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原煤采購(gòu)管理制度第一章總則為規(guī)范原煤采購(gòu)流程,確保采購(gòu)活動(dòng)的公正性、透明度及經(jīng)濟(jì)性,依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。原煤采購(gòu)是公司生產(chǎn)運(yùn)作的重要環(huán)節(jié),合理的采購(gòu)管理能夠有效降低采購(gòu)成本,確保煤源的穩(wěn)定供應(yīng),促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。第二章目標(biāo)本制度的目標(biāo)包括:1.確保原煤采購(gòu)的規(guī)范性與合法性。2.提高采購(gòu)過程的透明度,防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。3.確保采購(gòu)成本控制在合理范圍內(nèi),提升資源利用效率。4.建立高效的采購(gòu)流程,確保煤源的及時(shí)供應(yīng)。第三章適用范圍本制度適用于公司所有涉及原煤采購(gòu)的部門和人員,包括但不限于采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。第四章法律法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)的法律法規(guī)包括:1.《中華人民共和國(guó)合同法》2.《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》3.《煤炭法》4.行業(yè)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。第五章管理規(guī)范5.1采購(gòu)責(zé)任分工1.采購(gòu)部:負(fù)責(zé)原煤采購(gòu)的整體規(guī)劃、實(shí)施與管理。2.財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的審核與支付。3.使用部門:配合采購(gòu)部確定原煤需求,提供技術(shù)支持與意見。5.2采購(gòu)原則1.公平競(jìng)爭(zhēng):在采購(gòu)過程中,確保所有供應(yīng)商享有平等機(jī)會(huì)。2.透明公開:采購(gòu)信息應(yīng)對(duì)所有潛在供應(yīng)商公開,確保采購(gòu)過程的透明性。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先:優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。5.3供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商的選擇應(yīng)基于以下標(biāo)準(zhǔn):生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。2.定期對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,確保其持續(xù)符合公司要求。第六章采購(gòu)流程6.1需求確認(rèn)1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要,提前提出原煤需求計(jì)劃,并詳細(xì)說明數(shù)量、品種及交貨時(shí)間。2.采購(gòu)部根據(jù)需求,進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解價(jià)格及供應(yīng)情況。6.2供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況,選擇合適的供應(yīng)商,必要時(shí)可通過公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。2.供應(yīng)商應(yīng)提交報(bào)價(jià)及相關(guān)資質(zhì)文件,采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行審核。6.3合同簽署1.采購(gòu)部與中標(biāo)供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同,合同內(nèi)容應(yīng)包括:采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間及違約責(zé)任等。2.合同簽署后,采購(gòu)部需將合同復(fù)印件提交財(cái)務(wù)部備案。6.4貨物驗(yàn)收1.貨物到達(dá)后,使用部門應(yīng)及時(shí)對(duì)原煤進(jìn)行驗(yàn)收,檢查數(shù)量及質(zhì)量是否符合合同要求。2.如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通,并按照合同約定處理。6.5付款流程1.驗(yàn)收合格后,使用部門應(yīng)填寫付款申請(qǐng),提交財(cái)務(wù)部審核。2.財(cái)務(wù)部根據(jù)合同及驗(yàn)收記錄進(jìn)行付款。第七章監(jiān)督機(jī)制7.1內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行自查,確保遵循公司制度。2.財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)控,并定期向管理層報(bào)告。7.2外部監(jiān)督1.采購(gòu)過程應(yīng)接受公司審計(jì)部門的定期審計(jì),確保合規(guī)性。2.遇到重大采購(gòu)應(yīng)向公司董事會(huì)報(bào)告,接受監(jiān)督。第八章記錄與反饋1.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)所有采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)記錄,包括需求計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、合同簽署、驗(yàn)收情況及付款記錄等。2.使用部門應(yīng)定期對(duì)原煤采購(gòu)情況進(jìn)行反饋,提出改進(jìn)建議。第九章附則1.本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋,自頒布之日起實(shí)施。2.本制度如需修訂,須經(jīng)管理層審核通過后方可實(shí)施。結(jié)束語(yǔ)本制度
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