鍋爐安裝質(zhì)量管理手冊(cè)

第1頁共103頁 301.企業(yè)概況 402.質(zhì)量手冊(cè)說明 503.適用范圍 6 605.質(zhì)量保證工程師任命書 06.質(zhì)量控制責(zé)任人任命書 0.7.質(zhì)量手冊(cè)管理 第一章管理職責(zé) 第二章質(zhì)量保證體系文件 第三章文件和記錄控制 第四章合同控制 第五章設(shè)計(jì)控制 第六章材料、零部件控制 第七章作業(yè)(工藝)控制 41第八章焊接控制 44第九章熱處理控制 48第十章無損檢測(cè)控制 第十一章理化檢驗(yàn)控制 第十二章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 第十三章設(shè)備和試驗(yàn)與檢驗(yàn)裝置控制 第十四章不合格品控制 第十五章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 第十六章人員培訓(xùn)、考核及管理 第十七章其他過程控制 第十八章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 第十九章搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)交付及分包質(zhì)量控制 附件1鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及停止點(diǎn)一覽表 附件2鍋爐安裝改造生產(chǎn)過程停止點(diǎn) 附件3設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件4工藝質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件5采購和材料質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件6焊接質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件7無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件8檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件9計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件10鍋爐安裝改造質(zhì)量控制體系圖 附件11公司項(xiàng)目施工實(shí)現(xiàn)主要質(zhì)量活動(dòng)過程網(wǎng)絡(luò)圖 附件12鍋爐安裝工藝流程及質(zhì)量控制程序圖 附件13鍋爐安裝改造質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)圖 附件14鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖 附件15鍋爐安裝改造質(zhì)保體系專業(yè)技術(shù)管理職能圖 附件15鍋爐安裝改造工藝準(zhǔn)備工作程序及工藝文件內(nèi)容系統(tǒng)圖 92附件17鍋爐安裝改造全過程控制流程圖 附件18焊接工藝評(píng)定內(nèi)容及程序圖 附件19鍋爐安裝改造受壓元件材料質(zhì)量控制流程圖 附件20焊接過程質(zhì)量控制流程圖 附件21無損檢測(cè)質(zhì)量控制流程圖 附件22鍋爐安裝改造施工圖質(zhì)量控制流程圖 附件23理化試驗(yàn)工作質(zhì)量控制流程圖 附件24焊工培訓(xùn)工作程序圖 附件25鍋爐安裝改造質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)圖 為保證《手冊(cè)》使用的廷續(xù)性，本手冊(cè)自2024年4月5日實(shí)施。在執(zhí)行遇到規(guī)定2024年03月05日第4頁共103頁本公司自2020年8月25日成立以來，先后承建廣州××X×工程，在省內(nèi)外、公司設(shè)置4個(gè)管理部門(辦公室、質(zhì)檢科、工程科、經(jīng)營科),1個(gè)鍋爐安裝隊(duì)、14一臺(tái)；卷扳機(jī)Z933-30-30001臺(tái)；2米及以下卷扳機(jī)4臺(tái)；普通車床C6144臺(tái)；焊條烘烤箱CH-1004臺(tái)；焊接滾輪架4臺(tái)；氬弧焊機(jī)12臺(tái)；埋弧焊4臺(tái)；氣保焊筒36個(gè)；空氣去濕機(jī)2臺(tái)；漆模測(cè)厚儀2臺(tái)；電動(dòng)試壓泵DSY-25/60三臺(tái)多臺(tái)；手動(dòng)試壓泵6臺(tái)；超聲波探傷機(jī)CTS-8005一臺(tái)；CTS-2200一臺(tái)；×射線探傷機(jī)××Q250D-WJ3.0二臺(tái)；硬度計(jì)一臺(tái)；電動(dòng)彎管機(jī)3臺(tái)，液壓彎管機(jī)3臺(tái)；管子切割機(jī)8第5頁共103頁超聲波探傷儀2臺(tái)；CTS-8005超聲波探傷儀1臺(tái)；CTS-22型超聲波探傷儀2臺(tái)；微機(jī)控制射線機(jī)Q2505-WJ3.0二臺(tái)變頻充氣×射線機(jī)××Q2505一臺(tái)；底片觀片燈第6頁共103頁03.適用范圍.鍋爐安全技術(shù)規(guī)范曰.鍋爐設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)6.JB/T5255-1991《焊制鰭片管(屏)技術(shù)條件》國.鍋爐使用、檢驗(yàn)、檢修標(biāo)準(zhǔn)第9頁共103頁().檢測(cè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第10頁共103頁(H).國外鍋爐壓力容器規(guī)范前言第11頁共103頁第12頁共103頁第I卷動(dòng)力鍋爐建造規(guī)則第Ⅱ卷材料第IV卷采暖鍋爐建造規(guī)則第V卷無損檢測(cè)第13頁共103頁1)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系。2)向總經(jīng)理報(bào)告公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。3)采取有效形式，確保鍋爐安裝、改造、維修施工符合鍋爐安裝、改造、維修安全法4)代表公司就鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)。5)望全體員工服從協(xié)調(diào)，認(rèn)真行鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系職責(zé)，確保公司總經(jīng)理：×××2024年3月5日設(shè)備與計(jì)量責(zé)任人：XXX2024年3月5日第15頁共103頁0.7.質(zhì)量手冊(cè)管理2.職責(zé)第16頁共103頁5.2質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理退還手第17頁共103頁第一章管理職責(zé)1.1總則1.2管理承諾第18頁共103頁第19頁共103頁1.4.2職責(zé)1.4.3控制要點(diǎn)第三層次：工作文件施工組織設(shè)計(jì)(方案)、質(zhì)量計(jì)劃1.4.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)1.4.3.4工作文件1.4.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)1.4.3.10公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”;各質(zhì)控系統(tǒng)1.4.3.11質(zhì)量計(jì)劃1.4.3.12本公司鍋爐安裝通用質(zhì)量計(jì)劃見“鍋爐施工質(zhì)量控制體系圖”和“質(zhì)量控制1.4.3.13當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些施工、合1.4.3.14專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般(通用部分)要求可引用本手冊(cè)及其支持性管理文件電電器儀表責(zé)任人無損檢測(cè)責(zé)任人理化試驗(yàn)責(zé)任人熱處理責(zé)任人結(jié)果責(zé)任人圖師焊接責(zé)任人量檢驗(yàn)試驗(yàn)責(zé)任人質(zhì)司公計(jì)量責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人材料責(zé)任人質(zhì)量責(zé)任人體理工量質(zhì)控制系:第20頁共103頁第21頁共103頁1.5職責(zé)和權(quán)限：1.5職責(zé)和權(quán)限：1.5.1公司總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所有員工b)負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)量保證工程師和各控制系統(tǒng)責(zé)任人c)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)施工質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)鍋爐制造質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。1.5.2質(zhì)保工程師職責(zé)a)協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的體系。b)負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》有最終解釋權(quán)。c)負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)e)嚴(yán)格不一致事項(xiàng)和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系f)定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。h)對(duì)質(zhì)量體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)。1.5.3公司質(zhì)量保證工程師a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、施工的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。b)負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)、工藝、計(jì)量、技術(shù)革新、施工開發(fā)、焊工培訓(xùn)、設(shè)備管理等方面的c)批準(zhǔn)《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》和超次焊縫返修方案。d)批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。e)批準(zhǔn)鍋爐生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。d).組織貫徹技術(shù)規(guī)程、施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)e).對(duì)鍋爐安裝改造的質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)處理公司重大的技術(shù)和質(zhì)量問題。1.5.4材料責(zé)任人第22頁共103頁1.5.6焊接責(zé)任人第23頁共103頁1.5.10理化責(zé)任人第24頁共103頁第25頁共103頁第26頁共103頁e,編制、修訂質(zhì)量保證體系文件中筑爐質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。h.定期組織筑爐工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作；1.5.17資料員a)負(fù)責(zé)文件的歸檔整理，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。b)監(jiān)督資料員做好日常項(xiàng)目文件資料的形成、積累、整理與歸檔工作。1.5.18鍋爐隊(duì)、部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動(dòng)，貫徹實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》及行政技術(shù)檢驗(yàn)部門下達(dá)c)對(duì)責(zé)任人在其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。16)其他的崗位職責(zé)見各級(jí)人員崗位職責(zé)。1.6管理評(píng)審：1.6.1概述：管理評(píng)審的目的就是對(duì)質(zhì)量體系是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及對(duì)1.6.2職責(zé)1.6.2.2公司成立管理評(píng)審小組，評(píng)審小組成員由總經(jīng)理聘任對(duì)質(zhì)量負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的1.6.3.1管理評(píng)審是鍋爐安裝、改造、維修管理體系管理活動(dòng)的重要決策活動(dòng)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，公司總經(jīng)理每年至少主持一次管理評(píng)第27頁共103頁1.6.4.1審核結(jié)果(包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核);第28頁共103頁第29頁共103頁第30頁共103頁點(diǎn))、停止點(diǎn)(H點(diǎn))、見證點(diǎn)(W點(diǎn))。2.1.2.7審核點(diǎn)(認(rèn)可點(diǎn)):在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程員(職責(zé)上高于操作者)進(jìn)行確認(rèn)。第31頁共103頁0.7.2縮寫詞有效地運(yùn)行并不斷完善和提高，工程合格率100%質(zhì)量第32頁共103頁2.3.7.5公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1“各系統(tǒng)質(zhì)2.2、程序文件(管理制度):第33頁共103頁2.3、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄：型工藝》及《焊接工藝(卡)指導(dǎo)書及評(píng)定》第34頁共103頁第三章文件和記錄控制2.4.3文件的編制2.4.4.1文件審批2.4.4.2文件的發(fā)放與保管第35頁共103頁概述2.5.2職責(zé)第36頁共103頁2.5.3.5記錄保存期第37頁共103頁第四章合同控制4.3要求的確定4.5合同評(píng)審方式4.6合同的修訂4.7評(píng)審記錄5.相關(guān)程序第38頁共103頁第五章設(shè)計(jì)控制種產(chǎn)品或圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位所在地的技術(shù)監(jiān)督局指定的圖紙5.1.1公司作為安裝維修企業(yè)，不具備國家法規(guī)規(guī)定的進(jìn)行鍋爐安裝、改造、維修設(shè)計(jì)5.1.2維修改造由顧客與技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)過檢驗(yàn)確認(rèn)，鍋爐安裝、改造、維修存在缺陷并提供修理方案及鍋爐安裝、改造、維修(零)部件，公司可能按照鍋爐安裝、改造、維修原圖進(jìn)行部分受壓元件制造，主要是按照修理5.1.3裝維修由顧客提供已經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局確認(rèn)的改造方案、圖紙及鍋爐安裝、改造、維修(零)部件，公司主要是按照修理方案、國家相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖5.1.4公司應(yīng)按照鍋爐安裝、改造、維修許可證制度，拒絕安裝不合法的鍋爐安裝、改6.相關(guān)程序文件第39頁共103頁第六章材料、零部件控制6.1目的和范圍6.2職責(zé)6.3工作程序6.3.2編制采購計(jì)劃6.4采購6.5合格供方的控制第40頁共103頁第41頁共103頁第七章作業(yè)(工藝)控制7、作業(yè)(工藝控制):7.1目的7.2適用范圍7.3職責(zé)7.5工藝文件的編制7.5.5工藝文件的更改。第42頁共103頁7.6.1施工準(zhǔn)備7.7施工過程控制第43頁共103頁第44頁共103頁第八章焊接控制8.焊接控制8.2職責(zé)8.3控制要點(diǎn)8.3.4焊工管理8.3.5焊接工藝評(píng)定8.3.5.2焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目由焊接技術(shù)人員根據(jù)鍋爐制造需第45頁共103頁8.3.6焊接工藝8.3.6.1鍋爐焊接工藝由焊接技術(shù)人員根據(jù)施工圖紙及技術(shù)8.3.7焊接材料8.3.8焊接設(shè)備8.3.9施焊管理8.3.9.1施工項(xiàng)目部(經(jīng)理或班長)按施工焊接工藝檢驗(yàn)卡規(guī)b).相對(duì)濕度大于90%;第46頁共103頁(約15℃);8.3.10施工焊接試件第47頁共103頁8.3.11.6母材缺陷補(bǔ)焊8.3.11.6A)制造中當(dāng)母材表面機(jī)械損傷的修磨深度大于該部位鋼材厚度的5%,且大8.4相關(guān)程序文件第48頁共103頁第九章熱處理控制9.2職責(zé)9.3控制要點(diǎn)9.3.1熱處理質(zhì)量控系統(tǒng)控制程序按附件1-6“熱處理質(zhì)量控控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見附錄2-5“熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)(3個(gè)控制環(huán)節(jié)、7個(gè)控9.3.3熱處理實(shí)施9.3.3.3進(jìn)行焊后熱處理的施工(封頭、鍋爐及其零、部件)9.3.4熱處理記錄第49頁共103頁9.3.4.2處理溫度曲線圖及熱處理報(bào)告由熱處理責(zé)任人審核確認(rèn)。9.3.5分承包方控制9.3.5.1分包方評(píng)價(jià)供應(yīng)部、質(zhì)檢部及熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審分包單位必須是法定鍋爐制造單位或已取得安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的具備熱處理鍋爐的資格證書單位分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的施工9.3.5.2經(jīng)評(píng)定為合格后供應(yīng)部負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備9.3.5.3合格分包方所提供的熱處理報(bào)告及熱處理時(shí)間、溫度記錄曲線，須經(jīng)熱處理責(zé)9.4相關(guān)程序文件第50頁共103頁10.1總則10.2職責(zé)10.3控制要點(diǎn)第51頁共103頁10.3.4設(shè)備10.3.5材料10.3.5.3無損檢測(cè)材料在使用過程中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告無損檢測(cè)責(zé)任人處10.3.6無損檢測(cè)報(bào)告10.3.7檢測(cè)記錄管理10.4相關(guān)程序文件第52頁共103頁第十一章理化檢驗(yàn)控制11.1總則制和要求做出規(guī)定，除執(zhí)行本節(jié)要求外，還應(yīng)按公司制定的《理化檢驗(yàn)控制程序》11.2職責(zé)11.3控制要點(diǎn)11.3.2.2不具備資格的理化試驗(yàn)人員可進(jìn)行輔助性的試驗(yàn)操作不得在試驗(yàn)報(bào)告上簽11.3.4試驗(yàn)環(huán)境11.3.5試驗(yàn)委托第53頁共103頁零件(試樣)名稱、材料牌號(hào)、爐(批)號(hào)、標(biāo)記、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)評(píng)定依11.3.6試樣的制取和加工11.3.7試驗(yàn)實(shí)施第54頁共103頁11.3.8試驗(yàn)報(bào)告、記錄11.4相關(guān)程序文件第55頁共103頁12.1總則12.2職責(zé)12.2.5計(jì)量室負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)儀表的計(jì)12.3控制要點(diǎn)12.3.3壓力試驗(yàn)的實(shí)施術(shù)規(guī)程》第207條、208條、209條中的規(guī)定執(zhí)12.3.4壓力試驗(yàn)記錄第56頁共103頁第57頁共103頁第十三章設(shè)備和試驗(yàn)與檢驗(yàn)裝置控制13.2職責(zé)13.3控制要點(diǎn)13.3.1設(shè)備購置13.3.2設(shè)備管理。13.3.3設(shè)備使用13.3.4設(shè)備保養(yǎng)、檢修第58頁共103頁13.3.5設(shè)備報(bào)廢13.4相關(guān)程序文件第59頁共103頁第十四章不合格品控制14、不合格品(項(xiàng))控制：14.2職責(zé)14.3控制要點(diǎn)14.3.2采購物資(包括外購件、外協(xié)件)不合格品的控制。隔第60頁共103頁14.3.5不合格品記錄14.4相關(guān)程序文件第61頁共103頁第十五章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1總則15.2職責(zé)15.3控制要點(diǎn)15.3.1質(zhì)量信息管理15.3.1.1質(zhì)量信息的收集15.3.1.3質(zhì)量信息的處理15.3.2內(nèi)部質(zhì)量審核第62頁共103頁15.3.2.6內(nèi)部質(zhì)量審核程序a)審核前，由質(zhì)管辦提出審核組的組成，編制內(nèi)部c)編寫審核報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師審批并下發(fā)受審方，限期整改。d)受審方接到不合格報(bào)告后，在查明原因的基礎(chǔ)上制訂糾正措施，上報(bào)質(zhì)管辦。15.3.3對(duì)監(jiān)檢單位或顧客的提出的質(zhì)量問題處理15.3.3.1對(duì)監(jiān)檢單位發(fā)出的認(rèn)為企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)和工程安全性能違反有關(guān)規(guī)定的嚴(yán)15.3.3.2對(duì)監(jiān)檢單位發(fā)出的認(rèn)為企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)和工程安全性能違反有關(guān)規(guī)定的一般問題的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》,由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)處理及回15.3.3.3對(duì)于來自監(jiān)察機(jī)構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)收集。并編制整改計(jì)劃經(jīng)15.3.3.4應(yīng)不定期對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息。15.3.3.5對(duì)于來自顧客的質(zhì)量問題和建議由經(jīng)營部門和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集，由技術(shù)部15.4相關(guān)程序文件第63頁共103頁第十六章人員培訓(xùn)、考核及管理16.1總則16.2職責(zé)16.3控制要點(diǎn)16.4相關(guān)程序文件第64頁共103頁第65頁共103頁17.1總則理等做出規(guī)定，除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按《材料、零部件控制程序》17.2職責(zé)17.3控制要點(diǎn)17.3.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)第66頁共103頁17.3.3過程檢驗(yàn)17.3.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)17.3.512.3.5質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)報(bào)告管理第67頁共103頁17.3.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)17.3.7.3標(biāo)識(shí)方法17.4相關(guān)程序文件《材料、零部件控制程序》GZHYA/C第68頁共103頁第十八章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.1總則18.2職責(zé)18.3控制要求第69頁共103頁18.3.3接受監(jiān)督檢查d)從事無損檢測(cè)人員名單(列現(xiàn)項(xiàng)目、級(jí)別、有效期)一覽表。18.3.4.4公司安裝許可證復(fù)印件僅用于鍋爐安裝隨機(jī)文件和經(jīng)營部門的工程投標(biāo)活第70頁共103頁第71頁共103頁第十九章搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)交付及分包質(zhì)量控制19.3搬運(yùn)19.4貯存19.5油漆、包裝19.6交付第72頁共103頁20.相關(guān)程序文件20.1《工程/勞務(wù)分包控制程序》GZHYA/C第73頁共103頁鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及停止點(diǎn)一覽表(一)部門11.鍋爐安裝改造技術(shù)文件及圖紙資料的檢施工合同；項(xiàng)目印技術(shù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目印放術(shù)負(fù)責(zé)鍋爐技術(shù)資料清查記錄；22.方案及措施的審批；及規(guī)程規(guī)范；司；人：公司鍋爐責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理；施工技術(shù)方案及措施審批；3開工告知與鍋爐監(jiān)檢。▲1.告知資料準(zhǔn)備；文件規(guī)定；項(xiàng)目部施工員；41.零部件請(qǐng)點(diǎn)及外觀檢查；2.受壓元件質(zhì)量檢查；施工規(guī)范；項(xiàng)目部；施工員；開箱記錄、缺損件清單及檢驗(yàn)記錄；檢驗(yàn)記錄；51.鍋爐基礎(chǔ)檢查檢收；基礎(chǔ)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；施工員、技術(shù)負(fù)鍋爐基礎(chǔ)檢收記錄；61.編制材料計(jì)劃；3.入庫驗(yàn)收及標(biāo)記；施工管理制度；物資管理制度；物資管理制度；鍋爐隊(duì)長；鍋爐安裝材料計(jì)劃；施工質(zhì)量證明書；材料代用簽證資料；7項(xiàng)目部；施工員；施工員；鋼親檢查記錄；第74頁共103頁部門81.安裝前的檢查；4.汽包集箱安裝就位；新版(鍋規(guī)》、制造技術(shù)條件、通用工藝：新版(鍋規(guī)》、施工檢收規(guī)范、通用工藝。新版(鍋規(guī)》,施工方案，通用工藝；項(xiàng)目部：項(xiàng)目部；項(xiàng)目部：項(xiàng)目部；項(xiàng)目部。施工人員；項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)施工員；項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)檢查記錄及會(huì)議紀(jì)要；汽包集箱安裝記錄；91.管子，管孔及脹管器的檢查；3.管頭退火打磨；4.脹接人員資格審查；5.試脹，確定脹管率；6.編例脹接工藝方案；新版(鍋規(guī)》,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通用工藝；試脹工藝指導(dǎo)書，通用工藝；脹管試檢報(bào)告，通用工藝；施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝；項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。理化試驗(yàn)員；脹管班長；項(xiàng)目經(jīng)理；施工員；檢查記錄及管孔實(shí)測(cè)記錄；管端退火記錄；張管試驗(yàn)報(bào)告；脹接工藝方案；通球試檢記錄；1焊接工藝評(píng)定報(bào)告：2.編制焊接工藝卡；3.焊接資格審查；4.焊材、的烘烤和使用；5.焊口組對(duì)、坡口型式、尺寸檢查；6.按浮接工藝施焊；新版(鍋規(guī)》,《焊考規(guī)》,通用工藝；新版(鍋規(guī)》(焊考規(guī));焊接材料管理制度、道用工藝；施工驗(yàn)收規(guī)范，通用工藝；焊試室，項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。施工員；管工班長、施工熱處理員；焊接工藝評(píng)定報(bào)告；焊接記錄；1.焊縫質(zhì)量外觀檢查；2.無損檢測(cè)檢查；4.金相檢驗(yàn)；新版(鍋規(guī)》,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；新版(鍋規(guī)》,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；新版(鍋規(guī)》,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目部。項(xiàng)目部。無損檢測(cè)責(zé)任無損檢測(cè)報(bào)告；金相檢驗(yàn)報(bào)告；1.安裝前質(zhì)量檢查；3.省煤器安裝；施工驗(yàn)收規(guī)范，施工方案、通用工藝；施工驗(yàn)收規(guī)范，施工方案、通用工藝；項(xiàng)月部。施工員；施工員；施工員.檢驗(yàn)記錄及煤油滲漏試檢記錄；省煤器安裝記錄；第75頁共103頁部門項(xiàng)目印鍋爐水壓試驗(yàn)。2.裝設(shè)試壓裝置及儀表核定；4.按規(guī)程規(guī)范要求試壓；5.脹口嚴(yán)密性檢驗(yàn)；6.焊口質(zhì)量檢驗(yàn)；施工驗(yàn)收規(guī)范，施工方案、通用工藝；《監(jiān)察條例》及新版《鍋規(guī)》:施工員、扶術(shù)負(fù)施工員、技術(shù)負(fù)施工員、技術(shù)負(fù)施工員；施工員；項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)僅表校驗(yàn)，檢定證；水壓試檢記錄；水壓試檢記錄；爐排安裝。施工員；爐排安裝記錄；1筑爐及保溫材料檢驗(yàn)：4.時(shí)火砼澆灌；6.筑爐及保溫質(zhì)量檢驗(yàn)；施工驗(yàn)收規(guī)范，施工方案，通用工藝；施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝.時(shí)火材料質(zhì)量證明書；時(shí)火砼施工記錄；1.管材質(zhì)量核查；2.閥門解體檢查研磨：3.閥門單件水壓試驗(yàn)；5.拌污裝置及管道安裝；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、故術(shù)條件；施工驗(yàn)收規(guī)范，施工方案、通用工藝；項(xiàng)目部；施工員；施工員；閻門水壓試驗(yàn)記錄；安裝施工記錄；鍋爐輔助設(shè)備安裝。1.透引風(fēng)設(shè)備安裝2.消煙除塵設(shè)備安裝；3.風(fēng)道及控制裝置安裝；A燃料輸送設(shè)備安裝：5.除渣設(shè)備安裝；設(shè)計(jì)圍紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝；設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝；項(xiàng)目部；施工員；施工員；施工員；設(shè)備安裝施工記錄；設(shè)備安裝施工記錄；部門2.電氣控制設(shè)備安裝；3.電氣調(diào)試及驗(yàn)收。設(shè)計(jì)圍紙，施工驗(yàn)收規(guī)范，通用工藝：設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝；項(xiàng)目部：檢測(cè)中心。施工員：施工員；電氣調(diào)試員。電氣安裝施工記錄；電氣安裝施工記錄；電氣安裝施工記錄。1.儀表效驗(yàn)及調(diào)試：2.僅表及盤柜安裝：3.管境敝設(shè)；5.系統(tǒng)驗(yàn)收。設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝：設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝：設(shè)計(jì)圍紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝：設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝；儀表分公司；儀表分公司：儀表分公司：儀表分公司：儀表分公司。施工員；施工員；施工員：施工員；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。僅表調(diào)試記錄；僅表安裝記錄：管纜安裝記錄：僅表安裝、調(diào)試記錄；系統(tǒng)試驗(yàn)記錄。1.烘爐前檢查與準(zhǔn)備；2.風(fēng)道與爐墻的漏風(fēng)試驗(yàn)：3.編制烘爐方案、確定溫升由線；4.按溫升曲線點(diǎn)火烘爐：5.含水率測(cè)定。施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝：施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝：施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝；施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝：項(xiàng)目部：項(xiàng)目?。喉?xiàng)目部：項(xiàng)目印。施工員：施工員；施工員；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。檢查處理記錄；風(fēng)道及爐腔風(fēng)壓試驗(yàn)記錄：烘爐方案及溫升曲線圖；烘爐記錄：烘爐記錄。意爐。1.編制煮爐方案及升溫曲線；2.按規(guī)定配藥及加藥：3.按方案及由線煮爐；4.排污、取樣、水質(zhì)分析：5.放水檢查及清掃；施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝；施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝：施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝：施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝：施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝；項(xiàng)目部：項(xiàng)目部：項(xiàng)目部。施工員；施工員：施工員；施工員：施工員；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。煮爐方案及由線圖；煮爐記錄；煮爐記錄；煮爐記錄；責(zé)任人員驗(yàn)收簽證。落汽嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)。2.進(jìn)水，點(diǎn)火，升壓；3.熱狀態(tài)下的緊團(tuán)：4.檢查鍋爐密封、腳脹的情況。施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、道用工藝：施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案，通用工藝：施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、道用工藝：項(xiàng)目部；項(xiàng)目部；項(xiàng)目部；施工員：施工員；人。安裝施工記錄：安裝施工記錄；安裝施工記錄：安全閥調(diào)試。2.安全閥調(diào)整；3.安全閥鉛封：4.管路蒸汽吹掃和檢查。新版《鍋規(guī)》,施工驗(yàn)收規(guī)范；新版(鍋規(guī)》,施工檢收規(guī)范；新版(鍋規(guī)》、施工驗(yàn)收規(guī)范：施工檢收規(guī)范，施工方案。項(xiàng)目部；項(xiàng)目部；項(xiàng)目部：項(xiàng)目部；施工員；施工員。安全闊調(diào)整試驗(yàn)記錄：安全闊調(diào)整試驗(yàn)記錄；當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督鉛封：管路吹掃檢查記錄。收。▲1.建設(shè)單位人員上崗操作；2.72小時(shí)負(fù)荷運(yùn)行：3.辦理總體驗(yàn)收手續(xù)。特種設(shè)各安全監(jiān)察條例；設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收觀范、施工方案：施工驗(yàn)收規(guī)范，施工方案。項(xiàng)目部；項(xiàng)目部：項(xiàng)目部；項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理。建設(shè)單位代表簽證；鍋爐機(jī)組整體試運(yùn)行簽證：特檢中心簽章及會(huì)議紀(jì)要。第7%6頁共103頁第70頁共103頁部門資料移交和歸檔。1.鍋爐安裝驗(yàn)收資料總匯；2.出具鍋爐安裝質(zhì)量證明書：3.鍋爐安裝質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)檢抵告：4.資料移交和歸格。技術(shù)資料及檔案管理制度；項(xiàng)目部；項(xiàng)目部：項(xiàng)目部；公司。項(xiàng)目枝術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：移交歸檔簽證?；卦L用戶質(zhì)量反饋。1.分發(fā)用戶意見書：2.工程質(zhì)量回訪：3.反饋信息分析研究：4.按整改方案組織實(shí)施。質(zhì)量回訪和信息反饋制度；項(xiàng)目部；分公司：工程部：分公司項(xiàng)目經(jīng)理；工程部部長：分公司經(jīng)理。意見書回執(zhí)。保修記錄表及簽證。注：1、表中“控制點(diǎn)及工作內(nèi)容”前標(biāo)有▲標(biāo)記的為質(zhì)量控制停止點(diǎn)。第78頁共103頁鍋爐安裝改造生產(chǎn)過程停止點(diǎn)停止點(diǎn)停止時(shí)間確認(rèn)內(nèi)容和執(zhí)行條例1審圖(1)圍紙的合法性，有設(shè)計(jì)資格印章。設(shè)計(jì)，工藝盾審圖記錄2格區(qū)(一級(jí)庫之前)(合外協(xié)構(gòu)件)。(2)審查驗(yàn)收記錄。(4)外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證。均合格后簽字放材料檢臉員3編制焊接工藝卡之前。(1)產(chǎn)品新做的焊接工藝評(píng)定必須按NB/T4701焊接工藝員師焊接工藝卡下發(fā)之后。(2)所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評(píng)定為依據(jù)，井符合NB/T470144冷作檢檢員5時(shí)壓試檢(1)審查檢驗(yàn)資料，無漏檢，錯(cuò)檢，且所有檢驗(yàn)項(xiàng)目均合(2)應(yīng)裝配的零部件(含銘牌)均已裝配要當(dāng)。(3)對(duì)產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行審查，井有合格報(bào)告。(4)圖紙現(xiàn)定的無損檢測(cè)均已結(jié)束，并有合格報(bào)(5)應(yīng)返修的印位均有返修報(bào)告，井有復(fù)檢報(bào)總檢驗(yàn)員無損檢測(cè)(1)匯總資料；水，氣壓試驗(yàn)過程中。(1)檢查試壓設(shè)備的光好情況；(2)監(jiān)督按試壓程序進(jìn)行試壓；(3)確認(rèn)試壓結(jié)果。檢、第三方或用戶現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督)第7頁共103頁序號(hào)工作程序和控制點(diǎn)審查▲1、審圖；3、補(bǔ)充完善設(shè)計(jì)圖樣：4,校審；得原設(shè)計(jì)單位更改批準(zhǔn)文件；1、按觀定對(duì)外侯設(shè)計(jì)文件進(jìn)行設(shè)計(jì)審查，然后交工藝、監(jiān)檢確認(rèn)。2、主要受壓元件的材料代用、零件回用應(yīng)取得原設(shè)計(jì)3、補(bǔ)充的零部件設(shè)計(jì)圖樣按本公司自行設(shè)計(jì)文件的耍1、外來圖樣及技術(shù)文件審查單3,坡工圖1.設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人第80頁共103頁附件4工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)(一個(gè)停止點(diǎn)、二個(gè)環(huán)節(jié)、六個(gè)控制點(diǎn))序號(hào)工作程序和控制點(diǎn)12、外供設(shè)計(jì)圖樣工藝性審查，審查后簽名并提出審查意3,編制“材料匯總表”,工藝流程圖，各主要受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)5,對(duì)關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明停止點(diǎn)(H)和控制點(diǎn)(W)及檢驗(yàn)點(diǎn)(E6、工藝文件及通用工藝守則的簽暑應(yīng)符合《手冊(cè)》的要求。7、工藝文件的修改按設(shè)計(jì)文件的更改程序進(jìn)1、《外供設(shè)計(jì)文件的審查規(guī)定》:理規(guī)則);1、外供圖樣及扶術(shù)文件審查單；2、材料匯總表：3.工藝流程圖1、工藝員22、工裝圖經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽暑。1、工藝員第81頁共103頁附件5采購和材料質(zhì)量控制系統(tǒng)采購和材料質(zhì)量控制系統(tǒng)(一個(gè)停止點(diǎn)、六個(gè)環(huán)節(jié)、十三個(gè)控制點(diǎn))序號(hào)工作程序和控制點(diǎn)1▲1、采購計(jì)劃審批：1、材料符合《容規(guī)》、有關(guān)標(biāo)律、合同和圖樣要求。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、工藝員；2.供應(yīng)部長；3、采購員。▲3,補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn)；▲5、材料入庫審查。1、倉庫保管員查核實(shí)物標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否相符，填寫材2,檢查員檢查實(shí)物質(zhì)量，并查核實(shí)物標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否3、檢驗(yàn)員對(duì)需要復(fù)驗(yàn)的材料通知理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托復(fù)4、倉庫保管員憑材料到貨交檢入庫通知單點(diǎn)2、有關(guān)試驗(yàn)報(bào)告：3、材料入岸臺(tái)帳。1、倉庫保管員：2、材料檢驗(yàn)員：3▲1、保管質(zhì)量檢查：▲2、標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)。1、入庫材料按“合格”“不合格”分區(qū)堆放。2、材料檢驗(yàn)員；3、材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人。4材料代用1、使用與材料匯總表要求不同的材料時(shí)，要辦理代用手續(xù)后2、外單位設(shè)計(jì)的主要受壓元件材料代用，取得原設(shè)計(jì)單位出1,《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；2、《原材料代用制度》.1、材料代用申請(qǐng)單；5▲1,實(shí)物復(fù)核(規(guī)格、表面質(zhì)量):1、車間開具領(lǐng)料單，由倉庫保管員填寫材料廠編號(hào)。3、進(jìn)行材料標(biāo)記移植，材料檢驗(yàn)員打上確認(rèn)標(biāo)記。2、《材料標(biāo)識(shí)、標(biāo)記移植制度》.1.鋼材發(fā)放臺(tái)帳；1、倉庫保管員；2、材料檢驗(yàn)員。6材料使用▲1、下料時(shí)標(biāo)記移殖確第82頁共103頁附件6焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)(一個(gè)停止點(diǎn)、五個(gè)環(huán)節(jié)、十四個(gè)控制點(diǎn))序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)11、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；則):3、焊工鋼印。1、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)2料▲1、焊材驗(yàn)收；▲3.焊材烘干；1,焊接材料應(yīng)符合國家戲?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清2、焊材一、二級(jí)庫技相應(yīng)管理制度要求。1、《焊接材料入庫檢驗(yàn)規(guī)則》;2、《焊接材料一級(jí)庫管理制度》:1,焊材入庫臺(tái)帳；3,焊材烘焙記錄；1,倉庫保管員；3,材料質(zhì)控負(fù)責(zé)3定指導(dǎo)書；1、按規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，凡需進(jìn)行焊接工藝評(píng)定的，由焊接質(zhì)控負(fù)2,《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》:3、《壓力容器焊接規(guī)程》;3、焊接工藝評(píng)定目1、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人4正確性，并保證該產(chǎn)品的焊接工藝評(píng)定覆蓋▲3、控制超次返修；2,焊工應(yīng)按焊接工藝要錄施焊，做好記錄，3、焊接檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)實(shí)標(biāo)的焊接工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，并做好記錄。4.焊縫返修按(鍋規(guī)》、GB150和《焊縫返修管理制度5.按(鍋規(guī)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試檢測(cè)，由理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托有資格的單位式樣加工2,《質(zhì)量體系文件控制程序》:3、相關(guān)焊接通用工藝守則；2,焊按結(jié)點(diǎn)圍；3,焊材定額清單；6,返修通知單；藝流轉(zhuǎn)卡；2,焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)5備正常，設(shè)備所有僅表的2、焊接設(shè)各及其輔助裝置應(yīng)保持光好，定人操作、維護(hù)和保1,《設(shè)備，工裝管理控制程序);序》.2、設(shè)各完好標(biāo)牌；錄；第83頁共103頁附件7無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)(四個(gè)環(huán)節(jié)、七個(gè)控制點(diǎn))序號(hào)工作程序和控制點(diǎn)1認(rèn)真填寫無攝檢測(cè)通驗(yàn)單，注明產(chǎn)品編號(hào)、設(shè)備名單焊接檢驗(yàn)員2無擬檢測(cè)的▲1,人員資格；▲2、儀器校驗(yàn)：▲3,無損檢測(cè)工藝守才能從事相應(yīng)級(jí)別的無損檢測(cè)工作。1.《鍋爐壓力容器無損檢測(cè)人員資格考試規(guī)則)。2、資格證書。1、無損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)3無報(bào)檢測(cè)的▲2、復(fù)檢擴(kuò)探。1、按《無損檢測(cè)控制程序》進(jìn)行無損檢測(cè)。4“▲”為控制點(diǎn)第84頁共103頁附件8檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)(三個(gè)停止點(diǎn)、三個(gè)環(huán)節(jié)、十九個(gè)控制點(diǎn))序號(hào)工作程序和控制點(diǎn)5▲4、咬過?！?、產(chǎn)品試板?！?、封頭偏差?！?、焊縫布置，▲9、內(nèi)外表面質(zhì)量?！?1、直線度?！?4,總檢。1、根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制通用檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃、質(zhì)量檢測(cè)記錄表和報(bào)告等驗(yàn)2、技《過程檢驗(yàn)控制程序》對(duì)產(chǎn)品制造過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行4、質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)6,按《過程檢驗(yàn)控制程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終質(zhì)控負(fù)責(zé)人審查合格后，井經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)，方可進(jìn)8、耐壓試檢和氣密性試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場(chǎng)。氣壓試驗(yàn)時(shí)安全部門應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，檢驗(yàn)員做監(jiān)檢確認(rèn)。序).點(diǎn)管理觀則).7、接管組裝檢驗(yàn)報(bào)告。8、耐壓試驗(yàn)報(bào)告。9、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報(bào)告。10、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)3.量終檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)6▲1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌?！?、出廠文件審核?！?、產(chǎn)品檔案審核。1、產(chǎn)品完工后，對(duì)產(chǎn)品軟件和硬件進(jìn)行匯總檢查，確認(rèn)所有規(guī)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)證書”后，將出廠文件發(fā)給用戶。3、產(chǎn)晶出廠后，將全套產(chǎn)晶合格證、監(jiān)檢證書副本和檢檢、試檢質(zhì)量記錄、線工圖、銘牌拓影件整理立卷1、產(chǎn)品銘牌拓影件。2、制造許可證復(fù)印件。3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書。4、監(jiān)檢證書。5、坡工圖。7、產(chǎn)品合格證。7質(zhì)量問2、糾正和預(yù)防指施。1、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序》1、不合格品處理單。2、內(nèi)印質(zhì)量信息臺(tái)帳。1、質(zhì)量保證工程第85頁共103頁(一個(gè)環(huán)節(jié)、二個(gè)控制點(diǎn))序號(hào)制點(diǎn)1控制▲計(jì)量異具的管理。1、計(jì)量器具的采購、檢定入庫驗(yàn)收、發(fā)放使用、維修保養(yǎng)、周期檢定2、強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具按規(guī)定送專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行定點(diǎn)定期檢定。3、非強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具送有相應(yīng)資格的單位進(jìn)行檢4、質(zhì)檢印應(yīng)建立計(jì)量器具的管理臺(tái)帳，對(duì)每件計(jì)量器具建立格案記錄卡。5、在用計(jì)量器具必領(lǐng)有統(tǒng)一具有檢定日期和有效志，凡沒有合格證，標(biāo)志，超過檢定周期、損壞的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用，隔離存放，并做出明顯標(biāo)志。6、計(jì)量器具的使用部門和個(gè)人，應(yīng)保持實(shí)物，包裝屋、格證等完整、清潔，井負(fù)責(zé)規(guī)定周期送檢，檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。7、正確使用計(jì)量器具，防止失準(zhǔn)，如對(duì)準(zhǔn)確度有進(jìn)行重新檢定標(biāo)志，以保證已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)控制程序》。計(jì)量器具管理臺(tái)帳。計(jì)量人員第86頁共103頁產(chǎn)品生產(chǎn)制造銷售服務(wù)附件10鍋爐安裝改造質(zhì)量控制體系圖產(chǎn)品生產(chǎn)制造銷售服務(wù)鍋爐安裝改造質(zhì)量控制體系圖產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備流程作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)現(xiàn)經(jīng)理批審批批市批質(zhì)量保證工經(jīng)營部制月并劃工藝文件設(shè)計(jì)、工藝、焊接室工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化、工藝會(huì)新工藝前技術(shù)建議工藝性審查新材料認(rèn)驗(yàn)揮工培訓(xùn)考核供應(yīng)、機(jī)動(dòng)工程管理部工程管理部表制造檢查檢收不合格品A活動(dòng)產(chǎn)品入庫情合件材料代用中請(qǐng)大雪大雪制造與管制造與管組建項(xiàng)目經(jīng)理部施工組織設(shè)計(jì)(質(zhì)量計(jì)劃)方案、作業(yè)指導(dǎo)書施工過程工序能力評(píng)價(jià)工程質(zhì)量檢驗(yàn)施工工藝施工過程工序能力評(píng)價(jià)工程質(zhì)量檢驗(yàn)施工工藝設(shè)備過程能力技術(shù)地程技術(shù)規(guī)程技術(shù)規(guī)程技術(shù)地程技術(shù)規(guī)程技術(shù)規(guī)程特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃N不合格糾正措閥N不合格糾正措閥Y目經(jīng)理檢驗(yàn)評(píng)定Y第88頁共103頁附件12鍋爐安裝工藝流程及質(zhì)量控制程序圖▲編冽施工技術(shù)方案及措施技術(shù)力量配各，人員落實(shí)材料的供應(yīng)及管理，材質(zhì)保證鋼架結(jié)構(gòu)檢查與校直▲管子，管孔及脹孔管器檢查脹管記錄及責(zé)任人員簽證脹管操作及質(zhì)量控制焊工資格審查受熱面焊接安裝水冷系統(tǒng)焊接安裝過熱系統(tǒng)焊接安裝管式省煤器安裝，鑄鐵省煤器安裝筑爐及保溫材料檢檢焊接固量外觀檢查，無損探傷，劇(代)樣性能試驗(yàn)，金相試驗(yàn)管材核查，聞門清洗試壓脹口，犁撞，殘余變形檢驗(yàn)爐墻質(zhì)量驗(yàn)收及白然干燥單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)及驗(yàn)收口鋼妒水壓試驗(yàn)及驗(yàn)風(fēng)壓試驗(yàn)及檢驗(yàn)安全保護(hù)裝置，門.管道安累管道油洼及保溫絕熱A出具鍋爐安裝質(zhì)量證明書安全閥調(diào)試資料匯集，移交和歸檔當(dāng)?shù)亟鉅t安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)驗(yàn)收簽證控別單位及部門：·分公司質(zhì)量控制▲檢測(cè)中心質(zhì)量控制A儀表分公司質(zhì)量控制□分公司質(zhì)量控制第89頁共103頁附件13鍋爐安裝改造質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)圖(設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn))相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法標(biāo)準(zhǔn)(設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn))體系機(jī)構(gòu)圖控制體系機(jī)構(gòu)圖控制職責(zé)質(zhì)拉圖產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、出廠文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量文件、第90頁共103頁計(jì)量責(zé)任工程師質(zhì)檢員檢驗(yàn)員計(jì)量責(zé)任工程師質(zhì)檢員檢驗(yàn)員項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人材料員材料員焊接責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師施工員電氣儀表責(zé)任工程師無損檢測(cè)責(zé)任工