)生防護治理方法》的規(guī)定。7.5為削減放射線對人體的損害，必須采取有效的預(yù)防方法和保健方法。7.5.1盡可能削減人體接觸放射線的時刻；7.5.2盡可能增大年夜放射源與人體之間的距離；7.5.3進行射線探傷時，每24小時內(nèi)的工作時刻不得跨過4～6小時（具體時刻應(yīng)依照放射計量強度及裸露時刻運算）；7.5.4用鉛等密度大年夜的物質(zhì)作為放射源的樊籬物；7.5.5從事放射性工作的人員應(yīng)配備響應(yīng)的防護舉措措施和防護用品；7.5.6佩帶小我劑量片，按期交省衛(wèi)生防疫部分測定劑量，并建立小我檔案；7.5.7從事放射性工作的人員，每年按期到省衛(wèi)生防疫部分進行健康檢查，顯現(xiàn)專門情形時，可隨時安排檢查，合格后方能連續(xù)從事放射性工作，不合格者應(yīng)另行安排工作；7.5.8從事放射性工作的人員，每月享受的保健津貼及改換、倒運放射源的保健津貼按公司有關(guān)規(guī)定履行；7.5.9享受國度《放射性工作人員健康治理規(guī)定》中規(guī)定的每年4周的休假及療養(yǎng)；7.5.10放射性工作人員的工齡按勞動部（62）中勞護第128號文履行。8本規(guī)定未涉及內(nèi)容，按國度有關(guān)規(guī)定履行。9本規(guī)定由昆明馬龍化工臨盆部負責說明。附加說明：本標準由昆明馬龍化工提出。本標準草擬人：李春年本標準審核人：朱德益王慶田本標準贊成人：許崗1范疇本標準規(guī)定了產(chǎn)品(包含中心產(chǎn)品)原、燃、材料消費定額治理義務(wù)、職責、治理內(nèi)容、