風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控管理制度

XXX市XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控管理制度1.目的持續(xù)對公司范圍所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為消除事故隱患，制定本制度。2.范圍適用于公司職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的活動、過程和設(shè)施中危險(xiǎn)源辨識和更新、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理組織本公司危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作。3.2安全總監(jiān)負(fù)責(zé)審核具有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付，確保專款專用。3.4安全總監(jiān)負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及重大危險(xiǎn)因素控制措施的制定；對重大危險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。3.5安全環(huán)保部為該制度的推動部門和歸口部門3.5.1負(fù)責(zé)本制度的制定和修訂；3.5.2組織公司級風(fēng)險(xiǎn)辨識與管控知識培訓(xùn)；3.5.3指導(dǎo)各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識評價(jià)和更新；3.5.4組織公司級職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組會同相關(guān)部門的有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃；3.5.5收集匯總本公司危險(xiǎn)源清單，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.5.6編制公司危險(xiǎn)源清單和具有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單。3.5.7監(jiān)督落實(shí)本公司評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施。3.6各部門負(fù)責(zé)組織自己的評價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和更新，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；3.6.1組織本部門風(fēng)險(xiǎn)辨識與管控知識培訓(xùn)；3.6.2組織本部門職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組及特殊崗位有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃；3.6.3收集匯總本部門危險(xiǎn)源清單，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.6.4編制本部門危險(xiǎn)源清單和具有較大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單；3.6.5實(shí)施本部門評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施。3.7各工段(班組)負(fù)責(zé)組織自己的評價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。3.7.1組織本工段(班組)風(fēng)險(xiǎn)辨識與管控知識培訓(xùn)；3.7.2組織本工段(班組)有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃；3.7.3收集匯總本工段(班組)危險(xiǎn)源清單，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.7.4編制本工段(班組)危險(xiǎn)源清單和具有較大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單；3.7.5實(shí)施本工段(班組)評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施；4.術(shù)語與定義4.1危險(xiǎn)有害因數(shù):簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。4.2危害因素辨識:識別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過程。4.3風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵肝ｋU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4.4風(fēng)險(xiǎn)評估:評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。5.工作程序5.1危險(xiǎn)源辨識和分析評價(jià)過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)→登記安全風(fēng)險(xiǎn)。5.2危險(xiǎn)源的辨識5.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容，工段(班組)填寫《作業(yè)活動清單》和《設(shè)備設(shè)施清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)考慮以下方面:5.2.1.1所有活動中存在的危險(xiǎn)源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如搶修等)；5.2.1.2公司所有使用、儲存、報(bào)廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險(xiǎn)源，如燃料、設(shè)備設(shè)施等；5.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等；5.2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等；5.2.1.5識別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮五中典型危害和三種狀態(tài)；(1)五種典型危害A.有毒有害化學(xué)品危害:化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；B.物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；C.機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；D.電氣危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；E.管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。(2)三種狀態(tài)A.日常操作:工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；B.異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；C.作業(yè)活動:動火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房又車運(yùn)轉(zhuǎn)等危險(xiǎn)作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。5.2.2識別的方法(1)收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。(2)收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。(3)通過收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。(4)通過現(xiàn)場觀察、座談進(jìn)行辨識:現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害；座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)；5.3危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施5.3.1各部門按照上述規(guī)定，對危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，根據(jù)部門實(shí)際情況填寫“風(fēng)險(xiǎn)評估”和“風(fēng)險(xiǎn)級別”的內(nèi)容。5.3.2各部門將《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)匯總表》上交安全環(huán)保部。安全環(huán)保部對各部門的《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)匯總表》進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后，匯總編制公司的《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬》和《車間級風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單》以及《公司級風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單》。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源，其次考慮采取措施隆低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體保護(hù)。5.4.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制(1)在一段時(shí)期內(nèi)需要采取專門措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。(2)緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。(3)建立和完善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。(4)監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。(5)對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。(6)加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。5.4.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制對一般風(fēng)險(xiǎn)源，對職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。5.5危險(xiǎn)源的更新各部門根據(jù)本單位的實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制措施；(1)相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)。(2)在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)。(3)開展新的活動前(如新建公司等)。(4)采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前。(5)采用新的物質(zhì)。(6)發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價(jià)的結(jié)果，填寫新增《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表》和《車間級風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單》，報(bào)安全環(huán)保部備案。5.6管理體系培訓(xùn)考核5.6.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作，對各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。5.6.2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作的獎懲