質(zhì)量體系文件控制程序

質(zhì)量體系文件控制程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人2009-3-23B/0CH-QR-ZG01《質(zhì)量體系文件編寫/修訂申請表》中：“編寫/修訂理由”修改為“編寫/修訂理由與內(nèi)容”；“相關(guān)部門意見”修改為“相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見”；增加“綜合管理部審核欄”邱樹彬舒而桑張廣志目的規(guī)范公司質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指引、記錄，以及技術(shù)文件的管理，確保使用文件的充分、適用和有效性。適用范圍適用于質(zhì)量管理體系文件的編制、標(biāo)識、審核、批準(zhǔn)、執(zhí)行、修訂、變更、發(fā)放、回收、銷毀及歸檔。術(shù)語和定義質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。程序文件：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑而形成的文件。作業(yè)指引：組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。文件標(biāo)識：指體系文件編號，并對其版本及修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記的工作。職責(zé)各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出質(zhì)量體系文件編寫或修訂需求；編寫或修訂屬本部門職能范圍的程序文件、作業(yè)指引及表格；負(fù)責(zé)本部門體系文件的日常管理。綜合管理部負(fù)責(zé)審核各部門提出的文件編寫與修訂需求；負(fù)責(zé)編寫或修訂CH-OP-ZG01《質(zhì)量管理手冊》；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放及回收管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的標(biāo)識、分類及歸檔工作。綜合管理部負(fù)責(zé)各崗位職位說明書的審核。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊與程序文件、審批作業(yè)指引?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊與程序文件。工作程序標(biāo)識文件：5.1.1經(jīng)審核同意編寫或修訂文件后，由綜合管理部負(fù)責(zé)給定文件編號，文件編號規(guī)則如下：5.1.1.1組織管理手冊編號：CH-ZZ-0015.1.1.2組織權(quán)責(zé)手冊編號：CH-QZ-001□□－□□－□□－□□□□□文件流水號文件所屬管理模塊代號文件類別代號公司名稱代號文件流水號文件所屬管理模塊代號文件類別代號公司名稱代號其中，公司名稱代號：CH為四川長虹置業(yè)有限公司總部代號；CHCS為長虹置業(yè)城市公司代號；CHXM為長虹置業(yè)項(xiàng)目公司代號。文件類別代號：OP為質(zhì)量手冊、流程文件類文件代號；WI為作業(yè)指引類文件代號；QR為表格類文件代號。文件所屬管理模塊代號：LZ－項(xiàng)目論證；CH－項(xiàng)目策劃；BJ－報(bào)批報(bào)建；SJ－設(shè)計(jì)管理；CB－成本管理；CG－采購管理；GC－工程管理；YX－營銷管理；KF－客戶服務(wù)；YY－運(yùn)營管理；HR－人力資源管理；XZ－行政管理；ZG－質(zhì)量管理體系。文件流水號：由綜合管理部確定。□□－□□－GW－□□□□□文件流水號崗位所屬部門代號崗位說明書代號公司名稱代號文件流水號崗位所屬部門代號崗位說明書代號公司名稱代號其中，公司名稱代號：CH為四川長虹置業(yè)有限公司總部代號；CHCS為長虹置業(yè)城市公司代號；CHXM為長虹置業(yè)項(xiàng)目公司代號。質(zhì)量體系文件有效版本標(biāo)識。所有文件均要標(biāo)明版本及修訂狀態(tài)，即版本號，如□/□。其編號規(guī)則為：文件每修訂一次，修訂狀態(tài)從0、1…到9依次遞增，超過10次時(shí)其版本由A、B…到Z依次遞增。文件擬寫質(zhì)量手冊由綜合管理部負(fù)責(zé)擬寫，其他體系文件由各部門負(fù)責(zé)擬寫。質(zhì)量體系文件的審核、批準(zhǔn)所有的質(zhì)量體系文件在發(fā)放前均應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)。質(zhì)量體系文件獲批準(zhǔn)后，由綜合管理部負(fù)責(zé)最終文本送相關(guān)人員簽名確認(rèn)后正式發(fā)布。文件的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：文件類型編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)方式質(zhì)量手冊綜合管理部管理者代表總經(jīng)理書面程序文件各部門分管領(lǐng)導(dǎo)/管理者代表總經(jīng)理書面作業(yè)指引各部門部門經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)管理者代表書面崗位說明書各部門該崗位直接上級綜合管理部該崗位間接上級書面文件的發(fā)布綜合管理部是質(zhì)量體系文件發(fā)放的責(zé)任部門。所有紙質(zhì)文件的正本（批準(zhǔn)件）保存在綜合管理部。體系文件發(fā)布渠道：紙質(zhì)文件副本的發(fā)布范圍為：總監(jiān)級（含）以上人員及各部門經(jīng)理。在公司內(nèi)部網(wǎng)OA系統(tǒng)中發(fā)布電子版本的體系文件和表單。所有紙質(zhì)文本均需在文件上加蓋公司文件受控專用章。紙質(zhì)文件的發(fā)放由綜合管理部進(jìn)行登記并填寫《文件發(fā)放回收記錄表》，由接受部門簽字確認(rèn)。體系文件均不允許復(fù)印，如確因工作需要需復(fù)印體系文件，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量體系文件的修訂質(zhì)量體系文件如需要修訂，由申請部門填寫CH-QR-ZG01《質(zhì)量體系文件編寫/修訂申請表》，注明文件修訂的原因、修訂的內(nèi)容、修訂前后版本及修訂狀態(tài)的變化等情況。綜合管理部根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況確定是否需要新編或修訂，將CH-QR-ZG01《質(zhì)量體系文件編寫/修訂申請表》傳遞到原編寫部門，由該部門組織修改編制。文件修訂需重新履等審批和發(fā)放程序，按照5.3和5.4執(zhí)行。文件修訂的版本和修訂狀態(tài)變化標(biāo)識按照5.1執(zhí)行。文件的回收正常情況下，如文件發(fā)生修訂、廢止或變更等情況，綜合管理部需將作廢文件的紙質(zhì)版本收回，并填寫CH-QR-ZG02《文件發(fā)放回收記錄表》。作廢文件由綜合管理部保留正本，并加蓋作廢印章，其它副本銷毀。使用部門如需用作對照參考需要保留作廢文件時(shí)，需經(jīng)綜合管理部同意，并在CH-QR-ZG02《文件發(fā)放回收記錄表》中注明，同時(shí)在保留文件上加蓋作廢印章。文件的評審在下列情況下，綜合管理部須組織相關(guān)部門對文件進(jìn)行評審，以確保文件的適宜性和充分性：當(dāng)質(zhì)量體系或其過程需要發(fā)生變化時(shí)。管理評審時(shí)提出需要改進(jìn)時(shí)（包括糾正預(yù)