賓館票據(jù)管理規(guī)定（31篇）

賓館票據(jù)管理規(guī)定（31篇）賓館票據(jù)管理規(guī)定（精選31篇）賓館票據(jù)管理規(guī)定篇11發(fā)票管理1.1由日審員/收銀主管到稅務(wù)局統(tǒng)一購買發(fā)票，并根據(jù)發(fā)票面額和號碼進行編號，做好登記記錄及保管。1.2由收銀主管/領(lǐng)班領(lǐng)取各收銀點應(yīng)使用的發(fā)票，在發(fā)票登記本或是其它登記本上寫上領(lǐng)用本數(shù)和票面金額。并仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映并更換。1.3日審員根據(jù)每日的各收銀點發(fā)票使用情況表匯總各部門發(fā)票使用總數(shù)，不定期與收銀主管/領(lǐng)班對各收銀點的發(fā)票盤點表核對，確定各部門的發(fā)票實際使用數(shù)額，并填制各部門發(fā)票使用情況表。1.4各收銀點在使用完整本發(fā)票后，應(yīng)將整本發(fā)票存根聯(lián)經(jīng)主管/領(lǐng)班上交到日審員處，日審員做好發(fā)票核銷工作。1.5根據(jù)各部門發(fā)票使用情況表的匯總及上交的發(fā)票存根聯(lián)和當月的營業(yè)收入確定的營業(yè)額申報應(yīng)交稅金。2票據(jù)管理2.1用于贈送的餐券、各活動的優(yōu)惠券、月餅券、押金單、結(jié)賬單等連號單據(jù)(下稱有價票據(jù))，由日審員統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。2.2押金單/結(jié)賬單等由收銀主管/領(lǐng)班到日審領(lǐng)取，并仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映并更換。日審員做好登記記錄。2.3各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用贈送的餐券及其它優(yōu)惠券的，需填寫領(lǐng)料單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理簽批后，到日審處領(lǐng)用，日審員要做好登記記錄。2.4核數(shù)員要做好有價票據(jù)的使用登記工作，每天對當天所上交的有價票據(jù)進行銷號登記，及時發(fā)現(xiàn)缺號使用情況，查明原因。2.5每月底需對當月有價票據(jù)進行盤點，并抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。3收銀發(fā)票管理要求3.1每個收銀點應(yīng)視營業(yè)情況，領(lǐng)取3-4本賬單，1-2本發(fā)票，由收銀主管/領(lǐng)班到財務(wù)部日審員處進行登記和領(lǐng)用手續(xù)，交班須書面簽字交接。2.2每一筆營業(yè)收入都須開具一張賬單，禁止虛開發(fā)票現(xiàn)象。3.3賬單只能用于營業(yè)場所，經(jīng)收銀機的打印方可有效。3.4賬單須連號使用，不得跳號，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時填寫各收銀點發(fā)票使用情況表。3.5客人若需開發(fā)票時，應(yīng)一式三聯(lián)套寫，開票時須注明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯(lián)訂在賬單前面交財務(wù)。餐飲定額發(fā)票存根聯(lián)須寫上賬單號碼。3.6發(fā)票的填寫不得有任何涂改，若發(fā)生錯誤的賬單、發(fā)票要作廢，須經(jīng)有關(guān)經(jīng)理簽字說明原因，蓋上作廢章將作廢賬單一起交財務(wù)。3.7使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應(yīng)及時上報。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇21、每個收款點應(yīng)視收款頻率需要，設(shè)1&2本發(fā)票，連號使用，交班須書面簽字驗收。2、每一筆營業(yè)收入都須開具一張對應(yīng)的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無實際收入開發(fā)票。3、發(fā)票用完由當班收款員向領(lǐng)班領(lǐng)用，領(lǐng)用時要確認發(fā)票的名稱、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用人。4、各收款點的發(fā)票應(yīng)有交接手續(xù)，記錄發(fā)票領(lǐng)用的日期、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用人。5、發(fā)票未經(jīng)批準只能用于本營業(yè)場所，由收款員專人開具(打印)，連號使用，不得移作它用。發(fā)票應(yīng)存于適當?shù)奈恢茫坏萌鄙?、亂涂亂畫或更改。6、收款員應(yīng)根據(jù)營業(yè)日報或收款明細表核對所使用的全部發(fā)票的號碼或張數(shù)，正確無誤后，方可交班。否則，應(yīng)查明原因，寫書面報告，等候處理。7、發(fā)票開具的要素：客戶、日期、消費、單價、金額、收款員簽章、收款專用章。當手工書寫時，金額大寫須同時齊全，不得更改;掛賬時，請客人簽名、寫房號，并蓋附件章，不得隨意減免手續(xù)。8、已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批(有權(quán)批準)一律沖紅字或補開發(fā)票調(diào)整，并寫明原因。9、已發(fā)生錯誤的發(fā)票要作廢，應(yīng)財務(wù)經(jīng)理和當班服務(wù)員簽字證明。收款員應(yīng)本著節(jié)約原則，盡量避免作廢發(fā)票。10、收款員應(yīng)妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。一旦遺失發(fā)票，應(yīng)立即上報，并寫出書面報告等候處理。11、使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應(yīng)及時上報等候處理。12、收款辦公室設(shè)專柜、專人、負責發(fā)票的申領(lǐng)、保管、發(fā)放、核銷、并隨時盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，及時糾正。13、發(fā)票的管理和使用嚴格按國家有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定與國家規(guī)定有抵觸的，應(yīng)隨時更改。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇31、酒店在客人退房結(jié)賬時為有報銷需要的客人提供發(fā)票服務(wù)，發(fā)票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發(fā)票金額超出實際消費金額的，應(yīng)予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發(fā)票的，必須得到財務(wù)經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下(夜審員需在發(fā)票登記冊上簽名)并按10%收取稅金方能開具(詳見原下發(fā)的《多開發(fā)票的管理辦法》);2、發(fā)票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發(fā)票號一一對應(yīng);開具發(fā)票后須在該消費單的右下角注明發(fā)票編號，以便財務(wù)部審查;3、客人開具發(fā)票后仍需要結(jié)賬單的，需在結(jié)賬單上蓋章注明已開發(fā)票?？腿宋撮_發(fā)票或需以后補開的，需在結(jié)賬單上蓋章注明未開發(fā)票，一個月內(nèi)補開有效，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名;4、客人結(jié)賬前要求開具發(fā)票的，應(yīng)把客人所開具的每張發(fā)票號碼及總共張數(shù)列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統(tǒng)中注明已開票張數(shù)及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結(jié)賬時，應(yīng)核對其發(fā)票總額是否消費金額一致，并將所有發(fā)票號碼抄寫于結(jié)賬單上，上交財務(wù)部審核。5、協(xié)議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結(jié)賬后在財務(wù)辦公室開具發(fā)票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務(wù)經(jīng)理同意;6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規(guī)定(特殊情形需另行通知)不能開具發(fā)票的，不得為客人開具發(fā)票;7、超過公司規(guī)定期限(一個月)或特殊情況需要補開發(fā)票的，必須得到財務(wù)經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結(jié)賬單(并在結(jié)賬單上注明請示時間或夜審員簽名)，將發(fā)票號抄寫于結(jié)賬單后投交財務(wù)部審核(若未收回消費賬單原件，需在其上面注明_年_月_日已補開發(fā)票，發(fā)票號，加蓋已開發(fā)票印章);8、在酒店其他收銀點出現(xiàn)系統(tǒng)故障或特殊原因暫時無法開具發(fā)票的，前臺收銀點應(yīng)本著互助的原則有義務(wù)給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發(fā)票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務(wù)員拿單前往代開(須在該賬單存根聯(lián)上注明請前臺代開發(fā)票并簽名)，當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。9、因網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備故障而無法給客人開具發(fā)票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務(wù)經(jīng)理匯報或夜審員見證后將補開發(fā)票郵寄給客人，財務(wù)部準予報銷相關(guān)郵寄費用。10、客人刷預(yù)授權(quán)押金或因種種原因離店未結(jié)賬而由前臺收銀手工托收結(jié)賬的，客人補開發(fā)票可不受一個月期限限制，于客人前來結(jié)賬當日給予開具。以上規(guī)定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監(jiān)督執(zhí)行并在發(fā)票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規(guī)定任意一條，財務(wù)部視情節(jié)嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等舞弊行為，上報公司領(lǐng)導作出更嚴肅的處理。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇4第一章總則第一條為規(guī)范中國大唐集團公司(以下簡稱集團公司)各企業(yè)銀行賬戶管理，保證資金安全，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團公司各分公司、子公司、基層企業(yè)(以下簡稱企業(yè))。第三條集團公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部為銀行賬戶歸口管理部門，負責對各企業(yè)銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用進行監(jiān)督和檢查。第四條本辦法所指銀行賬戶為各企業(yè)在商業(yè)銀行或其他非銀行金融機構(gòu)開立的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。第二章銀行賬戶審批權(quán)限第五條集團公司各分公司、子公司、直屬企業(yè)開立的銀行賬戶，須以正式文件形式報集團公司審批;原有銀行賬戶的變更或撤銷，須報集團公司備案。第六條分公司管理企業(yè)、子公司所屬企業(yè)開立的銀行賬戶，須以正式文件形式報上一級企業(yè)審核后統(tǒng)一上報集團公司審批;原有銀行賬戶的變更或撤銷須由各分公司、子公司統(tǒng)一報集團公司備案。第七條上市公司銀行賬戶開立、變更及撤銷報集團公司備案。第三章銀行賬戶開立、變更、使用和撤銷第八條開立銀行賬戶只限于國有商業(yè)銀行和集團公司認可的其他金融機構(gòu)，同時須滿足集團公司結(jié)算中心和財務(wù)公司銀行賬戶體系和資金管理的要求，不得在非認可的其他非銀行金融機構(gòu)開立銀行賬戶。第九條銀行賬戶必須由本企業(yè)財務(wù)部門統(tǒng)一開戶，統(tǒng)一管理，嚴禁違反規(guī)定多頭開戶，嚴禁出租和轉(zhuǎn)讓賬戶。第十條各企業(yè)原則上只可開立兩個賬戶：一個基本賬戶(即支出戶);一個一般賬戶(即收入戶)。國家法律、行政法規(guī)和規(guī)章有特殊規(guī)定的可以申請開立專用賬戶。需要設(shè)立臨時機構(gòu)、異地臨時經(jīng)營和注冊驗資，可以申請開立臨時賬戶。第十一條基本賬戶和一般賬戶均統(tǒng)一納入集團公司結(jié)算中心和大唐集團財務(wù)有限公司管理。為滿足結(jié)算要求，須選擇同一家銀行開立基本賬戶和電(熱)費結(jié)算一般賬戶。網(wǎng)上銀行可以選擇中國工商銀行或者中國建設(shè)銀行。第十二條銀行賬戶核算內(nèi)容(一)基本賬戶用于核算各企業(yè)的支出;(二)一般帳戶(收入賬戶)用于核算各企業(yè)的電(熱)費收入;(三)納稅、還貸等專用賬戶用于規(guī)定的用途，不得存放其他資金;(四)臨時賬戶只能用于核算臨時機構(gòu)的支出。第十三條銀行賬戶開立程序(一)申請開戶。以正式文件提出申請，并提供相應(yīng)的證明文件，新成立企業(yè)需要提供集團公司人力資源部批文。(二)審批賬戶。集團公司根據(jù)各企業(yè)的申請進行審批。(三)開立賬戶。各企業(yè)按照批復的要求辦理有關(guān)手續(xù)。(四)辦理網(wǎng)上銀行登記。第十四條集團公司對各企業(yè)銀行賬戶實行年檢制度，每年年底，各企業(yè)對截至上年12月31日保留的所有銀行賬戶填寫《中國大唐集團公司銀行賬戶年檢申請表》(見附表1)，集團公司根據(jù)審核情況簽發(fā)年檢結(jié)論和年檢處理決定。第十五條集團公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部將根據(jù)實際情況，核定各企業(yè)銀行賬戶存款限額。第四章銀行賬戶管理責任和監(jiān)督第十六條集團公司建立銀行賬戶管理檔案制度，統(tǒng)一管理各企業(yè)銀行賬戶開立、變更、銷戶情況，并對各企業(yè)銀行賬戶管理情況進行檢查。第十七條各企業(yè)主要領(lǐng)導、主管財務(wù)領(lǐng)導、財務(wù)負責人、直接責任人要對本企業(yè)的銀行賬戶負責，按照國家有關(guān)政策和本辦法的規(guī)定，作好銀行賬戶的管理工作。第十八條各企業(yè)須明確銀行賬戶管理直接責任人，直接責任人須具備會計人員從業(yè)資格，并依照本辦法規(guī)定，正確辦理賬戶開立、變更、銷戶、年檢手續(xù)，建立健全本企業(yè)賬戶管理檔案。第十九條違反本辦法規(guī)定的單位和個人，將作以下處理：(一)責令限期糾正錯誤;(二)給予通報批評，并結(jié)合經(jīng)濟責任制考核辦法，對違紀單位給予經(jīng)濟考核或行政處分;(三)有關(guān)人員如有循私舞弊、貪污受賄、縱容違法行為的，將視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟考核或行政處分;構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法處理。第五章附則第二十條本辦法由集團公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部負責解釋。第二十一條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，20__年6月10日發(fā)布的《中國大唐集團公司銀行賬戶管理辦法》同時廢止。附表1.中國大唐集團公司銀行賬戶年檢申請表2.中國大唐集團公司銀行賬戶開戶審批表3.中國大唐集團公司網(wǎng)上銀行申請表賓館票據(jù)管理規(guī)定篇5一、對晚上加班的規(guī)定：1、每周一、三、五晚上加班的規(guī)定不變。2、晚上加班由部門主管在每天下午17：30下班前書面提報《加班申請》交部門經(jīng)理審批后才可，《加班申請》需注明加班原因、加班人員名單、工作內(nèi)容等。部門主管在每天下午17：30下班前通知當晚需要加班的人員或在部門公告?！都影嗌暾垺酚诘诙焐衔?9：30交行政部備查。3、凡沒有經(jīng)過書面申請并經(jīng)部門經(jīng)理批準，晚上擅自加班的，不計考勤。4、根據(jù)工作需要，凡要求加班而擅自不加班的，按曠工處罰;如安排晚上加班但因個人特殊原因無法加班的，要事先寫書面《請假條》交部門主管簽批，不允許口頭請假、事后請假，否則按曠工處罰。部門主管要對人員加班監(jiān)督到位。注：按廠規(guī)，曠工1小時處罰2小時工資。5、行政部每天要查核前一天晚上加班出勤情況，對加班曠工人員有權(quán)責直接作出處罰。二、各部門如因工作需要，要在公休日白天加班的，需提前一天由部門主管書面提報《加班申請》交部門經(jīng)理審批，《加班申請》需注明加班原因、加班人員名單、工作內(nèi)容等?！都影嗌暾垺方恍姓總洳椤７矝]有經(jīng)過書面申請并經(jīng)部門經(jīng)理批準而擅自加班的，不計考勤。三、因機加、安裝車間另有加班管理制度，本制度不再針對機加、安裝車間。四、以上規(guī)定從20__年8月起執(zhí)行!賓館票據(jù)管理規(guī)定篇6為規(guī)范公司食堂管理，給就餐人員創(chuàng)造一個安全、衛(wèi)生、優(yōu)美、舒適的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。一、員工就餐管理1、用餐時間：早餐：7:30&&7：45午餐：12:00&&12:30晚餐：18:00&&18:302、非就餐時間員工不得隨意進入食堂。3、員工應(yīng)按時就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的應(yīng)由本人提前通知食堂工作人員，否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。4、就餐人員應(yīng)文明就餐，不拖拉座椅，不大聲喧嘩并自覺保持食堂，餐桌，餐廳及周邊環(huán)境的衛(wèi)生清潔，吃剩的飯菜自覺清理干凈倒入垃圾桶內(nèi)，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。5、就餐人員應(yīng)按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費，浪費飯菜罰款處理一次10元。6、未經(jīng)許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。7、嚴禁私自帶領(lǐng)無關(guān)人員到食堂就餐，如工作需要，報上一級領(lǐng)導批準后提前通知食堂工作人員。8、就餐人員對伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應(yīng)。大家群策群力，共同搞好食堂建設(shè)。二、就餐人員伙食費繳納及管理1、公司實行雙休日工作制，每月按22個工作日計算，就餐人員每人每天就餐費定為10元，每人每月220元。并于每月11日前將當月伙食費交公司財務(wù)室。2、公司就餐人員除工作需要外，盡量在食堂就餐，每月繳納伙食費后，只要在食堂就餐達到5日，非工作調(diào)動，一律不予退伙。3、外來人員就餐除提前申請并獲批準外，員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批準用餐的外部人員，由財務(wù)室按每人每餐10元收取就餐費用。并自覺遵守就餐相關(guān)管理規(guī)定。三、食堂工作人員管理1、食堂工作人員應(yīng)樹立全心全意為員工服務(wù)的思想，講究職業(yè)道德，認真負責，文明服務(wù)，用心調(diào)劑伙食，避免無為浪費，做到進菜質(zhì)優(yōu)價廉，飯菜可口衛(wèi)生，葷素搭配合理，營養(yǎng)調(diào)劑均衡。2、堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結(jié)，賬物相符。辦公室驗收記賬，財務(wù)室對賬結(jié)算。3、食堂工作人員應(yīng)根據(jù)當天的食譜計劃采購，并確保采購肉菜食品的質(zhì)量與安全。4、嚴格遵守清洗消毒程序，確保各類餐具用品符合國家衛(wèi)生標準，使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證。5、加強廚房及炊具、灶具的維護保養(yǎng)，始終保持廚房及各類炊(灶)具的清潔衛(wèi)生，延長其使用壽命。6、加強防火、防盜、防毒相關(guān)知識和常識的學習應(yīng)用，自覺養(yǎng)成用后隨手關(guān)閉液化氣總閥門和及時斷開用電設(shè)備電源的良好習慣，防止操作失誤出現(xiàn)意外和造成損失。積極為就餐人員創(chuàng)造優(yōu)美、綠色、干凈、衛(wèi)生、安全放心的就餐環(huán)境。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇7為了正確行使權(quán)力，避免工作失誤，根據(jù)民政部、公安部對印章使用和管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本村實際，現(xiàn)對村委會公章的使用管理制定本制度：一、公章的制發(fā)村民委員會公章一律由鄉(xiāng)人民政府負責制發(fā)。公章要妥善保管，如有遺失要及時向制發(fā)機關(guān)報告并申請補發(fā)，由制發(fā)機關(guān)登記后辦理補發(fā)。使用已作廢公章的，按私刻公章行為處理。二、公章的使用(一)下列事項須由村委會主任簽署意見后印章保管人方可加蓋公章：1、各種責任狀、年、季、月(臨時)報表;2、各類請示、申請、報告、合同(協(xié)議)文書;3、村民建房申請、民政救助要求;4、上級政府部門、機關(guān)單位、村外單位及企業(yè)和個人須使用村民委員會印章的各種文書、報表、證明材料等。(二)下列事項印章保管人可直接加蓋公章：1、證明村民年齡、文化、民族、職業(yè)、婚姻狀況等基本情況的;2、村民要求參加各類專業(yè)技能培訓的申請;3、村民戶籍遷移、出具死亡證明書等，保管公章人員應(yīng)本著高度負責、實事求是的態(tài)度給予辦理。(三)凡涉及貸款、重大工程項目發(fā)包、擔保等重大問題使用村委會公章時，應(yīng)由村民會議或村民代表參加的會議表決通過后方可蓋章。如有違規(guī)行為的，保管公章人員有權(quán)阻止或拒蓋公章三、公章的保管及責任追究(一)村民委員會公章由專人保管。1、印章保管人使用村民委員會印章時，須逐一認真登記用印時間、用印事由、審批人、并簽注用印人姓名;2、印章保管人應(yīng)不詢私情、堅持原則、不得利用公章圖謀私利;3、印章保管人私自用印，出于個人目的，尚未造成集體損失和不良后果的，視情形給予批評、教育;造成集體損失和不良后果的，印章保管人應(yīng)承擔由此造成的全部責任;4、私用印章觸犯國家法律法規(guī)的將依法追究法律責任;5、不準非保管公章人員擅自隨身攜帶公章外出，不準將公章隨意托人代管、代蓋，未經(jīng)同意，不得將公章帶離辦公場所，不準在空白紙上蓋公章;6、不得借機吃、拿、卡、要，違者按規(guī)定予以撤換和處理。(二)村黨支部書記，村委會主任、村經(jīng)濟合作組織負責人原則上不得直接保管和使用公章。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇8為規(guī)范機關(guān)財務(wù)行為，開源節(jié)流，確保各項工作正常有序運轉(zhuǎn)，降低行政成本，提高行政效能，促進機關(guān)黨風廉政建設(shè)，制定本辦法。一、經(jīng)費管理及審批原則1、局機關(guān)經(jīng)費開支必須堅持節(jié)約和效能原則;2、局長審定全年機關(guān)經(jīng)費預(yù)、決算;3、經(jīng)費開支實行分管財務(wù)副局長一支筆審批制度;4、各項經(jīng)費收支由局財審科負責管理;5、各項經(jīng)費開支均應(yīng)貫徹先報告、后開支的原則;6、1萬元以上的開支，由局長審批后，再由分管財務(wù)副局長批示;無預(yù)算安排單筆5萬元以上大額支出由黨委會研究決定通過后執(zhí)行(特殊情況由局長召集相關(guān)局領(lǐng)導研究決定)。二、審批程序報銷經(jīng)費須取得合法憑據(jù)，由經(jīng)辦人簽名并載明用途，經(jīng)證明人、分管領(lǐng)導簽字確認屬實，(1)對于常規(guī)性經(jīng)費項目，財審科依據(jù)財政財務(wù)制度和內(nèi)部財務(wù)管理制度審核，報分管財務(wù)副局長審批報銷;(2)對于應(yīng)由局長批示的項目，必須先報局長批準同意，再由財審科審核，最后報分管財務(wù)副局長審批報銷;三、經(jīng)費開支的具體規(guī)定(一)辦公費各類辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品和文印耗材由辦公室或電子商務(wù)科統(tǒng)一采購，對于按規(guī)定需要辦理政府采購的項目(含印刷)由辦公室或電子商務(wù)科填列采購申請表，經(jīng)局長同意后由財務(wù)科辦理對口財政的手續(xù);(二)公務(wù)接待1、局機關(guān)接待工作要堅持節(jié)儉原則，嚴格控制次數(shù)、標準和陪客人數(shù);2、接待費用的結(jié)算方式分為定點單位多次記賬統(tǒng)一結(jié)算和公務(wù)消費卡結(jié)算兩種方式;3、公務(wù)接待范圍上級來本局檢查指導工作的;外地或本市相關(guān)單位來我局交流工作的;各縣(市)區(qū)等基層單位來局辦事確需安排的;各科室召開的部門工作會議確需安排的;招商引資活動等專項接待;4、公務(wù)接待審批程序負責接待的科室(部門)需先按要求填制接待用餐申請單，經(jīng)本部門分管領(lǐng)導簽字后，由分管財務(wù)領(lǐng)導審批，財審科依據(jù)批準限額審核報銷;5、公務(wù)接待標準①接待地廳級領(lǐng)導按1500元/桌的標準執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)②接待處級領(lǐng)導按每800元/桌的標準執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)③平級部門因工作確需安排的按40元/人標準執(zhí)行;④本局機關(guān)干部確因公務(wù)需用餐按30元/人標準執(zhí)行;⑤市領(lǐng)導或局長主請的客人視情況開支;⑥接待省部級領(lǐng)導或重要客商視情況開支。6、公務(wù)接待的物品實行領(lǐng)用制，由辦公室負責管理。各科室需事先按要求填寫物品領(lǐng)用審批單，原則上中餐不得領(lǐng)用白酒;本局系統(tǒng)內(nèi)開會，原則上不安排用餐、不安排煙酒。7、禮品、煙酒等貴重物資的購入由辦公室、財務(wù)科共同辦理，保管和領(lǐng)用由辦公室派專人負責，實行出入庫登記制，待擬購下批物資時，由財審科負責對該物資盤存和核銷，再辦理購入;8、未經(jīng)批準開支的接待費用，財審科將拒絕審核報銷，各類娛樂休閑場所(如保健、洗頭、足浴、KTV、釣魚等)費用票據(jù)一律不予報銷。(三)差旅費1、出差省內(nèi)市外，出差人員需交納會務(wù)費或培訓學習費的，須由分管領(lǐng)導和分管財務(wù)副局長審批;擬派出省、出境的，還須事先報局長批準同意方可列支;2、除局領(lǐng)導外，其他干部職工出差的交通工具原則上為火車和汽車，確需乘坐飛機和火車軟臥的須報局長批準同意方可列支;3、出差補助標準①伙食費補助：每人每天省內(nèi)12元、外省一般地區(qū)15元、特區(qū)20元。②交通費補助：出差期間發(fā)每人每天市內(nèi)交通費3元，不再憑票報銷市內(nèi)交通費;報銷了市內(nèi)交通費的不再補貼;4、隨公務(wù)車出差，在接待單位就餐或因公誤餐而在外就餐報銷了餐費的，不再報銷出差補助，凡乘公共汽車出差，未在接待單位就餐又未報銷餐費的，其出差補助按制度規(guī)定標準執(zhí)行;5、探親路費①已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車船費(不含飛機和火車軟臥)可予以全額報銷;②已婚職工探望父母的往返路費(不含飛機和火車軟臥)，在本人月基本工資的30%以內(nèi)的，由本人自理，超過部分由單位負擔;6、差旅費報銷由本人在出差返回后一周內(nèi)按規(guī)定報銷，預(yù)借了差旅費在報銷時一并多退少補結(jié)清。(四)汽車開支1、公務(wù)用車費用嚴格按照市公務(wù)消費改革領(lǐng)導小組辦公室下達的總限額控制使用，財審科建公務(wù)消費臺帳;2、公務(wù)用車嚴格執(zhí)行定點維修、定點加油和統(tǒng)一保險的有關(guān)規(guī)定;①定點維修一般維修(20__元以下)由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現(xiàn)場核實審定維修項目，分管辦公室領(lǐng)導審定，再送定點單位維修;大修和保養(yǎng)(20__元以上)由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現(xiàn)場核實審定維修項目，財務(wù)科經(jīng)詢價后核定維修額度，分管辦公室領(lǐng)導審核簽字，送定點單位維修;②定點加油規(guī)定用中石化IC卡定點加油，執(zhí)行一車一卡制，用加油主卡統(tǒng)一結(jié)算。由辦公室登記每臺公務(wù)用車的行駛里程和用油量，并定期公布每臺公務(wù)用車的100公里油耗。3、汽車補胎、充氣、洗車等洗車實行1200元包年制，其他零星費用由辦公室提供定點維修單位的發(fā)票一年一次結(jié)賬。(五)大型外事活動舉辦召開外經(jīng)外貿(mào)、招商專項活動(會議)必須年初有計劃安排(異動項目年中調(diào)整)，貫徹精簡、高效、節(jié)約的原則，嚴格按預(yù)算執(zhí)行，量入為出，不得鋪張浪費突破經(jīng)費預(yù)算;(六)干部學習培訓費1、由本單位派出參加黨校短期學習班、業(yè)務(wù)崗位培訓班的學費全額報銷，不予報銷有關(guān)生活補貼;2、經(jīng)本單位同意參加各類專業(yè)職稱考試，取得證書的，憑有效的學習發(fā)票報銷：高級證書1500元，中級證書1000元，初級證書500元;與商務(wù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)相關(guān)的在原有的報銷標準上提高100%。3、經(jīng)本單位同意在職干部利用業(yè)余時間自學，取得學歷證書的，憑有效的學習發(fā)票報銷：研究生學歷3000元，本科學歷1000元，專科學歷500元;取得學位的在原有的報銷標準上提高100%。(七)其他開支1、撥給其他單位經(jīng)費單項金額在1萬元(含1萬元)以上的，須先報局長批準同意;2、機關(guān)組織開展的各項活動(包括工會活動、三八節(jié)活動、八一節(jié)活動、老年節(jié)活動、春節(jié)慰問等)開支，須先報局長批準同意;3、以現(xiàn)金或物資形式發(fā)放的各種福利均應(yīng)先報局長批準同意;4、探望病人看望住院的干部職工按每次200元標準慰問，由工會牽頭報銷，其他科室(部門)看望病人不再報銷費用;5、因公借款凡因公務(wù)需要預(yù)借現(xiàn)金的，先由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導簽字，再由分管財務(wù)副局長審批方可借支，應(yīng)及時報賬結(jié)算歸還;6、鼓勵機關(guān)各部門和干部職工個人積極爭取預(yù)算外資金和省部級專項資金，可適當開支一定的業(yè)務(wù)費。7、其他不可預(yù)計開支，視情況處理。本制度自公布之日起三十日后執(zhí)行。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇9根據(jù)公司各部門工作需要，公司為部分員工配備工作手機使用。為了更好使用工作手機，加強手機使用管理，經(jīng)公司領(lǐng)導研究特制定本辦法，具體如下：一、使用工作手機分類1.公司配備工作手機;2.工作手機根據(jù)崗位發(fā)放，在發(fā)放之日開通使用。二、工作手機使用話費規(guī)定公司與聯(lián)通公司通過友好協(xié)商，為公司辦理福建省范圍內(nèi)單項收費卡，;基礎(chǔ)費用每月71元(月租、來顯、手機郵箱都包含)，由公司統(tǒng)一支付。該套餐每月贈送不少于730分鐘全國通話，超過一分鐘撥打全國各地1毛5資費，接聽電話全國各地免費;每月月送流量1080M;短信送200條每月。(超出基礎(chǔ)月費71元，由個人支付超出話費。)工作手機使用實際費用超出指定套餐標準，如確實因工作需要增加費用指標，使用人可向公司提出申請，經(jīng)公司辦公室審核批準后，更換手機使用套餐資費標準。三、工作手機使用約定1.原則上公司配備工作手機所有權(quán)屬于公司，因工作需要由使用的個人保管，如有丟失或不可抗拒力量等其他原因損壞的，由丟失人自行購機，拒不購機的，公司從使用工作手機員工工資里，一次或分期繳扣(丟失機型)的同等價值金額;不在保修范圍內(nèi)損壞的，必須由使用工作手機本人在最短時間內(nèi)自行修理并承擔所有費用。2.使用公司配備工作手機，必須保持工作時間內(nèi)通信暢通。由于自身原因(退網(wǎng)、改號、拒接、不應(yīng)答、或手機損壞等)造成通信不暢，影響工作聯(lián)絡(luò)而造成嚴重后果的，按照公司有關(guān)規(guī)定處理。四、工作手機回收或更新公司配備工作手機，中途發(fā)生人員變動或中途離職等情況，工作手機由公司收回重新分配。若丟失的或損壞的根據(jù)使用情況作出相應(yīng)的賠償。另付：工作手機使用人員名單、號碼。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇10一)凡出院(死亡)72小時后的病案都應(yīng)回收到病案室，復印病歷有關(guān)資料必須在病歷歸檔后到病案室辦理。二)只允許患者本人或其代理人、死亡患者近親屬或其代理人、保險機構(gòu)、公安和司法機關(guān)，持有效證件、介紹信復印病歷的有關(guān)資料。三)要求復印者需出具有效證件，到病案室按章辦理復印有關(guān)資料事宜。四)復印或者復制病歷資料時，應(yīng)當有病案室工作人員和申請者在場，復印或者復制的病歷資料經(jīng)申請人核對無誤后，需加蓋病案室證明印章方視為有效。五)嚴禁任何人涂改、偽造、隱匿、銷毀、搶奪、竊取病歷資料。除涉及對患者實施醫(yī)療活動的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員外，其他任何機構(gòu)和個人不得擅自查閱患者的病歷，外單位因科研、教學需要查閱病歷時，需經(jīng)醫(yī)務(wù)科批準后方可在病案室查閱。六)病案只限于本院臨床、教學、科研人員借閱，且不得隨意帶出病案室。如必須借出時，需辦理借閱手續(xù)，并在2周內(nèi)歸還，過期歸還者按違規(guī)處罰。七)為科研或教學大批量借閱病案時，須事先與病案室約定時間，由病案室按時提供，每次借閱不得超過三十份，并保留在病案室指定的柜內(nèi)，一個月后歸檔。八)病案室受理復印或者復制病歷資料完畢后，可以按照省物價部門規(guī)定向申請者收取工本費，并出據(jù)發(fā)票。病房病歷管理規(guī)定?一)凡出院(死亡)72小時后的病案都應(yīng)回收到病案室，復印病歷有關(guān)資料必須在病歷歸檔后到病案室辦理。二)患者的住院病歷應(yīng)由所在病區(qū)負責集中、統(tǒng)一保管。病區(qū)應(yīng)當在收到住院患者的化驗單(檢驗報告)、醫(yī)學影像檢查資料等檢查結(jié)果后24小時內(nèi)歸入住院病歷;病歷已回病案室的結(jié)果檢查單，要到病案室補貼。三)患者住院期間的病歷，由科室妥善保管。借閱、使用病案僅限于本院對患者實施醫(yī)療工作的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員。其它任何機構(gòu)和個人不得擅自查閱、復印病歷。本院人員以胸卡為標識。住院期間因醫(yī)療活動、復印或復制等，需要帶病案離開病區(qū)時，應(yīng)當由病區(qū)專門人員負責攜帶和保管。不得交給患者及其家屬攜帶。病人轉(zhuǎn)科時，病歷不得交病人或家屬轉(zhuǎn)送;病人轉(zhuǎn)院時，病歷不得借出。四)病區(qū)醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當嚴格病歷管理，嚴禁任何人涂改、偽造、隱匿、銷毀、搶奪、竊取病歷資料。除涉及對患者實施醫(yī)療活動的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員外，病人或家屬不得擅自查閱病歷，采用非法手段(如偷竊、搶奪)獲取的病歷資料視為無效。五)因醫(yī)療、科研、教學需要查閱病歷的，必須是醫(yī)院醫(yī)護人員到病案室登記查閱，閱后立即歸還，不得隨意帶出病案室。如必須借出時，需辦理借閱手續(xù)，并在2周內(nèi)由借出者歸還，過期歸還者按違規(guī)處罰。六)嚴禁我院醫(yī)務(wù)人員違反規(guī)章制度幫助患者復印或者復制病歷的有關(guān)資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理，其造成的不良后果自負。七)病歷封存的處理程序：?封存病歷原件者-醫(yī)患雙方在場-雙方簽字封存(病案室需留復印件)。(八)轉(zhuǎn)科的患者在本院診療活動終結(jié);長期住院患者間隔一個月以上提出復印或者復制要求的;發(fā)生醫(yī)療事故爭議時;患者死亡的醫(yī)院可以為申請人復印或復制的病歷資料包括：入院記錄(住院志)、手術(shù)同意書、體溫單、手術(shù)及麻醉記錄單、醫(yī)囑單、特殊治療同意書、化驗單(檢驗報告)、病理檢查報告單、醫(yī)學影象檢查單、護理記錄單、特殊檢查同意書、出院記錄。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇11公司為了規(guī)范員工的考勤制度，指定了正規(guī)公司考勤制度，希望員工能遵守考勤制度。一、日常作息時間業(yè)務(wù)部門人員(銷售、實施)和研發(fā)部門人員是單雙周工作制制度。20__年10月24日不上班，20__年10月31日上班，以此類推。周一至周五上班時間：上午：08:30~11:45;下午：13:30~17:30其中：8：40-9：00為固定的碰頭會時間，介紹上一工作日的工作進展和當天的工作計劃，或分享情報和心得，活躍公司氣氛,沒有外出的人員都參加。周六上班時間：上午：09:00~11:45;下午：13:30~17:30后勤部門是五天工作制度。周一至周五上班時間：上午：08:30~12:00;下午：13:30~17:30周六如果需要參加培訓或討論，提前通知。本工作制度根據(jù)國家法定節(jié)假日的要求放假和調(diào)休，在不違反國家規(guī)定的條件下，公司可以對假期安排做調(diào)整。二、上班時間工作規(guī)范1.遵守集團的上班工作規(guī)范;2.上班時間盡量少打私人電話，如果確有需要，一次通話的時間盡量控制在5分鐘以內(nèi)。私人電話請用個人的通訊工具撥打;3.不要在上班時間瀏覽與工作無關(guān)的新聞、資訊;4.大家共同維護好網(wǎng)絡(luò)暢通，不要打開來歷不明的郵件，特別是不要輕易查看附件，以免電腦中毒;5.以下事項是公司禁止的：影響公司正常辦公的行為;玩游戲;上非法、黃色網(wǎng)站;撥打聲訊臺或來路不明的特殊電話號碼，通過公司電話進行充值等，如有違反，相關(guān)的電話費用由當事人承擔并通告批評;在辦公場所吸煙等;以上行為屢教不改的，公司將通報批評，并影響個人的職位升遷。三、考勤的核定考勤方式：在未啟用專用的考勤設(shè)備前，由人力資源部經(jīng)理手工登記;如啟用考勤設(shè)備，則以考勤記錄為準;遲到：上午正式上班時間后10分中之內(nèi)(即8：40前)到公司不為遲到，8：40~9：10為遲到。上午缺勤：9:10~11:45到公司的為上午缺勤。早退：下午16:30之前離開公司為早退。下午缺勤：下午16:30之前離開公司為下午缺勤。全勤：一個月之中沒有請假、遲到和早退記錄的，為全勤。業(yè)務(wù)部門(銷售，實施)外出登記：如果上午外出是直接從家到客戶處上門服務(wù)，但需要提前一天在火鳳凰CRM軟件中填寫《待辦事項》并主送提醒總經(jīng)理批復，回公司后在CRM軟件中填寫《執(zhí)行報告》;如果下午到客戶處上門服務(wù)，出發(fā)前填寫《待辦事項》并主送提醒總經(jīng)理批復，回公司后填寫《執(zhí)行報告》。外出人員應(yīng)保證外出時間、外出事件、記錄內(nèi)容的真實性，如果被公司發(fā)現(xiàn)虛假填報，將作曠工一天處理。公司考勤統(tǒng)一由人力資源部經(jīng)理執(zhí)行;人力資源部有義務(wù)通過郵件告知相關(guān)人的遲到、曠工情況，如有誤判，請當事人補相關(guān)的《待辦事項》和《執(zhí)行報告》，或《請假條》。間，介紹上一工作日的工作進展和當天的工作計劃，或分享情報和心得，活躍公司氣氛,沒有外出的人員都參加。周六上班時間：上午：09:00~11:45;下午：13:30~17:30后勤部門是五天工作制度。周一至周五上班時間：上午：08:30~12:00;下午：13:30~17:30周六如果需要參加培訓或討論，提前通知。本工作制度根據(jù)國家法定節(jié)假日的要求放假和調(diào)休，在不違反國家規(guī)定的條件下，公司可以對假期安排做調(diào)整。二、上班時間工作規(guī)范1.遵守震華企業(yè)的上班工作規(guī)范;2.上班時間盡量少打私人電話，如果確有需要，一次通話的時間盡量控制在5分鐘以內(nèi)。私人電話請用個人的通訊工具撥打;3.不要在上班時間瀏覽與工作無關(guān)的新聞、資訊;4.大家共同維護好網(wǎng)絡(luò)暢通，不要打開來歷不明的郵件，特別是不要輕易查看附件，以免電腦中毒;5.以下事項是公司禁止的：影響公司正常辦公的行為;玩游戲;上非法、黃色網(wǎng)站;撥打聲訊臺或來路不明的特殊電話號碼，通過公司電話進行充值等，如有違反，相關(guān)的電話費用由當事人承擔并通告批評;在辦公場所吸煙等;以上行為屢教不改的，公司將通報批評，并影響個人的職位升遷。三、考勤的核定考勤方式：在未啟用專用的考勤設(shè)備前，由人力資源部經(jīng)理手工登記;如啟用考勤設(shè)備，則以考勤記錄為準;遲到：上午正式上班時間后10分中之內(nèi)(即8：40前)到公司不為遲到，8：40~9：10為遲到。上午缺勤：9:10~11:45到公司的為上午缺勤。早退：下午16:30之前離開公司為早退。下午缺勤：下午16:30之前離開公司為下午缺勤。全勤：一個月之中沒有請假、遲到和早退記錄的，為全勤。業(yè)務(wù)部門(銷售，實施)外出登記：如果上午外出是直接從家到客戶處上門服務(wù)，但需要提前一天在火鳳凰CRM軟件中填寫《待辦事項》并主送提醒總經(jīng)理批復，回公司后在CRM軟件中填寫《執(zhí)行報告》;人力資源部經(jīng)理有責任提醒和要求大家遵守辦公室的工作規(guī)范和提醒上班時間已到;人力資源部經(jīng)理應(yīng)在每月3個工作日內(nèi)公布上月的考勤情況，并提交考勤表交會計，以便進行工資核算。四、請假1.非急診或無法抗拒的原因，不允許事先不請假。2.一天以內(nèi)的假由本部門經(jīng)理批準，一天(含)以上的假由總經(jīng)理批準，不得越級請假。以請假條作為請假依據(jù)，無批準的請假條者，作曠工論。除突發(fā)病假外，必須先請假后休假。3.請假條作為月終統(tǒng)計考勤的組成部分。4.國家規(guī)定的超過五天以上的假期，原則上只允許連續(xù)休假，跨月休假時，應(yīng)計作下月的假期，本年度未休的假期，下年度不再補休。5、公司一般不允許事假超過5個工作日。6、沒有簽字的《請假條》擅自不來上班者，視為曠工，連續(xù)曠工超過3個工作日或累計曠工超過5個工作日，視為主動離職。五、計算標準1.事假、病假每次以小時計算。不超過整小時向上累加到整小時，例如，一小時二十分鐘計作二小時。2.遲到、早退以次數(shù)計算。3.各種假期的扣款方法如下：(1)事假每小時扣：月基本工資/176_1;(2)非住院性治療病假每小時扣：月基本工資/176_40%，但需要提供相關(guān)醫(yī)療證明;(3)遲到、早退超過三次的，每次扣：月基本工資/176_1;(4)曠工每小時扣：月基本工資/176_3。(5)事假、非住院性治療病假一個季度累計超過七個工作日，不享受當季獎金(項目獎金除外);(6)住院性治療病假、婚假、產(chǎn)假、喪假等國家規(guī)定的假期，一個月超過15天(含節(jié)假日，含15天)者，只發(fā)放當月基本工資，同時不享受當月補助和當季獎金(項目獎金除外)。(7)上午缺勤或下午缺勤按半天事假計算。六、加班1.任何員工如需加班必須經(jīng)總經(jīng)理批準，填寫《加班條》。2.每標準小時加班工資為：月基本工資/176_2。3.因工作能力或其它非工作量增長原因而造成的加班不支付加班工資。不支付加班工資的員工(包括：部門經(jīng)理及以上級員工、獎金與銷售業(yè)績掛鉤的銷售人員、市場部、銷售部、渠道部、管理咨詢部)無加班工資。員工出差期間不支付加班工資。不支付加班工資的員工，如確實超負荷加班，公司將通過其它方法予以補償。七、本工作規(guī)范由公司人力資源部負責解釋。八、本工作規(guī)范從20__年10月21日公示，23日正式實施。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇12為了控制公司文件發(fā)放的適當范圍、作廢文件的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性，特制定本規(guī)定。1、文件的發(fā)放：(1)財務(wù)部、生產(chǎn)部、營銷部辦公室以本部門名義形成且在本部門管轄范圍內(nèi)發(fā)放的文件，各自安排發(fā)放和回收。需要在公司各橫向關(guān)聯(lián)部門之間發(fā)放實施的文件，由辦公室安排專人統(tǒng)一發(fā)放和回收。(2)各部門需辦公室安排發(fā)放文件時，必須將文件打印并復印好，由部經(jīng)理書面寫明發(fā)放范圍、發(fā)放時間并簽名后送綜合管理部，由辦公室主任安排文件發(fā)放人予以發(fā)放。(3)任何文件，發(fā)放人須建立文件發(fā)放回收登記表。發(fā)放到各部門的所有文件，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人必須負責及時將文件轉(zhuǎn)給部門負責人。需個人接收的文件由部門內(nèi)部建立文件發(fā)放回收登記表，并由個人親自簽字接收。(4)需發(fā)放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等)，發(fā)放人只需發(fā)放到相關(guān)正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發(fā)放到相關(guān)個人。2、文件的更改：(1)任何原因造成文件的個別字句需要更改，且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀，由原編制形成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數(shù)據(jù)性或原則性的須報直屬部經(jīng)理簽字認可)，連同編制形成部門負責人的私章送原發(fā)放人，由原發(fā)放人根據(jù)原發(fā)放范圍及存檔予以更改。(2)文件發(fā)放人根據(jù)更改字數(shù)多少和繁簡情況，可到現(xiàn)場為原件人更改，也可以收回后予以更改，再返還給原收件人。但在更改時必須用雙線劃掉原字句，在劃掉的字句對應(yīng)上方行距空間寫上新字句，并在更改處蓋上原編制形成部門負責人的私章。3、文件的換頁：(1)任何原因造成文件單頁大面積修改，需換頁的，由原編制形成將需修改頁面進行修改并打印、復印好，由其部門負責人書面寫明換頁情況(屬數(shù)據(jù)性、原則性修改須部經(jīng)理簽字認可)送原文件發(fā)放人，由原文件發(fā)放人根據(jù)原發(fā)放范圍予以換頁。(2)所有需換頁的文件，由文件發(fā)放人統(tǒng)一換頁并注明執(zhí)行時間，將原頁銷毀。4、文件的回收、作廢：(1)因公司制度匯總、部門調(diào)整、規(guī)劃變化等原因，造成原文件內(nèi)容與新文件內(nèi)容重復、沖突而失效的，由匯總部門或新文件編制形成部門負責人，安排原發(fā)放人予以回收。(2)文件發(fā)放人在回收文件時，必須持文件發(fā)放回收登記表由原接收人在登記表相關(guān)欄內(nèi)簽名后回交。(3)每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統(tǒng)一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。(4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室，由辦公室主任統(tǒng)一安排銷毀。5、其它規(guī)定：(1)任何部門以公司名義形成的文件討論稿或正式稿，必須發(fā)放到董事長兼總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、公司各職能部門負責人及其他相關(guān)聯(lián)人員，以便了解公司政策方向，根據(jù)公司各方面情況系統(tǒng)地進行修改，確保接口部門的相互配合。(2)無論部門或公司發(fā)放的文件在發(fā)放前都必須在檔案室存檔備案。(3)任何文件相關(guān)部門負責人接收后必須領(lǐng)學或傳達應(yīng)執(zhí)行的員工，認為有必要復印下發(fā)到相關(guān)員工時，須向原發(fā)放部門提出申請，由原發(fā)放部門復印按發(fā)放程序予以發(fā)放。不得私自復印下發(fā)，避免文件使用范圍失控，造成有效和無效版本的混淆。(4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關(guān)部門需留存?zhèn)洳樽C明的，發(fā)放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員必須在作廢文件檔案欄目登記注明，妥善保管，以便備查。(5)發(fā)放文件屬討論稿的，討論人組織討論結(jié)束后須按時交文件編制形成部門。(6)文件發(fā)放人必須將已使用的文件發(fā)放回收登記表按季度裝訂成冊，妥善保管，以便備查或回收時使用。保存期限為三年。6、任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將公司文件私自提供給公司以外人員。則除承擔50元罰款外，對由此造成的一切后果負責。7、本規(guī)定各條款如有違犯，對責任人每次罰款50元，由其直接領(lǐng)導開通用罰款單收繳。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇13一、管理目的為加強員工宿舍空調(diào)管理、愛惜和保護公共財產(chǎn)不受損壞，延長使用壽命，確保人身及設(shè)備安全，為員工住宿提供舒適的場所，特制定本規(guī)定。空調(diào)使用的月份：5月&10月(室內(nèi)溫度≥28℃時開啟)空調(diào)使用的時間：白班：22:00&06:00夜班：09:00&17:00宿舍管理員每天負責空調(diào)開啟與關(guān)閉的工作，統(tǒng)一管理。二、管理措施1、宿舍是員工業(yè)余休息的場所，宿舍空調(diào)屬于公司財產(chǎn)，凡入住宿舍的員工必須服從安排，自覺遵守本規(guī)定的所有條款。2、每間宿舍公司將會安裝電表，當月所產(chǎn)生的空調(diào)電費，由該宿舍入住人員平均分攤。如有員工離職時，則按其使用的天數(shù)計算電費。3、宿舍員工必須愛護公司財產(chǎn)，不得在空調(diào)機上鉆孔、挖洞、釘釘子或切割、雕刻等。如因上述原因造成損壞，按原價的2倍賠償。4、宿舍員工必須加強安全防范意識，特別是防觸電、防雷擊，嚴禁挪動、更改空調(diào)的位置，禁止在雷雨天氣開啟空調(diào)。5、員工離開宿舍必須關(guān)閉空調(diào)，長時間不用空調(diào)應(yīng)將空調(diào)電源插頭拔出。嚴禁宿舍內(nèi)無人空調(diào)機照常運行。員工應(yīng)自覺保護、延長空調(diào)的使用壽命。6、當空調(diào)出現(xiàn)故障時，宿舍管理員必須及時關(guān)閉電源、并盡快通知行政部主管安排相關(guān)人員及時維修，任何人不得以任何理由再次開啟。7、凡因空調(diào)使用不當或違規(guī)操作，造成人身傷害或設(shè)備損壞時，由違規(guī)操作者負責一切經(jīng)濟損失。如果沒能查出違規(guī)操作的人員，則由該宿舍的全體人員平均承擔經(jīng)濟損失。8、凡違反以上規(guī)定的員工，由行政部酌情給予處理。三、空調(diào)運行注意事項1、設(shè)置適當?shù)臏囟?，以得到舒適的休息環(huán)境。2、在制冷運行中，應(yīng)關(guān)閉門窗，如果門窗有打開，室內(nèi)冷氣外流，會使空調(diào)制冷的效果降低。3、宿舍管理員應(yīng)將預(yù)定的運行時間用遙控器定時設(shè)定好。4、請勿在空調(diào)出風口處放置阻擋氣流的物體，否則降低空調(diào)器的效率，甚至使系統(tǒng)停止運行。5、在雷雨天氣，請斷開主電源開關(guān)，否則雷電會致機體受損。6、清潔或保養(yǎng)空調(diào)時，請斷開主電源開關(guān)，否則可能會發(fā)生意外。7、切勿使室內(nèi)機和遙控器受潮，否則可能會發(fā)生短路，甚至火災(zāi)。行政部賓館票據(jù)管理規(guī)定篇14第一章總則第一條為促進公司規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。第三條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。第四條制定規(guī)章制度，應(yīng)當遵循下列原則：(一)堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復規(guī)定;(二)堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標;(三)堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;(四)注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏;(五)遵循長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范的原則。第五條制定規(guī)章制度的要求。(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;(二)準確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當準確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當明確、具體;(三)可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責部門和責任崗位;(四)實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;(五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;(六)服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。第二章規(guī)章制度建設(shè)組織管理第六條公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢止權(quán)。第七條公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責是：(一)負責規(guī)章制度體系的編制工作;(二)負責組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;(三)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;(四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;(五)負責規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;(七)負責收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;(八)負責規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;(九)聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核。第八條公司董事會秘書負責公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：(一)依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。第三章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃第九條公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。第十一條公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第十二條公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。第四章規(guī)章制度的起草第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。第十四條對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。第十五條規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進行：(一)收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;(二)調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;(三)撰寫草案;(四)將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見;(五)匯總意見，修改草案。第十六條規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門(單位)、人員、事項和活動。(三)職責：規(guī)定實施本制度的部門(單位)或人員的責任和權(quán)限。(四)制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束與要求。(五)相應(yīng)活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。(六)支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。(七)違反規(guī)定的相關(guān)責任。(八)制度的實行時間及有效期限。第十七條規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述。第十八條被征求意見的部門應(yīng)認真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。第十九條規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。第五章審查、批準第二十條規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一)，經(jīng)起草部門負責人和主管總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);(二)草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;(三)是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責利對等原則;(四)提交公司法律顧問進行法律審核。第二十二條經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批后下發(fā)實行。第二十三條下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。第二十四條首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。第二十五條以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。第二十六條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。第六章修訂與廢止第二十七條為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。第二十八條各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄。第二十九條規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。第三十條規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進行修正。(一)規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。(二)規(guī)定事項局部已不適用的。(三)規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。(四)同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復矛盾的。(五)同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。(六)所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。第三十一條規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。(一)規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环?。(二)已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。(三)同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。(四)規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。(五)其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。第七章附則第三十二條公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責認定。第三十三條本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇15本商場的垃圾遵循分類處理，生活垃圾、可回收可利用垃圾(包裝紙箱、空瓶等)、餐廚垃圾日產(chǎn)日清，單獨處理的原則。1、商場商戶處理流程1.1各商戶每日產(chǎn)生的可回收可利用垃圾須投放到商場各樓層指定地點，由保潔進行整理，在19：00&20：00時間內(nèi)由回收商進行清理，不得在店內(nèi)存放過夜;1.2如遇垃圾量較大時，須提前通知運營，由運營安排回收商安排清理;1.3垃圾運送路線亦同餐廚垃圾運送路線，營業(yè)期間禁止自行處理垃圾，嚴禁將收集廢品等社會人員帶入商場內(nèi)。2、餐飲商戶處理流程2.1餐飲商戶所產(chǎn)生的垃圾進行垃圾分類并自行處理，嚴禁混入生活垃圾中處理;2.2餐廚垃圾的清運時間分為(早：8:00-9:00，晚21:00-22:00)，按指定路線進行清理，即由貨梯進行清運，在貨梯無法使用時，由安全通道進行清運;2.3餐飲商戶在清運垃圾過程中，做好生活垃圾與餐廚垃圾的分類，餐廚垃圾必須袋裝、扎緊袋口，防止垃圾袋損壞及異味散發(fā)，餐廚垃圾裝袋后須放入密閉的垃圾桶中清運，應(yīng)立即裝車運走，禁止在商場內(nèi)停留;2.4餐飲商戶在運輸過程中出現(xiàn)遺撒須及時清理干凈，恢復原貌，具體清潔步驟：2.4.1.清掃地面上的油漬，把油漬倒入有垃圾袋的垃圾桶內(nèi)。2.4.2用除油劑或配好比例的火堿對地面進行噴灑。2.4.3將配制好的藥液噴灑在地面上，停留5-10分鐘，使油漬進行分解。2.4.4用拖布擦拭一次地面，把留在地面上的污漬清理干凈。2.4.5用熱水清洗地面，然后用干拖拖干地面，直至潔凈無異物。2.5處理餐廚垃圾需由店內(nèi)員工負責，禁止將清理餐廚垃圾的社會人員帶入店內(nèi)。3、隔油池清理商戶隔油池的清理需由專業(yè)人員將廢油裝入塑料袋并放入密封箱內(nèi)進行清運，清運的過程中不得出現(xiàn)廢油遺漏及外溢，如發(fā)現(xiàn)遺漏及外溢將對商戶按照本規(guī)定條款進行處罰。4、本規(guī)定自頒布之日起施行，如有違反此規(guī)定的，按照污染程度對商戶進行警告或罰款每次100元。如有更改將按最新頒布的規(guī)定執(zhí)行。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇16第一章總則第一條為規(guī)范公司辦公耗材的管理，滿足生產(chǎn)運營需要，結(jié)合公司的實際情況，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定明確了公司辦公耗材的采購、發(fā)放和管理，適用于公司所屬各單位。禮品、紀念品等物品的采購可參照執(zhí)行。第二章職責第三條綜合辦公室是辦公耗材歸口管理部門，負責辦公耗材的采購、發(fā)放和管理。第四條各部室和項目組負責辦公耗材的申請、領(lǐng)用和保管。第三章分類第五條辦公耗材分為辦公用品和低值易耗品兩類。第六條辦公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：紙張、筆、文件夾、各類文具等。第七條低值易耗品是指低值但長期使用或價格較高但易消耗的物品，如辦公桌椅、文件柜、小型儀器設(shè)備、工具、高級墨盒等。第四章管理公司對辦公耗材實行歸口管理、統(tǒng)一采購、按需領(lǐng)用、費用分攤的管理辦法。第八條計劃(一)每月10號，由各部室、項目部申報下月辦公耗材計劃，填寫《辦公耗材申報表》，部門領(lǐng)導或項目經(jīng)理審批后上報綜合辦公室。(二)工作急需或新成立項目組可適時提出申請，填寫《辦公耗材申報表》，部門領(lǐng)導或項目經(jīng)理審批后上報綜合辦公室。(三)綜合辦公室根據(jù)各部室、項目部上報的計劃進行匯總，制定采購計劃，報主管領(lǐng)導審批，再送達計劃經(jīng)營部，由計劃經(jīng)營部下達計劃。第九條采購(一)綜合辦公室按照獲得批準的辦公耗材采購計劃，選擇產(chǎn)品質(zhì)量好、服務(wù)及時、價格合理的供貨商實行采購。(二)綜合辦公室每年組織各部室、項目部對辦公耗材的質(zhì)量、服務(wù)和價格進行問卷調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果向公司招投標委員會報告更換或保留供貨商的建議，由公司招投標委員會確定下一年度的供應(yīng)商。第十條日常管理(一)綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放各部室、項目部申請的辦公用品和低值易耗品。(二)各部室、項目部應(yīng)嚴格控制辦公用品和低值易耗品的申請與領(lǐng)取，嚴格控制成本。(三)各單位或項目組對U盤、移動硬盤、計算器、電話機等使用期較長的辦公用品，在領(lǐng)取前必須明確使用和保管人員，并在綜合辦公室進行登記。(四)對于辦公耗材使用后的有害廢棄物品(如硒鼓等)，應(yīng)收集并在指定地點存放，統(tǒng)一回收處理。(五)辦公室和使用部門應(yīng)建立低值易耗品管理臺帳，每年進行一次資產(chǎn)清查，做到帳物相符。第五章附則第十一條本規(guī)定由綜合辦公室負責解釋。第十二條本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇171.目的為加強公司各類車輛進出公司管理，使各類車輛進出、停放等更加有序，特制定本管理規(guī)定。2.適應(yīng)范圍公司內(nèi)部與外來所有車輛(包括摩托車和自行車)細則：1.貨車進出規(guī)定1.1部門派空車外出提貨，須按程序簽《派車申請單》，出公司大門時同保安員核對車牌號、簽發(fā)時間，并打開車廂查看，確認無誤后才準放行;1.2委外加工發(fā)貨車輛，必須嚴格按程序簽《放行條》，須有貨物發(fā)出部門的發(fā)出人簽字確認，保安員核對車牌號、貨物情況、簽發(fā)時間，確認無誤后才準放行;1.3部門用車，空車提貨等同部門提出申請，行政部審核同意后，車輛出大門時保安員按程序開車廂查看、放行;2.外來貨車進出規(guī)定快遞公司車輛等進廠時按程序登記，一般情況下，小快件的配送車輛不準進廠;出廠也同樣必須要有《放行條》才準帶貨物出廠，如果是較晚發(fā)貨的，發(fā)貨部門必須簽好《放行條》并注明情況交到保安室。3.公司內(nèi)部員工摩托車、自行車進出規(guī)定3.1摩托車、自行車進出大門必須下車推行，否則保安員不準其進出，違者樂捐50元;3.2除早、中、晚集中上下班時間，公司大門自動門可以開啟，除此外只有貨車小車進出才準許開啟自動大門。節(jié)假日，自行車、摩托車與員工進出只準許開側(cè)門，不準隨意開啟自動大門;4.所有進出公司的車輛(貨車、小車、摩托車)在公司內(nèi)行駛速度不得超過15公里/小時，外來的貨車、摩托車等也必須遵守此規(guī)定，此內(nèi)容由保安嚴格監(jiān)督執(zhí)行。初次發(fā)現(xiàn)進行口頭警告，如再現(xiàn)經(jīng)發(fā)現(xiàn)則由保安員上報行政部，行政部嚴肅做出處理。5.車輛停放規(guī)定5.1公司貨車回公司不裝、卸貨時除非特殊原因，否則只能停在產(chǎn)品展示與客戶體驗中心南側(cè)停車場上;5.2公司內(nèi)的小車，包括外來的各小車只能停放在產(chǎn)品展示與客戶體驗中心南側(cè)停車場上，不準隨意在公司其它地方停放，不準進入展示車間東側(cè)道閘以北區(qū)域;5.3公司內(nèi)員工的摩托車、自行車只能在產(chǎn)品展示與客戶體驗中心南側(cè)相應(yīng)停車區(qū)集中停放，不準隨意停放在公司其它位置，由當班保安監(jiān)督執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)行政部將進行處理;5.4外來貨車等車輛如發(fā)現(xiàn)隨意停放的，保安員要進行指引，規(guī)勸。6.進出車輛檢查規(guī)定6.1所有外來辦事車輛(貨車、小車、摩托車)不得進入公司。6.2除停在停車場上在保安視線范圍內(nèi)，沒有進入車間、倉庫范圍內(nèi)的車輛外，其它所有車輛(貨車、小車)都必須按此規(guī)定的程序進行檢查，否則不準外出公司。7.《派車申請單》、《放行條》見下，此規(guī)定由保安員嚴格執(zhí)行。8.已發(fā)放通行證的公司車輛，需將通行證放在車輛玻璃右側(cè)，可不必按照此規(guī)定執(zhí)行。賓館票據(jù)管理規(guī)定篇181、目的為規(guī)范公司出差管理程序，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規(guī)定。2、范圍公司出差人員3、定義出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區(qū)辦理業(yè)務(wù)的行為。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。4、出差審批程序4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據(jù)，一份交財務(wù)部門作為差旅費借支和報銷依據(jù);若出差前需要借款的，應(yīng)做出差期間的費用預(yù)算。出差審批流程：4.2公司管理人員出差，必須注明出差期間的崗位代理人。4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者，經(jīng)部門主管批準后，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。4.4出差期限應(yīng)根據(jù)工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批準時間返回公司，若因工作需要續(xù)期的，出差人員應(yīng)電話請示部門主管同意，返回公司后補辦相關(guān)手續(xù)。5出差管理5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應(yīng)在出差返回后兩日內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權(quán)按照事假處理。5.2出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業(yè)務(wù)需求，必須征得總經(jīng)理同意確定禮品價值方可。返回后應(yīng)做出書面說明，否則期間產(chǎn)生的費用不予報銷。5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經(jīng)許可因私事延長時間的按曠工處理。5.4員工不得虛報報銷金額，一經(jīng)查處，將以虛報金額的兩倍罰款，并作通報處理。5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。6出差費用管理6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資;6.2差旅費報銷審批流程6.3職級報銷分類A類：公司總經(jīng)理及以上人員;總經(jīng)理特批人員(外聘專家等);B類：二級部門正、副經(jīng)理;其他由公司總經(jīng)理特批的人員;C類：正、副部長/主任人員;D類：除上述人員之外的其他人員6.4報銷范圍出差人員報銷范圍限定為交通費、住宿費、生活補助費、業(yè)務(wù)費;■交通費包含出差路途費、市內(nèi)交通車費;■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費;■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用;■高層管理人員出差可申報業(yè)務(wù)費。6.5報銷標準6.5.1乘坐交通工具標準6.5.2員工在出差地原則上應(yīng)盡可能乘坐市內(nèi)公交車，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。6.5.3一般情況下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的，應(yīng)提前報總經(jīng)理同意，報銷時先由當事人在每一超標票據(jù)背面注明原因，并經(jīng)當時同意的領(lǐng)導逐張簽字后，按正常費用報銷程序報銷。除此之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區(qū)間的交通費。6.5.5出差住宿費及生活補助標準6.5.6員工出差應(yīng)按規(guī)定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少于標準的節(jié)約部分，按20%的比例作為節(jié)約提成發(fā)給出差員工本人。住宿費標準限額和節(jié)約提成均可在當次出差時間累加計算。6.5.7數(shù)人同行出差時，可按職級較高的人員標準執(zhí)行;同性別人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的，按實際應(yīng)住宿天數(shù)每天發(fā)放30元的住宿補助，實際應(yīng)住宿天數(shù)由財務(wù)部門按實際情況計算。對于由客戶或供應(yīng)商提供住宿的，出差員工應(yīng)主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續(xù)填報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即收回已發(fā)放的住宿補助，并處以虛報金額兩倍的罰款。6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時，不得報銷住宿費，也不計發(fā)生活補助及住宿補助。6.5.10上表所列標準均指城市市區(qū)，如出差地為城市的郊區(qū)、郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執(zhí)行。6.5.11由客戶或供應(yīng)商提供用餐的，出差員工應(yīng)主動說明情況，放棄與此相關(guān)的生活補助，否則按6.5.8條規(guī)定處罰。6.6生活補助發(fā)放的規(guī)定：6.6.1出差生活補助的發(fā)放按上表所列標準與實際應(yīng)發(fā)放天數(shù)綜合計算，實際應(yīng)發(fā)放生活補助的天數(shù)由財務(wù)部根據(jù)具體情況計算。6.6.2公司嚴格控制出差員工計劃外宴請招待客戶，確因工作業(yè)務(wù)需要宴請的，應(yīng)提前電話申請，經(jīng)公司領(lǐng)導同意后方可。返回后應(yīng)立即寫出書面報告，報原同意申請的領(lǐng)導批準后，方可按正常費用報銷程序單獨填單報銷，但應(yīng)同時取消宴請當日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費用再報招待費的，已發(fā)放的生活補助從應(yīng)報銷的招待費中直接扣回。6.7其它報銷規(guī)定6.7.1出差期間發(fā)生的正常費用必須在返回工作單位后一周內(nèi)報銷，不能按時報銷者應(yīng)到財務(wù)部門說明情況，否則將按照10元/天予以扣款。6.7.2出差人員報銷費用必須經(jīng)部門經(jīng)理核實。6.7.3報銷時應(yīng)填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應(yīng)字跡清楚、項目完整、金額準確無誤，所附票據(jù)必須真實、合法，票據(jù)粘貼應(yīng)整齊、美觀、方便查詢。6.7.4票據(jù)與報銷單的正面應(yīng)保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼，較小的票據(jù)應(yīng)分開粘貼在專門的票據(jù)粘貼單上，再將票據(jù)粘貼單貼有票據(jù)的一面與報銷單的背面在左上角進行粘貼，其四邊均不得超過報銷單的范圍。6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據(jù)，公司財務(wù)部門有權(quán)對不符合要求的單據(jù)責成當事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規(guī)定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。6.7.6公司外派培訓、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領(lǐng)導和財務(wù)部門主管領(lǐng)導共同商定后報總經(jīng)理批準。6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務(wù)的，不得報銷繞道的所有費用，當程差旅費參照直行時的有關(guān)標準執(zhí)行。6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務(wù)時，除合同已有規(guī)定外，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。7本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋、修訂，自發(fā)布之日起實施。8附件：《出差申請單》瀾桂坊酒店財務(wù)部二O__年五月二十三日賓館票據(jù)管理規(guī)定篇19一、使用原則1.使用公司的手機作為統(tǒng)一的對公司內(nèi)部人員及與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的外部聯(lián)系的手機號碼，該號碼將作為公司名片上的唯一聯(lián)系手機號碼。2.所有配發(fā)手機及手機卡均屬于公司財產(chǎn)，公司員工不得據(jù)為已有，所有使用者需愛惜和妥善保管，不得損害和遺失手機及手機卡。3.公司行政部將所有手機及手機卡編號登記，員工領(lǐng)用后，公司將在每月初全面檢查。4.所有手機配備人員在領(lǐng)取手機時需簽字登記。手機須隨身攜帶、妥善保管，嚴禁借給他人使用，員工需按手機原價繳納押金。離職時，手機與手機卡完好無損退回公司后，押金全數(shù)退還。5.與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的工作必須使用公務(wù)手機，每個月話費由財務(wù)繳納，與公司相關(guān)的聯(lián)系人信息必須儲存在手機通訊錄中，儲存時說明此人所在單位、姓名、職務(wù)。與本崗位有業(yè)務(wù)聯(lián)系的電話號碼不得惡意刪除，否則扣除手機押金，