單位內部控制基本制度

第第頁單位內部掌控基本制度***單位內部掌控基本制度（試行）第一章總則第一條為貫徹落實依法治國基本方略，建設法治機關，提高內部管理水平，規(guī)范內部掌控，有效防控廉政風險和業(yè)務風險，依據有關法律、行政法規(guī)和《行政事業(yè)單位內部掌控規(guī)范（試行）》，依照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程掌控、依法合規(guī)運行的要求，結合我委工作實際，訂立本制度。第二條本制度所稱內部掌控，是指為實現掌控目標，通過查找、梳理、評估**業(yè)務工作中的各類風險，訂立、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，對**業(yè)務工作風險進行事前防范、事中掌控、事后監(jiān)督和矯正的動態(tài)過程及機制。第三條本制度適用于市本級**業(yè)務中政策法規(guī)管理、預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、會計業(yè)務管理、機關決策運轉及信息系統(tǒng)管理和人事管理等各項工作的內部掌控活動。第四條**工作內部掌控目標：（一）合法性。各項政策與規(guī)定制度符合國家有關法律法規(guī)并得到有效貫徹執(zhí)行，各項**業(yè)務活動遵奉并服從法定程序與工作紀律。（二）安全性。各項**工作在預定流程中運行，確保有章可循、有規(guī)可依，防范舞弊和防備腐敗，最大限度保障資1金和干部安全。（三）效率性。提高工作質量和效率，有效履行**職能，貫徹落實好黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府的決策部署。（四）效益性。科學配臵**資源，提高**資金的有效性，實現支出效益的最大化。第五條內部掌控緊要因素：（一）內部環(huán)境。包含管理結構、機構設臵及職權調配、內部監(jiān)督檢查、干隊伍伍建設、機關文化等。（二）風險評估。及時識別分析工作中與實現內部掌控目標相關的內部風險和外部風險，對風險進行評估、分級，合理確定風險應對策略。（三）掌控活動。依據風險評估結果，采取相應的掌控措施，將風險掌控在可經受范圍之內。（四）信息溝通。加強信息系統(tǒng)建設，及時準確全面地收集、處理、傳遞與內部掌控相關的信息，確保信息在委內以及我委與外部之間進行有效溝通和應用。（五）內部監(jiān)督。對內部掌控機制的建立和運行情況進行監(jiān)督檢查，評價內部掌控的有效性，發(fā)現內部掌控設計和運行的缺陷并督促改進。第六條建立和實施內部掌控，應遵奉并服從以下原則：（一）全面性原則。內部掌控貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項**工作流程和各個環(huán)節(jié)，掩蓋全部科室和崗位，并由全體干部職工參加。任何決策或業(yè)務均應做到過程留痕、責任可追溯。（二）制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，制度限制權力，陽光使用權力，合力監(jiān)督權力，在管理架構、機構設臵及職責調配、業(yè)務流程等方面實現決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。（三）權責對等原則。各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承當的責任相全都。（四）緊要性原則。內部掌控應在全面掌控的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重點風險。（五）適應性原則。內部掌控應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并依據新情況及時調整完善。（六）有效性原則。內部掌控存在的問題能夠得到及時反饋和矯正，有效管控各類風險。第七條內部掌控體系包含內部掌控基本制度、**工作內部掌掌控度及各科室內部掌控操作規(guī)程。（一）內部掌控基本制度是引導各科室建立和實施內部掌掌控度的基本規(guī)范，旨在明確內部掌控職責分工、內部掌控方法、內部掌控內容、內部掌控檢查和報告等總體要求。（二）**工作內部掌掌控度是依據有關規(guī)章制度和內部掌控基本制度訂立的政策法規(guī)管理等十個方面**工作的內部掌控規(guī)范，旨在明確各項**工作的整體層級內部掌控要求與業(yè)務層級內部掌控要求。整體層級內部掌控是指**工作的制度建設、崗位設臵、人員管理、內控文化等掌控要求；業(yè)務層級內部掌控是指對各項**業(yè)務工作進行風險評估后，依據風險評估結果所采取的風險掌控措施。（三）各科室內部掌控操作規(guī)程是依據有關規(guī)章制度、內部掌控基本制度和內部掌掌控度訂立的業(yè)務操作規(guī)程，旨在明確各處室內部各項管理業(yè)務的掌控要求，明確每個管理業(yè)務流程的緊要掌控環(huán)節(jié)，梳理重點和一般風險，明確責任崗位，提出切實可行的防控措施。第八條各科室應堅固樹立內控理念，將內控規(guī)范作為組織紀律的拓展和延長，提倡和推動內控文化建設，使內控意識貫穿于干部職工的日常工作中，并成為一種自發(fā)和肯定的行為準則。保持樂觀進取的精神狀態(tài)，自動作為，堅決杜絕庸、懶、散和消極應付等不作為現象。第二章內部掌控組織體系和職責分工第九條**委內部掌控組織體系：（一）內部掌控工作領導組（以下簡稱內控組）。主任兼任內控組組長，相關委領導兼任副組長，辦公室、***等科室（事業(yè)單位）緊要負責人為內控構成員。（二）內部掌控辦公室（以下簡稱內控辦）。內控組在辦公室設立內控辦，成員包含辦公室、人事教育科、***等科室（事業(yè)單位）。內控辦主任由分管辦公室的領導兼任，副主任由辦公室主任擔負。（三）各科室（事業(yè)單位）。各科室（事業(yè)單位）設臵內控管理崗和內控管理聯絡員。其中，內控管理崗由一位科級領導干部擔負（內控辦成員科室可兼任），內控管理聯絡員由科室指定人員擔負。第十條內控組負責確定**委內部掌控政策，審定重點風險和緊要業(yè)務流程的管理制度及內控機制，部署內部掌控的重點事項和管理措施，引導和督促各科室建立和完善內部掌掌控度、程序和管理措施。第十一條內控組定期召開會議，研究**委內部掌控工作情況，審定**業(yè)務內部掌控規(guī)范，審議內部掌控失效的調查情況、解決方案和責任追究建議，提出加強和改進的措施。第十二條內控辦承當內控委日常工作。緊要職責包含：（一）牽頭擬訂內部掌控基本制度，審核**業(yè)務內部掌掌控度和內部掌控操作規(guī)程，組織對**業(yè)務內部掌控規(guī)范和內部掌掌控度有效性的檢查、考核和評價，對各科室內部掌控存在的問題進行研究，提出處理看法并向內控組報告。（二）組織開展內部掌掌控度執(zhí)行情況監(jiān)督，報告內部掌控體系運行情況。（三）對內部掌控失效情況進行調查，提出解決方案并督促落實。（四）建立有效的溝通協(xié)調機制，組織對內部掌控中存在的問題進行研究，訂立解決方案。第十三條**工作內部掌掌控度的擬訂和組織實施工作，（一）辦公室牽頭負責，會同相關科室（事業(yè)單位）等訂立預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、會計業(yè)務管理、機關決策運轉及信息系統(tǒng)管理等內部掌掌控度；（二）**科牽頭負責訂立人事管理內部掌掌控度；（三）由**科與**科牽頭負責，相關職能科室搭配，分別由牽頭科室負責，相關職能科室（事業(yè)單位）搭配。篇2:采購付款內部掌掌控度采購付款內部掌掌控度為加強公司的采購與付款工作，提高采購成效，特訂立本制度。集團各級單位的采購和付款依照各自的業(yè)務情況另行訂立實在制度，報集團財務部審批后執(zhí)行。各級單位的采購和付款如需集團公司搭配的，必需執(zhí)行集團公司的規(guī)定（如承兌匯票的使用方法等）。集團公司的采購和付款實在方法如下：采購采購部門應視料子使用情形、用量、采購頻率、市場供需情形、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購業(yè)務。（1）采購作業(yè)方式包含；1．定期合同采購：緊要用于采購生產過程中不行或缺的或常常使用且市場價穩(wěn)定的料子。2.特約廠商采購：緊要用于采購用量、費用不太高的單項料子，在付款前應送采購部門審核，不高于時價時予以付款。3.一般采購：不適用以上兩種方式的采購由采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價、并了解交易條件后訂購。（2）期限采購部門應依照請購部門提出的“需要日”辦理采購。采購部門應召集有關部門依照料子特性、采購地區(qū)及市場供需情形擬訂各項料子采購作業(yè)處理期限，呈集團主管領導核準。應以供貨合同擬明的交貨期限為準，加記請購呈交批準及驗收所需時間。原訂采購作業(yè)處理期限更改時，采購部門應專函報告實在原因，呈集團主管領導核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。（3）詢價1.采購部門收到“請購單”時，即加蓋受件章，轉采購經辦人員辦理詢價。2.采購經辦人員收到“請購單”，先推斷請購料子的名稱、規(guī)格、需求日期、數量等是否填寫明確，有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠祥”等字樣后退請購部門修訂。3.對于加工合同采購項目，采購部門應要求廠商填具“本錢分析表”連同報價單一并送來，作為議價參考。4.詢價完成后，采購經辦人依據全部報價資料進行議價。（4）議價1.議價時除注意質量、價特別，還應注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款。2.議價完成后，由經辦人員擬訂合作對象，呈請集團主管領導核批。（5）訂購由采購經辦人員于“請購單”上填記訂購日及商定日，再交由采購助理人員填制采購聯絡函，寄送廠商。將“請購單”第二聯送料子庫以待收料。預付定金或采購金額較大，或附有條件的采購項目，采購經辦人員應先與廠商簽定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應廠商，副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門。（6）采購作業(yè)要求：1.集團必需指定專人或機構負責采購，對采購商品的質量和價格負責。采購的執(zhí)行人必需與倉儲、會計、驗收人分別。2.大額的采購應通過招標方式選擇供應商。3.全部采購要經采購發(fā)起部門負責人簽批后，報財務部和集團主管領導審批。4.全部采購應有合同，如無合同則采購發(fā)起單位和采購執(zhí)行人應進行書面說明。5.采購訂單應連續(xù)編號。6.全部采購應取得合法發(fā)票，如無發(fā)票則采購發(fā)起單位和采購執(zhí)行人應進行書面說明。7.集團應指定專人對所購商品進行驗貨和入庫（7）供應廠商管理1.各項料子的供應廠商至少應有3家（獨家供應和總代理等特殊情況除外），各家背景及交易資料應記載于“供應廠商資料卡”存檔備用。2.對于未實現公司標準的料子，采購部門應開發(fā)新供應廠商。3.新供應商的開發(fā)，由生產管理部門會同采購人員實地考察新供應商的生產設備，工藝流程、生產本領、產品質量后，填制供應廠商資料卡呈主管領導核準后通知對方。4.對于交貨質量不良或無法定期繳獲或停止營業(yè)的供應商應予撤消。屆時由采購部門說明原因，送生產管理部門復查，并呈集團主管領導核準后，通知對方。驗收1.驗收部門收到有效的采購合同后，應對供應商發(fā)運的商品進行驗收。驗收部門需比較所收商品與訂單上的要求是否相符，包含：商品的名稱、說明、數量、到貨時間等。然后再盤點商品，檢查商品有無損害。2.驗收后，驗收部門對已經收貨的每張訂購單編制一式多聯、預先連續(xù)編號的驗收單。3.驗收人員將貨品送交倉庫或其請購部門時，應取得倉庫或請購部門簽收的驗收單副聯第一聯和第二聯，第一聯留做備查，第二聯送交財務部。付款付款應嚴格依照合同的商定執(zhí)行。采購執(zhí)行人或采購發(fā)起單位應在合同商定的付款時間內填寫支出憑單，由本單位的負責人簽批后報財務部，財務部審核并由財務部負責人簽批后報集團主管領導審批。以暫借款采購，采購經辦人員應當在“請購單”采購記錄欄內加蓋“采購部門整理付款章”，以免會計部門重復付款。銷售與收款內部掌掌控度目的本規(guī)定用來規(guī)范公司的銷售相關業(yè)務處理方式。適用范圍本規(guī)定的適用范圍包含：集團及分公司、控股子公司的銷售業(yè)務及與銷售相關的業(yè)務。連帶保證制度對于從事銷售業(yè)務人員，集團分公司、控股子公司應依據本公司、本地區(qū)、產品類型等特點訂立用以規(guī)范銷售行為的連帶保證制度、風險金抵押制度，并上報集團公司備案。銷售計劃銷售經理應依據公司全年的銷售預算擬定月/季銷售計劃，銷售計劃不但包含以銷售額為主體的預算數值，還應包含計劃的實在實施步驟。銷售計劃的編制應注意事項：1.搭配已擬定的銷售方針與政策，來訂立計劃。2.擬定銷售計劃時，應以公司的整體利益為最終啟程點，而不能只關注部門/個人的局部利益。3.銷售計劃的擬定必需以經理為中心，全體銷售人員均參加為原則。4.銷售計劃的訂立應切合實際，并能在實際工作中貫徹實施。5.銷售計劃的實施與管理（1）經理對于銷售計劃的徹底實施，必需負完全的責任。（2）擬定計劃后，要確實施行，并達成目標，計劃才有心義。所以，對于銷售計劃的實施與管理必需貫穿于日常的業(yè)務管理掌控。銷售合同審批及信用管理為掌控銷售風險，應在集團范圍內推行標準的合同管理審批制度與信用管理制度。各分公司/子公司應設定分級審批程序及審批權限：第一級：銷售經理第二級：負責銷售的副總裁第三級：董事長第四級：董事會推行合同審批與信用管理制度應實現以下目標：1．強化客戶資信管理，防范銷售中的信用風險。2．掌控應收帳款，加快資金周轉，提高公司財務管理質量。3．加強欠款追收，減少呆帳、壞帳損失，提高公司經營利潤。4．規(guī)范賒銷管理，提高公司市場競爭力。5．建立公司內部信用風險管理制度，全面提高公司管理素養(yǎng)。全部銷售業(yè)務必需按標準合同文本與客戶簽定銷售合同，并送商務部進行統(tǒng)一的合同管理；銷售員填寫手工銷售單一式四聯，按審批權限由部門經理審批，超出審批額度，由總經理進行兩級審批，并留一聯銷售單；商務合同管理員核對銷售單，信用管理員進行信用審核，超出信用額度的銷售單須報信用管理總部審批；信用管理員依據手工銷售單錄入網上訂單，同時將銷售單傳真至庫房；庫管員看獲得工銷售單和網上訂單進行核對，核對無誤辦理出庫手續(xù)；如不符，庫管員須查明原因；信用管理員確認網上訂單已經庫管員確認發(fā)貨后，輸出一張網上訂單，在銷售單上加蓋“已出庫”章，將銷售單兩聯轉財務部；財務部以加蓋出庫章的銷售單為憑證，更新庫存明細及客戶應收帳款記錄；庫管員依據銷售單、發(fā)貨明細制作“貨物簽收單”，貨到客戶后要求客戶簽收，將簽收單原件交商務部合同管理員；信用管理員搭配銷售人員/銷售部門貨款的催收，監(jiān)督銷售合同的執(zhí)行，并將應收帳款的管理與銷售人員的業(yè)績考核掛鉤。發(fā)票管理制度流程圖下屬公司發(fā)票管理員持：1.已開具完并每25份裝訂一冊的發(fā)票存根聯2.《發(fā)票領用申請表》3.交總公司發(fā)票管理員總公司發(fā)票管理員：1.核查《發(fā)票領用申請表》2.核查領票人發(fā)票使用正確情況，驗舊配新3.登記《發(fā)票購買及調配臺帳》，明確各管理員責任，及時購買增補各類發(fā)票下屬公司發(fā)票管理員：1.依照總公司《發(fā)票開票流程圖》開具發(fā)票2.于每月29日之前向總公司遞交當月《發(fā)票開票月統(tǒng)計表》，以便總公司匯總統(tǒng)計總公司發(fā)票管理員：末匯總登記《發(fā)票開票月統(tǒng)計表》每月1日進行抄稅，并將抄稅資料與《發(fā)票開票月統(tǒng)計表》核對，確定無誤后，交各公司總帳會計備查（八）收款辦理和記錄現金、銀行存款收入。保證全部貨幣資金都必需如數及時地記入現金、銀行存款日記賬或應收賬款明細賬，并如數及時地將現金存入銀行。財務部門要嚴格審核銀行匯款通知單。辦理和記錄銷貨退回、銷貨折扣與折讓。辦理銷貨退回和現金折扣業(yè)務必需經過主管領導的授權審批，并保證與辦理此事有關的部門和職員各司其職，負責實物接收、保管的人員應與賬務處理的人員職務分別。注銷壞賬提取壞賬準備對于賒銷業(yè)務中由于債務人破產、死亡等各種原因無法支出貨款的情況，公司應明確原因，樂觀取得充分的證據，依據合理的理由確實認為某項貨款再也無法收回，應依照公司的授權權限，經主管領導審批，核銷該筆貨款，并及時進行正確的會計處理。篇3:人事管理內部掌掌控度岱山柘中建材有限公司人事管理制度第一章總則第一條為使本公司人事管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，訂立本制度。第二條適用范圍（一）本公司員工的管理，除遵奉國家和地方有關法令外，都應依據本制度辦理。（二）本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。（三）本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。（四）關于試用、實習人員，新進員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。第二章錄用第三條本公司各部門如因工作需要，必需加添人員時，應先依據人員甄選流程提出申請，相關負責人批準后，由人事部統(tǒng)一錄用。（一）總經理由股東任免。（二）礦長、財務負責人、高級管理人員由總經理任免。（三）各生產部門主管人員由礦長任免（四）新進人員經試用考核合格后予以正式任用。第四條勞動合同（一）簽訂合同：本公司聘用的員工一律實行勞動合同制。勞動合同由公司與員工協(xié)商全都，并經公司與員工在勞動合同文本上簽字或者蓋章生效。（二）停止合同：勞動合同期滿，公司與員工停止勞動關系，如經雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂合同。（三）解除合同：公司與員工協(xié)商全都，可以解除勞動合同，視情況雙方應提前30日通知對方，或以一個月的薪金作為通知金，賠償金按國家相關規(guī)定辦理。（四）離職手續(xù)：無論以何種形式停止或解除合同的員工均需交清向公司領取的辦公用具，生產用具以及借閱的文件資料等，辦理移交手續(xù)，經部門主管簽署看法后送辦公室備案，以此作為辦理相關離職手續(xù)的依據。第五條試用期（一）本公司對新聘用的員工可實行試用期制度。試用期內簽訂試用（勞動）合同，執(zhí)行試用期工資標準。試用期一般為三個月，公司人事部門依據員工的表現可適當縮短其試用期限。（二）試用期滿，如公司和員工雙方同意，即轉為正式勞動合同。第六條試用人員被聘用時，應向人事部送交以下證件：（一）畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件。（二）技術職務任職資格證書原件及復印件。（三）身份證原件及復印件。（四）一寸半身免冠照片二張。（五）其它必需的證件。第七條在職員工應依據公司要求填報并呈交個人資料。如個人資料發(fā)生更改，員工應在一周內報告人事部門，并作重新填報或更改。第三章薪酬第八條本公司每日工作時間為8小時，每周工作40小時，周六、日例行休息。第九條公司可依據實際需要作出調整工作時間和工作班次等布置，員工應聽從公司布置。第十條因工作需要超時加班的，予以調休。確實無法調休的，報總經理室批準后發(fā)放加班工資。第十一條員工薪金包含基本工資、崗位工資、各類補貼。一般情況下，全部員工的薪金均從其所從事崗位的薪金級別的最低起始線開始計發(fā)?？偨浝硎覍⒁罁T工的工作表現及公司實際情況調整員工的薪金。第十二條發(fā)薪日期：薪金每月發(fā)放一次，發(fā)薪日期為每月18日，如恰遇節(jié)假日則提前發(fā)放。試用期員工首月的薪金按進入公司的日期至當月18日止的實際工作天數。第十三條績效考評及薪酬調整：公司每年對員工的工作進行績效考核，依據公司效益和對員工工作業(yè)績的考評，公司可對員工的薪酬作相應調整。第四章元旦：1天（元月一日）（二）春節(jié)：3天（農歷初一、二、三）（三）勞動節(jié)：3天（五月一、二、三日）（四）國慶節(jié)：3天（十月一、二、三日）第十五條其他假期應照下列規(guī)定辦理：（一）病假：員工申請病假須有醫(yī)院的病假證明，否則按事假處理。員工因病不能事先辦理請假手續(xù)的，可用電話或其他方式向部門主管請假，復工當日補辦病假手續(xù)。病假期間的工資待遇按國家相關規(guī)定辦理。（二）事假：員工請事假，應提前一天向部門主管提出，經同意后生效。事假超出2天的，須報部門經理批準，超出5天的，須報經礦長批準。員工因急事不能事先辦理請假手續(xù)的，應于當日以電話或其他方式盡快告知部門主管或經理，征得同意后事假有效，事后應及時補辦請假手續(xù)。事假均在當月按比例扣除薪金。（三）婚假：試用期滿后與公司建立正式勞動關系的員工結婚，可享有三天婚假。符合晚婚條件的，可享有十天婚假。員工申請婚假，需供應結婚登記證書復印件，填寫請假表，報部門經理批準后生效。（四）產假：員工分娩，符合國家計劃生育政策的，出示相關證明，可享受3個月分娩假期，晚育的可享受4個月分娩假期（難產者，加添0.5個月，多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒加添0.5個月）。符合晚育政策的員工配偶分娩，員工本人可享受3天假期。（五）節(jié)育假：員工進行計劃生育手術，出示醫(yī)院證明，可享受國家規(guī)定的假期及相關待遇。（六）喪假：父母、配偶或子女喪之時、配偶之父母喪亡時，可申請不超出三天的有薪喪假。（七）工傷假：員工在工作時間內因執(zhí)行公務致傷，經醫(yī)院診斷，供應證明，以國家的相關規(guī)定為依據，在規(guī)定的醫(yī)療期內可申請工傷假，假期和相關待遇按國家的規(guī)定辦理。第十六條社會保險（一）公司依法為已簽定正式勞動合同，人事關系已轉入公司的員工繳納醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和住房公積金等費用。對外地來滬務工人員按規(guī)定交納綜合保險金。公司和員工按國家規(guī)定的比例分別繳納各自承當的部分。員工繳納部分由財務部每月在員工薪金中代扣代繳。（二）醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、住房公積金和外來務工人員的綜合保險繳納及支取的條件、范圍、金額均按國家的規(guī)定執(zhí)行。第十七條個人所得稅：員工應按國家規(guī)定交納個人所得稅，繳納的個人所得稅由財務部每月在員工薪金中代扣代繳。第十八條車貼：依據上下班乘坐公共交通的實際情況，員工可享有交通補貼，補貼標準及方法按公司相關制度執(zhí)行。第五章培訓第十九條為提高公同工的業(yè)務、知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益快速發(fā)展的需要，公司將舉辦各種教育培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執(zhí)行。第二十條新員工進入公司后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓，培訓時間應不少于20小時，合格者方可上崗。新員工培訓由公司依據人員錄用的情況布置，在新員工進入公司的前三個月內進行，考核不合格者不再連續(xù)留用。第二十一條公司全部員工的培訓情況均應登記由人事部保管在員工檔案內。第六章紀律與獎懲第二十二條考勤制度：員工必需定時上下班，慣性遲到或早退的按情況予以紀律處分。員工因事因病不能上班，應在上午十時前向部門主管請假，并于上班后補辦請假手續(xù)，否則視為曠工。第二十三條保密制度（一）公司機密是公司的資產，緊要包含：1、公司策略方針、政策2、購貨合同3、會計數據4、工資獎金資料5、合同文本、報價政策6、公司規(guī)定作為機密資料管理的其他資料（二）員工必需自發(fā)遵守公司保密制度。（三）公司檔案由辦公室保管，不得擅自復印或帶出公司，如需借