集裝箱碼頭企業(yè)自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)隱患排查治理規(guī)程

1XX/TXXXX-2024集裝箱碼頭企業(yè)自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)隱患排查治理規(guī)程本文件規(guī)定了集裝箱碼頭企業(yè)自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)隱患排查治理的基本要求、隱患分類與分級(jí)、隱患排查、隱患治理、文件管理。本文件適用于集裝箱碼頭企業(yè)自動(dòng)化設(shè)備開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。T/CPASEGT007-2019特種設(shè)備事故隱患分類分級(jí)JT/T1180.1-2018交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第1部分：總體要求JT/T1180.12-2018交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第12部分：港口普通貨物碼頭企業(yè)JT/T1180.13-2018交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第13部分：港口危險(xiǎn)貨物碼頭企業(yè)3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1集裝箱碼頭自動(dòng)化設(shè)備Automationequipmentforcontainerterminals具有遠(yuǎn)程操作、半自動(dòng)或全自動(dòng)化操作的集裝箱碼頭自動(dòng)化設(shè)備。3.2集裝箱碼頭企業(yè)Containerterminalenterprises在港口內(nèi)運(yùn)營(yíng)集裝箱作業(yè)活動(dòng)的港口經(jīng)營(yíng)企業(yè)。注：以下簡(jiǎn)稱“港口企業(yè)”。3.3安全生產(chǎn)隱患Safetyproductionhazard違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度等規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷以及環(huán)境的不安全因素。注：以下簡(jiǎn)稱“隱患”。3.4隱患排查Hazardinvestigation組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本港口企業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。3.5隱患治理Hazardmanagement組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本港口企業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的隱患進(jìn)行治理的工作過(guò)程。4基本要求4.1機(jī)構(gòu)建設(shè)2XX/TXXXX-20244.1.1港口企業(yè)應(yīng)分級(jí)落實(shí)自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理主體責(zé)任，建立自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。4.1.2港口企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的管理人員對(duì)自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各部門的人員對(duì)自己責(zé)任范圍內(nèi)的自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，所有從業(yè)人員應(yīng)做好本職工作范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.2制度建設(shè)4.2.1港口企業(yè)應(yīng)建立確保自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理工作有效開展的管理制度，明確相應(yīng)人員參與自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理要求，根據(jù)隱患級(jí)別，確定相應(yīng)的責(zé)任部門和人員。4.2.2港口企業(yè)應(yīng)逐步建立有效的常態(tài)化自動(dòng)化設(shè)備隱患排查機(jī)制。4.2.3港口企業(yè)應(yīng)按照管理層級(jí)落實(shí)自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理責(zé)任，并明確相應(yīng)的自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理獎(jiǎng)懲措施、監(jiān)督考核辦法。4.3組織培訓(xùn)港口企業(yè)應(yīng)將自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度以及自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單、治理措施等內(nèi)容的培訓(xùn)納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織相應(yīng)人員對(duì)本港口企業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)，組織培訓(xùn)后考核，評(píng)估培訓(xùn)效果，并保留培訓(xùn)記錄。5隱患分類與分級(jí)5.1隱患分類自動(dòng)化設(shè)備隱患分為自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)類隱患、設(shè)備管理類隱患。自動(dòng)化設(shè)備類隱患分為岸邊集裝箱起重機(jī)（以下簡(jiǎn)稱岸橋）類自動(dòng)化設(shè)備隱患、集裝箱門式起重機(jī)（以下簡(jiǎn)稱場(chǎng)橋）類自動(dòng)化設(shè)備隱患、集裝箱水平運(yùn)輸設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱水平運(yùn)輸設(shè)備）類自動(dòng)化設(shè)備隱患、中控類設(shè)備設(shè)施類隱患（包含系統(tǒng)類、遠(yuǎn)控操作臺(tái)）。設(shè)備管理類隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患、人員類隱患、通用技術(shù)管理類隱患、檢維修類隱患。5.2隱患分級(jí)5.2.1一般隱患不會(huì)導(dǎo)致人生傷害及機(jī)損，發(fā)現(xiàn)后能夠及時(shí)整改排除的隱患。5.2.2重大隱患5.2.2.1將導(dǎo)致人生傷害及機(jī)損，需要局部或者全部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使港口企業(yè)自身難以消除的隱患。5.2.2.2下列情況可直接判定為重大隱患：a）存在超范圍、超能力、超期限作業(yè)情況。b）安全管理存在重大缺陷的。c）符合交通運(yùn)輸部有關(guān)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)。d）符合市場(chǎng)監(jiān)管總局特種設(shè)備事故隱患分級(jí)（T/CPASEGT007-2019）中嚴(yán)重隱患的事項(xiàng)。e）符合市場(chǎng)監(jiān)管總局《特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查辦法》有關(guān)“特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患”的事項(xiàng)。f）符合應(yīng)急管理部有關(guān)工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)。6計(jì)劃制定6.1港口企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和安全管理要求，編制隱患排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單至少包括自動(dòng)化設(shè)備設(shè)施、設(shè)備管理等方面的內(nèi)容。6.2港口企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)安全生產(chǎn)、港口和特種設(shè)備法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，結(jié)合本港口企業(yè)實(shí)際情況，制定隱患排查計(jì)劃。6.3隱患排查計(jì)劃的變更應(yīng)以書面形式經(jīng)隱患排查計(jì)劃審批人批準(zhǔn)方可實(shí)施。6.4港口企業(yè)應(yīng)每年對(duì)自動(dòng)化設(shè)備開展不少于1次全面隱患排除工作，制定有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并結(jié)合發(fā)現(xiàn)的隱患持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確保及時(shí)有效消除自動(dòng)化設(shè)備安全隱患。6.5新設(shè)備，新工藝應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，動(dòng)態(tài)形成隱患排除清單。3XX/TXXXX-20247隱患排查7.1排查類型及周期7.1.1日常隱患排查港口企業(yè)的部門、班組負(fù)責(zé)在所屬責(zé)任區(qū)域和范圍內(nèi)開展日常隱患排查，日常檢查包含班前的點(diǎn)檢和重點(diǎn)時(shí)段的檢查。7.1.2綜合性隱患排查港口企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)隱患排查計(jì)劃帶隊(duì)組織對(duì)作業(yè)崗位、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)安全的現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況、信息安全等進(jìn)行全面的綜合性隱患排查。7.1.3專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查港口企業(yè)應(yīng)根據(jù)自動(dòng)化設(shè)備的運(yùn)行情況，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備某一關(guān)鍵部件或者部位開展專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查是對(duì)專項(xiàng)內(nèi)容或生產(chǎn)過(guò)程中普遍存在的、危險(xiǎn)性較大的作業(yè)進(jìn)行單項(xiàng)定性或定量檢查。7.1.4惡劣天氣隱患排查港口企業(yè)應(yīng)根據(jù)天氣變化的區(qū)域，特別針對(duì)臺(tái)風(fēng)、強(qiáng)對(duì)流天氣、大霧、雷暴、高溫等惡劣天氣所造成的次生災(zāi)害，組織相關(guān)部門開展隱患排查。7.1.5節(jié)假日隱患排查重要國(guó)家法定節(jié)假日前后，港口企業(yè)負(fù)責(zé)人、港口企業(yè)所屬基層單位和部門負(fù)責(zé)人應(yīng)帶隊(duì)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員崗位、設(shè)備設(shè)施等管理情況進(jìn)行全面的安全檢查。7.1.6事故類比隱患排查港口企業(yè)應(yīng)在類似港口企業(yè)自動(dòng)化設(shè)備發(fā)生相關(guān)事故后，根據(jù)港口企業(yè)自動(dòng)化設(shè)備特點(diǎn)、事故發(fā)生的原因，排查是否存在同類事故隱患。7.2隱患排查程序7.2.1編制隱患排查清單7.2.1.1自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)類隱患排查清單港口企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，結(jié)合設(shè)備與系統(tǒng)的維修手冊(cè)，針對(duì)性開展對(duì)設(shè)備與系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)、檢修、改造作業(yè)時(shí)，制定設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制措施、編制排查清單。隱患排查清單主要包括：岸橋類自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單、場(chǎng)橋類自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單、水平運(yùn)輸設(shè)備類自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單、中控類設(shè)備設(shè)施隱患排查清單。各隱患排查清單參見(jiàn)附錄A。7.2.1.2設(shè)備管理類隱患排查清單港口企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，結(jié)合實(shí)際開展設(shè)備管理方面的隱患排查，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隱患排查清單。隱患排查清單主要包括：基礎(chǔ)管理類隱患排查清單、人員類隱患排查清單、通用技術(shù)管理類隱患排查清單、檢維修類隱患排查清單。各隱患排查清單參見(jiàn)附錄B。7.2.2隱患排查記錄各相關(guān)層級(jí)的部門和班組應(yīng)對(duì)照制定的隱患排查清單進(jìn)行隱患排查、記錄，形成隱患排查工作臺(tái)賬，包括排查對(duì)象或范圍、時(shí)間、人員、隱患情況、處理意見(jiàn)等內(nèi)容，經(jīng)隱患排查相關(guān)人員簽字后妥善保存，并注意排查影像資料的保存，參照J(rèn)T/T1180.1、JT/T1180.12、JT/T1180.13執(zhí)行。7.2.3判定及上報(bào)隱患4XX/TXXXX-20247.2.3.1港口企業(yè)應(yīng)組織參與隱患排查的人員，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，結(jié)合港口企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類判定，確定隱患等級(jí)，將隱患內(nèi)容、隱患等級(jí)、隱患位置、整改措施、整改責(zé)任部門（單位）及責(zé)任人、整改期限、完成時(shí)間、驗(yàn)收部門等信息進(jìn)行登記，形成隱患清單。7.2.3.2對(duì)于隱患排查確定的重大隱患，應(yīng)按照“及時(shí)報(bào)備、動(dòng)態(tài)更新、真實(shí)準(zhǔn)確”的原則進(jìn)行實(shí)施。港口企業(yè)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門進(jìn)行報(bào)備，報(bào)備內(nèi)容應(yīng)包括：——隱患名稱、類型類別和所屬單位；——隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；——可能導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故及后果；——整改方案或已經(jīng)采取的治理措施，治理效果和可能存在的遺留問(wèn)題；——隱患整改驗(yàn)收情況、責(zé)任人處理結(jié)果；——整改期間發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，還應(yīng)報(bào)送事故及處理結(jié)果等信息。7.2.3.3根據(jù)重大隱患整改情況，應(yīng)定期報(bào)備重大隱患整改的進(jìn)展情況。當(dāng)重大隱患狀態(tài)發(fā)生新的重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)備。8隱患治理8.1隱患治理要求8.1.1通則8.1.1.1隱患治理應(yīng)實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。排查出的隱患由整改責(zé)任部門/人負(fù)責(zé)追蹤，按照“定整改責(zé)任人、定整改措施、定整改時(shí)間、定整改完成人和定整改驗(yàn)收部門（單位）及責(zé)任人”的原則完成閉環(huán)整改，無(wú)法整改的隱患及時(shí)上報(bào)。8.1.1.2自動(dòng)化設(shè)備隱患治理應(yīng)采取科學(xué)的治理方法，及時(shí)有效的按時(shí)整改，能夠立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前應(yīng)研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。8.1.1.3自動(dòng)化設(shè)備隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前和排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出人員，疏散周邊可能危及的其他人員，并設(shè)置警戒、警示標(biāo)志、系統(tǒng)中設(shè)置禁行區(qū)。8.1.2一般隱患治理要求8.1.2.1由港口企業(yè)各級(jí)（公司、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。8.1.2.2能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)。8.1.2.3對(duì)于無(wú)法立即排除的隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，明確隱患整改的責(zé)任部門（單位）及責(zé)任人、制定詳細(xì)的整改措施、設(shè)定合理的整改期限及預(yù)期的完成時(shí)間。隨后，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人員簽字，確保隱患治理工作能夠迅速且有效地得到落實(shí)。8.1.3重大隱患治理要求8.1.3.1重大隱患應(yīng)由港口企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織評(píng)估，并編制隱患評(píng)估報(bào)告書，必要時(shí)可邀請(qǐng)港口管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等部門人員參加。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。同時(shí)，重大隱患排查治理臺(tái)賬記錄應(yīng)形成“一患一檔”。8.1.3.2港口企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：——整改的目標(biāo)和任務(wù)；——整改技術(shù)方案和整改期的安全保障措施；——經(jīng)費(fèi)和物資保障措施；——整改責(zé)任部門和人員；——整改時(shí)限及節(jié)點(diǎn)要求；——應(yīng)急處置措施；——跟蹤督辦及驗(yàn)收部門和人員。XX/TXXXX-20248.2隱患治理程序自動(dòng)化設(shè)備隱患治理流程見(jiàn)圖1。通報(bào)隱患信息通報(bào)隱患信息下發(fā)隱患整改通知實(shí)施隱患治理/原因分析不符合反饋治理情況/提交整改單不符合成立隱患整改成立隱患整改驗(yàn)收小組 是否重大隱患 否驗(yàn)收與評(píng)估驗(yàn)收與評(píng)估 符合結(jié)束結(jié)束圖1自動(dòng)化設(shè)備隱患排查流程圖8.2.1通報(bào)隱患信息隱患排查完成后，應(yīng)將隱患的詳細(xì)信息，包括隱患名稱、具體存在位置、不符合的具體狀況、隱患等級(jí)、預(yù)計(jì)治理期限及治理措施要求，以及針對(duì)該隱患的應(yīng)急預(yù)案等，通報(bào)給所有相關(guān)從業(yè)人員。8.2.2下發(fā)隱患整改通知隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)制發(fā)隱患整改單，對(duì)隱患整改責(zé)任、措施建議、完成期限等提出要求。8.2.3實(shí)施隱患治理隱患整改責(zé)任部門在實(shí)施隱患治理前，應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施并落實(shí)。8.2.4反饋治理情況6XX/TXXXX-2024隱患整改責(zé)任部門在隱患治理結(jié)束后，應(yīng)將隱患整改單填寫完整并向隱患排查部門或隱患整改單簽發(fā)部門、安全管理部門提交，必要時(shí)應(yīng)附以影像資料。8.2.5驗(yàn)收隱患整改情況驗(yàn)收隱患的整改應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）一般隱患按照“誰(shuí)排查誰(shuí)驗(yàn)收”的原則，隱患排查部門應(yīng)在接到隱患整改報(bào)告后對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。b）重大隱患整改完成后，港口企業(yè)應(yīng)委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)或成立隱患整改驗(yàn)收組進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。成立的隱患整改驗(yàn)收小組成員應(yīng)包括港口企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人、分管設(shè)備負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和2名以上相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具有一定從業(yè)經(jīng)歷的專業(yè)技術(shù)人員。c）重大隱患整改驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)隱患暴露出的問(wèn)題及整改的效果開展全面評(píng)估，出具整改驗(yàn)收結(jié)論，并由組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。d）重大隱患整改驗(yàn)收通過(guò)的，應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚叵嚓P(guān)部門進(jìn)行報(bào)備。報(bào)備材料包括：——重大隱患基本情況及整改方案；——重大隱患整改過(guò)程；——驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收組基本情況；——驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及結(jié)論；——下一步改進(jìn)措施。重大隱患整改驗(yàn)收完成后，應(yīng)根據(jù)整改驗(yàn)收結(jié)論及時(shí)完善相關(guān)制度和措施。8.3隱患統(tǒng)計(jì)分析港口企業(yè)應(yīng)定期對(duì)排查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫統(tǒng)計(jì)分析表，統(tǒng)計(jì)分析表由港口企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人審核、主要負(fù)責(zé)人簽字或簽章確認(rèn)，由港口企業(yè)安全管理部門建檔保存。8.4隱患排查激勵(lì)港口企業(yè)應(yīng)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備隱患排查治理工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，實(shí)施獎(jiǎng)懲。鼓勵(lì)和發(fā)動(dòng)職工主動(dòng)參與隱患排查工作，鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)隱患的有功人員，港口企業(yè)可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。9文件管理港口企業(yè)在自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)隱患排查治理策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查治理全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：——自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)隱患排查治理制度；——自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬；——自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)隱患治理整改方案和整改結(jié)果等。7XX/TXXXX-2024（規(guī)范性附錄）自動(dòng)化設(shè)備安全生產(chǎn)隱患排查清單A.1岸橋類自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單表A.1岸橋類自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單序號(hào)排查方向排查內(nèi)容排查結(jié)果1定位系統(tǒng)岸橋起升自動(dòng)定位系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：2岸橋小車自動(dòng)定位系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：3岸橋大車自動(dòng)定位系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：4岸橋水平運(yùn)輸設(shè)備定位引導(dǎo)系統(tǒng)（若有）偏差滿足作業(yè)需求。存在問(wèn)題：5船型掃描船型掃描（若有）有自檢測(cè)功能。船型掃描系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，該系統(tǒng)能夠輸出報(bào)警并控制所有機(jī)構(gòu)停止自動(dòng)運(yùn)行。存在問(wèn)題：6船型掃描（如有）功能正常起作用，包括但不限于高度學(xué)習(xí)/保持/重新學(xué)習(xí)/輪廓掃描。存在問(wèn)題：7雙小車岸橋門架小車和主小車之間避讓功能正常，防撞保護(hù)到位。（僅限雙小車岸橋填寫）存在問(wèn)題：8岸橋防撞保護(hù)功能齊全，包括但不限于岸橋與岸橋之間、岸橋與船側(cè)之間、岸橋與前/后橫梁之間、岸橋與水平運(yùn)輸設(shè)備之存在問(wèn)題：9大車防撞保護(hù)系統(tǒng)宜配置冗余設(shè)計(jì)。存在問(wèn)題：吊具防撞保護(hù)系統(tǒng)滿足作業(yè)要求。存在問(wèn)題：集卡防吊起功能正常（若有）。存在問(wèn)題：交互岸橋與水平運(yùn)輸設(shè)備交互的安全保護(hù)功能正常。存在問(wèn)題：拆鎖銷區(qū)域（若有）平臺(tái)作業(yè)（若有）信息提示功能清晰無(wú)誤顯示相關(guān)任務(wù)信息。存在問(wèn)題：地面拆裝鎖銷站附近水平運(yùn)輸設(shè)備防撞保護(hù)到位，特別是對(duì)人員的檢測(cè)防護(hù)。存在問(wèn)題：岸橋門禁系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：岸橋吊具檢測(cè)系統(tǒng)可準(zhǔn)確的完整反映吊具姿態(tài)。存在問(wèn)題：吊具防搖防扭系統(tǒng)（若有）功能正常，且在兩個(gè)擺動(dòng)周期內(nèi)，吊具狀態(tài)符合要求。存在問(wèn)題：海側(cè)安全高度以下嚴(yán)禁伸縮吊具及釋放導(dǎo)板。存在問(wèn)題：在船側(cè)，吊具在目標(biāo)位上方附近且接近周邊障礙物時(shí)，遠(yuǎn)控系統(tǒng)有輸出報(bào)警信號(hào)停止自動(dòng)運(yùn)行并轉(zhuǎn)入人工操作。存在問(wèn)題：8XX/TXXXX-2024A.2場(chǎng)橋類自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單表A.2場(chǎng)橋類自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單序號(hào)排查方向排查內(nèi)容排查結(jié)果1定位系統(tǒng)起升自動(dòng)定位系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：2小車自動(dòng)定位系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：3大車自動(dòng)定位系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：4水平運(yùn)輸設(shè)備定位引導(dǎo)系統(tǒng)（若有）滿足作業(yè)需求。存在問(wèn)題：5交互場(chǎng)橋與水平運(yùn)輸設(shè)備交互的安全保護(hù)功能正常。存在問(wèn)題：6門禁系統(tǒng)場(chǎng)橋門禁系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：7場(chǎng)橋吊具防搖防扭系統(tǒng)（若有）功能正常，且在一定擺動(dòng)周期內(nèi)，控制吊具狀態(tài)符合要求。存在問(wèn)題：8場(chǎng)橋設(shè)備間防撞避讓保護(hù)功能正常存在問(wèn)題：9場(chǎng)橋過(guò)場(chǎng)安全保護(hù)功能正常。存在問(wèn)題：集卡防吊起功能正常（若有）。存在問(wèn)題：其它場(chǎng)橋防打保齡系統(tǒng)功能正常。（若有）存在問(wèn)題：場(chǎng)橋目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：場(chǎng)橋吊具檢測(cè)系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：場(chǎng)橋人員檢測(cè)系統(tǒng)/障礙物檢測(cè)系統(tǒng)功能正常。存在問(wèn)題：9XX/TXXXX-2024A.3水平運(yùn)輸類自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單表A.3水平運(yùn)輸類自動(dòng)化設(shè)備隱患排查清單序號(hào)排查方向排查內(nèi)容排查結(jié)果1整機(jī)類水平運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)在工作狀態(tài)和非工作狀態(tài)均保證制動(dòng)的可靠存在問(wèn)題：2觀察驅(qū)動(dòng)橋外殼無(wú)損傷，且運(yùn)行無(wú)異響。存在問(wèn)題：3觀察萬(wàn)向聯(lián)軸器與電機(jī)及驅(qū)動(dòng)橋的連接牢固，且工作無(wú)異響。存在問(wèn)題：4水平運(yùn)輸設(shè)備在正常使用時(shí)，宜使用2套獨(dú)立的制動(dòng)系統(tǒng)。斷電時(shí)應(yīng)保證至少有1套制動(dòng)系統(tǒng)處于制動(dòng)狀態(tài)。存在問(wèn)題：5定期檢查和緊固重要機(jī)構(gòu)部位的螺釘、螺帽、接頭和法蘭螺釘。存在問(wèn)題：6轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足行駛轉(zhuǎn)彎半徑要求，定期檢查水平運(yùn)輸設(shè)備無(wú)跑偏。存在問(wèn)題：7定期檢查懸架的推力桿，判斷其連接牢固、無(wú)裂縫及結(jié)構(gòu)變形。存在問(wèn)題：8定期檢查懸掛（若有）在垂直方向上的剛度及永久變形量應(yīng)滿足使用要求。存在問(wèn)題：9集裝箱定位裝置應(yīng)定期檢查，可采用目測(cè)檢查，判斷無(wú)裂紋或結(jié)構(gòu)變形等缺陷。存在問(wèn)題：止動(dòng)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期檢查，可采用目測(cè)檢查，判斷無(wú)裂紋或結(jié)構(gòu)變形等缺陷。存在問(wèn)題：定期檢查保險(xiǎn)杠外觀及支撐結(jié)構(gòu)的完整性，無(wú)變形。防撞保護(hù)傳感器工作正常。存在問(wèn)題：輪胎需定期進(jìn)行目視檢測(cè)，檢查輪胎表面無(wú)異物。觀察輪胎磨損情況，按設(shè)計(jì)及制造商的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行更換。存在問(wèn)題：定期檢查輪胎壓力值。存在問(wèn)題：電氣系統(tǒng)定期檢查電氣柜體封閉性良好。存在問(wèn)題：定期檢查控制柜門鎖及限位功能（若有）正常。存在問(wèn)題：低壓蓄電池主隔離開關(guān)功能正常。存在問(wèn)題：水平運(yùn)輸設(shè)備控制系統(tǒng)與各個(gè)子系統(tǒng)之間，以及與導(dǎo)航控制系統(tǒng)之間應(yīng)時(shí)刻存在通訊檢測(cè)。當(dāng)通訊發(fā)生中斷時(shí)，水平運(yùn)輸設(shè)備控制系統(tǒng)應(yīng)具有保護(hù)功能。存在問(wèn)題：液壓系統(tǒng)定期對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行上電檢測(cè)，觀察油泵運(yùn)行狀態(tài)及相關(guān)壓力值。存在問(wèn)題：定期檢查液壓管路接頭無(wú)滲漏，管路上的纏繞管無(wú)脫落等。存在問(wèn)題：定期檢查液壓系統(tǒng)油箱內(nèi)油量應(yīng)在油標(biāo)刻線范圍內(nèi)。宜對(duì)油箱內(nèi)的油液定期進(jìn)行取樣化驗(yàn)，監(jiān)測(cè)其質(zhì)量。定期檢查冷卻器和加熱器（若有）工作狀態(tài)。存在問(wèn)題：動(dòng)力電池系統(tǒng)若動(dòng)力電池系統(tǒng)需長(zhǎng)期停用時(shí)，應(yīng)定期檢查以保證動(dòng)力電池系統(tǒng)的安全性。存在問(wèn)題：XX/TXXXX-2024定期檢查動(dòng)力電池硬件連接應(yīng)正確、可靠（不會(huì)松脫）、接觸良好（無(wú)接觸電阻）、無(wú)短路等。存在問(wèn)題：導(dǎo)航系統(tǒng)導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)具有保護(hù)能力，即使水平運(yùn)輸設(shè)備脫離車隊(duì)管理系統(tǒng)后，仍能提供可靠的環(huán)境感知與避障保護(hù)。存在問(wèn)題：導(dǎo)航系統(tǒng)宜提供安全易操作的在線遠(yuǎn)程監(jiān)控工具，實(shí)現(xiàn)對(duì)水平運(yùn)輸設(shè)備的監(jiān)控。存在問(wèn)題：應(yīng)定期對(duì)激光系統(tǒng)、視覺(jué)系統(tǒng)、衛(wèi)慣系統(tǒng)、磁釘系統(tǒng)等進(jìn)行檢查與維護(hù)。存在問(wèn)題：場(chǎng)地應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，對(duì)故障頻發(fā)、影響水平運(yùn)輸設(shè)備安全行駛的區(qū)域場(chǎng)地進(jìn)行清理或修復(fù)。存在問(wèn)題：XX/TXXXX-2024A.4中控類設(shè)備設(shè)施隱患排查清單表A.4中控類設(shè)備設(shè)施隱患排查清單序號(hào)排查方向排查內(nèi)容排查結(jié)果1中控類設(shè)備設(shè)備本地操作與遠(yuǎn)程操作聯(lián)鎖保護(hù)功能正常。存在問(wèn)題：2遠(yuǎn)控操作臺(tái)各信號(hào)指示燈正常。存在問(wèn)題：3遠(yuǎn)控操作臺(tái)各按鈕功能正常。存在問(wèn)題：4設(shè)備蜂鳴器等提示狀態(tài)正常。存在問(wèn)題：5操作手柄功能正常，可正?；氐搅阄?。存在問(wèn)題：6遠(yuǎn)控對(duì)講設(shè)備通訊正常。存在問(wèn)題：7遠(yuǎn)控操作臺(tái)電腦主機(jī)、鍵盤、鼠標(biāo)等處于正?？刹僮鳡顟B(tài)。存在問(wèn)題：8操作環(huán)境干凈，工作臺(tái)臺(tái)面整潔。存在問(wèn)題：9遠(yuǎn)控操作臺(tái)配置人機(jī)交互界面功能正常。存在問(wèn)題：遠(yuǎn)控操作臺(tái)信息系統(tǒng)無(wú)殘留歷史任務(wù)。存在問(wèn)題：遠(yuǎn)控操作臺(tái)各輔助客戶端開啟并能正常接收任務(wù)數(shù)據(jù)。存在問(wèn)題：操作手柄功能正常，可正常回到零位。存在問(wèn)題：通訊系統(tǒng)應(yīng)有故障自診斷功能。當(dāng)通訊系統(tǒng)故障時(shí)，遠(yuǎn)控系統(tǒng)報(bào)警并使所有機(jī)構(gòu)處于停止?fàn)顟B(tài)。存在問(wèn)題：視頻系統(tǒng)設(shè)備視頻系統(tǒng)畫面按要求覆蓋工作區(qū)域。存在問(wèn)題：設(shè)備視頻系統(tǒng)畫面能保證實(shí)時(shí)性，視頻系統(tǒng)對(duì)焦和變焦響應(yīng)速度可以滿足操作人員使用和觀察要求。存在問(wèn)題：視頻監(jiān)控系統(tǒng)有斷電自動(dòng)記憶、存儲(chǔ)功能，儲(chǔ)存時(shí)間不應(yīng)少于72小時(shí)。存在問(wèn)題：自動(dòng)化作業(yè)過(guò)程中，變換工況時(shí)，視頻設(shè)備自動(dòng)切換功能正存在問(wèn)題：作業(yè)操作人員作業(yè)視頻與理貨視頻，海關(guān)視頻獨(dú)立監(jiān)控使用（如有）。存在問(wèn)題：視頻通訊信號(hào)傳輸響應(yīng)時(shí)間不宜超過(guò)1.5秒。存在問(wèn)題：視頻信號(hào)無(wú)卡頓，視頻攝像頭鏡頭無(wú)污染。存在問(wèn)題：XX/TXXXX-2024（規(guī)范性附錄）設(shè)備管理類隱患排查清單B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單表B.1基礎(chǔ)管理類隱含排查清單序號(hào)排查方向排查內(nèi)容排查結(jié)果1基礎(chǔ)管理設(shè)備出廠后，港口企業(yè)應(yīng)建立相關(guān)檔案。存在問(wèn)題：2港口企業(yè)應(yīng)建立極端天氣應(yīng)急預(yù)案。存在問(wèn)題：3對(duì)隱患排查治理應(yīng)建立檔案。存在問(wèn)題：4吊具、索具應(yīng)建立安全管理制度，對(duì)其開展日常檢查、排查、檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)。存在問(wèn)題：5結(jié)合自動(dòng)化設(shè)備的類別（品種），應(yīng)制定具體的操作規(guī)程，并且嚴(yán)格執(zhí)行。存在問(wèn)題：6對(duì)自動(dòng)化設(shè)備及設(shè)施進(jìn)行檢查和運(yùn)維時(shí)應(yīng)遵循產(chǎn)品使用維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明以及相關(guān)規(guī)范要求。對(duì)檢查與運(yùn)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)的異常應(yīng)及時(shí)處理，做好記錄。存在問(wèn)題：7自動(dòng)化設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限可以繼續(xù)使用的，應(yīng)按照安全技術(shù)的要求，通過(guò)檢驗(yàn)或者安全評(píng)估，并辦理使用登記證書變更存在問(wèn)題：8自動(dòng)化設(shè)備未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)或者經(jīng)檢驗(yàn)、檢測(cè)不合格，不得繼續(xù)使用。存在問(wèn)題：9自動(dòng)化設(shè)備發(fā)生過(guò)事故或者有明顯故障，未對(duì)其進(jìn)行全面檢查并消除事故隱患，不得繼續(xù)使用。存在問(wèn)題：對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的使用記錄進(jìn)行定期檢查，至少每年更新一次，從而充分驗(yàn)證設(shè)備制造商所規(guī)定的準(zhǔn)則。存在問(wèn)題：自動(dòng)化設(shè)備安全附件、安全保護(hù)裝置缺失或者失靈，不得繼續(xù)使用。存在問(wèn)題：場(chǎng)橋帶箱跨貝動(dòng)大車流程明確。存在問(wèn)題：場(chǎng)橋作業(yè)應(yīng)有各種操作規(guī)程，且場(chǎng)橋司機(jī)需熟悉并落實(shí)各規(guī)章制度。存在問(wèn)題：場(chǎng)橋區(qū)域應(yīng)設(shè)立明確的進(jìn)出人員流程，配套完善的管理方案，并應(yīng)用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)手段以確保有效管理。存在問(wèn)題：岸橋應(yīng)有各種操作規(guī)程，且岸橋司機(jī)需熟悉并落實(shí)各規(guī)章制度。存在問(wèn)題：設(shè)備不得超過(guò)規(guī)定參數(shù)、使用范圍使用。存在問(wèn)題：制定設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次應(yīng)急演練。存在問(wèn)題：對(duì)投入使用的起重機(jī)械進(jìn)行巡檢，形成《每日起重機(jī)械安全檢查記錄》。建立起重機(jī)械安全周排查制度，形成《每周起重機(jī)械安全排查治理報(bào)告》。存在問(wèn)題：XX/TXXXX-2024對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查。存在問(wèn)題：20應(yīng)與承包單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任與安全管理要求。存在問(wèn)題：21根據(jù)本港口企業(yè)火災(zāi)危險(xiǎn)特性配備相應(yīng)的消防器材，儲(chǔ)備足夠的滅火藥劑和物資。存在問(wèn)題：22組織開展消防知識(shí)、技能的宣傳教育和培訓(xùn)，組織滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的實(shí)施和演練。存在問(wèn)題：XX/TXXXX-2024B.2人員類隱患排查清單表B.2人員類隱患排查清單序號(hào)排查方向排查內(nèi)容排查結(jié)果1安全總監(jiān)和安全員依法配備設(shè)備安全總監(jiān)和安全員，并對(duì)其進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、考核。同時(shí)對(duì)培訓(xùn)、考核情況予以記錄并存檔備案。存在問(wèn)題：2遠(yuǎn)程操作人員從事特種設(shè)備作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)考核合格取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。存在問(wèn)題：3遠(yuǎn)程操作人員在指定遠(yuǎn)程操作臺(tái)進(jìn)行操作，不得擅自更換遠(yuǎn)程操作臺(tái)，不得同時(shí)操作多個(gè)遠(yuǎn)程操作臺(tái)。存在問(wèn)題：4操作自動(dòng)化設(shè)備時(shí)，應(yīng)全程值守，不得隨意離開操作崗位。存在問(wèn)題：5裝卸超限箱、重大件貨物時(shí)，應(yīng)合理配備指揮人員。存在問(wèn)題：6人員應(yīng)具備自動(dòng)化設(shè)備故障處理的專業(yè)能力，定期接受培訓(xùn)。存在問(wèn)題：7按照操作規(guī)程中的規(guī)定進(jìn)行故障確認(rèn)與處理，故障處置后及時(shí)記錄填寫故障維修記錄表，并按要求進(jìn)行歸檔。存在問(wèn)題：8檢修運(yùn)維人員作業(yè)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)進(jìn)行資格審核。存在問(wèn)題：9作業(yè)人員接受相應(yīng)的教育和專業(yè)培訓(xùn)，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上存在問(wèn)題：在岸橋海側(cè)警戒線內(nèi)作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)穿好救生衣，并有專人監(jiān)護(hù)作業(yè)。存在問(wèn)題：危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)辦理危險(xiǎn)作業(yè)許可證。存在問(wèn)題：人員不得在裝卸橋、場(chǎng)橋警戒線內(nèi)、勾行路線下、水平運(yùn)輸設(shè)備作業(yè)的危險(xiǎn)區(qū)域、集裝箱堆碼區(qū)域內(nèi)和其他危險(xiǎn)盲區(qū)內(nèi)通行和逗留，不得有人員穿越箱檔。存在問(wèn)題：人員交通人員（車輛）應(yīng)在指定區(qū)域內(nèi)行走（行駛）。存在問(wèn)題：車輛應(yīng)按交通標(biāo)志限速行駛。存在問(wèn)題：車輛應(yīng)停靠在指定的區(qū)域。存在問(wèn)題：拆鎖銷人員拆裝鎖銷的操作人員不得越過(guò)拆裝鎖銷區(qū)域。存在問(wèn)題：拆裝鎖銷操作人員對(duì)操作流程清晰。存在問(wèn)題：拆裝鎖銷操作人員對(duì)漏裝或漏拆鎖銷的上報(bào)流程清晰。存在問(wèn)題：拆裝鎖銷操作人員通訊工具在作業(yè)時(shí)保持暢通。存在問(wèn)題：20拆裝鎖銷操作人員班前應(yīng)接受安全教育。存在問(wèn)題：XX/TXXXX-2024B.3通用技術(shù)管理類隱患排查清單表B.3通用技術(shù)管理類隱患排查清單序號(hào)排查方向排查內(nèi)容排查結(jié)果1安全保護(hù)裝置起升機(jī)構(gòu)設(shè)置的限位開關(guān)以及超負(fù)荷安全保護(hù)裝置功能正常。存在問(wèn)題：2集裝箱吊具在吊起集裝箱后，轉(zhuǎn)鎖功能正常。存在問(wèn)題：3岸橋俯仰機(jī)構(gòu)設(shè)置的保護(hù)裝置功能正常。存在問(wèn)題：4風(fēng)速警報(bào)儀在風(fēng)速超出預(yù)警值時(shí)，報(bào)警功能正常。存在問(wèn)題：5防臺(tái)措施岸橋與場(chǎng)橋設(shè)備錨定裝置正常，并根據(jù)防臺(tái)指示進(jìn)行錨定。存在問(wèn)題：6岸橋前大梁應(yīng)仰起并鎖定，確認(rèn)防滑制動(dòng)裝置處于鎖緊狀態(tài)。存在問(wèn)題：7防風(fēng)拉桿安裝到位（若有），吊具起升至防臺(tái)位置并按要求錨存在問(wèn)題：8水平運(yùn)輸設(shè)備在工作狀態(tài)和非工作狀態(tài)下的防風(fēng)安全措施應(yīng)符合安全作業(yè)要求。存在問(wèn)題：9關(guān)好全部門窗。存在問(wèn)題：接地設(shè)施岸橋、場(chǎng)橋應(yīng)配備接地設(shè)備且功能正常。存在問(wèn)題：軌道應(yīng)設(shè)有接地，且滿足規(guī)范。存在問(wèn)題：緩沖器聚氨酯材質(zhì)的緩沖器，在安裝使用期滿5年內(nèi)使用，超期更換。存在問(wèn)題：信息安全機(jī)房的出入口應(yīng)配置電子門禁系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，控制、鑒別和記錄進(jìn)入人員。存在問(wèn)題：機(jī)房應(yīng)配備防盜、防雷、防火、防水、防潮、防靜電、溫濕度控制、電磁防護(hù)等設(shè)施。存在問(wèn)題：機(jī)房應(yīng)設(shè)置冗余電力供應(yīng)，配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備。存在問(wèn)題：網(wǎng)絡(luò)各個(gè)部分的帶寬應(yīng)滿足業(yè)務(wù)高峰期需要。存在問(wèn)題：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力應(yīng)滿足業(yè)務(wù)高峰期需要。存在問(wèn)題：通信線路、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和關(guān)鍵計(jì)算設(shè)備應(yīng)提供硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性。存在問(wèn)題：無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備（若有）應(yīng)開啟認(rèn)證功能且流量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)設(shè)備。存在問(wèn)題：20按照不同業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要性、部門等因素劃分不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域,并按照方便管理和控制的原則為每個(gè)網(wǎng)絡(luò)區(qū)域分配地址。存在問(wèn)題：21網(wǎng)絡(luò)邊界或區(qū)域之間設(shè)置防護(hù)，防護(hù)設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：1）采用技術(shù)隔離如網(wǎng)閘，防火墻和設(shè)備訪問(wèn)控制列表（ACL2）根據(jù)訪問(wèn)控制策略設(shè)置訪問(wèn)控制規(guī)則，默認(rèn)情況下除允許通信外受控接口拒絕所有通信；存在問(wèn)題：XX/TXXXX-20243）定期檢查優(yōu)化策略，刪除多余或無(wú)效的訪問(wèn)控制規(guī)則。22能夠檢測(cè)到從內(nèi)部或外部發(fā)起的對(duì)重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行入侵的行為，并在發(fā)生入侵事件時(shí)提供報(bào)警，規(guī)則庫(kù)更新到最新版本。存在問(wèn)題：23在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)處有對(duì)于惡意代碼進(jìn)行檢查和清除，并維護(hù)惡意代碼防護(hù)機(jī)制的升級(jí)和更新，并進(jìn)行定期病毒掃描。存在問(wèn)題：24設(shè)備、系統(tǒng)和應(yīng)用遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，關(guān)閉非必要的系統(tǒng)服務(wù)、默認(rèn)共享和高危端口。存在問(wèn)題：25設(shè)備和軟件設(shè)置安全加固配置，如關(guān)閉設(shè)備閑置的端口等。存在問(wèn)題：26操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件和設(shè)備能發(fā)現(xiàn)可能存在的已知漏洞，并經(jīng)過(guò)充分測(cè)試評(píng)估后，及時(shí)修補(bǔ)漏洞，更新補(bǔ)丁和固件版本。存在問(wèn)題：27操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件和設(shè)備應(yīng)啟用安全審計(jì)功能，審計(jì)功能應(yīng)符合以下規(guī)定：1）審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶；2）規(guī)范審計(jì)記錄信息；3）定期對(duì)重要用戶行為和重要安全事件進(jìn)行審計(jì)；4）使用統(tǒng)一的時(shí)鐘服務(wù)器；5）定期備份審計(jì)記錄。存在問(wèn)題：28操作系統(tǒng)，應(yīng)用程序和設(shè)備應(yīng)采用身份鑒別措施，身份鑒別措施符合以下規(guī)定：1）用戶身份標(biāo)識(shí)具有唯一性；2）用戶鑒別信息有復(fù)雜度要求并定期更換。存在問(wèn)題：29操作系統(tǒng)，應(yīng)用程序和設(shè)備應(yīng)采用訪問(wèn)控制措施，訪問(wèn)控制措施符合以下規(guī)定：1）按照用戶職責(zé)角色分配賬戶所需的最小權(quán)限；2）管理員用戶應(yīng)權(quán)限分離；3）重命名、禁用或刪除默認(rèn)、匿名賬號(hào)，且修改默認(rèn)賬戶的默認(rèn)口令；4）不存在多余的、過(guò)期的賬號(hào)，管理員用戶與賬戶之間一一對(duì)應(yīng)。存在問(wèn)題：30配置并啟用限制非法登錄功能，非法登錄達(dá)到一定次數(shù)后采取特定動(dòng)作，如賬戶鎖定等。存在問(wèn)題：31配置并啟用登錄連接超時(shí)及自動(dòng)退出。存在問(wèn)題：32當(dāng)使用遠(yuǎn)程管理功能時(shí)，采用加密等安全方式對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程管理，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)。存在問(wèn)題：33提供重要數(shù)據(jù)的本地?cái)?shù)據(jù)備份和恢復(fù)的功能，且定期備份和測(cè)試恢復(fù)。存在問(wèn)題：34保證存有敏感數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配前得到完全清除。存在問(wèn)題：35采用校驗(yàn)技術(shù)或密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在通信傳輸過(guò)程的中完整性。存在問(wèn)題：36采用密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和通信傳輸過(guò)程的中保密性。存在問(wèn)題：37開發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境應(yīng)分開，測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試結(jié)果受到控制。存在問(wèn)題：38形成有安全策略、管理制度、操作規(guī)程、記錄表單等構(gòu)成的全面的安全管理制度體系，并執(zhí)行。存在問(wèn)題：39設(shè)置安全相關(guān)職位，且明確網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任人，配備人員具有獨(dú)立性，簽署保密協(xié)議。存在問(wèn)題：XX/TXXXX-202440針對(duì)不同崗位制定不同的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)安全基礎(chǔ)知識(shí)、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)。存在問(wèn)題：41外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前應(yīng)提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由專人全程陪同,并登記備案，不得進(jìn)行非授權(quán)操作，不得復(fù)制和泄露任何敏感信息，離場(chǎng)后應(yīng)清除權(quán)限。存在問(wèn)題：42編制并保存與保護(hù)對(duì)象相關(guān)的資產(chǎn)清單，且根據(jù)資產(chǎn)的重要程度進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，實(shí)施對(duì)應(yīng)管理措施。存在問(wèn)題：43介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，且對(duì)各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù)，實(shí)行存儲(chǔ)介質(zhì)專人管理，并根據(jù)存放介質(zhì)的目錄清單定期盤點(diǎn)。存在問(wèn)題：44各種設(shè)備、線路、電路等應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)簽，且指定專門的部門或人員定期進(jìn)行維護(hù)和管理。存在問(wèn)題：45定期開展安全測(cè)評(píng)，形成安全測(cè)評(píng)報(bào)告，采取措施應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題。存在問(wèn)題：46制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案，以處理網(wǎng)絡(luò)安全事件，且定期開展應(yīng)急演練。存在問(wèn)題：XX/TXXXX-2024B.4檢維修類隱患排查清單表B.4檢維修類隱患排查清單序號(hào)排查方向排查內(nèi)容檢查結(jié)果1通用要求維修場(chǎng)所應(yīng)做好相應(yīng)的防范工作，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，做好安全圍蔽措施。存在問(wèn)題：2維修場(chǎng)所應(yīng)避免有立體交叉作業(yè)。存在問(wèn)題：3維修場(chǎng)所通風(fēng)和照明充足。存在問(wèn)題：4維修作業(yè)后，清理現(xiàn)場(chǎng)并確認(rèn)無(wú)隱患后方可離開。存在問(wèn)題：5在拆卸或更換零件時(shí)，應(yīng)先將設(shè)備斷電，拍下任意緊停并鎖定設(shè)備。存在問(wèn)題：6檢修人員進(jìn)行檢修時(shí)，宜使用維修爬梯、做好防滑措施，不應(yīng)隨意攀爬來(lái)造成人機(jī)損傷、登高大于2米需佩戴安全帶。存在問(wèn)題：7檢修人員應(yīng)按照規(guī)定的異常處理流程進(jìn)入自動(dòng)化作業(yè)區(qū)域。存在問(wèn)題：8人員上機(jī)和離機(jī)的流程應(yīng)完整。存在問(wèn)題：9設(shè)備動(dòng)車前需按照流程規(guī)范進(jìn)行。存在問(wèn)題：維修保養(yǎng)人員未經(jīng)申請(qǐng)不得進(jìn)入高壓房。存在問(wèn)題：設(shè)備維修斷電或保養(yǎng)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)定考慮支持?jǐn)嚯娋S修模式。存在問(wèn)題：維修保養(yǎng)人員要打開高壓柜和其他高壓設(shè)施時(shí)，需提前申請(qǐng)，按照規(guī)定流程操作。存在問(wèn)題：液壓系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置合理的測(cè)壓點(diǎn)和泄壓裝置，維修保養(yǎng)人員不應(yīng)存在帶壓拆卸液壓元件的現(xiàn)象。存在問(wèn)題：專項(xiàng)檢維修（設(shè)備類)在需要帶電進(jìn)行檢查、保養(yǎng)和維修工作前，水平運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)先轉(zhuǎn)移到安全的指定地點(diǎn)。存在問(wèn)題：當(dāng)因突發(fā)情況需要緊急停止水平運(yùn)輸設(shè)備時(shí)應(yīng)使用緊急按鈕，不得使用拖拽或其他干擾方式迫使其停車。存在問(wèn)題：檢修人員不可對(duì)未懸掛檢修標(biāo)牌的水平運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行檢修。存在問(wèn)題：輪胎進(jìn)行充氣時(shí)應(yīng)按照規(guī)范操作。充氣時(shí)應(yīng)配備兩人，其中一人查看胎壓、另一人操作空壓機(jī)、相互監(jiān)護(hù)。存在問(wèn)題：在進(jìn)行電池包檢修前應(yīng)開具作業(yè)令。應(yīng)對(duì)維修人員提前進(jìn)行安全交底。檢修電池包時(shí)應(yīng)切斷整機(jī)電池回路、并按規(guī)范操作。存在問(wèn)題：當(dāng)動(dòng)力電池系統(tǒng)進(jìn)行連接和拆卸作業(yè)前，應(yīng)確保斷開所有手動(dòng)維護(hù)開關(guān)。存在問(wèn)題：20動(dòng)力電池的使用和檢查工作由具備相關(guān)資質(zhì)并經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)的維修操作人員操作。存在問(wèn)題：21對(duì)動(dòng)力電池系統(tǒng)進(jìn)行拆解時(shí)，操作人員應(yīng)做好人身防護(hù)，需配備有專業(yè)的工具和護(hù)具。存在問(wèn)題：XX/TXXXX-202422維修保養(yǎng)后，應(yīng)對(duì)水平運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行功能測(cè)試后方可繼續(xù)進(jìn)行作業(yè)。存在問(wèn)題：23維修保養(yǎng)結(jié)束后，負(fù)責(zé)操作水平運(yùn)輸設(shè)備的人員應(yīng)與中控充分溝通，并按規(guī)定將其移動(dòng)至指定區(qū)域。存在問(wèn)題：24維修人員不得擅自更改有安全性功能模塊。存在問(wèn)題：25岸橋在作業(yè)過(guò)程中，工程車道人員行駛通過(guò)時(shí)應(yīng)等待吊裝的貨物越過(guò)通行車道后駛