風(fēng)險和機遇評估分析表-管理部_第1頁
風(fēng)險和機遇評估分析表-管理部_第2頁
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文檔簡介

風(fēng)險和機遇評估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部門:管理部,,評估小組成員:,,,,,,,,,,,,,

"過程步驟

作業(yè)單元",風(fēng)險描述,"潛在風(fēng)險可能

造成的后果",嚴重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",措施結(jié)果,,,

,,,,,,,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",嚴重度S,發(fā)生率O,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)"

人員招聘,1.人員持假身份證、假畢業(yè)證,"1.無法參加社保

2.無法居住登記

3.意外工傷等無法索賠",2,招聘時沒有當場用專業(yè)軟件識別真?zhèn)?3,"人力資源作業(yè)程序

員工管理規(guī)則",3,18,,,,,,,

,"

2.人員知識度不夠，學(xué)歷低，素質(zhì)低

",影響上崗作業(yè),2,人員需求急升，招聘時未能嚴謹進行面試、筆試考核,3,,3,18,,,,,,,

人員培訓(xùn),"1.新員工未培訓(xùn)完成就上崗.

2.在職員工操作熟練度不夠",影響生產(chǎn)作業(yè),4,"1.未按規(guī)定執(zhí)行

2.定期培訓(xùn)未落實",4,"人力資源作業(yè)程序

新進人員教育訓(xùn)練日程表

教育訓(xùn)練申請及評核表

內(nèi)訓(xùn)通知及評核表",3,48,,,,,,,

人員績效考核,績效考核未達到預(yù)期效果,人才流失,2,員工績效考核的完成狀況未落實跟進,2,"年度教育訓(xùn)練計劃表

教育訓(xùn)練實施計劃調(diào)查表

教育訓(xùn)練成效報告表",3,12,,,,,,,

發(fā)電機,"①.煙霧排放

②.產(chǎn)生噪聲

","①.大氣造成污染

②.噪音影響周圍居民

",6,"應(yīng)急發(fā)電

",2,,2,24,,,,,,,

,"③.漏油

④.產(chǎn)生廢零配件","土地造成造成污染

",6,維修保養(yǎng),2,,2,24,,,,,,,

廢棄物處理,"①.廢棄物遺漏未處理

②.廢棄物處置方法錯誤",對環(huán)境造成污染,6,對相關(guān)環(huán)保知識了解不夠,3,"①.危險廢棄物清單

②.污染源登記表

③.固體廢棄物產(chǎn)生處置登記表

④.廢

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