中學私車公用報銷制度

第第頁中學私車公用報銷制度強永中學私車公用報銷制度為了規(guī)范私車公用，明確出差經(jīng)費報銷管理，依據(jù)龍灣區(qū)會計核算中心的有關規(guī)定，經(jīng)研究決議，對我校私車公用管理做如下規(guī)定：1、因公出差私車公用適用于以下幾種情況：①由于時間來不及必需私車公用②由于有大量物件不方便攜帶③多人出差，正常路費與私車公用費用相差不大。2、屬于以上私車公用情況的由相關處室做好布置，并開具《私車公用審批單》（見附件2）。經(jīng)處室負責人、校長簽字后，報總務處備案方可出車。行政領導用車（私車公用）直接填好《私車公用審批單》，經(jīng)校長簽字后，報總務處備案。3、私車公用必需經(jīng)車主本身樂意同意，學校實行油費、過橋費、過高速道路通行費（實在標準見附1）合并如實予以報銷。但不負責車輛的維護和修理、保養(yǎng)、違規(guī)懲罰及安全責任事故等。4、私車公用完畢后，車主填好報銷單，附上過橋費票、高速通行費票、等額于汽油費用的車票，簽具經(jīng)手人、證明人，然后報校長室核簽報銷。5、乘坐其它車輛的予以如實報銷。如因特殊情況需使用出租車的，事先要請示校長批準。6、以上規(guī)定僅限于溫州地區(qū)公務出差，若有不詳或特殊事宜，再由校務會商討決議。7、本規(guī)定自20**年11月15日起試行。附1：報銷標準1、區(qū)內(nèi)：按實際公里數(shù)報銷（5KM內(nèi)不報），每公里0.6元，最高不超出20元。2、溫州地區(qū)：目的地12人35人篇2:中學私車公用報銷制度強永中學私車公用報銷制度為了規(guī)范私車公用，明確出差經(jīng)費報銷管理，依據(jù)龍灣區(qū)會計核算中心的有關規(guī)定，經(jīng)研究決議，對我校私車公用管理做如下規(guī)定：1、因公出差私車公用適用于以下幾種情況：①由于時間來不及必需私車公用②由于有大量物件不方便攜帶③多人出差，正常路費與私車公用費用相差不大。2、屬于以上私車公用情況的由相關處室做好布置，并開具《私車公用審批單》（見附件2）。經(jīng)處室負責人、校長簽字后，報總務處備案方可出車。行政領導用車（私車公用）直接填好《私車公用審批單》，經(jīng)校長簽字后，報總務處備案。3、私車公用必需經(jīng)車主本身樂意同意，學校實行油費、過橋費、過高速道路通行費（實在標準見附1）合并如實予以報銷。但不負責車輛的維護和修理、保養(yǎng)、違規(guī)懲罰及安全責任事故等。4、私車公用完畢后，車主填好報銷單，附上過橋費票、高速通行費票、等額于汽油費用的車票，簽具經(jīng)手人、證明人，然后報校長室核簽報銷。5、乘坐其它車輛的予以如實報銷。如因特殊情況需使用出租車的，事先要請示校長批準。6、以上規(guī)定僅限于溫州地區(qū)公務出差，若有不詳或特殊事宜，再由校務會商討決議。7、本規(guī)定自20**年11月15日起試行。附1：報銷標準1、區(qū)內(nèi)：按實際公里數(shù)報銷（5KM內(nèi)不報），每公里0.6元，最高不超出20元。2、溫州地區(qū)：目的地12人35人篇3:公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，依據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司實在情況，重新修訂公出人員差旅費標準：一、公出人員交通費1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。2、嚴格掌控公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。3、乘火車從晚八點至第二天凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超出十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往還旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：人員地區(qū)部門經(jīng)理以上人員副科長以上人員、高級職稱人員其他人員直轄市、計劃單列市實報實銷150100省會城市實報實銷12080其他地區(qū)實報實銷100601、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往還補助15元。3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。4、公司員工陪伴部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。6、旅途期間，在非工作地不許滯留。7、財務嚴格依照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有更改的需事先請示領導批準，否則發(fā)生費用自理。三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必需符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失