環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件匯編

XXX有限公司

XXX/ESP-2018

職業(yè)健康安全與環(huán)境

程序文件匯編

（依據(jù)IS014001：2015>GB/T28001：2011標準）

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發(fā)布日期：2018年09月15日實施日期：2018年09月15日

地址：浙江省XXXXXXXXXXXX郵編：313100

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文件編號

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程序文件清單

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序號編號名稱

1XXX/ESPR-01《環(huán)境因素識別與評價控制程序》

2XXX/ESPR-02《危險源辨別、風(fēng)險評價控制程序》

3XXX/ESPR-03《法律法規(guī)與其它要求控制程序》

4XXX/ESPR-04《目標指標管理方案控制程序》

5XXX/ESPR-05《人力資源控制程序》

6XXX/ESPR-06《溝通、參與和協(xié)商控制程序》

7XXX/ESPR-07《文件控制程序》

8XXX/ESPR-08《記錄控制程序》

9XXX/ESPR-09《運行控制程序》

10XXX/ESPR-10《廢棄物排放控制程序》

11XXX/ESPR-11《廢水排放控制程序》

12XXX/ESPR-12《廢氣排放控制程序》

13XXX/ESPR-13《噪聲排放控制程序》

14XXX/ESPR-14《資源能源控制程序》

15XXX/ESPR-15《消防安全控制程序》

16XXX/ESPR-16《設(shè)施管理控制程序》

17XXX/ESPR-17《化學(xué)品、油品控制程序》

18XXX/ESPR-18《防護用品控制程序》

19XXX/ESPR-19《臨時用電控制程序》

20XXX/ESPR-20《對相關(guān)方施加影響控制程序》

21XXX/ESPR-21《新項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全評價控制程序》

22XXX/ESPR-22《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》

23XXX/ESPR-23《內(nèi)部審核控制程序》

24XXX/ESPR-24《管理評審控制程序》

25XXX/ESPR-25《監(jiān)視和測量控制程序》

26XXX/ESPR-26《合規(guī)性評價控制程序》

27XXX/ESPR-27《事故、事件調(diào)查處理控制程序》

28XXX/ESPR-28《糾正措施控制程序》

29XXX/ESPR-29《預(yù)防措施控制程序》

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文件編號XXX/ESP-01

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環(huán)境因素識別與評價控制程序

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1目的

對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程中的能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別與評價,

確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時更新。并在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定在辦公過程、

產(chǎn)品整個生命周期中，能夠控制或施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)聯(lián)的環(huán)境影響。

2適用范圍

本程序適用于公司所有活動和服務(wù)實現(xiàn)過程中的環(huán)境因素識別、評價與管理工作。

3職責(zé)

3.1各部門負責(zé)認真全面地分析識別本部門的環(huán)境因素，按部位、活動列出明細項進行排查。

3.2綜管部對各部門提供的環(huán)境因素進行確認和匯總，組織各部門有關(guān)人員對環(huán)境因素進行評價、并評價

出重要環(huán)境因素。

3.3體系負責(zé)人審批重要環(huán)境因素。

4工作程序

4.1初始環(huán)境評審

公司進行初始環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有：

1）明確使用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；

2）評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源能源消耗情況等；

3）對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；

4）公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括用地使用歷史沿革、污染物排放管網(wǎng)位置分布、功

能區(qū)域劃分等；

5）相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)境報告、三同時驗收報告等.

初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由綜管部負責(zé)整理成書面報告提交體系負責(zé)人。

4.2環(huán)境因素識別與評價的時機：

421以公司的全體部門為對象，每年初在設(shè)定目標、指標前進行；

422公司的環(huán)境管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時；

4.2.3在相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件，以

及相關(guān)方的要求等情況下，可適時進行環(huán)境影響評價。

4.3環(huán)境因素的識別

4.3.1環(huán)境因素識別步驟

1）確定與本部門的活動和服務(wù)過程有關(guān)的因素；如包裝和運輸；合同方和供方的環(huán)境績效和操作方

式；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；設(shè)備的使用和報廢。

2）識別活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響；

3）根據(jù)組織環(huán)境特點作出識別判斷。

4.3.2由綜管部組織各部門根據(jù)本部門工作范圍和工作現(xiàn)場的具體情況認真分析環(huán)境影響因素。確定環(huán)境

因素時，應(yīng)考慮生命周期觀點。但不需要進行詳細的生命周期評價，只需認真考慮可被公司控制或影響

的生命周期階段。產(chǎn)品或服務(wù)的典型生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計、生產(chǎn)、運輸和（或）交付、

使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。將識別出的環(huán)境因素填入《環(huán)境因素調(diào)查評價表》。

4.3.3《環(huán)境因素調(diào)查評價表》，應(yīng)包括下列內(nèi)容：

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1）活動、產(chǎn)品、服務(wù)；

2）環(huán)境因素；

3）環(huán)境影響環(huán)境狀態(tài)；

4）現(xiàn)有控制措施。

4.3.4識別環(huán)境因素應(yīng)考慮：不同狀態(tài)、不同時態(tài)和不同類型的情況：

三種狀態(tài)：

1）正常狀態(tài)：指正?；顒拥?。

2）異常狀態(tài)：指關(guān)閉與啟動條件下或可合理預(yù)見的，對環(huán)境造成的影響，如各種維護活動。

3）緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時發(fā)生，對環(huán)境造成較大影響的。

三種時態(tài)：

1）過去：以往遺留的環(huán)境問題。

2）現(xiàn)在：現(xiàn)場的現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題。

3）將來：材料的來源與產(chǎn)品提供過程，考慮到后續(xù)過程可能帶來的環(huán)境問題，及將來潛在的法律法

規(guī)要求，還有納入計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題。

八個方面：

1）向大氣的排放；

2）向水體的排放；

3）向土地的排放；

4）原材料和自然資源的使用；

5）能源使用；

6）能量釋放（如熱、輻射、振動等）；

7）廢物和副產(chǎn)品；

8）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。

4.4環(huán)境因素的評價

4.4.1環(huán)境因素評價方法

公司進行環(huán)境因素識別采用“產(chǎn)品生命周期法”（PLC法）為主，以頭腦風(fēng)暴法、現(xiàn)場勘察法為輔。

1）產(chǎn)品生命周期分析法是一種對伴隨某一產(chǎn)品、加工工藝或操作整個生命周期過程所有階段中發(fā)生

的環(huán)境儲量（如廢棄物生成，三廢排放）及能源資源消耗進行分析估量的系統(tǒng)分析法。

2）頭腦風(fēng)暴法是指PLC小組或各部門組織的小組成員在一起就環(huán)境因素識別各自獨立寫出自己的看

法，再進行交流。成員相互之間不加任何評論，以鼓勵大家真正地暢所欲言，取得集思廣益的效果。

3）現(xiàn)場勘察結(jié)果是指產(chǎn)品生命周期分析小組或EHS成員到現(xiàn)場對工藝、物料、三廢進行實地調(diào)查，

是一種簡單易掌握的方法。

4.4.2重要環(huán)境因素評價依據(jù)：

1）對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要環(huán)境因素。

2）對公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急事件直接判斷確定為重要環(huán)境因素。

3）國家重點控制的危險化學(xué)品、毒品使用、危險廢棄物處置直接判斷確定為重要環(huán)境因素。

d）污染物排放指標接近國家規(guī)定的排放標準直接判斷確定為重要環(huán)境因素。

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4）對公司的能源消耗方面依據(jù)公司的經(jīng)營要求直接判斷確定其中重要環(huán)境因素。

綜管部組織對《環(huán)境因素調(diào)查評價表》的匯總確認，確定公司的重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境

因素清單》，報總經(jīng)理審批。

4.5實施

4.5.1各部門先選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動的選擇可涉及包括設(shè)計、

采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設(shè)備維修、動力、綠化、廢棄物處理、后勤等方面；各部門經(jīng)理、PLC小組成

員召集本部門有關(guān)人員應(yīng)用“生命周期分析法”、頭腦風(fēng)暴法“、”現(xiàn)場堪查法“，識別和初步評估與本

部門活動、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素，記錄于《環(huán)境因素調(diào)查評價表》，將識別結(jié)果及時上報綜管部。

4.5.2綜管部將各部門匯集上來的已經(jīng)識別的環(huán)境因素交環(huán)境管理代表審核后再按部門打印總的《環(huán)境因

素調(diào)查評價表》。

453體系負責(zé)人召集綜管部，產(chǎn)品生命周期分析小組全體成員參照重要環(huán)境因素評價依據(jù)，應(yīng)用“多因

子評價法”評價出重大環(huán)境因素。

454綜管部將確定的重要環(huán)境影響因素，登錄于《重要環(huán)境因素清單》，報體系負責(zé)人審核、批準后發(fā)至

各職能部門。

4.6環(huán)境因素的更新

當發(fā)生下述情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行識別評價：

1）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；

2）公司所有活動、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變更時；

3）當相關(guān)方有合理建議時；

4）環(huán)境因素識別有遺漏時。

4.7每年的管理評審前，要對環(huán)境因素進行重新確認和評價、登記。環(huán)境因素的再識別與評價按上述相關(guān)

步驟進行。

4.8經(jīng)確認的《環(huán)境因素調(diào)查評價表》和經(jīng)批準的《重要環(huán)境因素清單》由綜管部負責(zé)分發(fā)給相關(guān)部門及

負責(zé)人。

5相關(guān)文件

5.1《法律法規(guī)與其它要求控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《對相關(guān)方施加影響控制程序》

5.4《環(huán)境因素評價準則》

6相關(guān)記錄

6.1《環(huán)境因素調(diào)查評價表》

6.2《重要環(huán)境因素清單》

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1目的

對生產(chǎn)過程中的危險源進行識別，并評價其危險程度，為制定安全生產(chǎn)目標、專項生產(chǎn)方案、運行

控制措施、應(yīng)急準備措施提供重要依據(jù)，保障項目安全生產(chǎn)的順利實施。

2適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動，包括顧客、供方和承包方提供的材料、技術(shù)、成品的危險源識

別；進入生產(chǎn)現(xiàn)場的所有人員，包括非生產(chǎn)作業(yè)人員和外來人員的危險源識別；進入生產(chǎn)現(xiàn)場的所有機

械設(shè)備和機具的危險源識別；公司管理范圍內(nèi)的辦公及生產(chǎn)和設(shè)施及活動的危險源識別。

3職責(zé)

3.1各部門/車間分別在分管職責(zé)范圍內(nèi)對危險源進行識別和評價。

3.2綜管部負責(zé)對危險源辨識情況進行匯總，并組織進行風(fēng)險評價及控制策劃。

4工作程序

4.14.1初始狀態(tài)評審

在體系建立之前，公司應(yīng)進行初始狀態(tài)評審，以了解公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的現(xiàn)狀。評審的主要

內(nèi)容有：

a）相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；

b）識別公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件中的職業(yè)健康安全風(fēng)險；

c）對公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查；

d）對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進行評估。

初始狀態(tài)評審的過程和結(jié)果，由綜管部負責(zé)整理成書面報告《初始職業(yè)健康安全管理狀態(tài)評審報告》

提交體系負責(zé)人審核。

4.2總則

421執(zhí)行本程序應(yīng)體現(xiàn)危險的預(yù)防控制為主，反應(yīng)性控制為輔的原則，為活動的運行控制、應(yīng)急準備提

供科學(xué)的依據(jù)。

422為確保危險源辨識和風(fēng)險評價的適用性，當項目生產(chǎn)中采用新材料、新工藝、新標準時，在實施之

前，應(yīng)對新材料、新工藝、新標準實施過程中可能出現(xiàn)的危險源進行識別和風(fēng)險評價，并據(jù)此調(diào)整相關(guān)

的安全目標管理方案和控制措施。

4.2.3危險危害因素識別與評價的時機：

1）以公司的全體部門和活動為對象，每年初在設(shè)定目標、指標前進行；

2）公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時；

3）在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件，以及相關(guān)方的要求情況下發(fā)生時，

可適時進行危險危害因素的評價。

4.3危險源識別與評價

431綜管部會同生產(chǎn)部、車間，就公司范圍內(nèi)通用的生產(chǎn)過程以及辦公、生活中的危險源進行辨識。危

險源辨識時，應(yīng)考慮：

1）歷史的經(jīng)驗，現(xiàn)在的控制情況和可以預(yù)見的變化情況；

2）常規(guī)活動：正常的生產(chǎn)、生活、設(shè)備裝拆、搶修，非常規(guī)活動：惡劣天氣條件等異常情況，以及

火災(zāi)等災(zāi)害事故的緊急情況;

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3）觸電、物體打擊、機械傷害、食物中毒及有害氣體傷害、火災(zāi)等類型對員工（包括承包方人員、

訪問者等相關(guān)方）的傷害類型。

4.3.2危險源辨識應(yīng)由接受過職業(yè)健康安全知識培訓(xùn)的且經(jīng)授權(quán)的人員進行。

4.3.3危險危害因素識別順序為：廠址、廠區(qū)平面布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備和裝置、有害

作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪聲、振動、高低溫）、各項制度（女工勞動保護、體力勞動強度等）、生活設(shè)

施和應(yīng)急、外出工作人員和外來工作人員等。

4.3.4危險源辨識應(yīng)收集以下信息：

1）相關(guān)的法律、法規(guī)；

2）以往事故、事件的記錄；

3）安全檢查、審核的發(fā)現(xiàn)及結(jié)果；

4）管理評審的情況；

5）工作環(huán)境監(jiān)測報告；

6）員工及相關(guān)方的意見。

435以下列設(shè)施為危險源辨識的重點（不限于）

1）安全管理

2）車間和運輸用車

3）車間用吊車

4）生產(chǎn)用電

5）生產(chǎn)機械

6）生產(chǎn)機具

7）有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動，如化學(xué)品的使用和管理

8）具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動

9）曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動

4.3.6對已選擇確定危險源根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別：

物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、燙傷、火災(zāi)、高處墜落、化學(xué)品傷害、化學(xué)和

物理爆炸、中毒和窒息、其他。

4.3.7危險源辨識應(yīng)形成《危險源清單》，經(jīng)綜管部負責(zé)人審批同意，發(fā)至各部門參照執(zhí)行。表中應(yīng)說明危險

源存在的過程及其特性。

4.3.6部門根據(jù)過程特點，參照公司《危險源清單》，作為風(fēng)險控制策劃的依據(jù)。

4.3.7在生產(chǎn)過程中，如發(fā)生設(shè)計要求、工藝、材料等發(fā)生變化，且這種變化可能導(dǎo)致危險源或風(fēng)險等級

變化時，編制人應(yīng)確?！段ｋU源清單》及時更改，并將這些變化傳達到所有相關(guān)人員。

4.4風(fēng)險評價

4.4.1風(fēng)險評價人員的條件同4.3.2。

4.4.2可能性分為：完全可能、相當可能、不經(jīng)常，但可能、完全意外，極少可能、可以設(shè)想，但高度不

可能、極不可能、實際上不可能七級。

4.4.3暴露于危險環(huán)境頻率分為：連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境、逐日在工作時間內(nèi)暴露，每周一次或偶然地

暴露、每月暴露一次、每年幾次出現(xiàn)、非常罕見地暴露六級。

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444危險性分為：災(zāi)難、非常嚴重、嚴重、重大、一般、引人注目六級。

4.4.5評價結(jié)果是事件發(fā)生可能性、頻率和危險性之加權(quán)系數(shù)的乘積。共分為五級：極其危險，不能繼續(xù)

作業(yè)、高度危險，需要立即整改、顯著危險，需要整改、可能危險，需要注意、稍有危險，可被接受。

4.4.6重大危險危害因素評價依據(jù)：

1）對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險危害因素。

2）1級的全部和2級危險危害因素的部分判斷確定為重大危險危害因素。

4.4.7綜管部將確定的重大危險危害因素，登錄于《不可接受風(fēng)險清單》，報體系負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準

后發(fā)至各職能部門。

4.4.8對登錄在《不可接受風(fēng)險清單》中的重大危險危害因素的管理，主要體現(xiàn)在環(huán)境目標、指標以及管

理方案中，或通過制訂運行控制程序的方式對其進行控制，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實

施的，要指定具體的實施計劃。

4.4.6風(fēng)險評價結(jié)果應(yīng)記入《不可接受風(fēng)險清單》。

4.5風(fēng)險控制策劃

4.5.1風(fēng)險控制策劃由部門經(jīng)理負責(zé)。

制定應(yīng)急方案等措施中選擇若干項。

4.5.2事故的后果和嚴重后果

1）輕微，如：表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對眼睛的刺激。煩躁和刺激（如頭疼）；導(dǎo)致暫

時性不適的疾病。

2）一般，如：劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴重扭傷；輕微骨折；耳聾；皮炎；哮喘；與工作相關(guān)的上肢

損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。

3）嚴重，如：截肢、嚴重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害；職業(yè)癌、急性不治之癥；一人以上（含

一人）人員死亡。

4.5.3事故的可能性，應(yīng)考慮如下問題：

1）暴露人數(shù)；

2）持續(xù)暴露時間和頻率；

3）供應(yīng)（如電，水）中斷；

4）設(shè)備和機械部件以及安全裝置失靈或失控；

5）暴露于惡劣氣候；

6）個體防護用品所能提供的保護及其使用率；

7）人的不安全行為（不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序），如下述人員：

a）不知道危害究竟是什么？

b）可能不具備開展工作必備的知識、體能或技能；

c）低估所暴露的風(fēng)險；

d）低估安全工作方法的實用性和有效性。

4.5.4事故的可能性分為：

1）可能：相當可能或完全可以預(yù)料

2）不可能：可能（但不經(jīng)常）或可能性?。ㄍ耆馔猓?/p>

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危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序

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3)極不可能：實際不可能或很不可能

4.5.5風(fēng)險控制策劃的結(jié)果，記錄于《危險源清單》。

4.6危險危害的評估分級和控制

4.6.1根據(jù)危險危害的嚴重后果和可能性將危險危害因素分為5級，分級的原則見《《危險源清單》

表1危險危害的評估分級確定表

輕微傷害傷害嚴重傷害

極不可能5級4級3級

不可能4級3級2級

可能3級2級1級

4.6.2風(fēng)險控制策劃的原則:

1)1級：不可接受的風(fēng)險，整改完畢前必須停產(chǎn)；

2)2級：較大的風(fēng)險可綜合考慮技術(shù)方案、財務(wù)狀況、運行控制等因素，在制訂目標、管理方案、

編制專項方案或作業(yè)指導(dǎo)書、制定應(yīng)急方案等措施中選擇若干項；

3)3級：中等風(fēng)險可綜合考慮財務(wù)狀況和運行控制因素，選擇制定作業(yè)文件、培訓(xùn)；

4)4級：可允許的風(fēng)險，可列為日常的安全檢查內(nèi)容；

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：消除；替代；工程控制

措施；標志、警告和(或)管理控制措施；個體防護裝備。

4.6其他管理要求

4.6.1《危險源清單》應(yīng)是最新的，當生產(chǎn)條件、生產(chǎn)要求、生產(chǎn)工藝、材料等發(fā)生變化，《危險源清單》

內(nèi)容均可能發(fā)生變化，綜管部和各部門都有責(zé)任確?！段ｋU源清單》能反映最新信息。

4.6.2公司級《危險源清單》是指導(dǎo)性文件，部門《危險源清單》是強制性文件。兩者的管理均應(yīng)按公司

《法律法規(guī)與其它要求控制程序》執(zhí)行。

4.6.3當發(fā)生事故，應(yīng)對危險源重新識別、評價。

5相關(guān)文件

5.1《安全管理制度匯編》

5.2《消防安全控制程序》

5.3《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》

5.4《安全操作規(guī)程》

6相關(guān)記錄

6.1《危險源清單》

6.2《不可接受風(fēng)險清單》

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法律法規(guī)與其它要求控制程序

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1目的

為確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)以及其它應(yīng)遵守

的要求，并建立獲取法律、法規(guī)及其它要求的渠道，特制定本程序。

2適用范圍

本程序規(guī)定了適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境、職業(yè)健康安全管理保護的法律、法規(guī)和其他要

求控制要求和方法。

3職責(zé)

3.1綜管部負責(zé)收集法律法規(guī)、標準及其它要求，并通過相關(guān)渠道，獲取最新環(huán)保和安全信息，及時更新。

3.2體系負責(zé)人負責(zé)組織確認法律法規(guī)及其它要求的適用性，負責(zé)審核法律法規(guī)清單.

3.3其它部門負責(zé)法律法規(guī)標準及其它要求的培訓(xùn)、宣貫，協(xié)助收集法律法規(guī)及其它要求。

4工作程序

4.1本程序中的法律法規(guī)及其它要求：

1）國家環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、標準及指南。

2）本省、市的環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理條例、規(guī)定及其它要求。

3）行業(yè)環(huán)保及安全規(guī)范、條例。

4）我國參加的國際公約。

5）公司與政府部門或相關(guān)主管部門的約定。

4.2法律法規(guī)及其它要求應(yīng)通過可靠的、權(quán)威性強的，具有代表性的渠道獲取：

1）當?shù)丨h(huán)保部門、安監(jiān)部門和上級主管部門。

2）行業(yè)、部、委、局或團體等歸口管理機構(gòu)、組織。

3）計算機信息網(wǎng)絡(luò)。

4）正規(guī)的交流會、權(quán)威性的報紙、雜志等。

4.3法律法規(guī)及其它要求的收集

4.3.1綜管部應(yīng)與當?shù)丨h(huán)保部門和安監(jiān)部門經(jīng)常聯(lián)系，及時了解環(huán)保、安全政策和信息，不定期從報刊、

雜志、網(wǎng)絡(luò)等渠道收集和整理法律法規(guī)及其它要求，登記到《適用法律法規(guī)及其他要求一覽表》中。

4.3.2其它部門對在日常工作或生活中獲悉的有關(guān)環(huán)保和安全法律法規(guī)標準等信息向綜管部反饋。

4.4適用性

4.4.1體系負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)部門對收集的法律法規(guī)及其它要求進行適用性的識別。

4.4.2綜管部對適用的法律法規(guī)及其它要求，登記在《適用法律法規(guī)及其他要求一覽表》上，并收集原文,

報體系負責(zé)人審批，下發(fā)執(zhí)行。

4.5法律法規(guī)及其它要求的宣傳與實施

4.5.1綜管部對適用的法律法規(guī)及其它要求進行培訓(xùn)。

452各部門在綜管部組織下，對員工進行適用法律法規(guī)及其它要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全標準培訓(xùn)。

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法律法規(guī)與其它要求控制程序

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4.5.3綜管部每年檢查法律法規(guī)及其它要求的執(zhí)行情況，驗證環(huán)境表現(xiàn)與法律法規(guī)及其它要求符合性。

4.6法律法規(guī)及其它要求的更新

461綜管部應(yīng)密切關(guān)注法律法規(guī)的更新情況，當法律法規(guī)及其它要求更新時，應(yīng)重新確認其適用性，并

按上述程序登記且做好發(fā)放和培訓(xùn)工作。

4.6.2新的法律法規(guī)及其它要求發(fā)放時由綜管部及時收回舊文件，并作作廢處理。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1《法律、法規(guī)、標準獲取渠道》

6.2《適用法律法規(guī)及其他要求一覽表》

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目標指標管理方案控制程序

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1目的

為使公司履行對社會的承諾而明確各部門、各階段的行動計劃與行動方向。

2適用范圍

適用于本公司管理目標、指標及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制訂、實施及持續(xù)改進的管理。

3職責(zé)

3.1體系負責(zé)人牽頭，綜管部負責(zé)制定管理目標、指標的制定、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案編制。

3.2總經(jīng)理負責(zé)管理目標、指標和管理方案的審核、批準，體系負責(zé)人監(jiān)督其實施情況。

3.3各部門負責(zé)本部門管理目標、指標和管理方案的實施。

4工作程序

4.1管理目標、指標、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定

4.1.1體系負責(zé)人在每年底結(jié)合公司的質(zhì)量狀況、環(huán)境狀況及職業(yè)健康安全狀況，組織制訂公司的管理目

標、指標及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。

4.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)體現(xiàn)出重點管理、重點控制和重點解決的思想：制定環(huán)境和職業(yè)健

康安全目標、指標時，要做到目標要具體，指標可以測量，以保證通過定量控制有效地達到目標和指標

的要求。

4.1.3制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案依據(jù)：

1）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

2）年度經(jīng)營方針、目標；

3）國家的法律法規(guī)及相關(guān)方的要求；

4）公司重要的環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險；

5）污染預(yù)防及安全防護的承諾；

6）改善環(huán)境、職業(yè)健康安全的需要。

4.1.3環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標可包含以下內(nèi)容：

1）能資源的利用率；

2）污染排放控制量；

3）異常緊急情況發(fā)生率；

4）機械傷害事故的控制量；

5）火災(zāi)事故的發(fā)生。

4.1.4目標與指標的更改：

4.1.4.1在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標

與指標應(yīng)重新評審和修訂；

4.1.4.2目標與指標由體系負責(zé)人組織進行更改，經(jīng)體系負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準后生效。

4.1.5目標與指標的宣傳貫徹

4.1.5.1通過發(fā)文、內(nèi)部會議、黑板報宣傳等方式，對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進行

目標、指標的宣傳貫徹；

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目標指標管理方案控制程序

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4.1.5.2由綜管部組織各部門對所屬員工進行目標和指標的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標

和指標，并付諸實施。

4.1.6目標與指標的公開

相關(guān)方或公眾要求公開公司的目標與指標時，需經(jīng)過總經(jīng)理審批。

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容要包括以下內(nèi)容：

1）依據(jù)的目標與指標；

2）對策與措施、技術(shù)手段；

2）實施進度；

3）責(zé)任單位或人；

4）資金預(yù)算；

5）開始時間和完成時間；

6）驗證時間；

7）考核人。

4.1.8各部門根據(jù)公司年度環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案的要求結(jié)合本部門的環(huán)境因素和危險

源的狀況和環(huán)境和職業(yè)健康安全工作實際，制定本部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案。

4.1.7環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案中的具體措施和方法必須是可行的，并能夠體現(xiàn)出持續(xù)改進

的內(nèi)容，且不得與公司其它管理要求發(fā)生矛盾，資金的預(yù)算也必須合理。

4.1.8公司級的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案須經(jīng)體系負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放。各部

門的環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案制定完成后，須統(tǒng)一上報到綜管部，由綜管部集中協(xié)調(diào)、匯

總，并報體系負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后，受控下發(fā)實施。

4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案的實施、監(jiān)控

4.2.1各部門必須積極組織調(diào)配資源，保證環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案的落實。

4.2.2各部門必須對本部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和管理方案進行日常監(jiān)控，每年進行一次統(tǒng)計

或?qū)ν瓿汕闆r的檢查。如目標未達成時，由綜管部負責(zé)協(xié)調(diào)解決。重要的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題，由

體系負責(zé)人或總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部管理人員負責(zé)組織落實。

4.2.3體系負責(zé)人每年組織各部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案的實施情況進行一次總結(jié)評

審，提出糾正預(yù)防措施。

4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案的修訂

4.3.1當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案進行修訂：

1）環(huán)境因素和危險源發(fā)生重大變化時；

2）法律法規(guī)變更時；

3）日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不合理時；

4）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理評審發(fā)現(xiàn)不符合時；

5）公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時。

4.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案修訂時，應(yīng)填寫《文件更改審批表》，綜管部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、整

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目標指標管理方案控制程序

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理后，報體系負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準，受控發(fā)放并收回原文件。

4.4考核

1）由綜管部安排考核工作，作為年終總評的基礎(chǔ)。

2）年終總評，由體系負責(zé)人主持。

3）表彰，根據(jù)總評結(jié)果，進行必要的獎懲，以達到表揚先進，激勵后進之目的。

441考核內(nèi)容

1）按計劃對目標和措施實現(xiàn)程度、工作態(tài)度（努力程度）、協(xié)作精神及目標復(fù)雜困難程度進行考核。

2）與實現(xiàn)目標相關(guān)文件（如規(guī)章、規(guī)范）的執(zhí)行情況。

4.4.2考核的責(zé)任

1）綜管部負責(zé)對部門的考核，必要時體系負責(zé)人參加。

2）部門負責(zé)對部門、班組的考核。

3）部門、班組對崗位人員進行考核.

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1《目標指標及管理方案》

6.2《目標分解表》

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人力資源控制程序

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1目的

加強人力資源管理，通過提高人力資源素質(zhì)開發(fā)及合理利用，實現(xiàn)人力資源的最佳配置和運用。

2適用范圍

適用于承擔環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員，包括臨時雇用人員，必要時包括外包

方的人員。

3職責(zé)

3.1人事部負責(zé)人事招聘、人力能力確認，做好員工檔案記錄的管理，確保從事產(chǎn)品要求符合性的工作人

員足以勝任；負責(zé)人事合同的簽訂；負責(zé)規(guī)章制度起草編制及實施情況監(jiān)督并就行政獎懲進行復(fù)核；負

責(zé)培訓(xùn)計劃的制訂，組織并監(jiān)督執(zhí)行情況，實現(xiàn)人力資源發(fā)展的規(guī)劃。

3.2各部門對本部門員工崗位職責(zé)進行起草、貫徹和執(zhí)行；負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)，確保人力資

源被有效運用，保證從事產(chǎn)品要求符合性的工作人員足夠勝任。

3.3體系負責(zé)人負責(zé)審核產(chǎn)品要求符合性部門及崗位的員工崗位職責(zé)權(quán)限是充分適宜的。

3.4總經(jīng)理負責(zé)批準《年度培訓(xùn)計劃》，批準各部門崗位職責(zé)描述文件，提供人力資源開發(fā)必須資源。

4工作程序

4.1人員要求

4.1.1根據(jù)本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的要求，承擔管理體系規(guī)定職責(zé)的應(yīng)是有能力的，對

能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。

4.1.2人事部負責(zé)編制各部門《職位說明書》，報體系負責(zé)人批準，作為選擇、招聘、安排、考核人員的

主要依據(jù)。

4.1.3人事部根據(jù)公司實際情況，每年年初制定《年度培訓(xùn)計劃》；各部門根據(jù)本部門實際情況提出的培訓(xùn)

申請，臨時培訓(xùn)需求，報送體系負責(zé)人批準。

4.2人員安排

4.2.1承擔環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)的以及影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是有能力勝任的，

對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。

4.2.2各部門負責(zé)人編制審查本部門崗位職責(zé)描述，報體系負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準。

4.3培訓(xùn)、意識和能力

4.3.1識別從事影響產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效的工作人員的能力需求，分別對新員

工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等做出確認，根據(jù)崗位責(zé)任需求制定

并實施培訓(xùn)。

4.2.2培訓(xùn)類型

1）中高層管理人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)；

2）各層次環(huán)境和職業(yè)健康安全人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全專業(yè)知識培訓(xùn)；

3）與員工崗位有關(guān)的知識和技能的培訓(xùn)；

4）三級安全教育（包括對新進廠員工和對進入作業(yè)區(qū)域的指導(dǎo)人員、學(xué)習(xí)者及參加訪問者的教育）;

5）新員工或轉(zhuǎn)崗員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全教育；

6）特種作業(yè)人員培訓(xùn)；

7）在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，各相關(guān)部門要編制安全操作規(guī)程，對崗位和有關(guān)人

員進行安全教育，經(jīng)考試合格后方可獨立操作；

8）應(yīng)急準備和響應(yīng)措施的培訓(xùn)；

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人力資源控制程序

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9）員工日常環(huán)境和職業(yè)健康安全教育。

4.2.2新員工培訓(xùn)

1）基礎(chǔ)教育：包括公司簡介，管理方針和目標，環(huán)保和安全意識，相關(guān)制度及法律法規(guī)，環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進行。

2）部門基礎(chǔ)教育：本部門工作的主要內(nèi)容和要求事項，由所在部門負責(zé)人組織進行。

3）崗位技能培訓(xùn)：包括作業(yè)要求和作業(yè)技能，含作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備操作技能、相關(guān)崗位的環(huán)境

和安全要求、作業(yè)安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由相關(guān)部門負責(zé)人組織進行，并進行書面或操作

考核，合格者方可上崗。

4.2.3在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)方案及計劃內(nèi)容，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能及安全培訓(xùn)和考核，評價

崗位是否勝任。

424特殊工作人員培訓(xùn)

1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才準許上崗，每

年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和復(fù)核：

2）相關(guān)國家資質(zhì)的需求崗位其人員需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；

3）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)相關(guān)機構(gòu)實施培訓(xùn)，合格上崗。

4.2.5三級教育執(zhí)行《安全生產(chǎn)三級教育規(guī)程》.

4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：

1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

2）違反這些要求所造成的后果；

3）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；

4）鼓勵員工實施符合性的質(zhì)量、環(huán)保、安全管理工作，為實現(xiàn)管理目標做出貢獻。

4.2.8人事部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。

4.3培訓(xùn)計劃及實施

4.3.1人事部根據(jù)實際狀況進行培訓(xùn)策劃，各部門將本部門下年度的《培訓(xùn)需求表》于每年12月份報人事

部，人事部編制《年度培訓(xùn)計劃》，（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下

發(fā)各部門，并組織實施。培訓(xùn)可采取內(nèi)部或外部、理論講解和實際操作、手把手教育等多種形式進行。

4.3.2人事部應(yīng)要求培訓(xùn)單位對每次的內(nèi)部培訓(xùn)實施簽到，培訓(xùn)完成填寫《培訓(xùn)實施記錄》記錄培訓(xùn)人員、

時間、地點、講師、內(nèi)容及考核成績等，做好培訓(xùn)效果評價，完成后將相關(guān)的記錄、試卷或操作考核記

錄、證書復(fù)印件等交綜管部存檔。

4.3.3各部門外部培訓(xùn)，由各部門提出申請，人事部審核，總經(jīng)理批準，并由人事部組織實施。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《安全生產(chǎn)三級教育規(guī)程》

6相關(guān)記錄

6.1《培訓(xùn)需求表》

6.2《年度培訓(xùn)計劃》

6.3《培訓(xùn)實施記錄》

6.4《員工檔案》

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協(xié)商、溝通和參與控制程序

頁次1/2

1目的

為了使公司內(nèi)部外部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜保持交流暢通，便于快速有效獲取信息

而設(shè)立的，并就管理體系事宜進行協(xié)商，相關(guān)人員積極參與。

2適用范圍

公司的內(nèi)外部的信息交流、管理體系事宜的協(xié)商和參與。

3職責(zé)

3.1綜管部負責(zé)公司的對內(nèi)、對外的信息溝通。

3.2各部門負責(zé)與本部門有關(guān)內(nèi)外信息的溝通、管理體系事宜的協(xié)商和參與。

4工作程序

4.1內(nèi)部信息溝通

4.1.1正常信息溝通

1）公司管理方針、目標及指標，各級管理體系會議內(nèi)容由體系綜管部通過會議或書面形式傳達到公

司各部門層次進行信息交流；

2）管理體系審核和管理評審后所獲得信息，由綜管部形式傳達到各部門；

3）員工的信息、意見、抱怨等，可通過各部門負責(zé)人填寫《信息反饋單》交綜管部，按《糾正

措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》處理后，并予以答復(fù)。

4.1.2異常信息

1）異常信息通常指違反有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、地方環(huán)境保護條例、

安全條例、以及公司管理方針、各部門的環(huán)境目標、指標及管理方案等事件。

2）各部門收到異常環(huán)境、安全信息時，立即反應(yīng)給有關(guān)負責(zé)人，負責(zé)人查訪問題后立即予以處理，

如情況較重大應(yīng)通報綜管部。綜管部組織召開環(huán)境會議，體系負責(zé)人會同相關(guān)部門負責(zé)人研究對策。

4.1.3緊急信息

1）緊急信息源常指可能造成嚴重影響的情況，如火災(zāi)、爆炸，直接或間接威脅到公司員工，社區(qū)周

圍居民的生命及財產(chǎn)安全或影響其正常工作生活污染事故和安全事故。

2）當發(fā)生緊急情況時，當事部門在采取應(yīng)急措施時，公司內(nèi)外人員直接向綜管部報告，以便根據(jù)具

體情況采取相應(yīng)措施以減小事故造成的危害，事后綜管部應(yīng)協(xié)助當事部門調(diào)查分析事故發(fā)生原因制定防

止再發(fā)生措施，重大事故在請示總經(jīng)理后通報全公司，對事故的起因處理過程和預(yù)防措施進行記錄，具

體可參見《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》。

4.2外部信息溝通

4.2.1銷售部和銷售部負責(zé)向客戶或供方傳達公司的管理方針并影響其環(huán)境以及員工的職業(yè)健康行為。

4.2.2銷售部負責(zé)收集客戶的信息及要求，及時與綜管部取得聯(lián)絡(luò)，且使有關(guān)人員了解公司環(huán)境和職業(yè)健

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文件編號XXX/ESP-06

XXX有限公司

制/修訂日期2018/09/15

版次A/0

協(xié)商、溝通和參與控制程序

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康安全工作的進展情況進行公司的宣傳，與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通，并協(xié)商影響

他們的環(huán)境和職業(yè)健康安全的變更。

4.2.3相關(guān)方信息以及對投訴、抱怨，由綜管部統(tǒng)一登錄、處理，根據(jù)相關(guān)方要求，在商定期限內(nèi)回復(fù)相

關(guān)方人員。

4.3參與和協(xié)商

4.3.1工作人員適當參與各自作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境因素和危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定。

4.3.2當發(fā)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全事件時，適當參與、協(xié)助的其調(diào)查，為公司的調(diào)查提供一手資料”

4.3.3參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審。

4.3.4對于影響環(huán)境和員工職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商。

4.3.5對于環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。

4.3.6任命或推舉公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，公告全公司，并告知作業(yè)人員關(guān)于參與環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理的安排。

5相關(guān)文件

5.1《糾正措施控制程序》

5.2《預(yù)防措施控制程序》

5.3《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1《信息反饋單》

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文件編號XXX/ESP-07

XXX有限公司

制/修訂日期2018/09/15

版次A/0

文件控制程序

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1目的

對于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保相關(guān)場所使用文件為有效版本。

2適用范圍

適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、技術(shù)文件及從外部取得文件的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)批準職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊；體系負責(zé)人組織管理體系文件編制，審核管理手冊。

3.2綜管部負責(zé)組織對現(xiàn)行體系文件的定期評審，日常文件的管理。

3.3各部門負責(zé)相關(guān)文件編制、使用和保管，負責(zé)本部門與管理體系有關(guān)文件的收集、整理等。

4工作程序

4.1文件分類及保管

4.1.1第一級文件職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊；第二級所有過程控制的程序文件，由綜管部備案保存。

4.1,2第三級環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件分為兩類：

1）部門工作文件，作為各部門運行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部

門管理制度等）；工作標準（崗位責(zé)任制和任職要求等）；作業(yè)規(guī)范（作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程等）部

門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報綜管部備案存檔。

2）其他環(huán)境和安全文件：可以其他標準、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)

的部門保存、使用。

4.1