2024年二級(jí)庫(kù)管理制度（三篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)2024年二級(jí)庫(kù)管理制度果列明細(xì)表需提交至財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理處進(jìn)行審核。第十五條：倉(cāng)庫(kù)必須建立健全的檔案管理制度，確保所有檔案，包括但不限于收貨單、領(lǐng)貨單及實(shí)物卡等，均得到妥善保管。低值易耗品管理制度鑒于低值易耗品具有數(shù)量龐大、種類繁多且使用期限各異的特點(diǎn)，其管理與使用已成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中不可或缺的一環(huán)。1.定義：根據(jù)最新規(guī)定，凡單位價(jià)值未達(dá)____元，且使用期限較短的勞動(dòng)資料，均被視為低值易耗品范疇。2.分類：基于酒店實(shí)際情況，低值易耗品可細(xì)分為以下幾大類別及小類：(1)床上用品：羊毛毯（按規(guī)格細(xì)分）、鴨絨被（按規(guī)格細(xì)分）、枕芯、其他(2)布件：床上用布件（按品種規(guī)格登記）、床罩（按規(guī)格細(xì)分）、潔理用巾（按品種規(guī)格登記）、餐巾專用布件（按品種規(guī)格登記）、各種簾套（按品種規(guī)格登記）、工作服（按品種規(guī)格登記）(3)器皿餐具：金屬類（按品種規(guī)格登記）、玻璃類（按品種規(guī)格登記）、陶瓷類（按品種規(guī)格登記）、廚房用具（按品種規(guī)格登記）(4)工具類：度、量、衡具（按品種規(guī)格登記）、公用工具（按品種規(guī)格登記）、個(gè)人工具（按品種規(guī)格登記）、計(jì)算工具(5)其他：不屬于上述類別的其他低值易耗品3.管理：低值易耗品的管理工作在酒店總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，遵循歸口分級(jí)管理原則，并實(shí)行“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)，管理與使用相結(jié)合”的制度。(1)成本財(cái)產(chǎn)管理部作為低值易耗品的專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)其日常管理工作，具體包括：a.在庫(kù)低值易耗品的保管與核算；b.制定并實(shí)施低值易耗品專項(xiàng)管理制度；c.建立輔助賬，并定期對(duì)各部門進(jìn)行清點(diǎn)和核查。(2)布草房專項(xiàng)負(fù)責(zé)床上用品、工作服及布件的日常管理，包括提供備選式樣與面料、洗滌收發(fā)、修補(bǔ)制作、報(bào)廢領(lǐng)用手續(xù)辦理及收發(fā)情況登記等。(3)餐飲部負(fù)責(zé)器皿餐具的日常管理，包括制定消耗計(jì)劃、保管責(zé)任制、報(bào)廢領(lǐng)用手續(xù)辦理及缺損申報(bào)等。(4)客房部負(fù)責(zé)各管區(qū)低值易耗品的日常管理，工作內(nèi)容與餐飲部類似，但需特別關(guān)注客房特定需求。(5)工程部負(fù)責(zé)個(gè)人與公用工具的日常管理，包括建立臺(tái)賬、報(bào)廢鑒定及新工具審批等。(6)各部門均需負(fù)責(zé)本部門低值易耗品的管理工作，包括編制消耗計(jì)劃、建立明細(xì)臺(tái)賬及日常領(lǐng)發(fā)保管等。4.報(bào)廢：低值易耗品報(bào)廢需由使用部門填寫報(bào)廢單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理核準(zhǔn)。報(bào)廢物品實(shí)物應(yīng)交成本財(cái)產(chǎn)管理部驗(yàn)收后統(tǒng)一處理。5.領(lǐng)用：低值易耗品領(lǐng)用需遵循物資管理制度，一般實(shí)行以舊換新原則。增領(lǐng)或定額管理范圍內(nèi)的領(lǐng)用需先經(jīng)成本財(cái)產(chǎn)管理部核準(zhǔn)。6.內(nèi)部轉(zhuǎn)移：低值易耗品在部門內(nèi)轉(zhuǎn)移需由相關(guān)部門財(cái)產(chǎn)管理人員辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)；跨部門轉(zhuǎn)移則需填寫財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單至成本財(cái)產(chǎn)管理部辦理。7.對(duì)外調(diào)撥：低值易耗品的對(duì)外調(diào)撥由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一辦理。使用部門需提出申請(qǐng)并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可委托財(cái)務(wù)部門辦理。專控商品范圍內(nèi)的低值易耗品對(duì)外調(diào)撥需逐級(jí)報(bào)批。8.費(fèi)用攤銷：低值易耗品費(fèi)用統(tǒng)一采用一次攤銷法進(jìn)行處理。2024年二級(jí)庫(kù)管理制度（二）為充分落實(shí)醫(yī)院醫(yī)用耗材精細(xì)化管理的指導(dǎo)原則，依據(jù)《泰山醫(yī)學(xué)院醫(yī)用耗材管理制度》等相關(guān)規(guī)定，針對(duì)高值耗材及植入類產(chǎn)品的管理問(wèn)題，現(xiàn)制定醫(yī)學(xué)裝備部二級(jí)庫(kù)制度如下：一、二級(jí)庫(kù)的設(shè)立鑒于醫(yī)院業(yè)務(wù)量的快速增長(zhǎng)及高值耗材追溯管理的強(qiáng)化需求，原有的倉(cāng)庫(kù)管理方式已無(wú)法適應(yīng)實(shí)際工作需求。(一)二級(jí)庫(kù)主要針對(duì)高值耗材，包括骨科植入類、介入類以及人工晶體等。(二)設(shè)立專職的二級(jí)庫(kù)管理人員，確保產(chǎn)品分類儲(chǔ)存和管理。(三)原則上，二級(jí)庫(kù)由醫(yī)學(xué)裝備部人員負(fù)責(zé)管理，相關(guān)崗位人員編制歸屬醫(yī)學(xué)裝備部。二、二級(jí)庫(kù)的工作流程(一)二級(jí)庫(kù)管理員根據(jù)臨床科室計(jì)劃、業(yè)務(wù)量及庫(kù)存情況，編制二級(jí)庫(kù)需求計(jì)劃，并提交醫(yī)學(xué)裝備部。(二)醫(yī)用耗材送達(dá)后，庫(kù)管依據(jù)采購(gòu)訂單或隨貨同行單進(jìn)行驗(yàn)收，簽字確認(rèn)后妥善保存。(三)設(shè)備倉(cāng)庫(kù)依據(jù)庫(kù)管簽字確認(rèn)的單據(jù)，辦理耗材入庫(kù)、移庫(kù)手續(xù)，將耗材從設(shè)備倉(cāng)庫(kù)移至對(duì)應(yīng)的二級(jí)庫(kù)。(四)二級(jí)庫(kù)管理員根據(jù)簽字確認(rèn)的單據(jù)，辦理耗材入庫(kù)、移庫(kù)手續(xù)，目前二級(jí)庫(kù)暫由各使用科室專職人員兼職管理。三、二級(jí)庫(kù)的工作職責(zé)(一)確保庫(kù)房在正常工作時(shí)間開(kāi)放，以滿足臨床科室領(lǐng)用及接收廠商送達(dá)的醫(yī)用耗材。(二)嚴(yán)格遵守醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度，拒絕無(wú)需求計(jì)劃的耗材入庫(kù)，合理設(shè)定儲(chǔ)備量，防止積壓浪費(fèi)。(三)嚴(yán)格按照醫(yī)院規(guī)定驗(yàn)收貨物，科學(xué)存放，分類保管，確保耗材在有效期內(nèi)使用或替換。(四)二級(jí)庫(kù)管理員每月向醫(yī)學(xué)裝備部倉(cāng)庫(kù)提交本倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)用、發(fā)放耗材清單。(五)定期配合醫(yī)學(xué)裝備部與財(cái)務(wù)處、審計(jì)科進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。(六)二級(jí)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)管臨床醫(yī)用耗材不良反應(yīng)的上報(bào)工作。(七)完成溯源登記工作（病人信息、手術(shù)信息、產(chǎn)品信息等），妥善保存相關(guān)有效資質(zhì)證明和合格證。2024年二級(jí)庫(kù)管理制度（三）為充分落實(shí)醫(yī)院醫(yī)用耗材精細(xì)化管理的指導(dǎo)原則，依據(jù)《醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度》等相關(guān)規(guī)定，針對(duì)高值耗材及植入類產(chǎn)品的管理問(wèn)題，現(xiàn)制定醫(yī)學(xué)裝備部二級(jí)庫(kù)制度如下：一、二級(jí)庫(kù)的設(shè)立鑒于醫(yī)院業(yè)務(wù)量的快速增長(zhǎng)及高值耗材追溯管理的強(qiáng)化需求，原有的倉(cāng)庫(kù)管理方式已無(wú)法適應(yīng)實(shí)際工作需求。(一)二級(jí)庫(kù)主要針對(duì)高值耗材，包括骨科植入類、介入類以及人工晶體等。(二)設(shè)立專職的二級(jí)庫(kù)管理人員，確保產(chǎn)品分類儲(chǔ)存和管理。(三)原則上，二級(jí)庫(kù)由醫(yī)學(xué)裝備部人員負(fù)責(zé)管理，相關(guān)崗位人員編制歸屬醫(yī)學(xué)裝備部。二、二級(jí)庫(kù)的工作流程(一)二級(jí)庫(kù)管理員根據(jù)臨床科室計(jì)劃、業(yè)務(wù)量及庫(kù)存情況，編制二級(jí)庫(kù)需求計(jì)劃，并提交醫(yī)學(xué)裝備部。(二)醫(yī)用耗材到達(dá)后，庫(kù)管依據(jù)采購(gòu)訂單或隨貨同行單進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后妥善保管。(三)設(shè)備倉(cāng)庫(kù)依據(jù)庫(kù)管簽字確認(rèn)的單據(jù)，辦理耗材入庫(kù)、移庫(kù)手續(xù)，將耗材從設(shè)備倉(cāng)庫(kù)移至對(duì)應(yīng)的二級(jí)庫(kù)。(四)二級(jí)庫(kù)管理員根據(jù)簽字確認(rèn)的單據(jù)，辦理耗材入庫(kù)、移庫(kù)手續(xù)，目前二級(jí)庫(kù)暫由各使用科室專職人員兼職管理。三、二級(jí)庫(kù)的工作職責(zé)(一)確保庫(kù)房在正常工作時(shí)間開(kāi)放，以滿足臨床科室領(lǐng)用及接收廠商送達(dá)的醫(yī)用耗材。(二)嚴(yán)格遵守醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度，拒絕無(wú)需求計(jì)劃的耗材入庫(kù)，合理設(shè)定儲(chǔ)備量，防止資源浪費(fèi)。(三)嚴(yán)格按照醫(yī)院規(guī)定驗(yàn)收貨物，科學(xué)存放，分類保管，確保耗材在有效期內(nèi)使用或替換。(四)二級(jí)庫(kù)管理員每