貨幣資金的內(nèi)部控制要求及其原則_第1頁(yè)
貨幣資金的內(nèi)部控制要求及其原則_第2頁(yè)
貨幣資金的內(nèi)部控制要求及其原則_第3頁(yè)
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（一）123（二）78（三）7第一、授權(quán)批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員在辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，需得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)。業(yè)（一）（二）（三） 第二 審核會(huì)計(jì)主管人員審核原始憑證和結(jié)算憑證簽章同意辦理銀行存款結(jié)算 第六 核對(duì)。稽核員核對(duì)銀行存款日記賬和有關(guān)明細(xì)賬、總分類(lèi)賬第七 □1、收款通知審核1負(fù)經(jīng)出收據(jù)審核業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)出納部門(mén)審 審票（一）（二）（三）（一）（二）（三）（四）（一）（二）（三）（四）（一）資結(jié)算單等（二）ABC（三）逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法（計(jì)算半成品成本的分步法

直接材料（

自制半成品明細(xì)

自制半成品明細(xì)平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法（不計(jì)算半成品成本法月末在產(chǎn)品月末在產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)成品計(jì)入產(chǎn)成品運(yùn)費(fèi)廠內(nèi)運(yùn)輸部門(mén)倉(cāng)庫(kù)廠內(nèi)運(yùn)輸部門(mén)倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售部門(mén)2、通知 提貨單運(yùn)單①、1、合同（副本經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)主管（可以授權(quán)銷(xiāo)售員銷(xiāo)售價(jià)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如價(jià)目簿）采購(gòu)申請(qǐng)12

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