工廠生產(chǎn)質(zhì)量管理制度

第一章總則

第一條（目的）

為保證本企業(yè)質(zhì)量管理工作的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，

借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本制度。

第二章年度質(zhì)量目標(biāo)的制定

第二條

企業(yè)每年的質(zhì)量目標(biāo)作為年度質(zhì)量工作的依據(jù)，適用于與質(zhì)量相關(guān)之各

項(xiàng)作業(yè),各有關(guān)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)分管的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目的制定和統(tǒng)計(jì)工作，遵循年度

質(zhì)量目標(biāo)，分解落實(shí)到各自的工作中。

第三條（制定與發(fā)放）

技術(shù)工程部根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，于年底制定下年度質(zhì)量目標(biāo)，

報(bào)管理者代表.管理者代表審核后可提交管理評(píng)審會(huì)議審議或直接呈總經(jīng)理

批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的“年度質(zhì)量目標(biāo)”應(yīng)發(fā)放到各有關(guān)部門(mén)做為當(dāng)年質(zhì)量工作的

依據(jù)和努力方向。定量目標(biāo)應(yīng)規(guī)定數(shù)據(jù)收集和匯總統(tǒng)計(jì)部門(mén)C

第四條（統(tǒng)計(jì)、核查與修訂）

定量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)部門(mén)對(duì)分管項(xiàng)目定時(shí)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),并按季度將計(jì)算依

據(jù)和結(jié)果報(bào)管理者代表。管理者代表視情況組織人員進(jìn)行核查，內(nèi)部質(zhì)量審

核時(shí)亦做為檢查內(nèi)容之一。年度質(zhì)量目標(biāo)的修訂,需經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議審議或報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三章質(zhì)量策劃控制

第五條

企業(yè)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、新技術(shù)應(yīng)用等時(shí)機(jī)，有系統(tǒng)、有計(jì)劃地進(jìn)行質(zhì)量策劃，以確

保產(chǎn)品滿足顧客的需求.質(zhì)量策劃艱據(jù)企業(yè)質(zhì)量體系文件進(jìn)行，適用于企業(yè)內(nèi)所有產(chǎn)品的開(kāi)

發(fā)、生產(chǎn)、施工和服務(wù)的過(guò)程。

第六條

質(zhì)量計(jì)劃是在質(zhì)量體系框架內(nèi)，針對(duì)特定的產(chǎn)品、服務(wù)、合同或項(xiàng)目，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量

措施、資源和活動(dòng)順序的文件。企業(yè)分管品質(zhì)工作的領(lǐng)導(dǎo)主導(dǎo)產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，組織編

制質(zhì)量計(jì)劃。研發(fā)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)文件的輸出、部品承認(rèn)書(shū)的編制.技術(shù)

工程部負(fù)責(zé)制訂及完善產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件，并參與產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證。相關(guān)部門(mén)

配合執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃。

第七條

質(zhì)量計(jì)劃制定具體為：

1.研發(fā)產(chǎn)品部在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、新技術(shù)應(yīng)用時(shí)機(jī)，應(yīng)由專(zhuān)人立

項(xiàng)并編制“項(xiàng)目企劃書(shū)〃，企劃書(shū)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的性能指標(biāo)、市場(chǎng)價(jià)位、目標(biāo)成本、

研發(fā)費(fèi)用等作出規(guī)則，確保研發(fā)階段產(chǎn)品品質(zhì)。企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)組織項(xiàng)目可行

性評(píng)審.

2.項(xiàng)目立項(xiàng)后，須確定項(xiàng)目經(jīng)理、制訂“項(xiàng)目控制計(jì)劃書(shū)”。項(xiàng)目執(zhí)行

期間，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度。樣機(jī)交付評(píng)審時(shí)，應(yīng)按規(guī)范要求輸

出齊套的設(shè)計(jì)文件，并通過(guò)樣機(jī)鑒定驗(yàn)證，必須達(dá)到EMC、安規(guī)等國(guó)家強(qiáng)制性

標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.樣機(jī)設(shè)計(jì)完成后，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同項(xiàng)目組、技術(shù)工程部、計(jì)劃部、

采購(gòu)部、品管部及營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售等相關(guān)人員，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客代表參加，根據(jù)企

劃書(shū)對(duì)樣機(jī)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的內(nèi)容包括樣機(jī)軟硬件配置的合理性、結(jié)構(gòu)

的可靠性、產(chǎn)品技術(shù)水平的適切性、投產(chǎn)的工藝性以及整機(jī)成本測(cè)算的盈利

性等。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)作出相應(yīng)修改。

4.樣機(jī)通過(guò)評(píng)審后，應(yīng)制訂試生產(chǎn)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，準(zhǔn)備試生產(chǎn)

相關(guān)的臨時(shí)性技術(shù)文件、規(guī)范等。使新部品進(jìn)貨檢驗(yàn)和試生產(chǎn)順利銜接.

5.計(jì)劃部依據(jù)試生產(chǎn)計(jì)劃，安排部品的采購(gòu)、齊套.

6.技術(shù)工程部依據(jù)試生產(chǎn)計(jì)劃和有關(guān)設(shè)計(jì)文件資料編制各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)范、

工藝文件，并主導(dǎo)產(chǎn)品試生產(chǎn)驗(yàn)證以及工藝流程的完善和補(bǔ)充。

7.研發(fā)產(chǎn)品部項(xiàng)目組跟蹤試生產(chǎn)的進(jìn)度,協(xié)同技術(shù)工程部解決試生產(chǎn)中

出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題并完成部品承認(rèn)書(shū)的發(fā)布。

8.試生產(chǎn)后,技術(shù)工程部在研發(fā)產(chǎn)品部項(xiàng)目組配合下做好試生產(chǎn)總結(jié),提

交企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)召集計(jì)劃部、采購(gòu)部、制造部、研發(fā)產(chǎn)品部、技術(shù)工程部及

營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售等相關(guān)人員進(jìn)行試生產(chǎn)結(jié)果的評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括直通率的指標(biāo)、

故障現(xiàn)象的分布或嚴(yán)重程度、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)以及工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范的可行性、

完整性等.評(píng)審合格后，可以交付量產(chǎn)；評(píng)審不合格，不能投產(chǎn)，針對(duì)存在問(wèn)

題進(jìn)行整改。

9.新品試生產(chǎn)通過(guò)后，研發(fā)產(chǎn)品部應(yīng)發(fā)布完善齊套的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件和標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工程部應(yīng)

整理發(fā)布正規(guī)的工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范

第八條

質(zhì)量計(jì)劃的更改與完善具體為：

1.企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)在產(chǎn)品立項(xiàng)及研制過(guò)程中，主導(dǎo)項(xiàng)目計(jì)劃的更改和完善。

2.研發(fā)產(chǎn)品部依據(jù)產(chǎn)品定型評(píng)審的結(jié)果及生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，執(zhí)行工程

變更。

3.計(jì)劃部主導(dǎo)試生產(chǎn)計(jì)劃安排的更改和完善。

4.技術(shù)工程部在產(chǎn)品試生產(chǎn)后，就工藝水平、部品的可靠性、直通率等

方面作出評(píng)估和改善計(jì)劃,并向相關(guān)部門(mén)提出改善措施,包括提高員工工藝水

平的培訓(xùn)、部品更換等。品管部對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售后的顧客投訴，執(zhí)行［糾正與預(yù)防

措施程序］。

第九條

質(zhì)量評(píng)審中的資源組織分工為：研發(fā)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)評(píng)估和協(xié)調(diào)產(chǎn)品在立項(xiàng)和研制過(guò)

程所需的資金、人力、培訓(xùn)儀器設(shè)備等資源。計(jì)劃部和制造部負(fù)責(zé)樣機(jī)定型后試

生產(chǎn)和量產(chǎn)相關(guān)的場(chǎng)地、庫(kù)容、物料、人力（工時(shí)）、生產(chǎn)設(shè)備等資源的安排。技

術(shù)工程部主導(dǎo)評(píng)估生產(chǎn)使用的儀器、制具的購(gòu)置。

第四章檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制

第十條

為了保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和滿足生產(chǎn)的需要，責(zé)任部門(mén)應(yīng)選

擇、配置合適的儀器、設(shè)備、計(jì)量器具，并保持其所具有的精度和功能.檢驗(yàn)、

測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制范圍包括:企業(yè)所有檢測(cè)儀器、檢測(cè)軟件、檢測(cè)制具和檢

測(cè)平臺(tái)（總稱(chēng)儀器設(shè)備）。其中,檢測(cè)儀器指外購(gòu)的、由法定計(jì)量單位定期檢定的

檢測(cè)用儀器、計(jì)量器具。檢測(cè)軟件指檢測(cè)用承載信息的媒體，如軟盤(pán)。檢測(cè)制具

指外購(gòu)或自制的、自行定期校驗(yàn)的檢測(cè)用工裝器具。檢測(cè)平臺(tái)指按要求自行組建

的，作為部品檢測(cè)用的工裝，屬檢測(cè)制具范疇。

第十一條

技術(shù)工程部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的控制。各使用單位和人員應(yīng)正確使用儀器設(shè)備，

并負(fù)責(zé)維護(hù)與保管。

第十二條

檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制的具體辦法依據(jù)“檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備

的控制”程序。

第五章過(guò)程控制與檢驗(yàn)

第十三條

自投料到產(chǎn)品入庫(kù)全過(guò)程，責(zé)任部門(mén)應(yīng)確定產(chǎn)品形成各階段影響質(zhì)量的

過(guò)程或因素，使其處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量.

第十四條

產(chǎn)品部、技術(shù)工程部分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝文件的制定。計(jì)劃部下達(dá)

生產(chǎn)任務(wù)，技術(shù)工程部作生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備。制造部安排生產(chǎn),使現(xiàn)場(chǎng)文件和資料、

物料、工序、儀器設(shè)備、環(huán)境和人員等均處于受控狀態(tài).技術(shù)工程部對(duì)特別制

造中的新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn)及工程變更后首次生產(chǎn)實(shí)行品質(zhì)跟蹤監(jiān)控。

其中，特別制造指對(duì)新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn),特采、緊急放行部品的投產(chǎn)以

及易引起品質(zhì)波動(dòng)的工程變更后首次生產(chǎn)等實(shí)行特別監(jiān)控的制造過(guò)程。

第十五條

過(guò)程控制的具體辦法依據(jù)“過(guò)程控制程序”。

第十六條

為了加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中在制品的檢驗(yàn)控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序，責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行從

部品投產(chǎn)到成品包裝的生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，生產(chǎn)出符合客戶要求的成品。

第六章最終檢驗(yàn)

第十七條

為加強(qiáng)質(zhì)量控制，責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行成品的最終檢驗(yàn)，確保成品符合標(biāo)準(zhǔn)，

滿足客戶要求，防止不合格品的發(fā)貨.

第十八條

制造部負(fù)責(zé)最終全數(shù)檢驗(yàn)和成品交收送檢。技術(shù)工程部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品企

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、成品交收檢驗(yàn)規(guī)范。

第七章服務(wù)管理與客戶投訴處理

第十九條

為規(guī)范本企業(yè)的服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，責(zé)任部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照

規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品服務(wù)，使服務(wù)滿足規(guī)定的要求.服務(wù)管理范圍包括為集團(tuán)客戶服

務(wù)部和最終客戶提供的服務(wù)活動(dòng)。

第二十條

為保證客戶投訴得到及時(shí)、有效的處理，由負(fù)責(zé)人跟蹤客戶投訴事件的處

理和跟催，相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合處理客戶投拆事件，做到讓顧客滿意,且防止

類(lèi)似事件的再次發(fā)生.

第二十一條（投訴記錄）

在“處理情況”欄做簡(jiǎn)要說(shuō)明；須采取后續(xù)處理的，填寫(xiě)“客戶投訴受

理單”，此時(shí)在“處理情況”欄注明“受理單〃編號(hào)，以備追溯。

第二十二條（分析判斷）

品管部根據(jù)客戶投訴內(nèi)容，確定具體的受理責(zé)任部門(mén)及是否開(kāi)立“CAR

表”。將“客戶投訴受理單〃提交責(zé)任部門(mén)處理，跟摧處理過(guò)程。

第二十三條（處理與回復(fù)）

責(zé)任部門(mén)應(yīng)調(diào)查造成客戶投訴的具體原因和具體責(zé)任者c并提出投訴的

具體解決方案（如整機(jī)退換、更換部件等）?？蛻敉对V解決辦法由責(zé)任部門(mén)

填入“客戶投訴受理單〃的處理結(jié)果欄，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，統(tǒng)一由品管部迅速通

知客戶并做好回復(fù)記錄。

第八章質(zhì)量體系的評(píng)審

第二十四條

為使質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，企業(yè)定期對(duì)質(zhì)量體

系進(jìn)行評(píng)審，對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以確保其適應(yīng)性和有效性。企

業(yè)總經(jīng)理策劃并主持管理評(píng)審.管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織，決議的形成

和實(shí)施。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)主管參加管理評(píng)審，責(zé)任部門(mén)執(zhí)行評(píng)審決議.

第二十五條

管理評(píng)審的頻次為每年至少一次，間隔不超過(guò)一年。管理評(píng)審時(shí)機(jī)取決于

以下情況：

A.當(dāng)社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；

B.當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

C.當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；

D.當(dāng)顧客投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

Eo內(nèi)部組織發(fā)生重大變化時(shí)；

F.當(dāng)認(rèn)為有必要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行.

第二十六條

管理評(píng)審的形式為會(huì)議評(píng)審（主要形式）、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、總經(jīng)理做出評(píng)審.

管理評(píng)審內(nèi)容包括：

1.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及糾正和預(yù)防措施效果。

2.質(zhì)量體系在外部環(huán)境變化下是否持續(xù)有效和適用。

3.質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

4.資源是否滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行要求。

5.產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)際水平.

6.顧客投訴等質(zhì)量信息反饋中的突出問(wèn)題。

第二十七條

評(píng)審工作分為準(zhǔn)備、匯報(bào)、評(píng)議、決議、修訂、歸檔六個(gè)部分。

1.評(píng)審前，由總經(jīng)理進(jìn)行策劃，明確評(píng)審議題、目的，由管理者代表進(jìn)

行籌備，并通知有關(guān)部門(mén)做好充分準(zhǔn)備。

2.管理者代表和各有關(guān)部門(mén)主管就會(huì)議議題，匯報(bào)各自分管事項(xiàng)。開(kāi)始

評(píng)議前，首先對(duì)前次管理評(píng)審決議實(shí)施情況進(jìn)行審查，證實(shí)決議中規(guī)定的任

務(wù)都已完成。

3.對(duì)本次議題進(jìn)行評(píng)議，就質(zhì)量體系的適應(yīng)性和運(yùn)行有效性做出結(jié)論性

的評(píng)價(jià)，對(duì)體系文件是否需要修訂做出決定。對(duì)評(píng)議發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問(wèn)題或缺

陷，分析原因，做出糾正決議，指明責(zé)任部門(mén)或人員及完成期限。

4.管理評(píng)審應(yīng)形成決議，做好會(huì)議記錄.由管理者代表審核總經(jīng)理簽發(fā)。

決議內(nèi)容的執(zhí)行由管理者代表或委托技術(shù)工程部跟蹤落實(shí)。

5.管理評(píng)審決議如要求修訂體系文件，則按「文件和資料控制程序」進(jìn)

行。

6.管理評(píng)審決議及執(zhí)行情況等記錄按「質(zhì)量記錄控制程序」，由管理者

代表或委托技術(shù)工程部歸檔保管。

第九章質(zhì)量文件和資料控制

第二十八條

企業(yè)對(duì)質(zhì)量體系文件資料的批準(zhǔn)，發(fā)布和更改等實(shí)行嚴(yán)格控制,確保其適

用性和完整性。技術(shù)工程部負(fù)責(zé)文件編號(hào)、登記、發(fā)行、回收和作廢；正本

文件和資料的保存、管理和信息上網(wǎng)與維護(hù)。各職能部門(mén)和權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)相

關(guān)文件的編制與更改、審核、批準(zhǔn)。各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)本部門(mén)及網(wǎng)上相關(guān)

文件。

第二十九條

控制范圍包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)