實(shí)驗(yàn)室程序文件匯編2024版

實(shí)驗(yàn)室程序文件匯編 3 6 9 46 49 31目的2適用范圍3職責(zé)4程序45引用文件561目的2適用范圍3職責(zé)4程序785引用文件92適用范圍4程序內(nèi)容應(yīng)根據(jù)手冊(cè)4.5.1總則4.5.1.2條款來識(shí)4.2.6文件類別縮寫：4.3文件的排版與標(biāo)識(shí)4.3.2.1頒布日期：為文件的版本頒布時(shí)間，只要版本號(hào)不變，文件無論修訂多4.3.2.2修訂時(shí)間：為該版本或該頁(yè)文件或該章節(jié)文件內(nèi)容被修訂的日期，在換4.3.2.3實(shí)施時(shí)間：為該版本或被修訂的頁(yè)或被修訂的章節(jié)初次實(shí)施時(shí)間或?qū)?.4.1質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：封面、修訂頁(yè)、4.4.2程序文件內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：封面、修訂頁(yè)、批準(zhǔn)頁(yè)、各程序內(nèi)容描述(目的、適用范圍、職責(zé)、流程、對(duì)應(yīng)的記錄格式、引要求：□口(文件簡(jiǎn)稱)-口口(發(fā)放的文件流水號(hào))-口□(單個(gè)文件序號(hào)，可選)-□口口口(四位發(fā)放年號(hào)，可選)注：文件簡(jiǎn)稱見本章第4.2條描述(保留)審批登記表》并(1)體系文件；(4)機(jī)構(gòu)行政、資質(zhì)類文件JSGM/ZJ-03-03-2024文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表JSGM/ZJ-03-05-2024作廢文件銷毀(留存)審批登記表要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序JSGM/CX-04-20241目的2范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)特殊服務(wù)合同(協(xié)議)的批準(zhǔn)；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊服務(wù)合同(協(xié)4程序4.1.1業(yè)務(wù)受理人員根據(jù)本公司的對(duì)外服務(wù)技術(shù)項(xiàng)目表(4.2合同的執(zhí)行4.2.6所有與客戶進(jìn)行討論的活動(dòng)，包括(但不限于):樣5引用文件6相關(guān)記錄JSGM/ZJ-04-06-2024合同更改通知單JSGM/ZJ-04-07-2024分包申請(qǐng)表JSGM/ZJ-04-08-2024分包項(xiàng)目征求意見表1目的2適用范圍3職責(zé)4程序5引用文件6相關(guān)記錄2、適用范圍期限(一般應(yīng)在24小時(shí)內(nèi));5引用文件6相關(guān)記錄1目的2適用范圍3職責(zé)4程序5引用文件6相關(guān)記錄糾正措施控制程序JSGM/CX-08-20241目的2適用范圍3職責(zé)4程序5引用文件6相關(guān)記錄1目的2適用范圍3職責(zé)4程序4.1.1填寫要求4.1.2涂改要求4.1.3數(shù)值修約4.4記錄的歸檔4.5記錄的保管5引用文件6相關(guān)記錄內(nèi)部審核程序JSGM/CX-10-20241目的2適用范圍3職責(zé)4程序4.1內(nèi)部審核b審核的時(shí)間安排(精確到月);4.1.2審核準(zhǔn)備4.1.3審核實(shí)施4.1.4審核報(bào)告5引用文件6相關(guān)記錄JSGM/ZJ-10-04-2024會(huì)議簽到表JSGM/ZJ-27-01-2024不符合項(xiàng)識(shí)別及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)實(shí)施驗(yàn)證表1目的2適用范圍3職責(zé)4程序第4.5.13的要求。4.2.9綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄的填寫，會(huì)議記錄應(yīng)包含對(duì)匯報(bào)內(nèi)容的講解、溝通4.2.10質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,報(bào)告內(nèi)容至少應(yīng)包括與會(huì)的人員、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、評(píng)審輸出(如質(zhì)量手冊(cè)中4.15.3的4.3管理評(píng)審的輸出和改進(jìn)4.3.1各輸出要求的實(shí)施部門應(yīng)按規(guī)定的要求實(shí)施評(píng)審的輸出，評(píng)審的輸出最4.3.2質(zhì)量保證工程師應(yīng)在約定的輸出內(nèi)容完成時(shí)問到期后一周內(nèi)核查評(píng)審輸4.3.3綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審所有資料的收集、整理和歸檔工作。4.4特殊情況下管理評(píng)審的處置當(dāng)發(fā)生質(zhì)量手冊(cè)4.15.4節(jié)中所描述的特殊情況時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師編制臨時(shí)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，并按本章4.2、4.3條款規(guī)定的步驟實(shí)施。5相關(guān)記錄JSGM/ZJ-11-01-2024管理評(píng)審年度計(jì)劃JSGM/ZJ-11-02-2024管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃JSGM/ZJ-11-04-2024會(huì)議簽到記錄表JSGM/ZJ-11-05-2024管理評(píng)審?fù)ㄖ藛T管理程序JSGM/CX-12-20241目的2適用范圍3職責(zé)4程序4.1人員招聘4.2人員能力真別4.2.8總經(jīng)理或其投權(quán)人員(質(zhì)量保證工程師和技術(shù)負(fù)責(zé)4.5外來人員的管理4.8人員培訓(xùn)計(jì)劃4.10人員培訓(xùn)要求設(shè)施和環(huán)境條件控制程序JSGM/CX-13-20241目的2適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3檢測(cè)室檢驗(yàn)員4工作程序5相關(guān)文件和記錄內(nèi)務(wù)與安全管理程序JSGM/CX-14-20243.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人4程序4.2安全管理4.3檢查與考核5相關(guān)文件3職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)方法(非標(biāo)方法)的批準(zhǔn)。5引用文件6相關(guān)記錄3.2各檢測(cè)部主任：3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人3.4質(zhì)量管理部4.2.4作業(yè)指導(dǎo)書的編制內(nèi)容4.2.6檢測(cè)人員的要求(負(fù)責(zé)新項(xiàng)目檢測(cè)人員):4.3新項(xiàng)目的實(shí)施驗(yàn)證5相關(guān)文件6相關(guān)記錄1目的2適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人4工作程序定測(cè)量不確定度報(bào)告(初稿)并提出在檢測(cè)報(bào)告上表示不確定度方法的意見，4.7技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室問比對(duì)有計(jì)劃地安排對(duì)評(píng)定的測(cè)量不確定度實(shí)施驗(yàn)證。4.8技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立維護(hù)評(píng)定測(cè)量不確定度有效性的機(jī)制，當(dāng)檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)發(fā)生嚴(yán)重影響相關(guān)不確定度分量的變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向檢測(cè)室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員反饋并提出處理意見，如變化不可逆轉(zhuǎn)，檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提出修改不確定度的具體意見并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。附錄-1測(cè)量不確定度評(píng)定步驟1.明確被測(cè)量，簡(jiǎn)述被測(cè)量的定義以及測(cè)量方案和測(cè)量過程；2.畫出測(cè)量系統(tǒng)方框示意圖3.給出評(píng)定測(cè)量不確定度的數(shù)學(xué)模型，即被測(cè)量Y與各輸入量之間的函數(shù)關(guān)系，若Y的測(cè)量結(jié)果為y,輸入量Xi的估計(jì)值為xi,則y=f(x?,x?,……xs);4.根據(jù)數(shù)學(xué)模型列出各不確定度分量的來源(即輸入量xi),盡可能做到不遺漏不重復(fù)，如測(cè)量結(jié)果是修正后的結(jié)果應(yīng)考慮由修正值所引入的不確定度分量。5.評(píng)定各輸入量的標(biāo)準(zhǔn)不確定度u(x),并通過由數(shù)學(xué)模型得到的靈敏系數(shù)ci(c?=ay/ax?),進(jìn)而給出與各輸入量對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度分量u?(y)。如擴(kuò)展不確定度用U。(如U.g)表示，則應(yīng)估算對(duì)應(yīng)于各輸入量標(biāo)準(zhǔn)不確定度的自由度V,根據(jù)x?的實(shí)際情況可以選擇A類或B類評(píng)定得到其u(xo。5.1A類評(píng)定對(duì)X作n次獨(dú)立重復(fù)測(cè),2,3.……n;,則其最佳估計(jì)值(平均值)為：估計(jì)值x?的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為：如測(cè)量系統(tǒng)穩(wěn)定，實(shí)時(shí)測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)不確定度u(xn)均可以由預(yù)先評(píng)估時(shí)所作的n次測(cè)量結(jié)果得到，如實(shí)時(shí)提供給客戶的是單次測(cè)量的測(cè)得值，其標(biāo)準(zhǔn)不確定度可以用上述u(xin)=s(xn)的值，如實(shí)時(shí)提供給客戶的是m(例如m=3)次測(cè)得值的平均值，其相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為5.2B類評(píng)定(1)若資料(如校準(zhǔn)證書)給出x?的擴(kuò)展不確定度u(x,和包含因子K,則x?的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為若資料只給出了U,沒有指明K,則可以認(rèn)為K=2(對(duì)應(yīng)約95%的置信概率);若資料只給出Up(x?)(其中P為置信概率),則包含因子k,與x的分布有關(guān)，此時(shí)除非另有說明一般按照正態(tài)分布考慮，對(duì)應(yīng)p=0.95,k可以查表得到，即(2)若由資料查得或判斷x?的可能值分布區(qū)間半寬度a(通常為允許誤差限的絕對(duì)值)則x?的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為：(參見JJF1059-1999附對(duì)應(yīng)幾種非正態(tài)分布其包含因子為：兩點(diǎn)三角k16.合成不確定度u.(y)的計(jì)算式中xi,xj為輸入量，i≠jr(x,x)為輸入量x?和xj之間的相關(guān)系數(shù)估計(jì)值。7.不確定度分量匯總輸入量Xi估計(jì)量xi標(biāo)準(zhǔn)不確定度u(x)概率分布靈敏系數(shù)不確定度分量合成不確定度u.(y)8.擴(kuò)展不確定度的確定U=kUc一般取k=2,對(duì)應(yīng)約95%的置信概率；附錄-2幾點(diǎn)說明1.為了便于客戶比較和選擇實(shí)驗(yàn)室的能力，在表述實(shí)驗(yàn)室能力有關(guān)不確定度的指標(biāo)時(shí)應(yīng)填寫典型值，即“最小測(cè)量不確定度”或“最佳測(cè)量不確定度”,同時(shí)注明為獲得最小測(cè)量不確定度的測(cè)量條件，它應(yīng)綜合考慮下列兩個(gè)不確定度來源后加以評(píng)估：(1)與實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量系統(tǒng)(包括環(huán)境影響)相聯(lián)系的不確定度；(2)與被測(cè)對(duì)象相聯(lián)系的不確定度。鑒于被測(cè)對(duì)象的狀況差異可能很大，最佳測(cè)量能力是指實(shí)驗(yàn)室采用日常的檢測(cè)系統(tǒng)，但被測(cè)對(duì)象的缺陷對(duì)總的不確定度影響最小，即與被測(cè)對(duì)象相聯(lián)系的不確定度最小時(shí)的不確定度，也是為了便于客戶比較和選擇實(shí)驗(yàn)室的能力，擴(kuò)展不確定度對(duì)應(yīng)的置信概率一般應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定為95%或近似為95%;2.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立一個(gè)評(píng)審不確定度評(píng)定有效性的機(jī)制，以便當(dāng)測(cè)量?jī)x器、設(shè)備重新校準(zhǔn)或發(fā)生嚴(yán)重影響相關(guān)不確定度分量的其他變化時(shí)能及時(shí)修改對(duì)外公布的不確定度指標(biāo)，這種評(píng)審既要考慮設(shè)備的最新校準(zhǔn)結(jié)果，也要考慮最新校準(zhǔn)結(jié)果與先前校準(zhǔn)結(jié)果相比較而判定的穩(wěn)定性。3.對(duì)于一般的檢測(cè)項(xiàng)目在評(píng)定測(cè)量不確定度時(shí)可以不給出自由度。4.JJF1059-1999測(cè)量不確定度評(píng)定與表示”中指出“在實(shí)際工作中，如對(duì)Y可能值的分布作正態(tài)分布的估計(jì)，雖未計(jì)算veff,但可以估計(jì)其值并不太小時(shí)，則U=2uc(y)大約是置信概率近似為95%”的區(qū)間的半寬，意即U=2uc(y)對(duì)應(yīng)近似為95%的置信概率的前提是輸出量Y可能值得分布應(yīng)服從正態(tài)分布，且估計(jì)veff不會(huì)太小。另外，“如果可以確定Y可能值的分布不是正態(tài)分布，而是接近于其他某種分布，則絕不應(yīng)按k=2~3或kp=tp(veff)計(jì)算u或up”,例如：Y可能值近似為矩形分布，則對(duì)于Ueff,k=1.655.如A類評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不確定度在合成標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定不確定度中所占的比例比較大，如，特別當(dāng)做A類評(píng)定重復(fù)測(cè)量次數(shù)較少時(shí)，應(yīng)按照V=n-1及68%的置信率，查t分布表得tna(V)作安全因子乘以u(píng)(x?)后再和B類標(biāo)準(zhǔn)不確定度合成，這時(shí)仍用U=2u.(y)獲得置信率為95%的擴(kuò)展不確定度。(安全因子可以下表對(duì)照得到)n3456789安全因子數(shù)據(jù)控制與信息管理程序JSGM/CX-18-20241目的2適用范圍3職責(zé)4控制程序4.2數(shù)據(jù)的傳輸4.3數(shù)據(jù)的報(bào)告4.4數(shù)據(jù)的保存5引用文件6相關(guān)記錄為保證檢測(cè)方法的偏離不背離質(zhì)量方針和目標(biāo)，在已取得資質(zhì)認(rèn)定的能力范圍內(nèi)進(jìn)行。保證對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、檢測(cè)方法的偏離符合既定的程序，確保檢2適用范圍2.2客戶提出的要求偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)。3.1質(zhì)量監(jiān)督員：負(fù)責(zé)偏離許可的申請(qǐng)。3.2檢驗(yàn)責(zé)任人：負(fù)責(zé)驗(yàn)證偏離的檢測(cè)方法。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)偏離方法的批準(zhǔn)。4工作程序4.1偏離許可控制程序圖：4.2偏離許可的申請(qǐng)4.2.1產(chǎn)生偏離時(shí)，檢測(cè)人員先向客戶說明標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序，若客戶堅(jiān)持按所提要求進(jìn)行時(shí)，應(yīng)詢問清楚客戶的要求并做好記錄，質(zhì)量監(jiān)督員填寫《偏離許4.2.2由于檢測(cè)環(huán)境條件、客戶提出的方法不適用于預(yù)期目的或沒有標(biāo)準(zhǔn)方而需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)方法產(chǎn)生偏離時(shí)，在檢測(cè)工作開展前，質(zhì)量監(jiān)督員將產(chǎn)生偏離的原4.3偏離許可的技術(shù)驗(yàn)證4.4偏離許可的批準(zhǔn)4.5偏離許可的執(zhí)行5支持性文件6質(zhì)量記錄設(shè)備管理程序JSGM/CX-20-20241目的2適用范圍3職責(zé)4程序4.1購(gòu)置4.2驗(yàn)收4.3建檔類別號(hào)(××)十序號(hào)(××)(1)瀝青及瀝青混合料類設(shè)備LQ;(2)土工類設(shè)備TG;(3)集料類設(shè)備JL;(4)混凝土類設(shè)備HNT;(5)鋼筋類設(shè)備GJ;(6)水泥類試驗(yàn)SN;(7)防水類設(shè)備FS;4.4使用4.5標(biāo)識(shí)管理4.5.1由設(shè)備管理員根據(jù)溯源信息，按手冊(cè)第4.4章4.4.5.1節(jié)條款要求，填4.6停用4.7修理4.8報(bào)廢5引用文件6相關(guān)記錄JSGM/ZJ-20-10-2024儀器設(shè)備停用(報(bào)廢)申請(qǐng)審批表量值溯源程序JSGM/CX-21-20241目的2適用范圍3職責(zé)4程序量和值是哪些),哪些設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需要通過比對(duì)(可能時(shí)),哪些設(shè)備和標(biāo)4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備溯源(檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證/比對(duì))計(jì)劃進(jìn)行審批。4.4.4只要獲得了溯源證書(檢定證書、校準(zhǔn)證書),設(shè)備使用部門應(yīng)在2個(gè)工4.6輔助設(shè)備的確認(rèn)5引用文件6相關(guān)記錄JSGM/ZJ-21-01-2024周期溯源計(jì)劃及實(shí)施記錄表JSGM/ZJ-21-02-2024校準(zhǔn)報(bào)告有效性確認(rèn)記錄1目的2適用范圍3職責(zé)4程序5引用文件6相關(guān)記錄1目的2適用范圍3職責(zé)5樣品識(shí)別6樣品流轉(zhuǎn)7樣品保管和儲(chǔ)存d)對(duì)要求在特定環(huán)境下貯存的樣品，應(yīng)按《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》13樣品的防護(hù)14引用文件15相關(guān)記錄結(jié)果質(zhì)量控制程序JSGM/CX-24-20244工作程序(2)控制頻率/時(shí)間；(4)計(jì)劃評(píng)價(jià)的時(shí)間(時(shí)機(jī))(6)控制實(shí)施責(zé)任人；(7)評(píng)審/評(píng)價(jià)欄。4.2.2外部質(zhì)量控制計(jì)劃(參加能力驗(yàn)(6)檢測(cè)質(zhì)量制定準(zhǔn)則。4.5檢測(cè)過程的質(zhì)量監(jiān)督4.5.4對(duì)質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符