風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表-采購(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部門(mén):采購(gòu),,評(píng)估小組成員:,,,,,,,,,,,,,

"過(guò)程步驟

作業(yè)單元",風(fēng)險(xiǎn)描述,"潛在風(fēng)險(xiǎn)可能

造成的后果",嚴(yán)重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測(cè)度D,"RPN

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",措施結(jié)果,,,

,,,,,,,探測(cè)度D,"RPN

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",嚴(yán)重度S,發(fā)生率O,探測(cè)度D,"RPN

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)"

供應(yīng)商管理作業(yè)程序-供應(yīng)商評(píng)估,新廠(chǎng)商尋找三家以上,沒(méi)找到合適的供應(yīng)商,2,"資料來(lái)源不夠,訂單數(shù)量少",3,黃頁(yè).百度.同行介紹.平時(shí)資訊收集/供應(yīng)商管理作業(yè)程序,8,48,,,,,,,

,供應(yīng)商資質(zhì)不足,沒(méi)找到合適的供應(yīng)商,2,資料來(lái)源不夠,3,黃頁(yè).百度.同行介紹.平時(shí)資訊收集/供應(yīng)商管理作業(yè)程序,8,48,,,,,,,

,供應(yīng)商環(huán)境資料不符或欠缺,沒(méi)找到合適的供應(yīng)商,2,"資料來(lái)源不夠,訂單數(shù)量少",3,黃頁(yè).百度.同行介紹.平時(shí)資訊收集/供應(yīng)商管理作業(yè)程序,8,48,,,,,,,

,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不足,成本增加,2,"供應(yīng)商來(lái)源不夠,訂單數(shù)量少",3,供應(yīng)商實(shí)地評(píng)監(jiān)/供應(yīng)商管理作業(yè)程序,9,54,,,,,,,

采購(gòu)管理作業(yè)程序-零星采購(gòu)單,開(kāi)錯(cuò)單,"交期來(lái)不及,成本增加",2,采購(gòu)作業(yè)不認(rèn)真,2,欠料明細(xì)表-補(bǔ)料作業(yè)規(guī)定,8,32,,,,,,,

采購(gòu)管理作業(yè)程序-訂單變更,變更錯(cuò)誤,"交期來(lái)不及,成本增加",2,采購(gòu)作業(yè)不仔細(xì),2,欠料明細(xì)表-補(bǔ)料作業(yè)規(guī)定,8,32,,,,,,,

采購(gòu)管理作業(yè)程序-交期跟催,漏催,"交期來(lái)不及,影響上線(xiàn)生產(chǎn)",2,采購(gòu)作業(yè)不認(rèn)真,2,供應(yīng)商預(yù)計(jì)進(jìn)料表/采購(gòu)管理作業(yè)程序,6,24,,,,,,,

,廠(chǎng)商回復(fù)交期延遲,"交期來(lái)不及,影響上線(xiàn)生產(chǎn)",2,廠(chǎng)商未及時(shí)回復(fù),2,訂單回簽.電話(huà)或郵件確認(rèn)/采購(gòu)管理作業(yè)程序,6,24,,,,,,,

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