學(xué)院出租車費(fèi)報銷規(guī)定

第第頁學(xué)院出租車費(fèi)報銷規(guī)定學(xué)院出租車費(fèi)報銷規(guī)定第一條為既便于工作，又有效節(jié)省交通費(fèi)用，特訂立本規(guī)定。第二條嚴(yán)格掌控出租車費(fèi)支出，杜絕揮霍。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費(fèi)：1、因公攜帶寶貴或大宗物品或現(xiàn)金在5000元以上（含5000元）的；2、迎送客人（有客人同行的）；3、任務(wù)緊迫，不乘出租車難以完成任務(wù)的；4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；5、其它緊急情況。第三條員工報銷出租車費(fèi)，應(yīng)供應(yīng)有效出租車票，并認(rèn)真注明坐車日期、事由、始落點(diǎn)、實(shí)際費(fèi)用，按財務(wù)報銷程序報銷。出租車費(fèi)不得混雜在其它費(fèi)用內(nèi)報銷。第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費(fèi)按以上規(guī)定予以實(shí)報實(shí)銷。第五條出租車費(fèi)（包含市內(nèi)公交車費(fèi)）每月月末前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費(fèi)最遲可延至下月八日前報銷。無正當(dāng)理由，逾期一律不得報銷。第六條本規(guī)定由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。篇2:學(xué)院出租車費(fèi)報銷規(guī)定學(xué)院出租車費(fèi)報銷規(guī)定第一條為既便于工作，又有效節(jié)省交通費(fèi)用，特訂立本規(guī)定。第二條嚴(yán)格掌控出租車費(fèi)支出，杜絕揮霍。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費(fèi)：1、因公攜帶寶貴或大宗物品或現(xiàn)金在5000元以上（含5000元）的；2、迎送客人（有客人同行的）；3、任務(wù)緊迫，不乘出租車難以完成任務(wù)的；4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；5、其它緊急情況。第三條員工報銷出租車費(fèi)，應(yīng)供應(yīng)有效出租車票，并認(rèn)真注明坐車日期、事由、始落點(diǎn)、實(shí)際費(fèi)用，按財務(wù)報銷程序報銷。出租車費(fèi)不得混雜在其它費(fèi)用內(nèi)報銷。第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費(fèi)按以上規(guī)定予以實(shí)報實(shí)銷。第五條出租車費(fèi)（包含市內(nèi)公交車費(fèi)）每月月末前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費(fèi)最遲可延至下月八日前報銷。無正當(dāng)理由，逾期一律不得報銷。第六條本規(guī)定由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。篇3:公司差旅費(fèi)報銷制度公司差旅費(fèi)報銷制度為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，依據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司實(shí)在情況，重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一、公出人員交通費(fèi)1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。2、嚴(yán)格掌控公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。3、乘火車從晚八點(diǎn)至第二天凌晨七點(diǎn)之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超出十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實(shí)際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補(bǔ)貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費(fèi)不計入座位票價之內(nèi)。二、公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往還旅程期間按實(shí)際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn)：人員地區(qū)部門經(jīng)理以上人員副科長以上人員、高級職稱人員其他人員直轄市、計劃單列市實(shí)報實(shí)銷150100省會城市實(shí)報實(shí)銷12080其他地區(qū)實(shí)報實(shí)銷100601、自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每天扣減交通費(fèi)20元。2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補(bǔ)助10元（含交通費(fèi)），其他城市當(dāng)日往還補(bǔ)助15元。3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補(bǔ)助費(fèi)每人每天40元。4、公司員工陪伴部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。5、因工作需要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實(shí)報實(shí)銷。6、旅途期間，在非工作地不許滯留。7、財務(wù)嚴(yán)格依照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有更改的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費(fèi)用自理。三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必需符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。四、報銷時間：公出人員回