經(jīng)典案例-文化旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施可行性研究報(bào)告

長：國學(xué) 長：王總規(guī)劃師：崔2009年617 審：王德 高級工程 景觀設(shè)計(jì) .-1項(xiàng)目名稱1項(xiàng)目地點(diǎn)1項(xiàng)目性質(zhì)1項(xiàng)目承辦單位1主要依據(jù)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)1研究范圍3項(xiàng)目研究過程3項(xiàng)目概況4投資估算及融資方案5主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)6生態(tài)效益與社會(huì)效益分析6研究結(jié)論及建議7 項(xiàng)目提出的理由及必要性-9項(xiàng)目提出的理由9項(xiàng)目建設(shè)的必要性11 項(xiàng)目建設(shè)條件分析-15自然條件概況15歷史人文概況16社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況17旅游區(qū)位分析18可進(jìn)入性分析19龍駒古寨文化旅游區(qū)發(fā)展判斷20工程技術(shù)條件分析21 旅游資源概述-23旅游資源的單體分類23旅游資源的空間分布23資源綜述23主要資源單體描述26旅游資源綜合評價(jià)29 市場研究-31丹鳳縣客源市場現(xiàn)狀31市場破局31市場定位32客源市場細(xì)分33市場預(yù) .-35 項(xiàng)目總體規(guī)劃概述-36旅游區(qū)總體戰(zhàn)略36旅游區(qū)總體定位38空間布局與旅游亞區(qū)的定位40 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案-42基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀42道路交通建設(shè)方案43電力電信建設(shè)方案47給排水建設(shè)方案51環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)方案54 生態(tài)環(huán)境與旅游資源保護(hù)-57生態(tài)環(huán)境保護(hù)方案57人文環(huán)境保護(hù)方案60 節(jié)能降耗措施-63相關(guān)法律及設(shè)計(jì)規(guī)范63節(jié)能降耗措施63 景區(qū)安全與防災(zāi)-65消防方案65抗震設(shè)計(jì)66地質(zhì)災(zāi)害防治66防洪規(guī)劃67其它防災(zāi)系統(tǒng)67旅游安全68 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置-69組織機(jī)構(gòu)69人力資源保障69 項(xiàng)目管理及進(jìn)度安排-71項(xiàng)目管理71項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃71實(shí)施措施71 投資估算與資?籌措-73投資估算的依 .-73投資估算表編制說明73投資估算73融資方案79資金使用計(jì)劃80項(xiàng)目建設(shè)順序表81 財(cái)務(wù)分析和國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)-84財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)的選取84財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取84經(jīng)營收入測算84經(jīng)營成本測算85財(cái)務(wù)分析評價(jià)表86財(cái)務(wù)分析評價(jià)95不確定性分析97財(cái)務(wù)分析評價(jià)結(jié)論99國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)100 社會(huì)評價(jià)-106社會(huì)影響分析106社會(huì)互適性分析108項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)108 結(jié)論與建議-110結(jié)論110建議111--PAGE1 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》1989《中華人民共和國森林法》1985《中華人民共和國文物保護(hù)法》2007《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法 2008《中華人民共和國自然保護(hù)區(qū)條例》1994《中華人民共和國水法》2002《中華人民共和國土地管理法》1999國務(wù)院《基本農(nóng)田保護(hù)條例》1998國務(wù)院《全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)綱要》2002國務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》2006《陜西省秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)條例》2007《陜西省漢江、丹江流域水污染防治條例》2006《陜西省風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》2008國家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》2002（GB/T（GB/T62006-2020》2007《陜西省商洛市旅游發(fā)展規(guī)劃》2008《陜西省丹鳳縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》2008《丹鳳縣縣城總體規(guī)劃》1998《陜西省秦嶺旅游發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》2008年，西安陜師大旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)研《陜西省旅游規(guī)劃管理辦法》2004《陜西省“十一五”旅游業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》200820102020《丹鳳縣賈平凹文學(xué)藝術(shù)苑詳細(xì)規(guī)劃》2006《陜西省商山森林公園總體規(guī)劃》2003《丹鳳縣江北區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃》2006《丹鳳縣江南新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》2004《丹鳳縣志》199320093月中旬開始對本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，與委托單位共同多次進(jìn)行現(xiàn)20094月開始編制報(bào)告，665km2。范圍以商山AAAAA233441827039621112434520%18.5%。（萬元—44.2%。16.10%；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）13.52%，高于基準(zhǔn)7%；Ic=7%時(shí)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）13146萬元；項(xiàng)目資本金凈利潤率8.86年（稅前1345636--PAGE10 21世紀(jì)，文化消費(fèi)日漸成為人們的消費(fèi)熱潮，伴隨而起的是以歷史感悟和懷舊未來龍駒古寨文化旅游區(qū)將申報(bào)國家AAAAA旅游景區(qū)、國家級濕地公園、國4000年以來的悠 （2057.941253.2%、34.3%、12.5%。1134.4624.5立方米/，1958立方米/秒（1962年13.51961-199839年徑流系列頻率計(jì)算，按矩法估算統(tǒng)計(jì)CV=0.41，CS/CV=3.02-1： 丹江丹鳳站設(shè)計(jì)年徑流量計(jì)算成果4899.1217天，年有效生長期長。311.5386.3%281.9642.98萬立方米，森林覆蓋76.7%。10余米的防護(hù)林帶，以垂柳、I級保護(hù)動(dòng)物：羚牛、豹、云豹、白鸛、金雕等；II級保護(hù)19496月建丹鳳縣。65.562243821個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，218個(gè)行政村，241830.18萬人，26.97萬人。近幾年來，丹鳳縣進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，突出農(nóng)200821.615.2%，總量及增速均7.7726.1%7.69億元，同比12.6%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，三產(chǎn)結(jié)構(gòu)漸趨合理。 （居23（6秦嶺大品牌

1個(gè)多小時(shí)。17048公里，公路36個(gè)車次經(jīng)過丹鳳。丹鳳縣現(xiàn)有商洛市飛播造林飛機(jī)場，根據(jù)西北民航遠(yuǎn)景規(guī)劃，2020年前將312國道和滬陜高速向西連接商州區(qū)，向東南延伸進(jìn)入商南縣。寺（坪鎮(zhèn)）山（陽界）312312級背景下，相對單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)直接影響了丹鳳縣旅游的核心競爭力與綜合收益。龍駒古寨文化旅游區(qū)的外部交通已有陜滬高速、312國道等高等級道路交通 地文景觀：12水域風(fēng)光：4生物景觀：4天象與氣候景觀：7遺跡遺址：19建筑與設(shè)施：37旅游商品：17人文活動(dòng)：324407．51137.9604533.9米。植物15（1815，總面10多米是花戲樓，戲樓坐南面北，面闊五間（24米（11米8161294200—1000208070%62029.8%0.2%312100米。墓座北面南，平面呈長方形，50通，依次鑲嵌在四周廊亭955.912洞，有金雞洞、閻王洞、玉皇洞、三官洞、鳳婆洞、七星洞、娘娘洞、15（1211年790多年的歷史，是我省現(xiàn)存唯一一所金代建筑，現(xiàn)載入《全國名勝詞（19117000余兩，在龍駒寨黃巷子十家院辦起當(dāng)?shù)貧v史上第一座葡萄酒20034-1旅游資源評價(jià)表觀賞游憩使用30歷史文化科學(xué)藝術(shù)25珍稀奇特15規(guī)模豐度105分知名度和10適游期或5分 2001年開始快速增長，2008501.191%61%18%12%，其它省區(qū)9%，是丹鳳的邊緣市場，這說明丹鳳客源以區(qū)域市場為主。就據(jù)抽樣調(diào)查，從游客的年齡構(gòu)成來看，中青年居多，20-49歲的中青年游客約占80.6%，而老年人和少兒較少；就職業(yè)結(jié)構(gòu)來看，主要是工人、公務(wù)員和86%，超過半數(shù)近期，修學(xué)等專項(xiàng)旅游的細(xì)分需求，這是對區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有未飽和市場和未開發(fā)市場的調(diào)適。32001200750萬人，2008年由于外界不可抗力（河道堵塞）50萬為基數(shù)，根據(jù)商洛5-1 龍駒古寨項(xiàng)目是融“城市運(yùn)營、文化景區(qū)建設(shè)與鄉(xiāng)村休閑打造”三大主要鄉(xiāng)村休閑是關(guān)鍵。5A旅游??總體格局“312國道物化了的歷史事件， 鳳冠山已建設(shè)二道門牌坊到山頂寬1.5m、長2km游步道（1km1.5m1.2km的石階步道；其它道路還未修建。35KV200KA125KA2km50KW600m。（4037個(gè)，已覆蓋全縣大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、旅游景區(qū)（點(diǎn)）3122716220128851522888165315500方，1035.5萬立方米。0.51.050mm鋼筋砼管?？h城目前有簡易垃圾填埋場一個(gè)（丹庾路椒樹凹下100391102m14.8km，形成一條景觀視廊。在將來建成的商洛機(jī)場建設(shè)龍駒古寨文化旅游區(qū)景區(qū)接待站，負(fù)責(zé)景區(qū)宣（1）B-1棣花鎮(zhèn)入口通道。連接平凹文學(xué)藝術(shù)苑與滬陜高速公路，按（3）B-36500102m671006段：142375米，兩側(cè)綠化。拓寬提升3125200m～300m（1）D-1段3190m,5m，3m2500m,2m0.8km（2）D-2段20m56m6m（3）D-3段105.61km，1.5m，（4）D-4段：1.8km，2m，為石質(zhì)44025189.4300 規(guī)劃區(qū)停車場分配遠(yuǎn)期結(jié)合園林酒店內(nèi)部停312國道的鐵橋?yàn)榭晒┤塑囃ㄐ械氖瘶颉?．供電電源35KV變 規(guī)劃區(qū)新增項(xiàng)目用電負(fù)規(guī)模60（含街景高檔靜養(yǎng)度雙乳山園林丹江濕35KV10KV電力專線，在下碼頭設(shè)獨(dú)立變2500KVA。35KV10KV電力線作為商山森林公園電力專線，10kv線路。不設(shè)置專用變電站。為保證旅游區(qū)內(nèi)用電安全、可靠、維護(hù)10kv15.8km，0.4kv3.5km2288816531 規(guī)劃區(qū)內(nèi)新增固定電話數(shù)量4門。分別向規(guī)劃區(qū)內(nèi)各100個(gè)。11.5km。PVC管道形式敷設(shè)，0.8m處，隨地形坡度敷設(shè)，橫穿道路、GB5749—85的要求。6316人次，考慮到旅游旺季和大型節(jié)慶活動(dòng)，取高峰值7000人次。除了當(dāng)?shù)鼐用裼盟浚?80升/人·日，考慮住宿游客用升/人·日、景觀營造和維護(hù)用水以及消防用水（15、不可見用水（總15%，得到旅游區(qū)的遠(yuǎn)期總用水量如下： 規(guī)劃區(qū)游客用水量估算表（遠(yuǎn)期小計(jì)65004200 規(guī)劃區(qū)總用水量估算表（遠(yuǎn)期景觀及消防用水[m（秒用水量人數(shù)（人占總用水龍駒古寨文街居民商山休閑體棣花文學(xué)藝風(fēng)街居民丹江漂流下2215m200m3。規(guī)劃在丹江漂流下碼頭龍頭山溝內(nèi)打1100m3的蓄水池。120米。0.9，按照用水峰值計(jì)算，則規(guī)劃末期（2020年）各分區(qū)需549m3\251m3\日。9.8km40030400——500毫米時(shí)，間4014107-5 規(guī)劃區(qū)廁所規(guī)規(guī)模龍駒古寨文化龍駒老街（東龍駒老街（西20（2個(gè)商山休閑體驗(yàn)20（10個(gè)棣花文學(xué)藝術(shù)15（115（120（10 規(guī)劃區(qū)垃圾箱數(shù)規(guī)模（個(gè)龍駒古寨文化龍駒老街（東商山休閑體驗(yàn)棣花文學(xué)藝術(shù) 規(guī)劃區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)規(guī)模垃圾車（輛200 1234512341231輛，瞭望20504 生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容一覽船幫2050商鞅1.550四皓50500二郎50龍駒50里處（重點(diǎn)保護(hù)區(qū)80670m28m141m290m2，青器幫會(huì)館（216m21047m2。440m2二郎廟：208m2（104m2，園區(qū)內(nèi)綠化 （GB50189-2005；20040.9 80-100m10—15l/s計(jì)算；④地下式消火栓應(yīng)有66542.61m1900m3/s。 1233 200972010年開始建設(shè)工作，2011 第1-4 562%25.4%3%5%4023344182703962111213－1--PAGE74表13-1建設(shè)項(xiàng)目總投資估算 312B-B-B-C-C-C-C-C-C-C-C-C-10kv200m3（2、100D-1（棣花文學(xué)藝術(shù)游覽區(qū)步行道D-2（商山休閑體驗(yàn)區(qū)步行道新建、3m新建、6m新建、2mD-3（龍駒古寨文化休閑區(qū)步行道D-4（丹江漂流下碼頭段新修、1.5m0.4kv工程（占地面積（建筑立面面積74.5%434520%18.5%資金額（萬元占申請資金總投資比例資金額（萬元占申請資金總投資比例— 資金使用計(jì)劃

—--PAGE81（萬元C-C-B-B-B-C-4、C-C-C-C-1、C-312C-10kv同景區(qū)入口通道 項(xiàng)目建設(shè)順序生態(tài)環(huán)境景區(qū)基礎(chǔ) 142010年-20232年（2010-12年（2012-（萬元（萬元20%，本項(xiàng)目的經(jīng)營收20%計(jì)算。3321.8萬61.7914-2 工資福利費(fèi)計(jì)算 2.0%428萬20年、殘5%125%1090萬元。538735%0.5%1.14-5-2.14-5-3.14-5-4.14-5-5.14-5-6.14-5-7.14-5-8.14-5-9. —項(xiàng)目投資回收期（所得稅前項(xiàng)目投資回收期（所得稅后盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率 單位：萬 --PAGE89 單位：萬 （基礎(chǔ)設(shè)施部分 單位：萬 單位：萬 單位：萬 計(jì)算指標(biāo)：所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：13.52% 單位：萬 -PAGE101總投資收益率(ROI)EBIT16.10%FIRR(CIt

(1FIRR)（CICO為現(xiàn)金流出，下同系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(Ic)計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的FNPV(CICO)t(1I

t（Ic為基準(zhǔn)折現(xiàn)率本項(xiàng)目所得稅前及所得稅后全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）131467561(ROE)NP6%。8.86年（稅前）9.54年（稅后，121136189468519837599402819 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果（ic=7%（13146（ic=7%（8.869.542014年為基準(zhǔn)，保持游客消費(fèi)價(jià)格（216元）次/79.60%2698人次(300天計(jì)算) 三個(gè)因素分別變化10%，進(jìn)行單因素分析，以判別各因素對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率本的變化相對影響較小。在上述三個(gè)因素分別變化10%的不利情況下，項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析圖敏感性