鍋爐壓力容器制造質(zhì)量手冊和程序文件符合TSG07-2019許可規(guī)則

第2頁共215頁頁碼：共215頁第2頁標(biāo)題修改頁版本：第B版第0次修改實施日期：2024年05月28日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容日期1全部首次制定2全部改版第3頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第3頁標(biāo)題00目錄實施日期：2024年05月28日 6 7 8 05適用范圍 M1.1建立原則 M1.2質(zhì)量保證體系組織 M1.2.1組織的含義 M1.2.3職責(zé)和權(quán)限 M1.3管理評審 M2.1質(zhì)量手冊 M2.2程序文件 M2.4質(zhì)量計劃 M3.1文件和記錄控制 M3.1.1文件控制 M3.2合同控制 46第4頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第4頁標(biāo)題00目錄實施日期：2024年05月28日M3.3設(shè)計控制 49 M3.5作業(yè)控制 M3.6焊接控制 M3.7熱處理控制 M3.8無損檢測控制 M3.9理化檢測控制 M3.12不合格品控制 78 M3.14人員管理 85 附件1質(zhì)量控制一覽表 附件2程序文件目錄 第5頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第5頁標(biāo)題00目錄實施日期：2024年05月28日 第6頁共215頁頁碼：共215頁第6頁標(biāo)題01頒布令版本：第B版第0次修改實施日期：2024年05月28日為了保證鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量滿足國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客的的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(附件M),結(jié)合本公司鍋爐及壓力容器制造的一切質(zhì)量活動必須遵守的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，也是向顧客提供鍋爐及壓力容器制造產(chǎn)品質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對顧客的承諾。公司各部門及全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行新版《質(zhì)量保證手冊》,確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活動工作中得到貫徹，質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動中得以實現(xiàn)，鍋爐、壓力容器制造安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，對鍋爐及壓力容器等特種設(shè)備的安全性能質(zhì)量的控制，并為質(zhì)量的持續(xù)改進而不懈努力?，F(xiàn)批準(zhǔn)《鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》(2024年A版)于2024年4月28日頒布，并于2024年5月28日正式實施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊所規(guī)定的內(nèi)容。南京××特種設(shè)備制造有限公司(公章)2024年04月28日第7頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第7頁標(biāo)題02頒布令實施日期：2024年05月28日2024年04月28日第8頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第8頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日為月度統(tǒng)計)4.顧客滿意率：90%5.安全事故：01)培訓(xùn)計劃參加人員實現(xiàn)率≥98%;2)內(nèi)審不合格項糾正措施完成率100%;第9頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第9頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日3)文件、記錄受控率100%。1)采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%;2)成品檢驗率：100%;3)產(chǎn)品檢驗率：100%;4)監(jiān)視測量裝置周檢率：100%;5)制造質(zhì)量安全率：100%;6)監(jiān)督部門驗收合格率：100%。03.3.3生產(chǎn)部(含制造車間)1)計劃完成率≥98%;2)關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項目合格率100%;3)主要零部件主要項次合格率98%;4)產(chǎn)品無損檢測和壓力試驗一次交驗合格率≥98%。03.3.4.采購部(含倉庫)1)采購產(chǎn)品檢驗合格率≥98%;2)產(chǎn)品防護率≥98%。1)合同兌現(xiàn)率≥98%;2)合同評審率100%;3)顧客滿意率≥92%;4)顧客投訴處理率100%。第10頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第10頁標(biāo)題04公司簡介版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日04公司簡介第11頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第11頁標(biāo)題05適用范圍版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日05適用范圍4)本質(zhì)保手冊也適應(yīng)于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力第12頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第12頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日06引用文件、標(biāo)準(zhǔn)06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)第13頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第13頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日07術(shù)語和縮寫07.1術(shù)語和縮寫本質(zhì)量保證手冊采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及2)最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)保7)質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資17)合格(符合):滿足要求；第14頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第14頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日18)不合格(不符合):未滿足要求；07.3縮寫1)體系：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證體系；2)手冊：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊；3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。4)R點審閱點5)E點檢驗點6)W點見證點7)H點停止點第15頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第15頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第16頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第16頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M1.1建立原則M1.2.1組織的含義第17頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第17頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M1.2.1.1公司組織機構(gòu)圖人采購、鑭部部人第18頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第18頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M1.2.1.2質(zhì)量保證體系控制圖設(shè)備和檢驗人第19頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第19頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部般要求建立原則★☆☆☆☆★☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆M2質(zhì)量保證體系文件★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆質(zhì)量計劃★☆☆☆☆M3質(zhì)量保證體系控制要素文件和記錄控制☆★☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★設(shè)計控制☆☆☆★☆材料與零部件控制☆☆★★☆作業(yè)控制☆☆★☆焊接控制☆☆☆熱處理控制☆☆☆無損檢測控制☆☆☆★理化檢驗控制☆☆☆★檢驗與試驗控制☆☆☆★裝置控制☆☆☆★★第20頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第20頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部不合格品控制☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆第21頁共215頁頁碼：共215頁第21頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日(2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊。(5)規(guī)定公司的組織機構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé)。(7)支持每年度的質(zhì)量管理評審會議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量管理體系的工作，第22頁共215頁頁碼：共215頁第22頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日1)設(shè)計方面2)工藝方面第23頁共215頁頁碼：共215頁第23頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日1)負責(zé)焊接材料代用的批準(zhǔn)，其他材料代用的會簽工第24頁共215頁頁碼：共215頁第24頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日議。第25頁共215頁頁碼：共215頁第25頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第26頁共215頁頁碼：共215頁第26頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第27頁共215頁頁碼：共215頁第27頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第28頁共215頁頁碼：共215頁第28頁標(biāo)題M1.3管理評審版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M1.3管理評審M1.3.2職責(zé)第29頁共215頁頁碼：共215頁第29頁標(biāo)題M1.3管理評審版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第30頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第30頁標(biāo)題M1.3管理評審實施日期：2024年05月28日第31頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第31頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第32頁共215頁頁碼：共215頁第32頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日c)第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)和質(zhì)量記錄；M2.1質(zhì)量手冊第33頁共215頁頁碼：共215頁第33頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M2.1.3質(zhì)量保證手冊的管理M2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)M2.1.3.2修改和換版1)國家相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂時2)公司組織機構(gòu)、法人及地址發(fā)生變化時；3)質(zhì)量保證體系改進時件修改(修訂)審批表，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；第34頁共215頁頁碼：共215頁第34頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日2)當(dāng)要求回收《質(zhì)量手冊》時，持有者應(yīng)將《質(zhì)量手冊》交回綜合部，當(dāng)《質(zhì)量手冊》第35頁共215頁頁碼：共215頁第35頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M2.2程序文件第36頁共215頁頁碼：共215頁第36頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M2.4.3方案的編制1)項目名稱；2)勞動力組織安排；3)設(shè)備、工具和檢驗檢測器具的要求；4)工藝步序、流程和過程中實際操作要求；5)生產(chǎn)進度要求、進度控制點及控制方法；6)質(zhì)量控制點及其控制方法；7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)規(guī)定；9)技術(shù)交底情況介紹和再次確認(rèn)1)通用性生產(chǎn)方案：適應(yīng)于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的產(chǎn)品2)專項性生產(chǎn)方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的產(chǎn)品項目，如停車M2.4.4評審M2.4.5方案的更改第37頁共215頁頁碼：共215頁第37頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日承擔(dān)責(zé)任。必要時，項目負責(zé)人可用電話(或傳真M2.4.6發(fā)放第38頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第38頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日M3.1文件和記錄控制M3.1.1文件控制M3.2.1.2職責(zé)1)綜合管理部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回2)外部文件：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、外來設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第39頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日2)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由質(zhì)量技術(shù)部和生產(chǎn)部組織編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保師批M3.1.1.5文件編號所有體系文件必須按照規(guī)則進行編號，具體編號如下：NJHT/SC-2024NJHT/SC-2024—年代號(手冊的實施年份)2)程序文件：—年代號(手冊的實施年份)3)作業(yè)指導(dǎo)書：—年代號(手冊的實施年份) 4)質(zhì)量記錄：質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第40頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日—年代號(手冊的實施年份) M3.1.1.6文件的標(biāo)識1)文件分為“受控”和“非受控”兩類，公司內(nèi)部用于質(zhì)量體系運行相關(guān)的文件為受控2)所有的受控文件包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書3)作廢的文件加蓋作廢章，具有保留價值的文件作為參考使用的標(biāo)識“參考”字樣專用M3.1.1.7文件的發(fā)放1)文件的更改第41頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第41頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日c)文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》發(fā)放修改后的文件發(fā)放記錄，井收回作廢的文件并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》填寫收回2)文件的評審1)文件的改版2)文件的回收作廢的文件由文件管理員按照《文件發(fā)放(回收)登記表》回收，作廢文件加蓋“作廢”第42頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第42頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4)外來文件的領(lǐng)用、發(fā)放及標(biāo)識管理工作由綜合部負責(zé)。M3.1.1.11文件的有效性控制4)綜合部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用及標(biāo)識工作。M3.1.2記錄控制M3.1.2.1總則第43頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第43頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日M3.1.2.2相關(guān)職責(zé)2)各部門負責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保存、貯存和處置等相關(guān)工作，每年12月M3.1.2.3記錄的編號1)所有記錄按照3.1.1條文件控制的規(guī)定進行編號：M3.1.2.4記錄的編制2)編制完成的質(zhì)量記錄樣式由公司綜合部完成統(tǒng)一編好后M3.1.2.5記錄的填寫5)如記錄的內(nèi)容確需修改(筆誤、計算錯誤、數(shù)據(jù)有誤等),應(yīng)采用雙杠改的形式劃去原M3.1.2.6記錄的保存第44頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第44頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日2)質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)移交的質(zhì)量記錄保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)U盤復(fù)制)4)記錄保存期限規(guī)定：a)質(zhì)量管理工作見證資料保存5年；M3.1.2.9記錄的銷毀第45頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第45頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第46頁共215頁頁碼：共215頁第46頁標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第47頁共215頁頁碼：共215頁第47頁標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第48頁共215頁頁碼：共215頁第48頁標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第49頁共215頁頁碼：共215頁第49頁標(biāo)題M3.3設(shè)計控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.3.3設(shè)計程序M3.3.3.1設(shè)計的策劃產(chǎn)品圖樣引進后，質(zhì)量技術(shù)部對設(shè)計圖樣(含第50頁共215頁頁碼：共215頁第50頁標(biāo)題M3.3設(shè)計控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.3.4支持性文件第51頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第51頁標(biāo)題M3.3設(shè)計控制實施日期：2024年05月28日第52頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第52頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制實施日期：2024年05月28日本條款闡述了材料及零部件(包括配套件，下同)采購控制的主要活動，以確保采購的物M3.4.2職責(zé)M3.4.3采購產(chǎn)品的控制M3.4.4供方的控制第53頁共215頁頁碼：共215頁第53頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日f.其他方面(供方的履約能力、財務(wù)經(jīng)營狀況、價格等條件)M3.4.6采購產(chǎn)品的驗收第54頁共215頁頁碼：共215頁第54頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.4.7材料的存放與保管M3.4.8材料發(fā)放M3.4.11主要程序文件第55頁共215頁頁碼：共215頁第55頁標(biāo)題M3.5作業(yè)控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.5.5工藝試驗及評定M3.5.6工藝裝備管理第56頁共215頁頁碼：共215頁第56頁標(biāo)題M3.5作業(yè)控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日制”等制度。凡工序可能造成掩蓋原有標(biāo)記(指材料標(biāo)記，焊工鋼印標(biāo)記等)的都要進行第57頁共215頁頁碼：共215頁第57頁標(biāo)題M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.6焊接控制M3.6.2焊接工藝評定M3.6.3焊接工藝編制M3.6.4焊接人員管理第58頁共215頁頁碼：共215頁第58頁標(biāo)題M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.6.7焊縫返修管理第59頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第59頁標(biāo)題M3.6焊接控制實施日期：2024年05月28日第60頁共215頁頁碼：共215頁第60頁標(biāo)題M3.7熱處理控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.7熱處理控制M3.7.2范圍M3.7.3職責(zé)(1)熱處理工藝編制質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第61頁標(biāo)題M3.7熱處理控制實施日期：2024年05月28日(2)熱處理工藝編制依據(jù)(3)爐內(nèi)整體熱處理工藝規(guī)程(焊后)g)隔熱方法、絕熱(保溫)材料、鋪設(shè)方式；第62頁共215頁頁碼：共215頁第62頁標(biāo)題M3.7熱處理控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第63頁共215頁頁碼：共215頁第63頁標(biāo)題M3.7熱處理控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第64頁共215頁頁碼：共215頁第64頁標(biāo)題M3.8無損檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.8.2適用范圍.M3.8.3職責(zé)(1)無損檢測人員的管理第65頁共215頁頁碼：共215頁第65頁標(biāo)題M3.8無損檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日1)接收委托2)委托單的接收3)無損檢測的準(zhǔn)備4)無損檢測的實施b)對無損檢測的結(jié)果、記錄、報告及底片的復(fù)評由2級檢測資格人員進行，并經(jīng)過無損第66頁共215頁頁碼：共215頁第66頁標(biāo)題M3.8無損檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日5)無損檢測報告6)無損檢測儀器7)無損檢測檔案資料的管理第67頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第67頁標(biāo)題M3.8無損檢測控制實施日期：2024年05月28日M3.8.5分包管理M3.8.6無損檢測的控制M3.8.7支持性文件第68頁共215頁頁碼：共215頁第68頁標(biāo)題M3.9理化檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.9.2范圍M3.9.3職責(zé)(1)理化檢測系統(tǒng)責(zé)任人對理化檢測的質(zhì)量負責(zé)，同時負責(zé)評價、審核受委托(2)理化責(zé)任人負責(zé)提出理化檢測方案，接收分包方應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程(3)理化責(zé)任人負責(zé)對分包項目的理化檢測過程實施監(jiān)控與管理，并對其提交第69頁共215頁頁碼：共215頁第69頁標(biāo)題M3.9理化檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日(1)理化責(zé)任人應(yīng)當(dāng)詳細填寫理化試驗檢測委托單，并將檢驗合格的試件(標(biāo)識清晰)(2)按照試驗檢測委托單的要求，分包方按照檢驗項目、實驗制備、試驗方法、檢測標(biāo)(4)受委托方出具的記錄、報告應(yīng)完整、準(zhǔn)確、真M3.9.9支持性文件第70頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第70頁標(biāo)題M3.9理化檢測控制實施日期：2024年05月28日第71頁共215頁頁碼：共215頁第71頁標(biāo)題M3.10檢驗與試驗控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.10檢驗與試驗控制M3.10.2職責(zé)M3.10.6過程檢驗與試驗第72頁共215頁頁碼：共215頁第72頁標(biāo)題M3.10檢驗與試驗控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第73頁共215頁頁碼：共215頁第73頁標(biāo)題M3.10檢驗與試驗控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.10.12.2職責(zé)M3.10.12.3標(biāo)識第74頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第74頁標(biāo)題M3.10檢驗與試驗控制實施日期：2024年05月28日(1)首臺投入生產(chǎn)的：第75頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第75頁標(biāo)題制實施日期：2024年05月28日M3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制M3.11.2職責(zé)第76頁共215頁頁碼：共215頁第76頁標(biāo)題制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.11.6.4生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(日常保養(yǎng))和定期維護(定期保養(yǎng))。情況；測定精度指數(shù)以及劣化比(記錄入檔),并進行必要調(diào)整。M3.11.7設(shè)備維修M3.11.8設(shè)備報廢第77頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第77頁標(biāo)題制實施日期：2024年05月28日第78頁共215頁頁碼：共215頁第78頁標(biāo)題M3.12不合格品控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.12.1總則M3.12.2職責(zé)M3.12.4不合格品評審M3.12.5.3不合格品在得到糾正(返工、返修)之后，由檢驗員重新按要求進行檢驗，以第79頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第79頁標(biāo)題M3.12不合格品控制實施日期：2024年05月28日第80頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第80頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進與服務(wù)實施日期：2024年05月28日M3.13.1總則M3.13.2.2職責(zé)第81頁共215頁頁碼：共215頁第81頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進與服務(wù)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.13.3內(nèi)部審核M3.13.3.2職責(zé)第82頁共215頁頁碼：共215頁第82頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進與服務(wù)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第83頁共215頁頁碼：共215頁第83頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進與服務(wù)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.13.5改進第84頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第84頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進與服務(wù)實施日期：2024年05月28日M3.13.6預(yù)防措施M3.13.7支持性文件第85頁共215頁頁碼：共215頁第85頁標(biāo)題M3.14人員管理版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.14.1總則M3.14.2職責(zé)第86頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第86頁標(biāo)題M3.14人員管理實施日期：2024年05月28日2)計劃實施培訓(xùn)，建立培訓(xùn)考核檔案。3)對于有任職資格要求的崗位人員(如電工、行車工等),綜合部根據(jù)人員安排情況安排M3.14.5相關(guān)程序文件第87頁共215頁頁碼：共215頁第87頁標(biāo)題M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日2)質(zhì)保工程師負責(zé)鍋爐、壓力容器制造安裝許可證的管理及與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察機構(gòu)和第88頁共215頁頁碼：共215頁第88頁標(biāo)題M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日M3.15.9支持性文件第89頁共215頁頁碼：共215頁第89頁標(biāo)題附件1質(zhì)量控制一覽表版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日附件1質(zhì)量控制一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制點主要控制內(nèi)容責(zé)任人設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)設(shè)計任務(wù)書產(chǎn)品的功能和性能要求適用的法律法規(guī)要設(shè)計評審設(shè)計質(zhì)量審查設(shè)計的完整性與合規(guī)設(shè)計驗證型式試驗設(shè)計變更設(shè)計變更文件設(shè)計變更的合理性與工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝文件編制技術(shù)方案與專項工藝文件工藝的適應(yīng)性和合規(guī)工裝制作設(shè)計圖紙設(shè)計的先進性與合理安裝技術(shù)交底安裝工藝技術(shù)文件的符合性及制造記錄的焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊材的保管、烘保管環(huán)境、標(biāo)識和烘干、發(fā)放、回收記錄的焊工焊接工藝焊接工藝的正確性、完施焊工藝第90頁共215頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共215頁第90頁標(biāo)題附件1質(zhì)量控制一覽表版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點主要控制內(nèi)容責(zé)任人材料質(zhì)量控制系統(tǒng)采購供方評審供方質(zhì)量保證能力。采購計劃技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量證明文件內(nèi)容的完整性與合規(guī)性。復(fù)驗復(fù)驗結(jié)果的合規(guī)性。材料代用材料代用的合理性和文件審批的合規(guī)性?；厥諛?biāo)識材料標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識的檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)過程檢驗工序加工質(zhì)量工序加工質(zhì)量與圖紙合性。最終質(zhì)量檢驗完工產(chǎn)品質(zhì)量與設(shè)計文件規(guī)定的符合性。設(shè)備及檢驗與試設(shè)備購置供方評審設(shè)備的先進性和供方的質(zhì)量保證能力。設(shè)備的使用功能與性能。使用有持證操作要求人員管理設(shè)備管理臺賬設(shè)備的完好及運行情況。修理與報廢術(shù)鑒定。計量檢定檢定周期期。第91頁共215頁頁碼：共215頁第91頁標(biāo)題附件2程序文件目錄版本：第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日附件2程序文件目錄鍋爐及壓力容器制造編制：××X審核：××X批準(zhǔn)：×××發(fā)市日期：2024年4月28日發(fā)市日期：2024年5月28日第93頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX01-2024標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.1.2管理評審的頻次(2)公司的組織體系發(fā)生了重大變化；(3)發(fā)生了重大質(zhì)量事故；第94頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX01-2024標(biāo)題實施日期：2024年05月28日(4)第二方或第三方審核后需采取糾正措施；(5)保存評審記錄。4.1.3管理評審計劃(4)時間安排(一般每年12月或次年1月)。4.1.3評審輸入4.1.4評審輸出第95頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX01-2024標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.2管理評審內(nèi)容(1)質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告及整改情況；(2)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況；(3)顧客投訴和處理情況；(4)糾正預(yù)防措施及其實施情況；(6)實際產(chǎn)品質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況；(7)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；(8)改進的建議。4.3管理評審準(zhǔn)備4.4管理評審的實施(1)1)當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時，應(yīng)評審現(xiàn)有組織機構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證第96頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX01-2024標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4)資源需求。4.5改進措施的實施5質(zhì)量記錄5.1質(zhì)量管理評審計劃第97頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX01-2024標(biāo)題第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日5.4管理評審報告第98頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX02-2024標(biāo)題實施日期：2024年05月28日3.2相關(guān)部門4.1.1文件的編制第99頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX02-2024標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.1.2文件的標(biāo)識4.1.4文件的發(fā)放(1)文件發(fā)放時均要有發(fā)放編號和注明受控狀態(tài)。第100頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX02-2024第100頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日(1)質(zhì)量手冊：SC;(2)程序文件：CX;(4)工藝文件(作業(yè)指導(dǎo)書GY);(5)操作規(guī)程(GC);(6)記錄表格(QR),其中QR為質(zhì)量體系運行記錄和公共技術(shù)記錄，1QR為鍋爐安裝(7)報告(安裝質(zhì)量證明書)表格(BG),其中GB01:焊接工藝評定報告：BG02:熱處4.1.7文件編號為第2版，以此類推。第101頁共215頁文件編號；NJHT/CX02-2024第101頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日京×X”的簡稱英文字母“NJHT”,1GY代表鍋爐安裝工藝文件，01代表01號工藝，(6)同理類推管理制度等。(7)同理類推操作規(guī)程等。第102頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX02-2024第102頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日1)國家及行業(yè)的法律法規(guī)。2)產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)、國家、國際標(biāo)準(zhǔn)。2)分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗員歸入材料(零部件)檢驗臺賬中保存，第103頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX02-2024第103頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日文件類別分類代碼制訂審核質(zhì)量保證手冊相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員質(zhì)保工程師總經(jīng)理各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)保工程師總經(jīng)理管理制度各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)保工程師總經(jīng)理作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負責(zé)人相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量(技術(shù))記錄相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負責(zé)人4.4文件的補發(fā)4.5文件的借閱第104頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX02-2024第104頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.6文件的修改4.7作廢文件管理第105頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX02-2024第105頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第106頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX03-2024第106頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日1)開箱驗收記錄；2)設(shè)計變更及材料代用；6)鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量證明書；8)不合格品(項)處置報告；第107頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX03-2024第107頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日9)設(shè)備缺陷處理記錄；第108頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX03-2024第108頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第109頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX03-2024第109頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日1)抱怨記錄。2)培訓(xùn)記錄。3)過程監(jiān)測記錄。4)檢查、維護和校準(zhǔn)記錄。5)有關(guān)的供方與承包方記錄。6)偶發(fā)事件報告。7)應(yīng)急準(zhǔn)備試驗記錄。8)審核結(jié)果。9)管理評審結(jié)果。5.3.5記錄的修改第110頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX03-2024第110頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第111頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX03-2024第111頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日6.6檢驗檢測(分包)委托單；第112頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX04-2024第112頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.2顧客要求的確定4.3合同評審的方法第113頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX04-2024第113頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日內(nèi)容和參評部門(或人員),采用傳遞評審法傳遞到有關(guān)部門(或人員),在《合同評審4.4合同評審的內(nèi)容4.5合同的簽訂4.6合同的修改4.7合同的后續(xù)管理4.8記錄第114頁共215頁文件編號；NJHT/CX05-2019第114頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.1委托設(shè)計第115頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX05-2019第115頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第116頁共215頁文件編號：NJHT/CX05-2019第116頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第117頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX06-2024第117頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.1物資采購計劃4.2分供方的評審4.3物資采購第118頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX06-2024第118頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.4材料檢驗驗收4.4.1到貨第119頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX06-2024第119頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.4.2檢驗驗收1)審查材料質(zhì)量證明書2)檢查材料實物上的鋼印標(biāo)志3)外觀質(zhì)量檢驗4)零部件的檢驗5)材料復(fù)驗6)檢驗記錄7)建立材料臺帳第120頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX06-2024第120頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日8)不合格品處理第121頁共215頁文件編號；NJHT/CX07-2024第121頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.1采購控制第122頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX07-2024第122頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.1.2采購的信息第123頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX07-2024第123頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.1.4原材料檢驗驗收5.1.4.5材料復(fù)驗第124頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX07-2024第124頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.1.4.6檢驗記錄5.1.5材料標(biāo)識5.2.1鋼材庫管理第125頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX07-2024第125頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.2.2焊材庫管理得少于30厘米。5.3材料的發(fā)放第126頁共215頁文件編號：NJHT/CX07-2024第126頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第127頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX08-2024第127頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第128頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX08-2024第128頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日6.2器材標(biāo)識方法6.2.3材料標(biāo)識1)材檢號第129頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX08-2024第129頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日材料類別代號材料類別代號材料類別代號B閥門F緊固件J管材G彎頭WH異徑管YS法蘭L2)相應(yīng)庫房保管員接到材料(零部件)驗收入庫記錄表后，與采購人員辦理入庫手續(xù)。6.3.3工序交接標(biāo)識方法第130頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX08-2024第130頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日7.1標(biāo)識的移植7.2標(biāo)識的保護第131頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX09-2024第131頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.1焊接材料的訂購1)對焊材一級庫的基本要求a.庫內(nèi)保持溫度≥5°C,相對濕度<60%;2)焊材入庫與保管第132頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX09-2024第132頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日1)依據(jù)工藝文件及當(dāng)日的使用數(shù)量和二級庫適當(dāng)?shù)闹苻D(zhuǎn)量(經(jīng)驗估算)向一級庫領(lǐng)取第133頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX09-2024第133頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第134頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX10-2024第134頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第135頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX10-2024第135頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.2采購4.3.1到貨4.3.2檢驗驗收第136頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX10-2024第136頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第137頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX10-2024第137頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.7顧客財產(chǎn)的控制程序文件文件編號；NJHT/CX10-2024第138頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日單”,變更單內(nèi)容包括：生產(chǎn)項目、產(chǎn)品名稱及型號、零部件名稱、圖號、原設(shè)計用材料名稱及材質(zhì)規(guī)格、建議變更材料名稱及材料規(guī)格。4.8.3“原材料與零部件變更單”由采購銷售部統(tǒng)一編號，方法如下：制造合同號年號順序號標(biāo)準(zhǔn)件、配套件變更時在年號后分別加寫“標(biāo)”、“配”字樣。4.8.4填寫完“材料與零部件變更單”后，由采購銷售部報送生產(chǎn)主管技術(shù)負責(zé)人審批，涉及需要變更工藝的還要報送主管工藝責(zé)任人審批，主要材料還要報送技術(shù)負責(zé)人審批。4.8.5經(jīng)過批準(zhǔn)后的材料與零部件代用，僅限于原“材料與零部件變更單”上注明的生產(chǎn)項目、圖號、規(guī)格和數(shù)量，未經(jīng)過辦理代用手續(xù)的，生產(chǎn)項目、圖號均不準(zhǔn)代用。4.8.6凡因材料與零部件代用引起生產(chǎn)變更時，由質(zhì)量技術(shù)部出具“技術(shù)通知單”,工藝人員應(yīng)編制臨時工藝，并下發(fā)到有關(guān)部門和生產(chǎn)部。4.8.7因原材料代用導(dǎo)致原焊接工藝評定不適用時，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)下發(fā)工藝評定“技術(shù)通知單”,按照規(guī)定另行制定焊接工藝評定，在焊接工藝評定合格后，代用材料方可用于產(chǎn)品上。因材料代用可能會導(dǎo)致工藝的變更，需要變更的由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織按代用材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷?，?jīng)審核后及時發(fā)放到受影響的職能部門和操作人員手中。4.8.8主要受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用由材料責(zé)任人與設(shè)計單位取得聯(lián)系，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更批準(zhǔn)文件或在經(jīng)審核過的《材料代用申請單》上由設(shè)計人員審批后再蓋上設(shè)計單位資格印章生效。代用材料按《原材料控制程序》、《焊接材料控制程序》檢驗合格后方可代用。4.8.9一般受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用。代用材料性能優(yōu)于被代用材料時或以厚代薄時，由材料責(zé)任人審核，工藝、焊接責(zé)任人會簽后生效。4.8.10材料代用申請單、設(shè)計變更文件由質(zhì)量技術(shù)部歸入竣工資料，由公司歸檔和移交給建設(shè)單位。第139頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX10-2024第139頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第140頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX11-2019第140頁共215頁標(biāo)題第A版第0次修改實施日期：2024年05月28日第141頁共215頁文件編號：NJHT/CX11-2019第141頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第142頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX11-2019第142頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4)緊急放行后，如檢驗不合格應(yīng)立即通知使用單位返回不合格物資并作好記錄。7、質(zhì)量記錄7.1到貨通知單；7.2物資入庫、出庫單；7.3緊急放行申請表。第143頁共215頁文件編號；NJHT/CX12-2024第143頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.1.1工藝準(zhǔn)備第144頁共215頁文件編號；NJHT/CX12-2024第144頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.1.2生產(chǎn)工藝第145頁共215頁文件編號；NJHT/CX12-2024第145頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第146頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX12-2024第146頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第147頁共215頁文件編號；NJHT/CX12-2024第147頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第148頁共215頁文件編號；NJHT/CX13-2024第148頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.1工裝需求第149頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX13-2024第149頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.2.2外購工裝5.3工裝驗證5.4工裝使用管理第150頁共215頁文件編號：NJHT/CX13-2024第150頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.5工裝返修5.6工裝報廢管理第151頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX14-2024第151頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日3.5焊接返修4.1焊工管理控制程序第152頁共215頁文件編號；NJHT/CX14-2024第152頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.1.1焊工培訓(xùn)4.1.2取證與復(fù)證4.1.2.2焊工證(合格項目)有效期為4年，在合格項目有效期滿三個月前，應(yīng)向所屬4.1.3焊接工作分配4.1.4焊工鋼印第153頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX14-2024第153頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第154頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX14-2024第154頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.3.2焊接工藝卡第155頁共215頁文件編號；NJHT/CX14-2024第155頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.4.1焊接準(zhǔn)備4.4.1.2預(yù)熱第156頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX14-2024第156頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.4.2焊接環(huán)境b.風(fēng)速：氣體保護焊時大于2m/s,焊條電弧焊大于1m/s;c.相對濕度大于90%;4.4.3焊接第157頁共215頁文件編號；NJHT/CX14-2024第157頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.4.4.4焊后檢驗第158頁共215頁文件編號：NJHT/CX14-2024第158頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第159頁共215頁文件編號；NJHT/CX15-2024第159頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日d.壁厚>6mm,管徑>63mm的12Cr2MoWVB鋼管子。第160頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX15-2024第160頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第161頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX15-2024第161頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.2分包協(xié)議5.4熱處理委托5.6硬度測試5.7審查確認(rèn)第162頁共215頁文件編號：NJHT/CX15-2024第162頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日7.2熱處理委托單第163頁共215頁標(biāo)題4.1接收任務(wù)2)該機構(gòu)是否取得國家的“特種設(shè)備檢測機構(gòu)核準(zhǔn)證(無損檢測)”,其檢測項目是4)了解該機構(gòu)的裝備情況；5)了解該機構(gòu)的收費及服務(wù)質(zhì)量。第164頁共215頁程序文件標(biāo)題第A版第0次修改5.3.2無損檢測時機第165頁共215頁程序文件標(biāo)題第A版第0次修改3級合格，全部探傷100%,2級合格。A類壓力容器100%無損檢測，2級合格第166頁共215頁程序文件標(biāo)題第A版第0次修改托人),返修通知單要注明缺陷性質(zhì)、位置和長度(大小),以便返修。第167頁共215頁程序文件標(biāo)題第A版第0次修改6.4.4無損檢測檔案和RT底片(包括原缺陷的底片)保存期限不少于8年，8年后若用7.2分包協(xié)議(合同)第168頁共215頁程序文件標(biāo)題第A版第0次修改的見證資料(復(fù)印件)和定期考核表。7.4無損檢測委托第169頁共215頁標(biāo)題第170頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX17-2024第170頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第171頁共215頁文件編號；NJHT/CX17-2024第171頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.2簽訂分包協(xié)議4.2.3質(zhì)量要求第172頁共215頁文件編號；NJHT/CX17-2024第172頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.4理化檢驗委托第173頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX17-2024第173頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.6監(jiān)督與協(xié)調(diào)4.8試驗報告的管理4.9試件的保管5.1分包控制程序第174頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX17-2024第174頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第175頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX18-2024第175頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第176頁共215頁文件編號；NJHT/CX18-2024第176頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第177頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX18-2024第177頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第178頁共215頁文件編號；NJHT/CX18-2024第178頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.2.1.6不合格品管理按《不合格(項)控制程序》執(zhí)行。第179頁共215頁程序文件文件編號；NJHT/CX18-2024第179頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.2.2.2互檢f.交接檢驗不合格，不得封入工序，交方按《不合格品(項))控制程序》規(guī)定處理4.2.2.3未檢第180頁共215頁文件編號；NJHT/CX18-2024第180頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.2.3最終檢驗和試驗第181頁共215頁文件編號；NJHT/CX18-2024第181頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日5.2不合格品(項)控制程序；第182頁共215頁文件編號；NJHT/CX18-2024第182頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第183頁共215頁文件編號：NJHT/CX18-2024第183頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第184頁共215頁文件編號：NJHT/CX19-2024第184頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.4設(shè)備儀器的采購第185頁共215頁文件編號：NJHT/CX19-2024第185頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.5設(shè)備儀器的驗收第186頁共215頁程序文件文件編號：NJHT/CX19-2024第186頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日4.10設(shè)備事故處理第187頁共215頁文件編號：NJHT/CX19-2024第187頁共215頁標(biāo)題實施日期：2024年05月28日第188頁共215