肉牛健康養(yǎng)殖與定點加工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目可行性研究報告

肉牛健康養(yǎng)殖與定點加工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目基本情況 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 11.3編制范圍及工作內(nèi)容 11.4建設(shè)方案及研究結(jié)論 2第二章項目建設(shè)的背景及建設(shè)必要性 42.1概況 42.2項目地理環(huán)境 52.3承辦單位概況 52.4項目建設(shè)的必要性 5第三章需求預(yù)測、建設(shè)規(guī)模 103.1需求預(yù)測 103.2銷售預(yù)測 113.3產(chǎn)品的市場競爭能力分析 113.4產(chǎn)品的基本營銷策略 12第四章項目地點的選址 134.1項目選址原則和基本思路 134.2場址選擇 134.3項目區(qū)的建設(shè)條件 14第五章項目總體方案設(shè)計 175.1項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 175.2項目建設(shè)總體方案 175.3項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 185.5項目平面布置與交通運輸 18第六章項目實施進度計劃 206.1實施計劃說明 206.2實施進度表 20第七章環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 217.1環(huán)境現(xiàn)狀 217.2項目對環(huán)境影響分析 217.3設(shè)計采用標準 217.4項目產(chǎn)生的主要污染物及治理措施 217.5消防 237.6勞動保護和安全生產(chǎn)措施 24第八章項目組織與經(jīng)營管理 268.1機構(gòu)組織與經(jīng)營管理 268.2勞動定員 278.3經(jīng)營管理制度和措施 278.4人員培訓(xùn) 28第九章投資估算及資金籌措 299.1總投資估算 299.2資金籌措方式 299.3投資使用計劃 29第十章財務(wù)經(jīng)濟評價 3110.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3110.2總成本費用測算 3110.3投資還本能力分析 3410.4財務(wù)評價結(jié)論 35第十一意社會效益和生態(tài)效益 3611.1社會效益 3611.2生態(tài)效益 36第十二章結(jié)論 37

第一章總論一、項目提要㈠項目名稱肉牛健康養(yǎng)殖與機械化集中屠宰開發(fā)項目。㈡建設(shè)性質(zhì)擴建。㈢項目申報與建設(shè)單位桐城市天潤肉牛屠宰有限公司。1、法定代表人：姚占祥（董事長）。2、所有制形式：股份制企業(yè)。㈣建設(shè)概況1、建設(shè)地點：桐城市龍眠街道陳莊村土廟村民組。2、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年養(yǎng)殖5000頭規(guī)模肉牛育肥示范場；建設(shè)年屠宰1萬頭加工廠和2500噸冷藏庫；通過訂單、補貼等方式修、改、擴建牛舍10萬平方米，帶動發(fā)展肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶750戶。項目完全實施后，實現(xiàn)年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛1萬頭、屠宰加工優(yōu)質(zhì)牛肉2500噸的生產(chǎn)規(guī)模。3、建設(shè)期限：2007年至2009年。㈤投資規(guī)模3000萬元。㈥資金構(gòu)成建筑工程1295萬元，設(shè)備及安裝435萬元，其他費用1000萬元，不可預(yù)見費120萬元，流動資金150萬元。㈦資金籌措財政資金300萬元，自籌資金1200萬元，貸款1500萬元。㈧主要技術(shù)指標1、年產(chǎn)量：2500噸優(yōu)質(zhì)牛肉、牛皮1萬塊、牛副1萬付。2、年總收入：7800萬元。3、年總成本：6129萬元。4、營業(yè)稅及附加：429萬元。5、所得稅：551萬元。6、稅后利潤：1120萬元。7、投資利潤率：37.33%。㈨項目輻射范圍及帶動能力肉牛健康養(yǎng)殖主要輻射1500平方公里，750個農(nóng)戶，并逐步向周邊外縣擴散。中心養(yǎng)殖示范場60畝，養(yǎng)殖與加工可解決1000人就業(yè)。二、可行性研究報告編制依據(jù)㈠中共中央、國務(wù)院二OO七年“一號文件”。㈡國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見。㈢國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2007年全國食品安全專項整治方案的通知。㈣桐城市人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和年度計劃。㈤桐城市人民政府關(guān)于進一步加強全市畜禽定點屠宰管理及啟動肉牛定點屠宰管理工作專題會議，形成的《會議紀要》（桐政辦發(fā)[2007]20號）。三、綜合評價和論證結(jié)論肉牛，其蛋白質(zhì)含量和質(zhì)量居世界動物前列，而深受世界各國人民的喜愛，尤其是西方發(fā)達國家不可缺少的主要食品。在食用方面，因其脂肪含量低，蛋白質(zhì)含量高，并富含鈣、鋅、硒等無機鹽，是一種為我國人民越來越歡迎的美味佳肴和強身滋補佳品。改革開放以來，隨著人民生活水平不斷提高，人們的肉食品結(jié)構(gòu)也相應(yīng)發(fā)生了較大變化，牛肉因其味道鮮美、營養(yǎng)豐富等特點，在人們食物構(gòu)成中的比重逐年上升，市場上牛肉供不應(yīng)求，價格逐年上漲。肉牛養(yǎng)殖在我市多是傳統(tǒng)的家庭牧養(yǎng)形式，受草場面積所限，難以形成較大的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)量極為有限。因此，隨著牛肉食用量的逐年加大，市場上的供求矛盾越來越突出。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，全市每年由商販從外地倒運進來的肉牛達2萬頭以上，既增加了費用又降低了牛肉的質(zhì)量，而且仍不能滿足市場需求。由此可見，牛肉的市場潛力相當大。顯然，僅僅靠過去那種牧養(yǎng)方式是無法解決這一供求矛盾的。目前，許多經(jīng)濟發(fā)展好的地區(qū)，都采取了較為先進科學(xué)的圈養(yǎng)方式進行養(yǎng)殖。圈養(yǎng)方式簡單方便，投資相對少，見效快，可循環(huán)利用，對環(huán)境無污染，有利于推動定點屠宰和集中加工，保障牛肉食品安全。肉牛養(yǎng)殖與加工，有利于肉牛產(chǎn)業(yè)化，可輻射帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，有著廣泛的社會效益。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項目做強做大，大力發(fā)展，以便在華東地區(qū)形成最大的肉牛產(chǎn)業(yè)集聚中心和深加工基地。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景本項目在國家和省、市、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的：㈠中共中央、國務(wù)院“一號文件”《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，第四條“開發(fā)農(nóng)業(yè)多種功能，健全發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系”，其中“㈡發(fā)展健康養(yǎng)殖業(yè)”有這樣的論述：“健康養(yǎng)殖直接關(guān)系人民群眾的生命安全。轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖觀念，調(diào)整養(yǎng)殖模式，做大做強畜牧產(chǎn)業(yè)。按照預(yù)防為主、關(guān)口前移的要求，積極推行健康養(yǎng)殖方式，加強飼料安全管理，從源頭上把好養(yǎng)殖產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)。牧區(qū)要積極推行舍飼半舍飼飼養(yǎng)，農(nóng)區(qū)有條件的要發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖和畜禽養(yǎng)殖小區(qū)?！雹鎳鴦?wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見（國發(fā)（2007）4號），第一條“指導(dǎo)思想、基本原則和總體目標”，其中“（六）加快推進健康養(yǎng)殖”有這樣的論述：“轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖觀念，調(diào)整養(yǎng)殖模式，創(chuàng)新生產(chǎn)、經(jīng)營管理制度，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖和畜禽養(yǎng)殖小區(qū)，抓好畜禽良種、飼料供給、動物防疫、養(yǎng)殖環(huán)境等基礎(chǔ)工作，改變?nèi)诵蠡炀印⑿笄莼祓B(yǎng)的落后狀況，改善農(nóng)村居民的生產(chǎn)生活環(huán)境……”。第四條“加大對畜產(chǎn)品生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度”，其中“（十三）加強畜禽屠宰加工環(huán)節(jié)監(jiān)管”有這樣的論述：“推行屠宰加工企業(yè)分級管理制度，開展畜禽屠宰加工企業(yè)資質(zhì)等級認定工作，扶優(yōu)扶強……”。㈢國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2007年全國食品安全專項整治方案的通知，第二條“集中整治生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)”，其中“（八）建立畜牧產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系”有這樣的論述：“加強生豬定點屠宰管理，推進牛、羊、家禽的定點屠宰工作……”。㈣桐城市人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和年度計劃。㈤桐城市人民政府關(guān)于進一步加強全市畜禽定點屠宰管理及啟動肉牛定點屠宰管理工作專題會議紀要（桐政辦發(fā)[2007]20號）中指出：“原則同意市商務(wù)局制定的全市肉牛定點屠宰場（點）規(guī)劃，同意通過采取市場化運作的方式，吸納民間資金在龍眠街道陳莊村土廟村民組設(shè)立一家肉牛定點屠宰場。”二、項目經(jīng)營的現(xiàn)狀本項目于2007年3月啟動，現(xiàn)有固定資產(chǎn)350萬元，肉牛屠審流水作業(yè)線一條，閑置荒草灘50余畝，肉牛育肥示范場30畝，魚塘15畝，首批養(yǎng)殖示范農(nóng)戶20戶。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義㈠無論是從國內(nèi)市場還是從國際市場看，發(fā)展畜牧業(yè)將是二十一世紀的朝陽產(chǎn)業(yè)，市場前景非常好。從國內(nèi)看，隨我國畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和市場經(jīng)濟體制的逐步完善，畜牧業(yè)尤其是肉牛產(chǎn)業(yè)在我國的國民經(jīng)濟中越來越起著重要的作用。同時，我國作為占世界人口近五分之一的消費大國，客觀上為畜牧業(yè)發(fā)展提供了巨大的消費市場。隨著人民生活水平的提高，生活質(zhì)量將日益改善，對肉蛋奶等動物源性食品的需求將進一步增加，這無疑將促進我國畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)地位的進一步提升，使我國畜牧業(yè)在發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入、改善人民生活、建設(shè)社會主義新農(nóng)村中發(fā)揮更大作用。從國際環(huán)境看，我國加入WTO后，主要畜牧產(chǎn)品有著成本優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，具有較強的競爭力，能夠占領(lǐng)更多更大的國際市場。因此，發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)市場前景十分廣闊。㈡我市傳統(tǒng)的養(yǎng)牛是以戶養(yǎng)役牛為主，即使是部分役牛老齡后在當?shù)赝涝壮鋈饴实?，價格便宜，收益較低，而且不能保證牛肉質(zhì)量和食用安全。隨著農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營和農(nóng)業(yè)機械化程度逐年提高，役牛作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具的效應(yīng)不斷下降，也就是說農(nóng)戶養(yǎng)牛的功能發(fā)生歷史性變化，牛作為大宗肉食品的功能不斷強化。開展肉牛規(guī)模養(yǎng)殖，主要以圈養(yǎng)為主，增重效果十分明顯，出肉率高，肉質(zhì)鮮美，色澤鮮紅，胴體脂肪潔白，肌纖維束向脂肪沉積明顯，呈大理石狀或五花牛肉比重較大。催肥4個月，架子牛即可增重到500公斤，每頭牛本地屠宰后，肉、皮、副產(chǎn)品綜合收益可達到6000余元以上，比不育肥黃牛增值60%以上。而且，圈養(yǎng)方式有利于從源頭上把好飼料安全關(guān)，又便于集中防疫檢測，更有利于定點屠宰管理，確保牛肉食品安全，可謂一舉多得。㈢肉牛養(yǎng)殖可以充分利用當?shù)剞r(nóng)業(yè)資源和勞力資源，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)有著積極作用，可改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)的科技含量。培育壯大肉牛養(yǎng)殖加工企業(yè)，使之成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，可發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，改變農(nóng)民的傳統(tǒng)養(yǎng)殖觀念，增加農(nóng)民收入，提高經(jīng)濟效益。第三章建設(shè)條件一、地理位置及區(qū)域范圍該項目主要位于桐城市養(yǎng)殖區(qū)覆蓋范圍除龍眠街道辦事處外，向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)輻射，逐步擴散到全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其核心在桐城市龍眠街道辦事處，公司和加工廠座落于龍眠街道辦事處陳莊村土廟村民組。二、自然條件㈠項目所在的桐城市地處亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)，氣候溫和，雨量流沛，無霜期長，光照充足。歷年日照時數(shù)1988.6小時，太陽輻射總量113.8千伏/cm2，年平均氣溫15.9℃，大于0℃積溫5872.5℃，大于10℃積溫5102.6℃，無霜期234.5天，適宜畜牧業(yè)發(fā)展。㈡項目總的可用地面積為100畝，土地利用現(xiàn)狀為：屠宰加工廠用地10畝，水塘15畝，中心養(yǎng)殖示范場60畝，倉儲規(guī)劃區(qū)10畝，配套用地5畝。上述用地均屬于沿河荒灘地，不在國家基本農(nóng)田保護區(qū)內(nèi)。三、項目實施的有利條件㈠基礎(chǔ)設(shè)施1、供水：養(yǎng)殖區(qū)有骨干河流龍眠街河，流域面積廣，徑流量大，水量豐富。地下水資源豐富，打一口50米深的深井日產(chǎn)水量可達200t/d，水質(zhì)符合國家有關(guān)農(nóng)村生活飲用水的質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求。自來水管和灌溉渠道縱橫交錯，水質(zhì)水量完全可以滿足養(yǎng)殖與加工需要。2、供電：項目區(qū)供電條件良好，經(jīng)過農(nóng)網(wǎng)改造后，農(nóng)村用電量大大提高。公司的加工廠和中心養(yǎng)殖示范場位于桐城市郊，距離最近110KV變電站不到2公里。3、供熱：本項目區(qū)地處亞熱帶季風性濕潤氣候區(qū)，光熱資源比較豐富，年≥10℃活動積溫5102.6℃，全年平均氣溫穩(wěn)定通過10℃的天數(shù)達到234天。溫度需加溫的自然天數(shù)不多，且每天實際需加溫的時間也比較短。4、交通：本項目區(qū)交通便利，陸路有合九鐵路、安合高速、207國道、桐廬桐潛省道、縣道和鄉(xiāng)村道路等，水路可直達長江。公司的加工廠和中心養(yǎng)殖示范場東鄰環(huán)城公路，南靠合九鐵路。

㈡政策環(huán)境

桐城市人民政府將肉牛養(yǎng)殖開發(fā)列入經(jīng)濟發(fā)展的重點項目，重點扶持，多方面制定了優(yōu)惠政策，為肉牛養(yǎng)殖發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。同時，全面啟動肉牛定點屠宰管理工作，又為肉牛加工和產(chǎn)業(yè)開發(fā)打下了堅實基礎(chǔ)。項目建設(shè)得到了龍眠街道辦事處黨政領(lǐng)導(dǎo)及當?shù)卮迕裉貏e是養(yǎng)牛戶的大力支持。

㈢資源優(yōu)勢

肉牛養(yǎng)殖的主要飼料是青草、桔桿等，飼料來源廣泛，我市作為產(chǎn)糧大市，每年均有一定比例余糧可轉(zhuǎn)化為輔助飼料。另據(jù)測算，全市自然牧坡約100余萬畝，為肉牛養(yǎng)殖提供了豐富的飼料資源。

㈣市場優(yōu)勢

我市農(nóng)村雖然有著悠久的養(yǎng)殖歷史，但基本上是牧養(yǎng)方式和傳統(tǒng)的喂飼方法。因此，繁殖率低、生長慢、生產(chǎn)周期長，經(jīng)濟效益不明顯，從而導(dǎo)致市場供不應(yīng)求的矛盾越來越突出，牛肉價格不斷攀升。以2006年為例，牛肉價格每公斤由2005年的20元上升到26元左右，增幅高達30.5%，仍不能滿足需求。據(jù)調(diào)查，自2000年以來，我市牛肉市場本地自產(chǎn)自宰的牛肉達不到40%份額，60%以上依托亳州、阜陽等地區(qū)販運的牛肉，并且對外來牛肉消費者反映口感普遍差，而且存在很多質(zhì)量安全隱患。實施本項目，可以預(yù)測，銷售市場絲毫不成問題，短期內(nèi)能緩解本地牛肉短缺的矛盾，但對于優(yōu)質(zhì)肉牛規(guī)模養(yǎng)殖、提升產(chǎn)業(yè)開發(fā)水平，倡導(dǎo)健康養(yǎng)殖和標準化屠宰加工，無疑具有示范引導(dǎo)作用。第四章建設(shè)單位的基本情況建設(shè)單位概況本項目建于2007年3月，公司及其加工廠，中心養(yǎng)殖示范場座落在桐城市龍眠街道辦事處陳莊村土廟村民組，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式經(jīng)營管理。

㈠項目單位

桐城市天潤肉牛屠宰有限公司。

㈡項目單位性質(zhì)

有限責任公司。

㈢項目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成職工總數(shù)其中管理人員技術(shù)人員技術(shù)工人一般人員3058314大專以上畢業(yè)高中或中專畢業(yè)初中或技校畢業(yè)初中以下121053高級職稱中級職稱初級職稱無（未定）職稱26418二、研發(fā)能力

㈠技術(shù)來源與合作方式

本項目實行企業(yè)獨立開發(fā)和技術(shù)合作，本市主要依托桐城市畜牧局有關(guān)專家組，市外主要與安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)建立技術(shù)合作關(guān)系。

㈡技術(shù)產(chǎn)品類型及領(lǐng)域

1、技術(shù)開發(fā)性質(zhì)：新產(chǎn)品。

2、技術(shù)開發(fā)內(nèi)容：優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)開發(fā)。

3、技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)：優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖業(yè)與加工業(yè)。

㈢肉牛人工養(yǎng)殖技術(shù)

1、室內(nèi)養(yǎng)殖技術(shù)：適用于規(guī)模養(yǎng)殖的“架子牛批量圈養(yǎng)舍飼”養(yǎng)殖模式。

2、野外生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)：適用于農(nóng)戶的“無害化控制牧養(yǎng)與圈養(yǎng)舍飼相結(jié)合”養(yǎng)殖模式。

㈣肉牛深加工技術(shù)

1、初級產(chǎn)品：牛肉、牛皮、牛副初級加工技術(shù)。

2、高級產(chǎn)品：牛肉熟制、凍制、淹制等工廠化食品加工技術(shù)、牛皮與牛副精深加工技術(shù)。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析㈠市場容量大由于牛肉食品符合天然化、野味化、營養(yǎng)化、保健化新潮流，國內(nèi)外市場廣。國際市場牛肉需求量與日俱增銷銷售量逐年擴大，年均增幅約在7%左右。近幾年來，受西方瘋牛病與東方禽流感雙重影響，我國牛肉食品的出口較以往大幅度上升，并以價格成本優(yōu)勢占據(jù)國際市場一定份額。我國牛肉出口的傳統(tǒng)國家如周邊的俄、韓、日等國家已經(jīng)和我國一些企業(yè)合資建牛場，利用便宜的土地、建筑造價、廉價勞動力和進口便宜的玉米等飼料，在我國養(yǎng)牛，轉(zhuǎn)口賣肉，“借雞生蛋”，把產(chǎn)品銷本國或轉(zhuǎn)賣日、俄、韓等進口國，并可以減少在本國的畜糞污染，這從側(cè)面反映出國際市場對我國牛肉出口的需求在不斷增長。從國內(nèi)看，我國目前人均消費牛肉不足6公斤，潛在的消費市場很大，牛肉作為低脂肪食物，比傳統(tǒng)豬肉越來越受到人們的關(guān)注，在提高生活水平的同時，人們尤其是城鎮(zhèn)居民越來越注重生活質(zhì)量，這無疑表明國內(nèi)市場對牛肉產(chǎn)品的需求將不斷增加。

㈡牛肉深加工在發(fā)展近幾年，國內(nèi)一些有實力的企業(yè)不斷更新設(shè)備，引進國外先進技術(shù)，陸續(xù)開發(fā)了肉牛為主要原料的保健食品系列、生化藥品系列、復(fù)合營養(yǎng)飼料系列、化妝品系列、牛肉罐頭、凍肉系列等深加工產(chǎn)品，并批量生產(chǎn)。肉牛年總需求量不斷增加，國內(nèi)外龐大的市場將促進我國肉牛產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案

㈠產(chǎn)品生產(chǎn)方案

根據(jù)本項目的市場前景分析，建設(shè)的主要內(nèi)容有：

1、養(yǎng)殖

⑴中心養(yǎng)殖示范場建設(shè)：架子牛臨時圈養(yǎng)場、批量圈養(yǎng)示范場各一個。

⑵農(nóng)戶養(yǎng)殖建設(shè)：發(fā)展750農(nóng)戶養(yǎng)殖。

⑶年產(chǎn)肉牛1萬頭。

2、加工

⑴牛肉：2500噸/年。

⑵牛皮：1萬張/年。

⑶牛副：1萬付/年。

㈡銷售方案

1、架子牛（又稱青年牛）銷售：訂單式，面向合同農(nóng)戶。

2、商品牛的收購和銷售：訂單式或窗口式。

㈢銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

在上海、合肥、重慶、武漢、南昌、長沙、南京等大中城市設(shè)經(jīng)銷點或代理商。第六章項目建設(shè)方案一、項目規(guī)劃和布局

本項目以公司建示范基地，以基地帶動農(nóng)戶，在農(nóng)戶養(yǎng)殖基礎(chǔ)上促經(jīng)濟發(fā)展。以龍眠街道辦事處陳莊村土廟村民組的天潤肉牛養(yǎng)殖中心示范場為中心，幅射到本市農(nóng)戶及外地農(nóng)戶從事肉牛養(yǎng)殖。

二、肉牛定點屠宰加工的主要工藝流程

㈠屠宰工藝

初檢無病?！婆Ｈ敕弧?jīng)翻板擊暈→刺殺放血→割頭蹄→液壓扯皮→開腔→分離內(nèi)臟→劈半→洗整過磅入庫

㈡機械工藝

推牛機→牽牛機→翻板箱→提牛機→第一軌道→變軌為第二軌道→液壓扯皮機→升降臺

㈢檢測工藝

推牛前初檢→割頭蹄后預(yù)測→同步衛(wèi)檢→洗整入庫前檢驗

三、項目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

㈠土建工程（表一）序號項目名稱單位建筑規(guī)模備注1綜合樓m21502定點屠宰加工車間m240003動力車間m22004圈養(yǎng)肉牛棚舍m280005倉庫m210006凍庫m25007鍋爐房m21008圍墻m10009污水處理池m350010道路m3000㈡設(shè)備引進（表二）序號項目名稱單位規(guī)格數(shù)量1肉牛屠宰加工流水線套12水電設(shè)備套13環(huán)保設(shè)備套14冷凍設(shè)備套15鍋爐設(shè)備套16運輸車輛臺27飼料加工設(shè)備套2㈢品種引進選定著名的肉用牛犁木贊和西門塔爾冷凍精液改良的當?shù)攸S牛作為架子牛。該黃牛品種是世界六大優(yōu)質(zhì)黃牛品種之一，體寬架高膘肥，適應(yīng)性強，為長江中下游地區(qū)優(yōu)選品種。

㈣工程實施進度（表三）時間工程名稱200720082009肉牛中心養(yǎng)殖示范場√農(nóng)戶養(yǎng)殖√√√肉牛定點屠宰廠√肉牛食品精深加工√√第七章投資估算和資金籌措一、投資估算表說明

㈠加工設(shè)備價格按廠家報價資料進行計算。

㈡建筑工程費參照桐城市現(xiàn)行建筑造價指標進行估算。

㈢安裝工程按各單項工程安裝工程費率進行估算。

㈣人口工資按桐城市農(nóng)村平均日收入進行估算。

二、項目建設(shè)投資估算

㈠本項目投資總額3000萬元，其中建筑工程費1295萬元、設(shè)備購置費435萬元、其他費用1000萬元、不可預(yù)見費120萬元、鋪底流動資金150萬元。按資金來源劃分為：財政資金300萬元、自籌1200萬元，貸款1500萬元。

㈡項目投資估算表序號項目名稱規(guī)格資金（萬元）單價小計備注一建筑工程12951綜合樓1500㎡800元/㎡1202定點屠宰加工車間4000㎡1000元/㎡4003動力車間200㎡1000元/㎡204圈養(yǎng)肉牛棚舍（鋼結(jié)構(gòu)）8000㎡600元/㎡4805倉庫1000㎡600元/㎡606凍庫500㎡2400元/㎡1207鍋爐房100㎡500元/㎡58圍墻1000㎡250元/㎡259污水處理池500㎡400元/㎡2010道路（含綠化隔離帶）3000㎡150元/㎡45二設(shè)備及安裝4351肉牛屠宰加工設(shè)備1套150萬元/套1502水電設(shè)備1套140萬元/套1403環(huán)保設(shè)備1套40萬元/套404冷凍設(shè)備1套60萬元/套605鍋爐設(shè)備1套10萬元/套106運輸車輛2臺15萬元/套307飼料加工設(shè)備2套2.5萬元/套5三其他費用10001技術(shù)引進及開發(fā)502征地100畝8萬元/畝8003建設(shè)單位管理費150四不可預(yù)見費用120五流動資金150

㈢資金來源與籌措單位：萬元合計2007年2008年2009年總投資300015001000500省、部300300銀行貸款1500500500500自籌1200700500三、資金使用計劃項目名稱時間合計2007年2008年2009年資金使用（萬元）150010005003000

第八章財務(wù)評價一、基本參數(shù)

㈠本項目設(shè)計能力年出欄肉牛1萬頭，年加工牛肉2500噸，年銷售牛皮毛品1萬張，年銷售牛副1萬付。

㈡營業(yè)稅及附加營業(yè)稅及附加為5.5%。㈢稅率所得稅為33%。

㈣折舊年限建筑物為20年，設(shè)備為10年，土地等無形資產(chǎn)按10年攤銷。二、財務(wù)分析

㈠收入預(yù)測1、2500噸優(yōu)質(zhì)牛肉×2.8萬元/噸=7000萬元。2、1萬張牛皮×500元/張=500萬元。3、牛副1萬付×300元/付=300萬元。4、合計：7800萬元/年。㈡成本分析1、架子牛收購5000頭×1800萬元/頭=900萬元。2、飼料5000頭×1.4元/公斤×5公斤/天×120天/頭=420萬元。3、防疫費5000頭×40元/頭=20萬元。4、草料5000頭×0.4元/公斤×7.5公斤/天×120天/頭=180萬元。5、加工費1萬頭×70元/頭=70萬元。6、水電費5000頭×100元/頭=50萬元。7、肉牛收購5000頭×6000元/頭=3000萬元。8、人工費30人×1.5萬元/年·人=45萬元。9、固定資產(chǎn)折舊費：（建筑）1295÷20+（設(shè)備）435÷10=108萬元。10、其他無形資產(chǎn)攤銷費（3000－1295－435）÷10=127萬元。11、銷售費用7800萬元×10%=780萬元。12、銷售稅及附加7800萬元×5.5%=429萬元。13、合計：6129萬元。㈢年利潤總額總收入－總成本=7800－6129=1671萬元。㈣所稅費1671×33%=551萬元。㈤稅后利潤1671－551=1120萬元。㈥投資利潤率1120÷3000×100%=37.33%第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境保護執(zhí)行標準

㈠《中華人民共和國環(huán)境保護法》；

㈡《污水綜合排放標準》GB8678－1996；

㈢《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》（國家環(huán)?？偩至畹?號）

二、環(huán)境保護措施

㈠合理設(shè)計排污管網(wǎng)，使屠宰加產(chǎn)生的污水與雨水合并集中，通過鋼筋、砼管排入地下污水管網(wǎng)，再經(jīng)環(huán)保設(shè)備凈化處理，做到達標排放。

㈡合理設(shè)置廢物箱，集中收集牛糞與屠宰加工產(chǎn)生的廢棄物，經(jīng)專用沼池氨化處理后，供應(yīng)附近農(nóng)戶作為食用菌培養(yǎng)基使用。

三、環(huán)保保護評價

影響。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收的效益評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

肉牛規(guī)模養(yǎng)殖是我市農(nóng)村現(xiàn)有養(yǎng)殖項目中的新成員，它的養(yǎng)殖技術(shù)簡單，養(yǎng)殖場地設(shè)施投入少，有利于農(nóng)戶養(yǎng)殖。項目以“公司+基地+農(nóng)戶”為模式，公司以中心養(yǎng)殖示范池場為基地，有效發(fā)揮示范作用，并為農(nóng)戶提供青年牛、技術(shù)和信息服務(wù)，同時借助定點屠宰管理工作，公司上門收購育肥牛進行加工，方便并解除農(nóng)戶銷售的后顧之憂。農(nóng)民以訂單方式與公司建立長期合作關(guān)系，雙方互利。項目輻射帶動作用大，發(fā)展周圍750個農(nóng)戶養(yǎng)殖是完全可行的。項目達到設(shè)計要求后，公司可解決1000余人從事肉牛養(yǎng)殖與加工的就業(yè)問題，也帶動了相關(guān)配套行業(yè)的發(fā)展。

二、農(nóng)民增收

項目實施后，公司年需購入欄肥牛5000頭，每戶平均按提供3頭計，可使1600多戶僅養(yǎng)肥牛一項純收入可達9000多元/戶。另公司養(yǎng)殖場需以玉米為自配料，年需購入500萬公斤玉米作為原料，在當?shù)剞r(nóng)村戶中收購，每戶按1000斤出售，每斤按純利0.3元計，可增加純收入300元/戶。這一項目實施后，既可使養(yǎng)牛戶增收，又可使玉米種植農(nóng)戶增加了收入來源。第十一章項目組織與管理一、組織機構(gòu)

依照公司法有關(guān)內(nèi)容，成立桐城市天潤肉牛屠宰有限公司，其組織機構(gòu)示意如下：董事會董事會加工養(yǎng)殖財務(wù)市場信息物業(yè)總工程師技術(shù)部生產(chǎn)部行政部營銷部服務(wù)部管理部㈠機構(gòu)職責

1、負責對項目的策劃和實施，加快項目建設(shè)進度。

2、負責財務(wù)、物業(yè)、法律事務(wù)、安全保衛(wèi)等方面管理和相應(yīng)在辦公室工作。3、負責養(yǎng)殖和加工的技術(shù)研發(fā)，設(shè)備管理和維修。4、負責原料、青年牛產(chǎn)品的購銷和市場開發(fā)。㈡組織定員公司定員30人，其中管理人員5人、技術(shù)人員8人、技術(shù)工人3人、一般工人14人。二、項目經(jīng)營管理模式加工加工公司示范場定點加工技術(shù)研發(fā)市場農(nóng)戶提供品種青年牛銷售回收商品肉牛銷售三、技術(shù)培訓(xùn)㈠對養(yǎng)殖戶和加工工人進行崗前培訓(xùn)，了解養(yǎng)殖的基本技術(shù)和加工環(huán)節(jié)要注意的事項。采取集體培訓(xùn)和個別輔導(dǎo)相結(jié)合的方式。㈡對市場營銷人員的培訓(xùn)，了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見習相結(jié)合的方式。㈢多形式開展培訓(xùn)活動，通過公司舉辦培訓(xùn)知識講座，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)、邀請專家課堂講授、資料函授等方法開展培訓(xùn)。第十二章可行性研究結(jié)論和建議一、可行性結(jié)論㈠本次項目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)查總體規(guī)劃。㈡本次項目符合桐城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和年度計劃。㈢本項目建設(shè)對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入