高強度耐火材料生產(chǎn)線建設(shè)項目可研報告

通遼市工程咨詢中心高強度耐火材料生產(chǎn)線建設(shè)項目可研報告第一章總論一、項目背景（一）項目建本情況1、項目名稱：高強度耐火材料建設(shè)項目2、項目承辦單位：通遼市弘遠耐火材料有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目負責(zé)人：楊瑞峰5、項目所在地區(qū)、地點：通遼市科爾沁區(qū)工業(yè)園區(qū)（南區(qū)）6、建設(shè)規(guī)模：高強度耐火材料建設(shè)項目，其中：生產(chǎn)期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。7、投資規(guī)模：項目總投資2810萬元。8、資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資1800萬元，鋪底流動資金1010萬元。 9、資金籌措：項目總投資2810萬元，全部企業(yè)自籌；10、經(jīng)濟效益：項目年加工銷售高強度耐火材料期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。實現(xiàn)銷售收入10000萬元，利潤總額980萬元，凈利潤800萬元，銷售稅金及附加54萬元。11、建設(shè)期：1年。12、可行性研究報告編制單位：通遼市工程咨詢中心13、法人代表：寧杰祥14、資格證書編號：工咨甲1030107002工咨乙103010700215、資質(zhì)等級：國家綜合甲級16、發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會（二）編制依據(jù)、原則及研究范圍1、編制依據(jù)（1）原國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。（2）《投資項目可行性研究指南》（試用版）（3）國務(wù)院《關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實施意見》2002年。（4）國務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）。（5）通遼市弘遠耐火材料有限公司委托設(shè)計的內(nèi)容及范圍。（6）國家現(xiàn)行的財會、稅收政策。（7）國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。（8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。2、編制原則（1）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策，嚴格執(zhí)行國家和有關(guān)部門及地方的有關(guān)法規(guī)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。（2）本著節(jié)約投資、減少占地、節(jié)約能耗、降低成本的原則，使裝置設(shè)計經(jīng)濟合理，安全可靠。（3）嚴格執(zhí)行國家、地方對環(huán)境保護、消防及勞動安全衛(wèi)生的規(guī)定，做好消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生的設(shè)計，確保達到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提高綜合治理的水平。（4）采用先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，優(yōu)化過程控制，實行清潔生產(chǎn)，達到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，減少廢棄物產(chǎn)生量，實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。3、項目研究范圍本可行性研究報告就高強度耐火材料的原料供應(yīng)、市場需求、生產(chǎn)工藝方案、主要工藝設(shè)備的選擇及投資的經(jīng)濟效益等進行綜合技術(shù)論證。主要內(nèi)容包括：市場預(yù)測、建設(shè)條件與廠址、建設(shè)規(guī)模、工程建設(shè)方案、環(huán)境保護、消防與勞動安全、投資估算與資金籌措、財務(wù)評價等。（四）項目提出的理由及過程

隨著我國工業(yè)的飛速發(fā)展，

耐火材料工業(yè)作為與鋼鐵工業(yè)唇齒相依的伙伴，近年來在鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展的強勁拉動下，保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。我國作為耐材生產(chǎn)、消耗大國，應(yīng)按照新型工業(yè)化要求，加速行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，樹立全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展觀。通遼市弘遠耐火材料有限公司致力于為中國市場提供較領(lǐng)先的高強度耐火材料技術(shù)與產(chǎn)品，促進工業(yè)的高效、經(jīng)濟、安全與環(huán)保，發(fā)展中國鋼鐵工業(yè)新時代！公司通過多方考察和比選，認為通遼市區(qū)位條件優(yōu)越，地處東北和華北地區(qū)的交匯處，既屬東北經(jīng)濟區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，又是中國西部大開發(fā)區(qū)域中的東部地區(qū)，既享受國家西部大開發(fā)的優(yōu)惠政策，又受振興東北老工業(yè)基地政策的輻射；通遼市交通、通訊較為發(fā)達，能源供應(yīng)充足。同時，背靠東北地區(qū)，具有能源、原材料組合型資源優(yōu)勢；通遼市土地、勞動力資源豐富，較其它地區(qū)比較生產(chǎn)成本相對便宜；科爾沁工業(yè)園區(qū)（南區(qū)）市政設(shè)施配套齊全，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施條件和煤、電、汽、水資源條件滿足項目要求。因此，將廠址選定在科爾沁工業(yè)園區(qū)（南區(qū)）。項目建成后，通過生產(chǎn)技術(shù)含量和附加值高的高強度耐火材料產(chǎn)品，對拉長工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈，提高耐火材料加工水平，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，具有十分重要的意義。二、項目概況（一）擬建地點項目廠址擬建在科爾沁工業(yè)園區(qū)（南區(qū)），占地面積300畝?？茽柷吖I(yè)園區(qū)位于通遼市南部，是通遼市連接?xùn)|北及沿海發(fā)達地區(qū)的重要對外聯(lián)系門戶，國道304從工業(yè)園區(qū)穿過，對外交通十分便利，投資區(qū)位較為優(yōu)越。（二）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模1、項目總體規(guī)劃本期工程為建設(shè)高強度耐火材料項目，其中：生產(chǎn)期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。2、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案本期項目工程為建設(shè)高強度耐火材料項目，其中：生產(chǎn)期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。項目構(gòu)成包括：1）主要工程：混料生產(chǎn)車間、成型一生產(chǎn)車間、成型二生產(chǎn)車間。2）輔助工程：技術(shù)質(zhì)量中心、試驗室、原料庫、總圖運輸、生活福利及辦公設(shè)施等。3)公用工程：公用工程：供電、供熱、給排水。4)供電、電訊工程：變配電、電訊等設(shè)施。5)環(huán)境保護工程：廢渣、廢水處理、綠化工程等。6)總圖運輸工程：車庫、車輛、消防、大門、圍墻、廠區(qū)道路、廠區(qū)硬化等。7)廠區(qū)服務(wù)及福利工程：辦公樓、職工食堂。8)廠外工程：輸電通訊線路、熱力網(wǎng)、供排水管網(wǎng)工程等。3、主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備（1）主要工藝1）廠內(nèi)原材料采用本地購進---進廠后檢斤---化驗---分類倉儲2）散料生產(chǎn)：適宜的原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---灌裝---成品---出廠3）鎂碳磚：原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---成型---檢選---干燥---檢選---成品---出廠4）燒成磚：原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---成型---半成品檢驗---干燥---焙燒前檢選---燒成---成品檢驗---出廠（2）混料生產(chǎn)車間安裝破碎系統(tǒng)5條線，兩臺（5R）雷蒙破碎機，兩套獨立高速混合自動配料機。車間跨度7米，長9米。主要生產(chǎn)散料。（3）成型一生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)鎂碳磚：鎂碳磚生產(chǎn)線一條，采用電加熱干燥系統(tǒng)，附帶配料系統(tǒng)（四條線）。車間跨度7米，長14.5米。（4）成型二生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)燒成磚：燒成磚生產(chǎn)線一條，余熱干燥系統(tǒng)，隧道窯，水冷卻系統(tǒng)，獨立配料系統(tǒng)，車間跨度7米，長11米。車間保溫。（三）主要建設(shè)條件1、原輔材料（一）原輔材料項目年產(chǎn)鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸，需要電熔鎂粉8萬噸左右，由區(qū)內(nèi)16家電熔鎂粉生產(chǎn)廠家供應(yīng)。輔助材料主要包括：機配及機零，陽極碳棒等，以上原輔材料市場供應(yīng)充足。（二）能源動力1、供電：本項目新增裝機容量800KVA。目前，通遼市已形成電力總裝機容量1172MW，規(guī)劃到2010年通遼市電力裝機將達到7000MW，發(fā)電量將達到400億千瓦時。科爾沁區(qū)工業(yè)園區(qū)（南區(qū)）供電能滿足項目用電需求。2、供水：項目年用水量1萬噸。根據(jù)《通遼市木里圖鎮(zhèn)區(qū)域水資源評價報告》，木里圖鎮(zhèn)地下水資源豐富，不論淺層水還是深層水，皆能滿足工業(yè)用水水質(zhì)要求，適宜作為工業(yè)用水，項目采用園區(qū)自來水，供水有保障。3、供熱：項目供熱面積為1000平方米。由企業(yè)自行解決供熱。4、燃煤：項目年用煤100噸。通遼市現(xiàn)已探明煤炭儲量132.8億噸，遠景儲量可達150億噸，平均發(fā)熱量為4600大卡/公斤，是工業(yè)和民用的優(yōu)質(zhì)煤炭。3、交通、通訊項目所在地木里圖鎮(zhèn)對外交通的主要聯(lián)系通道為大鄭鐵路線（大虎山—通遼—雙遼）和304國道（丹東—沈陽—通遼—霍林河）。經(jīng)304國道北上到通遼市內(nèi)可與111國道（北京—赤峰—通遼—加格達奇）和303國道（錫林浩特—通遼—四平—通化）相接進而到達長春、哈爾濱，南下可進入遼寧省的沈陽、錦州、丹東、大連等主要城市。建設(shè)的赤峰—通遼—四平及通遼—沈陽的高速公路繞鎮(zhèn)而過。目前，電信、網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通等通訊部門已落戶園區(qū)，可提供國內(nèi)、國際電話服務(wù)、移動通訊服務(wù)及電報、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。（四）項目投入總資金與效益情況項目總投資2810萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1800萬元，鋪底流動資金1010萬元。 項目年加工銷售高強度耐火材料期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。實現(xiàn)銷售收入10000萬元，利潤總額980萬元，凈利潤800萬元，銷售稅金及附加54萬元。項目投資利潤率25.02%，投資利稅率53.08%，銷售利潤率0.58%，銷售利稅率1.23%。項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為19.58%，財務(wù)凈現(xiàn)值8022.59萬元(ic=8%)，投資回收期5年(含建設(shè)期1年)，項目盈虧平衡點為25.78%。（五）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見表。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表表1—1序號項目單位指標(biāo)備注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.1建設(shè)規(guī)模1.1.1鎂碳磚噸300001.1.2燒成磚噸350001.2廠址1.2.1廠區(qū)占地面積平方米787001.2.2新建建筑面積平方米88821.3項目定員人1331.4主要原輔材料消耗1.4.1電熔鎂粉噸800001.4.2粘合劑噸10001.5燃料動力消耗1.5.1煤噸1001.5.2水噸10000生產(chǎn)水噸0生活水噸100001.5.3電萬KWh501.6年運輸量1.6.1運進量噸800001.6.2運出量噸780001.7“三廢”排放量1.7.1廢水噸10001.7.2廢渣噸5001.8總投資萬元2810.001.8.1固定資產(chǎn)投資萬元18001.8.2流動資金萬元1010.001.9項目計算期年15含建設(shè)期1年1.10產(chǎn)品銷售收入萬元100001.11銷售稅金及附加萬元541.12增值稅萬元5001.13利潤總額萬元9801.14凈利潤萬元8002評價指標(biāo)2.1投資利潤率%25.022.2投資利稅率%53.082.3銷售利潤率%0.582.4銷售利稅率%1.232.5資本金利潤率%25.022.6財務(wù)內(nèi)部收益率%19.58財務(wù)凈現(xiàn)值萬元8022.59ic=10%投資回收期年6含建設(shè)期1年2.7資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%29.622.8盈虧平衡點%25.78

第二章市場分析與建設(shè)規(guī)模一、市場分析1、耐材工業(yè)要走可持續(xù)發(fā)展之路耐火材料工業(yè)作為與鋼鐵工業(yè)唇齒相依的伙伴，近年來在鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展的強勁拉動下，保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。我國作為耐材生產(chǎn)、消耗大國，應(yīng)按照新型工業(yè)化要求，加速行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，樹立全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展觀。

2009年，我國耐材行業(yè)克服煤、電、油、運緊張和原材料大幅漲價的不利因素，取得了生產(chǎn)、銷售雙贏。據(jù)對全國29個省、市、自治區(qū)971家耐材企業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營情況統(tǒng)計，我國耐材行業(yè)2003年主要呈現(xiàn)以下態(tài)勢：

-------市場需求旺盛，生產(chǎn)銷售增長。

全年實現(xiàn)耐材產(chǎn)量1477.4萬噸，與上年同比增長31.39%；銷售收入338.17億元，同比29.77%。

-------利潤增長，虧損下降。全年實現(xiàn)利潤總額達21.45億元，同比增長41.74%；虧損企業(yè)147家，虧損金額累計達1.5億元，同比降低22.28%。

------企業(yè)管理水平不斷提高。全年實現(xiàn)人均銷售率17.02萬元/人，同比增長23.15%；資產(chǎn)總計356.56億元，同比增長15.97%，資產(chǎn)負債率59.68%，同比下降2.01個百分點。

-----進出口活躍。全年耐火原材料合計進口16.5萬噸，同比增長88.2%，用匯額1.3億美元，同比增長58.3%。其中耐火原料進口10萬噸，同比增長104.3%，用匯額2523萬美元，同比增長46.7%；耐材制品進口6.49萬噸，同比增長67.7%，用匯額1.1億美元，同比增長61.1%。同期，全年耐火原材料合計出口449.4萬噸，同比增長17.7%，創(chuàng)匯7.54億美元，同比增長27.1%。其中耐火原料出口366.7萬噸，同比增長15.5%，創(chuàng)匯4.12億美元，同比增長21.1%；耐材制品出口82.7萬噸，同比增長28.8%，創(chuàng)匯3.42億美元，同2、

2009年全國耐火原材料進出口情況對比表1）進口：

數(shù)量（噸）同比（%）金額（萬美元）同比（%）

2003（1-12）2002（1-12）

2003（1-12）2002（1-12）

耐火原料100153.449016.1104.32523.21720.146.7

耐火制品64903.338690.567.711468.47119.761.1

耐火原材料165056.787706.688.213991.68839.858.32）出口：

數(shù)量（萬噸）同比（%）金額（萬美元）

同比（%）

2003（1-12）2002（1-12）

2003（1-12）2002（1-12）

耐火原料366.7317.515.541277.334082.421.1

耐火制品82.764.228.834217.525313.535.2

耐火原材料449.4381.717.775494.859395.927.1

3、報告制定所采用的營銷策略分析方法

營銷策略是企業(yè)以顧客需要為出發(fā)點，根據(jù)經(jīng)驗獲得市場需求量以及購買力的信息、商業(yè)界的期望值，有計劃地組織各項經(jīng)營活動，通過相互協(xié)調(diào)一致的產(chǎn)品策略、價格策略、渠道策略和促銷策略，為顧客提供滿意的商品和服務(wù)而實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的過程。

在企業(yè)營銷活動中，正確分析市場機會，選擇目標(biāo)市場，設(shè)計相適應(yīng)的營銷策略，制定切實可行的營銷計劃，建立合理、高效的營銷組織，對營銷計劃的執(zhí)行實施有效控制。

《中國高強度輕質(zhì)漂珠隔熱耐火材料市場分析與營銷策略研究》是我院在現(xiàn)代市場營銷觀念指導(dǎo)下，為了幫助企業(yè)適應(yīng)復(fù)雜多變的營銷環(huán)境，保證企業(yè)全方位地滿足其客戶的需求，并通過滿足客戶的需要來實現(xiàn)企業(yè)的營銷目標(biāo)而專門制定的分析報告。

二、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案綜合市場、資金、原輔材料等因素，并根據(jù)同類生產(chǎn)企業(yè)的合理經(jīng)濟規(guī)模，確定本工程建設(shè)規(guī)模為建設(shè)高強度耐火材料項目，其中：生產(chǎn)期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。第三章建設(shè)條件與廠址一、區(qū)位優(yōu)勢（一）優(yōu)越的地理位置通遼市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，松遼平原西端，科爾沁草原腹地。屬東北經(jīng)濟區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，為國家西部大開發(fā)及振興東北老工業(yè)基地區(qū)域。全市行政區(qū)轄五旗一市二區(qū)一縣，總面積59535平方公里，總?cè)丝?10萬人，其中農(nóng)業(yè)人口237萬人，蒙古族人口138.4萬人，是全國蒙古族人口最集中的地區(qū)。通遼市地處東北交通要塞，東與吉林省相連，南與遼寧省接壤。市政府所在地科爾沁區(qū)距北京725公里、距天津731公里、距沈陽250公里、距長春290公里，距大連594公里、距營口380公里、距錦州330公里，距葫蘆島440公里，是內(nèi)蒙東部和東北三省商品物質(zhì)的重要集散地。（二）完善的基礎(chǔ)設(shè)施通遼市市政基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，交通、通訊便利。境內(nèi)有111、203、303、304國道，形成四通八達的公路網(wǎng)。通遼鐵路已成為京通、集通、通讓、通霍、大鄭、平齊鐵路六條線匯集的交通樞紐，是東北地區(qū)第二條進關(guān)線的起點，每天從六個方向進出列車40余列，日客流量超萬人次，日貨物吞吐量達1.5萬噸，是全國38個鐵路樞紐大站和14個編組大站之一。通遼機場可起落波音737型客機。電信、移動、聯(lián)通、鐵通通訊部門已在通遼落戶，為廣大用戶提供了傳輸數(shù)字化，信息網(wǎng)絡(luò)，可直接辦理國內(nèi)、國際郵政、電信業(yè)務(wù)的服務(wù)。（三）豐富的地上地下資源通遼市地域遼闊，土地肥沃，地上地下資源豐富。境內(nèi)已探明煤炭、石油、硅砂、重稀土、銅、鐵、鉛鋅等礦產(chǎn)41種，礦床和礦點190多處，總潛在價值1.3萬億元。天然硅砂的儲量居全國之首，霍林河煤田褐煤儲量達119.2億噸，被譽為“冶煉之寶”的類石墨儲量也很可觀，功能神奇的中華麥飯石蜚聲海內(nèi)外。麻黃草、甘草、山杏、沙棘等野生資源品種獨特、質(zhì)地優(yōu)良。二、建設(shè)條件（一）原輔材料項目年產(chǎn)鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸，需要電熔鎂粉8萬噸左右，由區(qū)內(nèi)16家電熔鎂粉生產(chǎn)廠家供應(yīng)。輔助材料主要包括：機配及機零，陽極碳棒等，以上原輔材料市場供應(yīng)充足。（二）能源動力1、供電：本項目新增裝機容量800KVA。目前，通遼市已形成電力總裝機容量1172MW，規(guī)劃到2010年通遼市電力裝機將達到7000MW，發(fā)電量將達到400億千瓦時。科爾沁區(qū)工業(yè)園區(qū)（南區(qū)）供電能滿足項目用電需求。2、供水：項目年用水量1萬噸。根據(jù)《通遼市木里圖鎮(zhèn)區(qū)域水資源評價報告》，木里圖鎮(zhèn)地下水資源豐富，不論淺層水還是深層水，皆能滿足工業(yè)用水水質(zhì)要求，適宜作為工業(yè)用水，項目采用園區(qū)自來水，供水有保障。3、供熱：項目供熱面積為1000平方米。由企業(yè)自行解決供熱。4、燃煤：項目年用煤100噸。通遼市現(xiàn)已探明煤炭儲量132.8億噸，遠景儲量可達150億噸，平均發(fā)熱量為4600大卡/公斤，是工業(yè)和民用的優(yōu)質(zhì)煤炭。三、廠址（一）廠址選擇原則廠址選擇必須符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求。廠址靠近原料、燃料基地或產(chǎn)品主要銷售地，并應(yīng)有方便、經(jīng)濟的交通運輸條件。廠址應(yīng)具有滿足生產(chǎn)、生活及發(fā)展規(guī)劃所必需的水源和電源。散發(fā)有害物質(zhì)的工業(yè)企業(yè)廠址，應(yīng)位于城鎮(zhèn)、相鄰工業(yè)企業(yè)和居民區(qū)全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。廠址應(yīng)具有滿足建設(shè)工程需要的工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件。廠址應(yīng)有利于同鄰近工業(yè)企業(yè)和依托城鎮(zhèn)在生產(chǎn)、交通運輸、公用工程、修理、綜合利用和生活設(shè)施等方面的協(xié)作。廠址應(yīng)位于不受洪水、潮水或內(nèi)澇威脅的地帶，當(dāng)不可避免時，必須具有可靠的防洪、防澇措施。在地震斷層區(qū)、有泥石流等直接危害的地段、爆破危險范圍內(nèi)、歷史文物古跡保護區(qū)等地方，不得建廠。（二）廠址項目廠址擬建在科爾沁工業(yè)園區(qū)（南區(qū)），占地面積120畝。科爾沁工業(yè)園區(qū)位于通遼市南部，是通遼市連接?xùn)|北及沿海發(fā)達地區(qū)的重要對外聯(lián)系門戶，國道304從工業(yè)園區(qū)穿過，對外交通十分便利，投資區(qū)位較為優(yōu)越。1、區(qū)位交通科爾沁工業(yè)園區(qū)（南區(qū)）位于木里圖鎮(zhèn)，木里圖鎮(zhèn)是內(nèi)蒙古自治區(qū)東部、通遼市科爾沁區(qū)南端鎮(zhèn)，東南與通遼市的科左后旗毗鄰，東北與清河鎮(zhèn)接壤，西北與建國鎮(zhèn)、育新鎮(zhèn)、西六方鎮(zhèn)相連，西南與余糧堡鎮(zhèn)為鄰。地理坐標(biāo)為北緯43°24′～43°33′，東經(jīng)122°8′～122°19′。木里圖鎮(zhèn)區(qū)北距通遼市城區(qū)約15公里。木里圖鎮(zhèn)對外交通的主要聯(lián)系通道為大鄭鐵路線（大虎山—通遼—雙遼）和304國道（丹東—沈陽—通遼—霍林河）。經(jīng)304國道北上到通遼市內(nèi)可與111國道（北京—赤峰—通遼—加格達奇）和303國道（錫林浩特—通遼—四平—通化）相接進而到達長春、哈爾濱，南下可進入遼寧省的沈陽、錦州、丹東、大連等主要城市。規(guī)劃建設(shè)的赤峰—通遼—四平及通遼—沈陽的高速公路繞鎮(zhèn)而過。2、自然條件項目所處區(qū)域鎮(zhèn)區(qū)地處西遼河平原，屬松遼平原邊緣的一部分，周圍地勢平坦，西北略高（高程184.38米），東南略低（高程182.35米），從西北至東南地面坡度在0.05%左右。本區(qū)地質(zhì)構(gòu)造為第三紀(jì)沉降區(qū)和第四紀(jì)沉積區(qū)。近代，西遼河、清河、洪河多次泛濫，上中游的卵石、細砂、中砂和粘土等沖積物沉積在平原上，形成厚達200余米濃密的粉細砂及中砂地質(zhì)層，地震烈度7度。木里圖鎮(zhèn)區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候。春季干旱多風(fēng)，夏季多雨溫?zé)幔锛纠錄錾儆?，冬季少雪天寒。年平均氣?.8℃，最高氣溫39.4℃，最低氣溫-29.5℃夏季主導(dǎo)風(fēng)向為西南風(fēng)、南風(fēng)，冬季主導(dǎo)風(fēng)向為西北風(fēng)。第四章工程建設(shè)方案一、工程構(gòu)成范圍本期項目工程為建設(shè)高強度耐火材料項目，其中：生產(chǎn)期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。項目構(gòu)成包括：1、主要工程：混料生產(chǎn)車間、成型一生產(chǎn)車間、成型二生產(chǎn)車間。2、輔助工程：技術(shù)質(zhì)量中心、試驗室、原料庫、總圖運輸、生活福利及辦公設(shè)施等。3、公用工程：公用工程：供電、供熱、給排水。4、供電、電訊工程：變配電、電訊等設(shè)施。5、環(huán)境保護工程：廢渣、廢水處理、綠化工程等。6、總圖運輸工程：車庫、車輛、消防、大門、圍墻、廠區(qū)道路、廠區(qū)硬化等。7、廠區(qū)服務(wù)及福利工程：辦公樓、職工食堂。8、廠外工程：輸電通訊線路、熱力網(wǎng)、供排水管網(wǎng)工程等。二、工藝技術(shù)及設(shè)備（一）工藝流程主要生產(chǎn)工藝（1）廠內(nèi)原材料采用本地購進---進廠后檢斤---化驗---分類倉儲（2）散料生產(chǎn)：適宜的原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---灌裝---成品---出廠（3）鎂碳磚：原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---成型---檢選---干燥---檢選---成品---出廠（4）燒成磚：原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---成型---半成品檢驗---干燥---焙燒前檢選---燒成---成品檢驗---出廠（二）設(shè)備選擇（1）混料生產(chǎn)車間安裝破碎系統(tǒng)5條線，兩臺（5R）雷蒙破碎機，兩套獨立高速混合自動配料機。車間跨度7米，長9米。主要生產(chǎn)散料。（2）成型一生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)鎂碳磚：鎂碳磚生產(chǎn)線一條，采用電加熱干燥系統(tǒng)，附帶配料系統(tǒng)（四條線）。車間跨度7米，長14.5米。（3）成型二生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)燒成磚：燒成磚生產(chǎn)線一條，余熱干燥系統(tǒng)，隧道窯，水冷卻系統(tǒng)，獨立配料系統(tǒng)，車間跨度7米，長11米。車間保溫。（三）電氣部分選擇1）電氣設(shè)備主要技術(shù)數(shù)據(jù)電源、交流三相四線380V、50HZ。熔化爐感應(yīng)器4000T≤220KWA5000T≤290KWA保溫爐感應(yīng)器≤80KWA牽引機電機4.0KWA液面跟蹤電機0.8KWA收卷機電機0.37KWA排桿電機0.37KWA三、工藝設(shè)備選擇原則（1）設(shè)備先進性原則生產(chǎn)線改造中所選用的主要設(shè)備技術(shù)指標(biāo)應(yīng)在同類產(chǎn)品中達到國內(nèi)先進水平，符合工藝的技術(shù)要求。（2）設(shè)備可靠性原則根據(jù)國內(nèi)外各生產(chǎn)廠家同類設(shè)備的使用可靠性情況，根據(jù)建設(shè)地區(qū)技術(shù)力量、維修手段及操作人員素質(zhì)，選取高可靠性設(shè)備以保證系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，并使操作維修簡便。（3）生產(chǎn)節(jié)約原則流程設(shè)置、設(shè)備選型、布置以節(jié)能為原則，避免物料長距離往返輸送。（4）減少投資規(guī)模原則在能滿足生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能的基礎(chǔ)上，選取質(zhì)優(yōu)價廉設(shè)備，充分利用原有設(shè)備、設(shè)施，以減少建設(shè)總投資。 鋼板制作四、公用工程（一）給水工程1、用水量項目用水主要為消防用水、生活用水。全年用水量約為1萬噸。2、供水方案生活用水采用園區(qū)自來水，清水池內(nèi)貯有1000m33、排水工程廠區(qū)排水包括雨水和生活污水，實行分流排放制。雨水采用有組織排水和地面徑流相結(jié)合的排水方式，沿道路兩側(cè)設(shè)雨水口，匯集后排入廠區(qū)的排水干管，再排至廠區(qū)外排水系統(tǒng)。（二）供電1、電源及外部條件本項目工業(yè)區(qū)變電站引入10kV架空專線，廠區(qū)內(nèi)設(shè)10kV總配電所一座，向各用電部門供電。2、供電方案項目的主要生產(chǎn)裝置和消防用電為二類負荷，其余為三類負荷。本項目新增裝機容量1000KVA。廠區(qū)供電主電壓為10kV。廠區(qū)設(shè)配電站，獲得外電網(wǎng)的電源。（三）供熱本項目供熱主要為生活采暖用熱。采暖用熱面積1000平方米五、總圖運輸（一）總平面布置1、總平面布置原則（1）符合區(qū)域規(guī)劃和工業(yè)企業(yè)總體規(guī)劃要求；（2）符合國家現(xiàn)行的防火、安全、衛(wèi)生、交通運輸和環(huán)境保護等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定；（3）在滿足生產(chǎn)工藝流程要求的前提下，盡可能使總平面布局緊湊合理，功能分區(qū)明確，生產(chǎn)適用、物流路線短捷；（4）充分利用自然條件，處理好生產(chǎn)和生活環(huán)境，為文明生產(chǎn)、美化環(huán)境創(chuàng)造條件（5）節(jié)約用地，減少基建投資2、項目組成本工程主要包括：主要工程：混料生產(chǎn)車間、成型一生產(chǎn)車間、成型二生產(chǎn)車間等生產(chǎn)線設(shè)備和試驗室、成品庫、變配電、辦公樓、職工食堂設(shè)施等3、平面布置混料生產(chǎn)車間、成型一生產(chǎn)車間、成型二生產(chǎn)車間。布置在場地中部。成品庫布置于場地北側(cè)。建筑物四周布置有環(huán)繞道路，以滿足消防和運輸?shù)囊?。南面布置辦公樓、生活福利區(qū)。廠區(qū)貨運出入口布置在場地南側(cè)，面向廠外道路。（二）豎向布置1、豎向布置原則（1）滿足生產(chǎn)工藝和廠內(nèi)外運輸及裝卸作業(yè)對高程的要求；（2）因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小；（3）結(jié)合工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件，考慮建構(gòu)筑物和工程管線基礎(chǔ)深度的要求。（4）充分考慮場地標(biāo)高與廠外城市道路的銜接和通順。2、場地標(biāo)高的選定根據(jù)豎向布置原則并結(jié)合場地實際情況廠區(qū)豎向布置形式采用連續(xù)平坡式布置,原則上場地標(biāo)高較廠外城市道路設(shè)計標(biāo)高高0.5m3、廠區(qū)排水廠區(qū)內(nèi)雨水自北向南、自西向東匯至廠區(qū)東北部后排出。廠區(qū)采用暗管排水，場地排水坡度一般不小于5‰。（三）工廠運輸1、工廠運輸量項目年運輸總量為13.8萬噸/年,其中運入7萬噸/年,運出6.8萬噸/年。2、運輸方式的選擇生產(chǎn)運輸主要采用汽車運輸。3、運輸設(shè)備的選型本次工程廠外運輸以委托社會運輸部門承運為主，企業(yè)自備的運輸設(shè)備，用于短程運輸及產(chǎn)品的“三包”服務(wù)。4、廠區(qū)道路（1）路面型式廠區(qū)道路采用城市型水泥混凝土路面。（2）路面寬度廠區(qū)道路主干道寬度采用12m、8m，次干道寬度采用（3）路面結(jié)構(gòu)廠區(qū)道路路面結(jié)構(gòu)采用C30水泥混凝土路面，面層厚200mm，中砂墊層厚50mm，天然級配礫（碎）石基層厚150mm。第五章節(jié)能措施一、概述（一）編制依據(jù)1、《綜合能耗計算通則》GB2589-902、相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計條件。（二）項目概況本項目主要包括生產(chǎn)設(shè)施和公共輔助設(shè)施。（三）用能特點及節(jié)能原則本項目主要用能為電，擬采用先進低能耗生產(chǎn)工藝及設(shè)備設(shè)施。二、節(jié)能措施（一）主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備節(jié)能措施采用先進生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備、保證產(chǎn)品質(zhì)量和成品率、合理使用高效能源、提高能源使用效率是節(jié)能降耗的有效措施。項目從原料到成品實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)，不僅提高了勞動效率、保證了產(chǎn)品質(zhì)量，而且縮短了生產(chǎn)周期，降低了工人的勞動強度。（二）輔助生產(chǎn)設(shè)備節(jié)能措施變壓器擬選用S9型低耗節(jié)能變壓器，并采用集中補償措施，進行無功功率補償,補償后的功率因數(shù)達到0.9以上。原輔材料消耗表序號名稱規(guī)格單位年用量（t）來源1電熔鎂粉t80000周邊采購2散料t35000周邊采購3電廠廢渣t100周邊采購4添加劑t500國內(nèi)采購5其它助劑t100國內(nèi)采購 項目綜合能耗序號名稱單位熱值KJ消耗折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤（噸）1電萬kwh3600504.042022煤t45002000.5719114.23新鮮水t2512100000.08578574合計1173.2綜上，項目年用能量為1173.2噸標(biāo)煤。第六章環(huán)境影響評價一、建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀本工程廠址位于科爾沁工業(yè)園區(qū)（南區(qū)）。環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀為：總懸浮顆粒物（TSP），各測點日均值濃度范圍為0.0172～0.6020mg/m3，均低于《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-93）二級標(biāo)準(zhǔn)。該地區(qū)地下水評價因子中，4個監(jiān)測點高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、總鐵全部超標(biāo)，但場區(qū)上、下游高錳酸鹽指數(shù)、氨氮濃度變化不大，其余各項指標(biāo)均可滿足《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T14848-93）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值。二、設(shè)計依據(jù)1、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996二級；2、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB9078-1996二級；3、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996三級；4、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90Ⅲ級；5、其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。三、主要污染源、污染物及治理措施（一）主要污染源及污染物本項目的主要污染源及產(chǎn)生的污染物主要有1、廢水主要為生活廢水。2、廢渣廢渣主要是煤渣和塑料顆粒。3、噪聲噪聲主要來源于電機、引風(fēng)機等，其噪聲值約為80～100dB（A）。（二）污染源物治理措施1、廢水主要為生活廢水，經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。2、固體廢物項目廢渣主要來源于灰渣，年產(chǎn)灰渣20噸?？梢灾拼u、水泥、鋪路等綜合利用。塑料顆粒及時回收。3、噪聲對產(chǎn)生噪音的設(shè)備在設(shè)備安裝時進行基礎(chǔ)減振處理，并通過合理布置減輕對廠界噪聲的影響。（三）綠化本項目在廠區(qū)道路兩旁及建構(gòu)物周圍種植花草樹木，進行綠化，綠化面積為30%。四、環(huán)保管理及投資（一）環(huán)保管理及監(jiān)測機構(gòu)建立較完善的環(huán)保管理機構(gòu)。環(huán)境監(jiān)測工作可委托當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的監(jiān)測單位承擔(dān)。（二）環(huán)保投資估算本項目環(huán)保投資約365.3萬元，占總投資的13%。

第七章勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生（一）設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2002年2、3、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZl-20024、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》GBZ2-20025、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-942000年修訂版6、《建筑防火設(shè)計規(guī)范》GBJ16-872001年修訂版7、其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（二）職業(yè)危害因素及影響1、自然環(huán)境中的主要危害因素本項目建于通遼市科爾沁區(qū)工業(yè)園，屬蒙古高原遞降到低山丘陵和傾斜沖積平原的過渡地帶。氣候上為溫帶大陸性氣候，年平均氣溫0℃—6℃，年降水量350mm—450mm，日最大降雨量208mm，極端最高氣溫39.2℃，極端最低氣溫2、生產(chǎn)過程中的主要危害因素本項目主要動力為電能，在使用過程中如操作不當(dāng)或突然停電等，則會對人身造成安全危害、引起火災(zāi)或爆炸等。車間配電室、變壓器室等均為危害場所。（三）主要防范措施1、自然環(huán)境危害因素及防范措施1）地震擬建地的地震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計基本地震加速度值為0.15g。2）防雷車間廠房按三類防雷建筑物設(shè)防，利用金屬屋面作接閃器，鋼筋混凝土基礎(chǔ)鋼筋作接地極，并埋設(shè)水平接地帶將各柱基連在一起構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，接地電阻不大于30歐姆。3）防內(nèi)澇本地區(qū)年降水量350mm—450mm，日最大降雨量208mm，為預(yù)防內(nèi)澇，廠區(qū)已設(shè)雨排水系統(tǒng)，將雨水匯集后排廠外。4）防寒通遼市極端最低氣溫-31.6℃，為了保證冬季正常生產(chǎn)，輔助生產(chǎn)車間及辦公樓擬設(shè)采暖設(shè)施，熱源由企業(yè)統(tǒng)一提供1）廠區(qū)內(nèi)道路廠區(qū)內(nèi)主干道路寬12m，次要道路寬8m，路面內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑12m、9m，可滿足交通運輸及消防要求。2）建筑物的采光、通風(fēng)生產(chǎn)車間設(shè)天窗、側(cè)窗，采用混合采光方式，窗地比按規(guī)范設(shè)計。生產(chǎn)車間采用有組織的自然通風(fēng)，即大門、側(cè)窗進風(fēng)，天窗排風(fēng)。3、勞動安全危害因素及防范措施1）供配電安全措施本項目的主要能源為電能。擠壓機等電氣設(shè)備均設(shè)有可靠的接地系統(tǒng)。所有變壓器、正常不帶電的設(shè)備外殼、電纜框架等擬采取可靠接地保護，以防止事故發(fā)生。各供電、電控系統(tǒng)均帶有過壓、失壓、短路、過流、接地等安全保護裝置，使故障能迅速排除，以防止擴大。在有易爆物場所，電氣線路和照明燈具采用密閉防火防爆型。2）防火防爆采取防靜電接地措施。3）預(yù)防機械傷害為預(yù)防擠壓機等機械設(shè)備在生產(chǎn)過程中因張力超過限值斷帶傷人，其電器控制系統(tǒng)設(shè)計有斷帶保護裝置，一旦發(fā)生斷帶事故，斷帶保護裝置將控制其主傳動電機立即停止運轉(zhuǎn)，避免傷害。生產(chǎn)車間內(nèi)工作臺、池槽、升降口均應(yīng)設(shè)置欄桿，有跌落危險的地點應(yīng)設(shè)明顯標(biāo)志。4）事故報警重要設(shè)備和部位，設(shè)有事故報警系統(tǒng)。4、勞動衛(wèi)生危害因素及防范措施1）高溫余熱為改善作業(yè)區(qū)勞動條件，擬對生產(chǎn)車間采用自然通風(fēng)和局部機械送風(fēng)的散熱方式，夏季設(shè)置移動式風(fēng)扇進行局部通風(fēng)降溫。2）消聲減噪對于設(shè)備在運行過程中產(chǎn)生的噪聲及震動，擬采取基礎(chǔ)減振措施，以降低噪聲對操作人員的影響。（四）勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)及投資1、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)及人員配置擬建安全環(huán)保管理機構(gòu)，負責(zé)全廠安全衛(wèi)生工作的監(jiān)督管理，各車間設(shè)一名專（兼）職安全員。2、本項目勞動安全衛(wèi)生投資約60萬元，主要用于車間防雷、防火防爆、通風(fēng)降溫、事故照明、消聲減噪等。二、消防（一）設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國消防法》1998年2、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-872001年修訂版3、《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-942000年修訂版4、《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》GB50055-935、《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》GBJ65-836、其它有關(guān)規(guī)范和規(guī)程（二）火災(zāi)隱患及防火等級1、火災(zāi)危險因素分析本項目主要動力是電能，電氣設(shè)備較多，以上部位存在火災(zāi)隱患。2、防火等級本項目主車間的火災(zāi)危險性類別屬丁、戊類，建筑物的安全等級為二級，主要廠房結(jié)構(gòu)的耐火等級為二級。車間配電室、電控室等處火災(zāi)危險類別為丙類，耐火等級為二級。（三）消防措施1、總平面消防設(shè)計1）消防道路廠區(qū)道路最小寬度為8m，最小轉(zhuǎn)彎半徑為9m，路面結(jié)構(gòu)為混凝土路面。全廠道路成環(huán)狀相互連通，利用廠區(qū)道路兼作消防道路，消防車可以到達各個建、構(gòu)筑物周圍。2）防火間距生產(chǎn)車間與其它建筑物間的最小距離為15m，符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年修訂版）要求。2、建筑物消防1）防雷車間廠房按三類防雷建筑物設(shè)防，利用金屬屋面作接閃器，鋼筋混凝土基礎(chǔ)鋼筋作接地極，并埋設(shè)水平接地帶將各柱基連在一起構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，防雷接地電阻不大于30歐姆。2）建筑物安全出口本項目生產(chǎn)車間按規(guī)范要求設(shè)置多個安全出口，其他輔助用室的安全出口按規(guī)定設(shè)置。3、電氣防火電氣設(shè)置設(shè)有可靠的工作接地和保護接地，通過電氣設(shè)備的屏、柜底槽或?qū)ｉT敷設(shè)的接地干線與車間接地網(wǎng)相聯(lián)。車間內(nèi)各區(qū)域均設(shè)置應(yīng)急照明燈和安全出口燈，火災(zāi)時可維持2小時以上的照明，以便發(fā)生火災(zāi)時安全疏散。凡存在火災(zāi)危險的場所，其電氣設(shè)備及照明燈均按規(guī)范要求選用防火防爆型。4、防火防爆車間采取防靜電接地措施。5、消防給水本項目設(shè)計消防總水量為30L/s，其中室外20L/s，室內(nèi)10L/s。消防給水水源由廠區(qū)供水管網(wǎng)供給，其水壓、水量滿足本項目要求。廠區(qū)建有消防泵站、消防貯水池。生產(chǎn)、生活、消防給水管道在廠區(qū)內(nèi)成環(huán)狀布設(shè)，并設(shè)有室外地下式消防栓，其間距不大于120m。主車間及其它輔助設(shè)施按規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消防栓和建筑滅火器。（四）消防管理設(shè)置消防管理機構(gòu)，負責(zé)整個廠區(qū)的消防管理工作。第八章企業(yè)組織及勞動定員一、組織機構(gòu)合理科學(xué)地確定項目組織機構(gòu)和配置人力資源是保證項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營順利，提高勞動效率的重要條件。1、組織機構(gòu)設(shè)置方案本項目實行總經(jīng)理負責(zé)制。建議采用直線—職能制組織結(jié)構(gòu)形式。下設(shè)生產(chǎn)、銷售、計財、技術(shù)等部門職能機構(gòu)，其中生產(chǎn)機構(gòu)按不同生產(chǎn)車間管理，各部門主任或車間主任對總經(jīng)理負責(zé)，同時管理部門、車間及基層員工。2、機構(gòu)適應(yīng)性分析本組織機構(gòu)形式不僅有直線的指揮命令系統(tǒng)，而且也有具體的生產(chǎn)機構(gòu)。其突出優(yōu)點是分工明確，職能人員既能考慮具體的生產(chǎn)、技術(shù)及其他各項經(jīng)營活動，又能使上層指揮人員行使有效的統(tǒng)一指揮，互適性強。二、人力資源配置1、工作制度工作制度是在保證企業(yè)正常生產(chǎn)并有利于提高工作效率和設(shè)備利用率的原則下確定。本項目年工作日為300天（7200小時），生產(chǎn)車間實行三班制，其它部門采用日班制工作，每班工作時間8小時。公用輔助設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)實際需要設(shè)置相應(yīng)的工作制度。2、人員配置生產(chǎn)人員是根據(jù)生產(chǎn)車間及公輔助設(shè)施的規(guī)模、工作制度、裝機水平等，按照企業(yè)正常運行時所需要的崗位定員進行編制。非生產(chǎn)人員包括行政管理人員、技術(shù)人員及服務(wù)人員等。本項目勞動定員133人，其中總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人、工程師2人、管理人員14人、技術(shù)人員11人、一般工作人員11人、工人90人、其他2人。三、員工培訓(xùn)職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。因此，本項目在投產(chǎn)前要求對全體職工進行全面培訓(xùn)和重點培訓(xùn)相結(jié)合的職工技能和生產(chǎn)紀(jì)律教育，生產(chǎn)線投產(chǎn)后企業(yè)每年提取一定的費用對技術(shù)工種進行輪訓(xùn)。在生產(chǎn)線投產(chǎn)前對全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進行全面的和不分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識，而且了解本項目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員工對企業(yè)和產(chǎn)品有較全面的認識。主要技術(shù)骨干和關(guān)鍵崗位的生產(chǎn)操作人員，上崗操作前應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)。培訓(xùn)可在設(shè)備引進廠家或國內(nèi)同類生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)進行，培訓(xùn)人員約占定員總數(shù)的60%，培訓(xùn)時間暫定為3個月。第九章項目進度建議一、項目建設(shè)工期進度說明為了盡可能地縮短項目建設(shè)周期，并使之取得最大效益，根據(jù)項目特點和具體情況，考慮到項目前期工作和各項具體工程建設(shè)交叉進行的可能性，制定該項目建設(shè)進度計劃。二、項目建設(shè)工期進度計劃安排1、實施準(zhǔn)備項目可行性研究報告批準(zhǔn)后，正式簽訂協(xié)議，申辦經(jīng)營證件，設(shè)置管理機構(gòu)，籌措資金，開展項目實施工作。設(shè)備或生產(chǎn)線考察、勘察設(shè)計、工藝設(shè)計等同時進行。2、勘察設(shè)計資金到位后，即可委托勘察設(shè)計單位，同時委托工程監(jiān)理單位同時開展工作，進行工程的勘察和設(shè)計，并向設(shè)計單位提供必要的項目相關(guān)原始資料。設(shè)計分初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，包括設(shè)備的訂購。3、施工期在設(shè)計完成后（或主要設(shè)計完成后）進行工程招標(biāo)工作，選擇施工單位，進入施工期。施工期包括土建施工和非標(biāo)設(shè)備的制造及輔助工程等。4、設(shè)備安裝期設(shè)備安裝期包括：設(shè)備制造、驗收、調(diào)試和單機、聯(lián)動試車、試生產(chǎn)。設(shè)備到貨時間可依土建施工進度排出，露天設(shè)備可提前安裝到位。此工程為六個月，其中四個月與施工期重疊，單機試運轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝后進行，設(shè)備安裝結(jié)束后進行試運轉(zhuǎn)檢測。5、竣工達產(chǎn)期聯(lián)動試車合格后，投入生產(chǎn)。三、項目建設(shè)期項目建設(shè)期1年。工程進度表序號項目1237891可研、立項、設(shè)計2土建施工3設(shè)備購置4安裝、進料5調(diào)試6竣工試生產(chǎn)第十章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、采用概算指標(biāo)法計算。2、主要設(shè)備價格參考國內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。3、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》(1997年)；4、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》(2002年)；5、《通遼市地區(qū)建設(shè)工程材料預(yù)算價格》6、其他費用按項目所在地有關(guān)價格計算。7、估算以人民幣為貨幣單位。二、項目固定資產(chǎn)投資估算項目固定資產(chǎn)投入1800萬元。建設(shè)投資靜態(tài)部分包括：1、建筑工程費：1239.83萬元。2、設(shè)備及工器具購置費：335.17萬元。3、安裝及管線工程費：58萬元。4、工程建設(shè)其它費用：107萬元。5、項目基本預(yù)備費：60萬元。6、建設(shè)投資動態(tài)部分為建設(shè)期利息，項目無借款，建設(shè)期利息為零。三、項目流動資金估算采用指標(biāo)分項詳細估算法估算項目流動資金。項目鋪底流動資金1010.00萬元。四、分年投資計劃表項目固定資產(chǎn)建設(shè)投資第一年投入1800萬元。項目鋪底流動資金按達產(chǎn)比例分年投入，第二年投入600萬元，第三年投入410萬元。總計1010萬元。五、資金籌措項目總投資2810萬元。其中：項目固定資產(chǎn)投資1800萬元，項目流動資金1010萬元。全部建設(shè)單位自籌。

第十一章財務(wù)評價一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明1、《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第二版）2、《投資項目可行性研究指南》3、《建設(shè)項目評價方法選編》4、現(xiàn)行的財務(wù)和稅收政策。5、《國務(wù)院關(guān)于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》(國發(fā)［2000］33號)6、建設(shè)單位提供的有關(guān)部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。7、估算以人民幣為貨幣單位。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目建設(shè)期一年，第二年達產(chǎn)60%；第三年達產(chǎn)100%，年生產(chǎn)銷售40萬平方米塑料建筑模板。實現(xiàn)銷售收入6800萬元。項目銷項增值稅稅率17%。項目進項增值稅抵扣稅率17%?；鶞?zhǔn)收益率按10%。項目所得稅執(zhí)行“二免三減半”政策，投產(chǎn)后二年免稅，后三年按利潤總額的15%計征，以后按利潤總額的33%計征。項目建設(shè)期一年，生產(chǎn)期十四年，計算期十五年。三、項目銷售收入及稅金估算項目正常年實現(xiàn)銷售收入10000萬元。按國家稅收有關(guān)政策，項目計算增值稅17%。城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計征。教育費附加按增值稅的3%計征。項目正常年增值稅547萬元。項目正常年城市維護建設(shè)稅64.1萬元；教育費附加27.5萬元。項目正常年銷售稅金及附加54萬元。四、成本估算項目正常年總成本費用6818.2萬元。1、原材料費項目原材料主要為：塑料樹脂、乳化液、潤滑油、木材等。項目達產(chǎn)年原材料消耗費用6200萬元。2、燃料動力費項目年燃料動力費用主要為取暖費、煤、電、水消耗，年費用95.9萬元。包括：取暖費用：項目年取暖面積4400平方米，取費按3.65元/平方米.月，取暖期按6個月估算，年費用10萬元。電：項目年用電量200萬度，電費按0.417元/度估算，項目年用電費用83.4萬元。水：項目生活用水1萬噸，生