滲瀝液廠(chǎng)T及四期滲瀝液廠(chǎng)鹽酸采購(gòu)?fù)稑?biāo)方案（技術(shù)方案）

滲瀝液廠(chǎng)1600T及四期滲瀝液廠(chǎng)鹽酸采購(gòu)

投標(biāo)方案

目錄

第一章技術(shù)方案.................................6

1.1.供貨周期...............................6

1.1.1.對(duì)供貨周期的承諾...................6

1.2.供貨方案...............................7

1.2.1.供貨時(shí)間及地點(diǎn).....................7

1.2.2.供貨服務(wù)...........................7

1.3.保障措施...............................11

1.3.1.與采購(gòu)人配合、溝通保證措施.........11

1.3.2.合同質(zhì)量保證措施.................11

1.3.3.項(xiàng)目與采購(gòu)人配合、溝通管理保證措施.11

1.3.4.運(yùn)送保障.........................12

1.3.5.勞力安排保證措施.................13

1.4.供貨計(jì)劃保障...........................15

1.4.1.原材料的采購(gòu).....................15

1.4.2.貨物的運(yùn)輸.......................15

1.4.3.交貨承諾.........................15

1.4.4.貨物交付.........................16

1.4.5.交付承諾.........................17

1.4.6.貨物驗(yàn)收.........................18

1.4.7.供貨流程.........................19

1

1.5.退換貨流程.............................22

1.5.1.退換貨政策.......................22

1.5.2.退換貨方案.......................22

1.6.管理制度...............................25

1.6.1.配送管理制度.....................25

1.6.2.運(yùn)送管理制度.....................26

1.6.3.裝卸管理制度.....................27

1.6.4.應(yīng)急響應(yīng)措施.....................28

第二章質(zhì)量保證措施.............................34

2.1.質(zhì)量保證體系...........................34

2.1.1.合同評(píng)審.........................34

2.1.2.采購(gòu).............................34

2.1.3.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性...............34

2.1.4.檢驗(yàn)和試驗(yàn).......................34

2.1.5.不合格品控制.....................35

2.1.6.糾正和預(yù)防措施...................35

2.1.7.搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付.......35

2.2.質(zhì)量控制計(jì)劃...........................36

2.2.1.設(shè)備質(zhì)量保證.....................36

2.2.2.數(shù)量要求.........................36

2.2.3.產(chǎn)品保修.........................36

2.2.4.產(chǎn)品維護(hù).........................37

2.2.5.技術(shù)支持.........................37

2

2.3.質(zhì)量保證保障措施.......................39

2.3.1.質(zhì)量承諾..........................39

2.3.2.質(zhì)保期承諾.........................41

2.3.3.產(chǎn)品包裝保障措施...................42

2.4.質(zhì)量管理制度...........................44

2.4.1.質(zhì)量方針.........................44

2.4.2.質(zhì)量方針目標(biāo)的執(zhí)行................44

2.4.3.質(zhì)量方針目標(biāo)的檢查.................45

2.4.4.質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn).................45

2.4.5.各部門(mén)、組織和人員的職責(zé)權(quán)限制度...45

2.4.6.購(gòu)進(jìn)及驗(yàn)收管理制度................46

2.4.7.保管養(yǎng)護(hù)管理制度...................48

2.4.8.出庫(kù)復(fù)核管理制度...................49

2.4.9.不合格品管理制度...................50

2.4.10.職工培訓(xùn)管理制度..................52

2.4.11.質(zhì)量跟蹤和投訴處理的管理制度.......53

2.5.質(zhì)量監(jiān)督制度...........................55

2.5.1.健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化質(zhì)量組織保證措施

...................................................................55

2.5.2.加強(qiáng)工作信息收集反饋，提高工作質(zhì)量措施

.....................................................................55

第三章安全保障措施.............................57

3.1.風(fēng)險(xiǎn)管理...............................57

3

3.1.1.進(jìn)貨風(fēng)險(xiǎn)管理與控制問(wèn)題.............57

3.1.2.銷(xiāo)售執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制...........58

3.2.服務(wù)體系...............................59

3.2.1.服務(wù)承諾...........................59

3.3.應(yīng)急預(yù)案...............................62

3.3.1.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)急預(yù)案..................62

3.3.2.備品、貨物物料保證應(yīng)急預(yù)案.........62

3.3.3.技術(shù)人員保證應(yīng)急預(yù)案...............63

3.3.4.運(yùn)輸組織管理的應(yīng)急預(yù)案.............64

3.3.5.售后服務(wù)工作的應(yīng)急預(yù)案.............65

3.3.6.產(chǎn)品質(zhì)量信息跟蹤處理應(yīng)急預(yù)案.......66

3.3.7.貨物搬運(yùn)過(guò)程中突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案.....66

第四章售后服務(wù)保證措施.........................69

4.1.售后服務(wù)承諾...........................69

4.1.1.對(duì)藥劑售后服務(wù)質(zhì)量、深度的承諾.....69

4.1.2.對(duì)藥劑售后服務(wù)的承諾..............69

4.1.3.對(duì)藥劑售后服務(wù)時(shí)間的承諾..........70

4.1.4.違約承諾..........................70

4.1.5.其他承諾...........................71

4.2.售后服務(wù)體系...........................73

4.2.1.售后服務(wù)宗旨.......................73

4.2.2.售后服務(wù)內(nèi)容......................73

4.2.3.客戶(hù)投訴處理管理..................77

4

4.2.4.售后服務(wù)工作原則.................80

4.2.5.售后理念.........................82

5

第一章技術(shù)方案

1.1.供貨周期

1.1.1.對(duì)供貨周期的承諾

致：XX老港廢棄物處置有限公司

我方參加貴單位組織的滲瀝液廠(chǎng)1600T及四期滲瀝液

鹽酸采購(gòu)(項(xiàng)目名稱(chēng))招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行投標(biāo)，在

此做出如下承諾：

我公司承諾交貨期為：2天，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有特殊要求的，

按現(xiàn)場(chǎng)要求。

特此承諾。

投標(biāo)人(蓋章):XXXX化工貿(mào)易有限公司

日期：2021年8月12日

6

1.2.供貨方案

1.2.1.供貨時(shí)間及地點(diǎn)

供貨時(shí)間：2天，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有特殊要求的，按現(xiàn)場(chǎng)要求。

供貨地點(diǎn)：老港公司。

1.2.2.供貨服務(wù)

簽訂合同后，我公司將安排備貨。項(xiàng)目經(jīng)理按照招標(biāo)文

件的要求安排采購(gòu)部對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)備貨，跟蹤備貨進(jìn)度并及

時(shí)與采購(gòu)方代表溝通，通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。一旦中標(biāo)，本公

司將成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)人由公司副總經(jīng)理兼任，有利

于加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。項(xiàng)目部工作人

員主要由我司經(jīng)驗(yàn)服務(wù)的人員組成，分別設(shè)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)資源

組織和計(jì)劃管理、汽車(chē)運(yùn)輸調(diào)度和服務(wù)專(zhuān)員、售后服務(wù)和質(zhì)

量跟蹤等工作，所有人保證24小時(shí)通訊暢通。

本公司根據(jù)現(xiàn)代物流管理學(xué)，在傳統(tǒng)的運(yùn)輸概念基礎(chǔ)上

建立了自已的一套物流配送體系。由采購(gòu)部專(zhuān)職將采購(gòu)來(lái)的

產(chǎn)品根據(jù)不同需要、所處地點(diǎn)、供貨量、供貨時(shí)間、包裝形

式等制定不同的配送方案。以利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)取得較低的送貨

成本和較高送貨效率。在觀(guān)念上明確“用戶(hù)第一，質(zhì)量第一”

的原則。由于我們項(xiàng)目的特點(diǎn)，因此配送貨的需要制定合理

高效的配送方案。一般掌握的原則是：集中批次、制定合理

送貨路線(xiàn)、統(tǒng)籌各項(xiàng)目供貨時(shí)間、合理利用運(yùn)輸工具的空間、

7

選擇經(jīng)濟(jì)適用安全的運(yùn)輸公司。及時(shí)高效的與采購(gòu)人員溝通

服務(wù)，具體流程如下：

責(zé)任部門(mén)/

流程內(nèi)容/要求表格

人

提供咨·向客戶(hù)提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)和

客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)1.業(yè)務(wù)資

詢(xún)和業(yè)業(yè)務(wù)資料。

部料

務(wù)資料·雙方達(dá)成合作意向。

質(zhì)量要

客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)1.中標(biāo)價(jià)

求和價(jià)·雙方經(jīng)理確認(rèn)簽字。

部格

格確認(rèn)

1.客戶(hù)以電話(huà)、傳真、書(shū)

下訂單面等方式提前1天給公司客戶(hù)1.訂單表

下訂單。

·訂單部審核訂單，品名、

數(shù)量質(zhì)量、規(guī)格、送貨時(shí)配送部訂1.客戶(hù)訂

審單分

間等。單部貨單

類(lèi)統(tǒng)計(jì)

·經(jīng)理簽字確認(rèn)。

1

下達(dá)配·將客戶(hù)訂貨資料輸入電訂單部1.訂貨統(tǒng)

8

送計(jì)劃腦。計(jì)表

·將訂貨統(tǒng)計(jì)下達(dá)給物流

倉(cāng)儲(chǔ)。

配貨作1.按下達(dá)的電腦配貨單進(jìn)1.配貨統(tǒng)

配送部

業(yè)行配貨。計(jì)表

·過(guò)稱(chēng)，登記。

出貨檢·抽檢質(zhì)量，留樣。過(guò)稱(chēng)員質(zhì)·出貨檢驗(yàn)

驗(yàn)·品檢員在“出貨檢驗(yàn)單”檢員單

上簽字。

·根據(jù)客戶(hù)分布情況安排

好送貨1.發(fā)車(chē)時(shí)

送貨配送部

線(xiàn)路。間表

·準(zhǔn)時(shí)發(fā)車(chē)送貨。

客戶(hù)收·過(guò)稱(chēng)收貨?？蛻?hù)送貨

1.收貨單

貨·在送貨單上簽名。員

客戶(hù)服·及時(shí)處理客戶(hù)的投訴及客戶(hù)服務(wù).顧客滿(mǎn)

務(wù)建議。部意度調(diào)查

9

表；

·結(jié)帳人員到財(cái)務(wù)部拿單；

·和客戶(hù)財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳，雙

貨款結(jié)客戶(hù)財(cái)務(wù)·送貨單；

方簽名

算部·價(jià)格表；

確認(rèn)；

·客戶(hù)按時(shí)如數(shù)支付貨款。

·對(duì)紀(jì)律、品質(zhì)、服務(wù)、作

業(yè)流程、成本控制等進(jìn)行

作業(yè)改各部門(mén)總·改進(jìn)方

總結(jié)。

進(jìn)經(jīng)理案。

·各部門(mén)提出改進(jìn)方案；

·總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

10

1.3.保障措施

為完成與采購(gòu)人高效的配合、溝通，我公司制定如下保

證措施：

1.3.1.與采購(gòu)人配合、溝通保證措施

公司對(duì)本項(xiàng)目，專(zhuān)門(mén)抽調(diào)公司骨干人員組成項(xiàng)目小組，

由銷(xiāo)售部總經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中全部生產(chǎn)進(jìn)度和商

務(wù)事宜

1.3.2.合同質(zhì)量保證措施

公司多年來(lái)秉承“精心設(shè)計(jì)、嚴(yán)格生產(chǎn)、竭誠(chéng)服務(wù)、確

保質(zhì)量、優(yōu)化空間”的質(zhì)量方針，視產(chǎn)品質(zhì)量為公司的生命，

并形成了一套獨(dú)特的質(zhì)量控制系統(tǒng)，包括對(duì)配送過(guò)程的控

制、產(chǎn)品實(shí)體質(zhì)量的控制和售后服務(wù)質(zhì)量的控制。

1.3.3.項(xiàng)目與采購(gòu)人配合、溝通管理保證措施

1.實(shí)行項(xiàng)目法管理和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立強(qiáng)有力的配

送指揮機(jī)構(gòu)和配送保障體系，投入能保證配送進(jìn)度如期實(shí)現(xiàn)

的足夠的配送技術(shù)隊(duì)伍。

2.建立從項(xiàng)目經(jīng)理部到各個(gè)部門(mén)的調(diào)度指揮系統(tǒng)，全

面、及時(shí)掌握并迅速、準(zhǔn)確地處理影響配送進(jìn)度的各種問(wèn)題。

對(duì)配送交叉和配送干擾應(yīng)加強(qiáng)指揮和協(xié)調(diào)，對(duì)重大關(guān)鍵問(wèn)題

超前研究，制定措施，及時(shí)調(diào)整工序和調(diào)動(dòng)人、財(cái)、物、機(jī)，

11

保證生產(chǎn)的連續(xù)性和均衡性。

3.強(qiáng)化管理嚴(yán)明勞動(dòng)紀(jì)律，對(duì)勞動(dòng)力實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，優(yōu)

化組合，使作業(yè)專(zhuān)業(yè)化、正規(guī)化。

4.實(shí)行內(nèi)部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制。使責(zé)任和效益掛鉤，個(gè)人

利益和完成工作量掛鉤，做到多勞多得，調(diào)動(dòng)各個(gè)部門(mén)、個(gè)

人的積極性和創(chuàng)造性。

1.3.4.運(yùn)送保障

1、做好產(chǎn)品運(yùn)輸前的準(zhǔn)備工作：一是做好技術(shù)準(zhǔn)備，

熟悉產(chǎn)品運(yùn)輸路線(xiàn)，搞好安全交底；二是搞好產(chǎn)品性能，保

證2小時(shí)內(nèi)與招標(biāo)人取得聯(lián)系，提供7×24小時(shí)聯(lián)系電話(huà)，

送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)。

2、加強(qiáng)管理，產(chǎn)品運(yùn)輸中做到統(tǒng)籌規(guī)劃，周密安排，

全方位有序協(xié)調(diào)，強(qiáng)化計(jì)劃管理、網(wǎng)絡(luò)管理、目標(biāo)管理和成

本管理。

3、配備性能優(yōu)良數(shù)量滿(mǎn)足產(chǎn)品運(yùn)輸要求的產(chǎn)品及貨物

運(yùn)輸車(chē)輛，做到產(chǎn)品齊全，配置合理，性能先進(jìn)，能保證產(chǎn)

品運(yùn)輸進(jìn)度和產(chǎn)品運(yùn)輸質(zhì)量的要求。在產(chǎn)品運(yùn)輸中，加強(qiáng)對(duì)

產(chǎn)品運(yùn)輸管理，保證產(chǎn)品運(yùn)輸順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品運(yùn)輸進(jìn)度

的落實(shí)。

4、作好產(chǎn)品運(yùn)輸中的技術(shù)保證工作，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)資

料，組織有采購(gòu)符合要求的產(chǎn)品，加快產(chǎn)品運(yùn)輸進(jìn)度。

12

5、搞好計(jì)劃管理，保持均衡產(chǎn)品運(yùn)輸，產(chǎn)品運(yùn)輸進(jìn)度

分階段控制，計(jì)劃部門(mén)根據(jù)運(yùn)輸總量和供貨時(shí)間要求，結(jié)合

實(shí)際組織設(shè)計(jì)，編制月度和期度計(jì)劃，產(chǎn)品運(yùn)輸調(diào)度存儲(chǔ)和

產(chǎn)品運(yùn)輸制定合理的產(chǎn)品運(yùn)輸計(jì)劃。

6、產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中，加強(qiáng)指揮與協(xié)調(diào)，每周六召開(kāi)例

會(huì)。健全產(chǎn)品運(yùn)輸調(diào)度網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)前后方的協(xié)調(diào)，合理組織

產(chǎn)品運(yùn)輸，根據(jù)存在的問(wèn)題及時(shí)調(diào)劑力量，保證產(chǎn)品運(yùn)輸順

利進(jìn)行。

7、產(chǎn)品運(yùn)輸部門(mén)要提前組織充足運(yùn)力，做好產(chǎn)品運(yùn)輸

車(chē)輛的維護(hù)檢修，保證車(chē)況良好。保證產(chǎn)品能安全、有序、

準(zhǔn)時(shí)的送達(dá)。

8、我方發(fā)貨時(shí)，將提前用函件、傳真方式通知貴方，

待貴方認(rèn)可后再組織發(fā)貨，以便配合。

我方供貨時(shí)間嚴(yán)格按照招標(biāo)方規(guī)定時(shí)間供貨，我公司負(fù)

責(zé)辦理產(chǎn)品的產(chǎn)品運(yùn)輸和保險(xiǎn)，根據(jù)對(duì)方進(jìn)度按時(shí)交貨，所

有產(chǎn)品運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)的日期為交貨日期，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

1.3.5.勞力安排保證措施

加強(qiáng)服務(wù)人員的思想教育，充分認(rèn)識(shí)完成工期目標(biāo)的重

要性，調(diào)動(dòng)人員的積極性，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿作用，對(duì)隨意脫崗

人員給予經(jīng)濟(jì)處罰。

1.要注重素質(zhì)。項(xiàng)目服務(wù)人員素質(zhì)直接影響項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)

13

量，項(xiàng)目服務(wù)人員素質(zhì)審查要嚴(yán)把關(guān)，如道德紀(jì)律：主要看

項(xiàng)目服務(wù)人員的精神面貌、與采購(gòu)人配合、溝通紀(jì)律性，要

求是一支能吃苦耐勞、有與采購(gòu)人配合、溝通、守紀(jì)律、過(guò)

得硬、有領(lǐng)隊(duì)的隊(duì)伍；身體條件：有些項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)勞

動(dòng)強(qiáng)度很大，作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)，有時(shí)要發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)的精神，沒(méi)

有健康的體格是難以完成任務(wù)的，故要選身強(qiáng)力壯以中青年

為主的團(tuán)隊(duì)；他們中有相對(duì)穩(wěn)定的弱電電工等技術(shù)工人，具

有一定的獨(dú)立作業(yè)能力。

2.要注重教育。教育是先導(dǎo)，只有適時(shí)耐心的教育，才

能使項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)不斷提高。教育內(nèi)容要有針對(duì)性，

包括：法制教育、紀(jì)律教育、文化技術(shù)、安全、環(huán)境保護(hù)教

育等。

3.員工資及時(shí)發(fā)放，根據(jù)每月做出的員工工資表，按月

及時(shí)發(fā)放。

14

1.4.供貨計(jì)劃保障

1.4.1.原材料的采購(gòu)

首先，合理安排訂貨和交貨，是項(xiàng)目實(shí)施能夠按計(jì)劃進(jìn)

行的保障。我們?cè)诤贤炗喼?，即與原材料供應(yīng)商聯(lián)系原

材料訂購(gòu)事宜，使我司可以提前安排生產(chǎn)計(jì)劃，滿(mǎn)足設(shè)備交

貨進(jìn)度的要求。我們與用戶(hù)簽訂合同后，確保項(xiàng)目中所有貨

物如期、安全地到達(dá)指定地點(diǎn)。

其次，準(zhǔn)備足夠的資金，保證我司能夠按時(shí)交貨。

1.4.2.貨物的運(yùn)輸

在進(jìn)行貨物運(yùn)輸時(shí)，我們將考慮貨物的可能運(yùn)輸方式和

運(yùn)輸周期，制定合理的貨物運(yùn)輸計(jì)劃，保證合同貨物安全按

時(shí)地抵達(dá)指定地點(diǎn)；貨物運(yùn)輸采用門(mén)對(duì)門(mén)方式，由用戶(hù)指定

的收貨人收貨。

在貨物的運(yùn)輸過(guò)程中，我們將嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝，包

裝符合遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸等要求，

能確保貨物安全無(wú)損地運(yùn)抵目的地。

我們將在貨物裝運(yùn)發(fā)貨24小時(shí)內(nèi)，傳真通知用戶(hù)以下

信息：運(yùn)抵的貨單編號(hào)、貨物名稱(chēng)、包裝箱數(shù)目、運(yùn)抵地點(diǎn)

以及確切發(fā)運(yùn)日期、存儲(chǔ)要求及其他注意事項(xiàng)。

1.4.3.交貨承諾

15

對(duì)本項(xiàng)目貨物交貨，承諾如下：

保證所有貨物為全新貨物，保證最終交付給客戶(hù)的貨物

無(wú)質(zhì)量問(wèn)題。

保證按時(shí)交貨計(jì)劃及時(shí)將貨物運(yùn)至客戶(hù)指定現(xiàn)場(chǎng)，不影

響客戶(hù)工作。

我司歷年來(lái)采取提前原材料備貨制度，公司貨物保持一

定量的原材料庫(kù)存數(shù)量，在把所有貨物全部送到招標(biāo)方之

前，能夠保證我方有簽訂合同的貨物原材料數(shù)量的百分之十

的庫(kù)存，該庫(kù)存的貨物原材料保證在2個(gè)工作日內(nèi)送到招標(biāo)

方指定的地點(diǎn)。絕對(duì)保證客戶(hù)的一般需求和應(yīng)急需求。

1.4.4.貨物交付

根據(jù)本項(xiàng)目交貨的交貨地點(diǎn)將進(jìn)行專(zhuān)車(chē)專(zhuān)送。

無(wú)論采用何種運(yùn)輸方式，我方均保證采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)量，

并保證有必要的調(diào)峰運(yùn)輸能力，確保采購(gòu)人的需要。采購(gòu)人

協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)合同貨物在交貨地點(diǎn)的卸貨，我方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)卸

貨，以保證卸貨過(guò)程中的質(zhì)量和安全。配送保障措施，本投

標(biāo)人提供的貨物是合格的全新貨物，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)技

術(shù)規(guī)范規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足招標(biāo)文件中的技術(shù)要求。

送貨到使用單位時(shí)，貨物的外包裝完整，且貨物的表面無(wú)劃

傷、碰撞現(xiàn)象。為了更好地服務(wù)，讓貴方貨物采購(gòu)享受輕松

無(wú)憂(yōu)貨物配送，我公司對(duì)采取如下措施：

16

我公司所提供貨物質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)禁偽劣、

假冒、無(wú)證不合格貨物進(jìn)入采購(gòu)方指定地點(diǎn)；保證供應(yīng)貨物、

貨物符合國(guó)家法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，及采購(gòu)方要求；

提供所需證件及貨物檢驗(yàn)報(bào)告單，貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)

告、《質(zhì)量安全》標(biāo)志與實(shí)際供貨的貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)

報(bào)告、《質(zhì)量安全》標(biāo)志符合采購(gòu)人要求。

同時(shí)我公司建立了完善的貨物采購(gòu)查驗(yàn)、人員培訓(xùn)管

理、投訴管理等各類(lèi)管理制度，解決運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。

保證按照貴方采購(gòu)清單要求的貨物質(zhì)量和數(shù)量按時(shí)送

到貴方指定的地點(diǎn)，隨叫隨到，隨時(shí)提供采購(gòu)，并送達(dá)指定

地點(diǎn)。

此外我公司有專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，并設(shè)立了缺貨、補(bǔ)貨應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)

小組，成立客戶(hù)項(xiàng)目配送專(zhuān)項(xiàng)小組，安排專(zhuān)車(chē)待命，安排專(zhuān)

門(mén)聯(lián)系人，完成貴公司臨時(shí)之需，24小時(shí)內(nèi)接受貴公司信息，

并按照貴公司要求補(bǔ)貨。

針對(duì)此次采購(gòu)項(xiàng)目，我單位高度重視，將安排專(zhuān)車(chē)、專(zhuān)

人進(jìn)行配送，確保貴公司所需物質(zhì)及時(shí)足量配送到位。

1.4.5.交付承諾

①交貨時(shí)間：2天，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有特殊要求的，按現(xiàn)場(chǎng)要

求。

②交貨地點(diǎn)：老港公司。

17

③貨到后，甲方按訂單內(nèi)容收貨，貨物的規(guī)格型號(hào)均

以訂單要求為準(zhǔn)，對(duì)于使用單位要求更換規(guī)格型號(hào)的情

況，我公司承諾通過(guò)甲方的同意后更換。

④甲方每次收到全部貨物并確認(rèn)貨物符合甲方要求

后，甲方在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，同時(shí)交我公司一份備案。

⑤對(duì)于更換的貨物需在驗(yàn)收單上注明，對(duì)于增加的貨

物或價(jià)格有變動(dòng)的貨物需另外填寫(xiě)驗(yàn)收單并由我公司向甲

方出具書(shū)面說(shuō)明供甲方確認(rèn)。

⑥對(duì)于應(yīng)急采購(gòu)貨物按甲方對(duì)貨物的要求，我公司保

證在8小時(shí)內(nèi)送到甲方指定地點(diǎn)。

⑦服務(wù)完畢并能正常運(yùn)行，用戶(hù)開(kāi)具“驗(yàn)收書(shū)”。驗(yàn)

收相關(guān)費(fèi)用由我方負(fù)責(zé)。

1.4.6.貨物驗(yàn)收

1、甲方有權(quán)對(duì)我方送到貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。

2、貨物使用后，滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)要求且未對(duì)生產(chǎn)造成影

響的，視為檢驗(yàn)合格。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)造成影響的以及無(wú)法提供

《產(chǎn)品合格證書(shū)》或質(zhì)量證明等文件的，視為檢驗(yàn)不合格。

3、若檢驗(yàn)合格，甲方不得以任何理由拒收貨物或拒簽

交貨單。

4、若檢驗(yàn)不合格，我方必須對(duì)提供的貨物無(wú)條件及時(shí)

更換，由此引起的損失由我方負(fù)責(zé)。

18

5、甲方對(duì)我方貨物的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并不免除我方對(duì)所供貨

物的質(zhì)量保證責(zé)任。

6、甲方在對(duì)貨物驗(yàn)收合格前發(fā)生損壞或滅失的風(fēng)險(xiǎn)由

我方承擔(dān)。

1.4.7.供貨流程

1、指導(dǎo)思想

我公司將堅(jiān)持“責(zé)任重于泰山”的服務(wù)宗旨，圍繞貴方

現(xiàn)狀和需求，確立為貴方的服務(wù)目標(biāo)是：降低成本、快捷反

應(yīng)、簡(jiǎn)便暢通、周到服務(wù)。在貴方的指導(dǎo)幫助下，在方案、

運(yùn)作、服務(wù)上下工夫。

2、籌劃方案

合作初期，我們將對(duì)貴方的采購(gòu)流程、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量

管理、人員管理、設(shè)備管理、貨物管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全生

產(chǎn)、采購(gòu)時(shí)間，尤其是物資的購(gòu)買(mǎi)日期、維修日期，做一個(gè)

細(xì)致全面的調(diào)查，建立物資設(shè)備檔案。在廣泛征求貴方意見(jiàn)

的前提下，籌劃制定全年的維修和配送方案，并報(bào)請(qǐng)貴公司

審核同意。

3、配送團(tuán)隊(duì)

我公司將為此設(shè)立多名專(zhuān)業(yè)人員組成的項(xiàng)目組，24小時(shí)

值守、明確分工、職責(zé)和流程，并與貴方分管人員逐一做好

聯(lián)系、溝通、服務(wù)對(duì)接。根據(jù)物資購(gòu)需求方案和配送方案，

19

調(diào)撥大小車(chē)輛及個(gè)人轎車(chē)若干輛，重點(diǎn)保證響應(yīng)時(shí)間和配送

需要。

4、送貨服務(wù)

所有采購(gòu)物資免費(fèi)送貨上門(mén)，緊急條件下保證隨到隨

辦，不隨意加價(jià)銷(xiāo)售。

5、組織架構(gòu)

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

財(cái)務(wù)部綜合部配送部物控部客戶(hù)部

車(chē)采品

送購(gòu)控

主管主管隊(duì)主管

主主主主

管管管管

會(huì)出人行后總駕庫(kù)配采衛(wèi)客客

駛房送購(gòu)控生戶(hù)戶(hù)

人管專(zhuān)專(zhuān)專(zhuān)專(zhuān)專(zhuān)專(zhuān)

計(jì)納事政勤務(wù)員理員員員員員員

6、采購(gòu)及配送流程

接到合同訂單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)通知后，制定配送計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)做

好全局統(tǒng)籌計(jì)劃，并對(duì)有關(guān)職能部門(mén)的任務(wù)進(jìn)行安排和布

置。主要包括以下要素：

1.運(yùn)輸貨物的型號(hào)，規(guī)格，數(shù)量，重量級(jí)注意事項(xiàng)，并

與倉(cāng)庫(kù)部門(mén)及商務(wù)中心核實(shí)

2.運(yùn)送的目的地，到貨時(shí)間及接收聯(lián)系人。

20

3.提前協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)(售后服務(wù)部門(mén))落實(shí)貨物裝卸的

基礎(chǔ)環(huán)境

4.運(yùn)輸方式，路線(xiàn)，車(chē)輛型號(hào)及裝卸設(shè)備

配送計(jì)劃制定后需要進(jìn)一步組織落實(shí)完成配送任務(wù)：

1.做好準(zhǔn)備工作，將準(zhǔn)確的貨物清單、數(shù)量、型號(hào)重量

及注意事項(xiàng)，車(chē)輛與裝卸貨物的安排，了解路線(xiàn)及適時(shí)交通

路況。

2.組織配送倉(cāng)庫(kù)部門(mén)及物流部相關(guān)人員，按要求將貨物

與相關(guān)附件等標(biāo)識(shí)清晰，并檢查貨物及附件數(shù)量。組織人員

裝車(chē)，并檢車(chē)裝車(chē)后貨物的固定穩(wěn)定性和安全性。

3.配送物資由配送專(zhuān)員和裝卸專(zhuān)員負(fù)責(zé)把貨物按照規(guī)

定時(shí)間送至目的地。安全卸貨到指定地址的準(zhǔn)確位置，并做

好貨物到貨交接手續(xù)。

貨品保護(hù)措施：

1.辦理貨物從出廠(chǎng)至運(yùn)抵交貨地點(diǎn)

2.貨物運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

3.組織專(zhuān)業(yè)的運(yùn)輸隊(duì)伍對(duì)貨物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)短途運(yùn)輸，現(xiàn)場(chǎng)

擺放整齊。

4.確認(rèn)完全具備安裝條件后方可拆包裝。

21

1.5.退換貨流程

1.5.1.退換貨政策

我公司提供藥劑出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題無(wú)條件免費(fèi)退換貨。

按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，凡提供藥劑不合格或與中標(biāo)時(shí)的

藥劑不符，采購(gòu)人有權(quán)拒絕收貨，造成影響的或損失的，本

公司負(fù)全部責(zé)任。

1.5.2.退換貨方案

為加強(qiáng)公司對(duì)客戶(hù)退貨更規(guī)范、更有序的管理，特制定

客戶(hù)退貨處理流程圖及退貨處理管理辦法如下：

(1)客戶(hù)退貨處理流程圖：

客戶(hù)退貨→退貨受理表→處理結(jié)果反饋→售后部門(mén)受

理→電話(huà)通知→單據(jù)→處理意見(jiàn)→物流取貨→倉(cāng)務(wù)部→反

饋→拆箱→點(diǎn)數(shù)→分類(lèi)→品質(zhì)部→處理意見(jiàn)表→分類(lèi)報(bào)表

→貨運(yùn)單財(cái)務(wù)部

(2)客戶(hù)退貨執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

發(fā)現(xiàn)質(zhì)量投訴類(lèi)的藥劑質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司反饋，

經(jīng)公司質(zhì)檢部門(mén)的鑒定后，如確屬公司藥劑本身質(zhì)量問(wèn)題，

根據(jù)藥劑已使用時(shí)間長(zhǎng)短等情況，可以向公司商務(wù)部提出退

換貨或要求進(jìn)行藥劑維修。具體要求及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下：

經(jīng)公司質(zhì)檢部門(mén)鑒定確屬非人為的公司藥劑質(zhì)量問(wèn)題，

經(jīng)公司客戶(hù)退換貨流程后，由客戶(hù)負(fù)責(zé)退回公司統(tǒng)一進(jìn)行退

22

換貨處理。

如因客戶(hù)人為原因?qū)е鲁霈F(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的藥劑，根據(jù)出現(xiàn)

問(wèn)題藥劑的不同規(guī)格及藥劑折損程度，公司將適當(dāng)?shù)氖杖∩?/p>

部分的藥劑維修費(fèi)用。

未按公司正常退貨流程操作的客戶(hù)退貨一律不予接收，

由于客戶(hù)未按公司要求流程正常申報(bào)退換貨，而產(chǎn)生的相關(guān)

費(fèi)用和責(zé)任由客戶(hù)自行承擔(dān)。

(3)客戶(hù)退貨處理管理辦法

根據(jù)公司規(guī)定，針對(duì)客戶(hù)退貨，公司內(nèi)部各部門(mén)協(xié)作處

理分工如下：

公司商務(wù)部對(duì)客戶(hù)退貨申請(qǐng)進(jìn)行受理和公司內(nèi)部處理

結(jié)果的及時(shí)反饋工作；

a.與客戶(hù)電話(huà)或QQ、微信溝通客戶(hù)退貨藥劑品質(zhì)問(wèn)題，

并初步鑒定是否符合公司退換條件，并知會(huì)客戶(hù)填寫(xiě)退換貨

受理表，按公司退換貨流程安排退貨工作；

b.接到客戶(hù)退貨通知，電話(huà)通知公司物流人員取貨入

倉(cāng)，貨運(yùn)單據(jù)遞交倉(cāng)務(wù)部退貨驗(yàn)收負(fù)責(zé)人；

c.根據(jù)倉(cāng)務(wù)部退貨驗(yàn)收負(fù)責(zé)人提交的客戶(hù)退貨清單及

處理意見(jiàn)及時(shí)給客戶(hù)反饋和溝通；

公司倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)退貨進(jìn)行拆箱、核數(shù)、入庫(kù)、分

類(lèi)處理工作；

a.倉(cāng)務(wù)部指定責(zé)任人接到客戶(hù)退貨后，對(duì)貨品進(jìn)行拆

23

箱、核數(shù)、入庫(kù)工作，同時(shí)詳細(xì)填寫(xiě)《客戶(hù)退貨驗(yàn)收表》,

對(duì)客戶(hù)退貨數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

b.同時(shí)對(duì)客戶(hù)退貨藥劑質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)處理，給出處

理意見(jiàn)，并及時(shí)與品管部門(mén)對(duì)接相關(guān)處理事項(xiàng)，且對(duì)此類(lèi)藥

劑內(nèi)部處理的及時(shí)性和滿(mǎn)意度負(fù)責(zé)；

c.客戶(hù)退貨明細(xì)及貨運(yùn)單據(jù)第二天匯總及時(shí)遞交給財(cái)

務(wù)部入賬；

d.倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)退貨情況及退貨處理結(jié)果進(jìn)行整

理建檔，做到客戶(hù)退貨有據(jù)可查、有單可依。

24

1.6.管理制度

1.6.1.配送管理制度

1)自覺(jué)遵守公司《員工手冊(cè)》條例的各項(xiàng)內(nèi)容要求。

2)上班時(shí)進(jìn)行簽到考勤制度，不許遲到、早退，不許

無(wú)故曠工、串崗，下班后不能在倉(cāng)庫(kù)無(wú)故逗留。

3)工作人員要穿工作服，或佩戴工作牌，不允許打赤

膊、穿背心、拖鞋，配合保安員工作。

4)進(jìn)出采購(gòu)方規(guī)定區(qū)域嚴(yán)禁攜帶任何包、袋、私人物

品等，嚴(yán)禁在內(nèi)吃東西。

5)嚴(yán)禁在采購(gòu)方規(guī)定區(qū)域區(qū)內(nèi)吸煙，吸煙區(qū)范圍僅限

于洗手間的框架內(nèi)以及辦公大樓；煙蒂請(qǐng)?jiān)谙绾髞G棄在洗

手間的垃圾筐內(nèi)。

6)節(jié)約用水，節(jié)約用電，節(jié)約物料，愛(ài)護(hù)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)

備。

7)全員防損，對(duì)非工作人員以及形跡可疑者要及時(shí)制

止并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，防止公司財(cái)產(chǎn)受到侵害。

8)嚴(yán)禁員工向采購(gòu)方索要任何商品、贈(zèng)品。

9)必須樹(shù)立正確的工作態(tài)度，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)

章制度及工作要求，按時(shí)保質(zhì)完成本職工作。

10)員工必須服從上級(jí)的工作分配，聽(tīng)從指揮，服從崗

位調(diào)動(dòng)和工作班次的安排。

25

11)我司送貨車(chē)，必須做到提前辦理通行手續(xù)。

12)所有送貨車(chē)輛，必須聽(tīng)從配送中心人員(含保安)

的管理并遵守交通法律法規(guī)

13)采購(gòu)方規(guī)定內(nèi)嚴(yán)禁吸煙(含車(chē)內(nèi)),違者按庫(kù)區(qū)內(nèi)

有關(guān)規(guī)定處理，廁所內(nèi)、辦公樓內(nèi)允許抽煙。

14)進(jìn)入配送區(qū)內(nèi)的所有人員必須嚴(yán)格遵守配送中心的

相關(guān)規(guī)章制度，服從管理，更不能有不利于配送中心財(cái)產(chǎn)安

全的行為發(fā)生，如送貨人員有偷竊行為的，則該供應(yīng)商必須

做好批評(píng)教育工作，同時(shí)按照被竊物品價(jià)格的100倍賠償配

送中心的相關(guān)損失。情節(jié)嚴(yán)重者，移交公安機(jī)關(guān)處理。

1.6.2.運(yùn)送管理制度

1)公司駕駛員必須有相關(guān)駕駛資格和遵守《中華人民

共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)的交通管理規(guī)章制度，遵

守員工管理手冊(cè)，安全駕駛。同時(shí)遵守公司的其他規(guī)章制度。

2)駕駛員要愛(ài)惜公司車(chē)輛，平時(shí)要注意車(chē)輛的保養(yǎng)，

經(jīng)常檢查車(chē)輛的主要部件，確保車(chē)輛正常行駛。

3)駕駛員出車(chē)前要例行檢查車(chē)輛看其性能是否正常，

發(fā)現(xiàn)異常要立即報(bào)修。

4)駕駛員對(duì)車(chē)輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出

車(chē)時(shí)一定保證證件齊全。

5)晚間出車(chē)時(shí)駕駛員要注意休息，嚴(yán)禁疲勞駕駛及酒

26

后駕駛。駕駛員酒

后駕駛或私自用車(chē)造成的一切違章和交通事故后果均

由自己承擔(dān)。

6)駕駛員要文明駕駛，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(chē)。行車(chē)途中如果

發(fā)生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現(xiàn)場(chǎng)處

理的，應(yīng)立即報(bào)警等待處理，不得逃離現(xiàn)場(chǎng)。如因違反交通

規(guī)則而引發(fā)的事故，司機(jī)要承擔(dān)全部后果及責(zé)任。

7)駕駛員因違章或證件不全被罰款的，有當(dāng)事司機(jī)承

擔(dān)全部責(zé)任及后果。

8)駕駛員在外出送貨時(shí)，如遇特殊情況不能按時(shí)返回

的，應(yīng)及時(shí)告知管理人員，并說(shuō)明原因。

9)駕駛員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將車(chē)輛隨便交給其

他人駕駛，如果領(lǐng)導(dǎo)同意司機(jī)要檢查當(dāng)事人是否有駕駛資

格，嚴(yán)禁將車(chē)輛交給無(wú)駕駛資格的人員駕駛或練習(xí)開(kāi)車(chē)。嚴(yán)

禁公車(chē)私用違者每次罰款100元。

1.6.3.裝卸管理制度

1)送貨人員要注意貨品碼放，保證安全、科學(xué)。

2)裝卸工裝車(chē)時(shí)，首先檢查貨車(chē)車(chē)廂是否平整或是否

有異物，若車(chē)廂不平或有異物時(shí)，需立即清理后裝車(chē)。

3)貨物堆碼應(yīng)整齊合理，與組長(zhǎng)溝通，嚴(yán)禁不必要的

爭(zhēng)執(zhí)與返工。

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4)嚴(yán)禁野蠻裝卸，造成貨物損壞與損失照價(jià)賠償。

5)裝卸完畢后必須做好清理工作。

6)裝卸過(guò)程嚴(yán)禁光腳或穿拖鞋，嚴(yán)禁吸煙與溜崗。

7)由于工作原因或私事與客戶(hù)爭(zhēng)吵影響公司正常運(yùn)作

視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。

1.6.4.應(yīng)急響應(yīng)措施

1.預(yù)警監(jiān)測(cè)

(1)加強(qiáng)安全知識(shí)教育，開(kāi)展日常監(jiān)測(cè)。做到早發(fā)現(xiàn)、

早預(yù)防、早整治、早解決。

(2)定期對(duì)本公司所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣調(diào)查，避免

發(fā)生安全問(wèn)題。

(3)進(jìn)行日常巡查，重點(diǎn)檢查消防栓、滅火器、倉(cāng)庫(kù)

通道情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，仔細(xì)觀(guān)察分析，找出原因，及時(shí)解

決，并匯報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人。

2.事故響應(yīng)

(1)接到報(bào)告后，本部門(mén)工作人員必須盡快趕赴現(xiàn)場(chǎng)，

參加現(xiàn)場(chǎng)救助工作。

(2)接應(yīng)救護(hù)車(chē)，指引救護(hù)人員及時(shí)對(duì)傷員進(jìn)行處理

或送于醫(yī)院救治。

(3)發(fā)生事故后，在2小時(shí)內(nèi)報(bào)告相關(guān)管理部門(mén)，積

極配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展應(yīng)急救援工作，貫徹落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措

28

施。

3.應(yīng)急救援過(guò)程的人員、物資保障

(1)應(yīng)急通訊。配送部應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)等重要部位醒目位置

公布報(bào)警電話(huà)。物流配送中心應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)人員24小

時(shí)開(kāi)通移動(dòng)電話(huà)，所有配送人員工作期間一律開(kāi)通移動(dòng)電

話(huà)。

(2)應(yīng)急物品保障。配送部負(fù)責(zé)配備安全帽、手套、

防毒面具、防身工具等必要的應(yīng)急救援物品，指定專(zhuān)人保管

和維護(hù)。

4.善后處置

(1)應(yīng)急結(jié)束后，妥善安置和慰問(wèn)受害和受影響人員，

清理污染物，盡快消除事故影響，恢復(fù)正常，保證社會(huì)安定。

(2)對(duì)導(dǎo)致事故起因的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理追究。

(3)發(fā)生事故次日，及時(shí)總計(jì)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、并在內(nèi)部發(fā)

出通知、杜絕再次發(fā)生類(lèi)似事故。

5.具體方案

(1)火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案

1.1發(fā)生火災(zāi)事故，第一目擊人應(yīng)大聲呼喊，立即切斷

事發(fā)地電源，利用附近的消防物資采取有效措施進(jìn)行先期處

置，并及時(shí)向配送部主管報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)的，應(yīng)參照倉(cāng)

庫(kù)火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案處置。

1.2配送部主管接到報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，采取有

29

效措施及時(shí)消防隊(duì)開(kāi)展滅火，轉(zhuǎn)移貴重物品。火情繼續(xù)擴(kuò)大

的，物流配送中心應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)迅速撥打119報(bào)警。如有

人員受傷應(yīng)首先搶救傷員，并撥打120救助。

1.3火災(zāi)無(wú)法控制時(shí)，物流配送中心應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立

即采取措施疏散人員和車(chē)輛，關(guān)閉供電系統(tǒng)，同時(shí)疏通消防

通道，指定專(zhuān)人引導(dǎo)消防車(chē)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

1.4應(yīng)急處置工作結(jié)束后，配送部主管要配合有關(guān)部門(mén)

做好善后處置及事故調(diào)查工作，并在調(diào)查結(jié)束后及時(shí)向公司

領(lǐng)導(dǎo)作書(shū)面報(bào)告。

(2)途中事故應(yīng)急預(yù)案

2.1送貨車(chē)輛在送貨途中遇到不可抗力因素，如道路塌

方、山體滑坡、車(chē)輛損壞無(wú)法及時(shí)修復(fù)等，當(dāng)天無(wú)法送達(dá)指

定地點(diǎn)的，配送專(zhuān)員要及時(shí)向配送部主管報(bào)告，等候指令。

2.2配送部主管接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)向公司副總經(jīng)理報(bào)

告，經(jīng)請(qǐng)示同意后可指令送貨車(chē)輛原路返回，或等待救援。

車(chē)輛在等待救援時(shí)，配送專(zhuān)員應(yīng)組織做好防盜防搶工作。

2.3公司副總經(jīng)理接到報(bào)告后要立即組織應(yīng)急車(chē)輛裝運(yùn)

貨物，保障客戶(hù)當(dāng)日需求。

2.4應(yīng)急處置工作結(jié)束后，配送部主管要配合有關(guān)部門(mén)

做好善后處置及事故調(diào)查工作，并在調(diào)查結(jié)束后及時(shí)向公司

領(lǐng)導(dǎo)作書(shū)面報(bào)告。

(3)車(chē)輛交通事故應(yīng)急預(yù)案

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3.1發(fā)生交通事故時(shí)，配送專(zhuān)員應(yīng)立即向配送部主管報(bào)

告，同時(shí)撥打電話(huà)報(bào)警，向保險(xiǎn)公司報(bào)案，并注意保證自身

安全，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)；因特殊情況需改變現(xiàn)場(chǎng)的，要做好標(biāo)記，

盡可能找到證明人，取得聯(lián)系方式。

3.2配送部主管接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)向公司副總經(jīng)理報(bào)

告。

3.3公司副總經(jīng)理接到報(bào)告后要立即組織應(yīng)急車(chē)輛裝運(yùn)

貨物，保障客戶(hù)當(dāng)日需求。

6.緊急訂單

公司配有應(yīng)急車(chē)輛一臺(tái)，應(yīng)急車(chē)輛隨時(shí)保證車(chē)況良好。

接到訂單后公司能第一時(shí)間把貨物送到業(yè)主指定地點(diǎn)。

7.惡劣天氣及其他因素自然環(huán)境影響的意外情況

如臨時(shí)發(fā)生的大霧、大雨、大雪等情況，因此造成的貨

物不能配送或者無(wú)法準(zhǔn)時(shí)到達(dá)的，配送專(zhuān)員應(yīng)及時(shí)與本公司

調(diào)度專(zhuān)員聯(lián)系，并與甲方收貨聯(lián)系人聯(lián)系，協(xié)商處理到貨時(shí)

間等相關(guān)事宜。

8.其他預(yù)警措施

由于運(yùn)輸對(duì)于運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效性要求相當(dāng)高，針對(duì)次日的運(yùn)

輸量與運(yùn)輸客戶(hù)需求我們還作了合理的配送安排。

保證配送車(chē)輛全部采用封閉箱式貨車(chē)。

保證運(yùn)輸及時(shí)，在自身有貨車(chē)的基礎(chǔ)上，與汽車(chē)租賃公

司進(jìn)行合作。

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安排專(zhuān)業(yè)的配送人員，優(yōu)化配送線(xiàn)路，避開(kāi)線(xiàn)路車(chē)流高

峰期。

9.服務(wù)宗旨

將以專(zhuān)業(yè)的運(yùn)營(yíng)、高效的采購(gòu)、科學(xué)的檢測(cè)、迅捷的配

送、周到的服務(wù)，為供應(yīng)商提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

5、安全生產(chǎn)管理制度

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針及國(guó)家

有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定適合本單位的安全管理制度

和各工種、各機(jī)電設(shè)備的安全操作規(guī)程，并定期檢查制度的

落實(shí)情況。

2.按照《安全生產(chǎn)法》的要求設(shè)備安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)

構(gòu)，生產(chǎn)部門(mén)和班組應(yīng)配備專(zhuān)(兼)職安全生產(chǎn)管理人員，

負(fù)責(zé)督促、教育和檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程。

3.定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和安全知識(shí)培訓(xùn)，教育職工嚴(yán)

格執(zhí)行各工種工藝流程，工藝規(guī)范和安全操作規(guī)程，不得違

章作業(yè)。

4.路試車(chē)輛必須由具有駕駛證及技術(shù)熟練的試車(chē)員進(jìn)

行，并在規(guī)定的路段上進(jìn)行。

5.有毒、易燃、易爆物品和化學(xué)物品，粉塵、腐蝕劑、

污染物、壓力容器等應(yīng)有安全防護(hù)措施和設(shè)施，壓力容器及

儀表等應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)部門(mén)要求定期校驗(yàn)。

6.根據(jù)季節(jié)變換切實(shí)做好防火、防澇、防凍、防腐及防

32

盜工作，并制定相關(guān)措施，配備消防物資。配電設(shè)施線(xiàn)路確

保完好，性能可靠，使用移動(dòng)電具應(yīng)有安全防護(hù)措施。

7.發(fā)生事故要及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，

查明原因妥善處理。

33

第二章質(zhì)量保證措施

2.1.質(zhì)量保證體系

我方承諾：

我方將按以下管理體系進(jìn)行質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量

合格。

2.1.1.合同評(píng)審

銷(xiāo)售人員接到訂單后，按程序進(jìn)行評(píng)審，并且進(jìn)行記錄，

各相關(guān)部門(mén)做好訂單合同的履行工作。

2.1.2.采購(gòu)

由質(zhì)管部與相關(guān)部門(mén)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定，確保合格分供

方名單，采購(gòu)員按“采購(gòu)月度計(jì)劃單”到合格分供方處采購(gòu)

所需物資。

2.1.3.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

凡出廠(chǎng)產(chǎn)品都印有商標(biāo)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

及公司名稱(chēng)，并附上合格證。

2.1.4.檢驗(yàn)和試驗(yàn)

檢驗(yàn)員對(duì)自檢合格產(chǎn)品進(jìn)行終檢，及對(duì)已入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行

抽查，倉(cāng)管員憑最終檢驗(yàn)記錄對(duì)合格品予以入庫(kù)，不合格不

準(zhǔn)入庫(kù)及出廠(chǎng)。

34

2.1.5.不合格品控制

在成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品由相應(yīng)檢驗(yàn)員作為檢驗(yàn)

和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并隔離，不合格需進(jìn)行退換。

2.1.6.糾正和預(yù)防措施

對(duì)客戶(hù)投訴意見(jiàn)應(yīng)虛心接受，滿(mǎn)足客戶(hù)正當(dāng)要求，對(duì)收

集的信息，質(zhì)管部門(mén)進(jìn)行認(rèn)真分析，并下達(dá)《糾正措施指令

單》進(jìn)行跟蹤糾正，對(duì)潛在的不合格因素督促各相關(guān)部門(mén)落

實(shí)預(yù)防措施。

2.1.7.搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付

搬運(yùn)：輕拿輕放，防止碰傷、損壞及變形。

貯存：存放場(chǎng)地應(yīng)平整，堆放應(yīng)整齊，堆放高度一般不

超過(guò)1.5m,距熱源不小于1m,儲(chǔ)存期一般不超過(guò)二年，并

對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行不定期抽檢。

包裝：根據(jù)產(chǎn)品的不同特點(diǎn)及用戶(hù)的特定要求進(jìn)行包

裝。

防護(hù)：對(duì)整個(gè)服務(wù)過(guò)程，按照不同產(chǎn)品、不同用途及顧

客的特殊要求，對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和必要的隔離措

施，以防止產(chǎn)品受潮、污染和變形。

35

2.2.質(zhì)量控制計(jì)劃

我公司嚴(yán)格按“IS09001-2001質(zhì)量管理體系”施工，以

“IS09001—2001”要求為藍(lán)本建立了質(zhì)量管理體系并編寫(xiě)

了《質(zhì)量手冊(cè)》,它是工程施工的質(zhì)量保證。

2.2.1.設(shè)備質(zhì)量保證

我公司保證所提供的貨物均為全新的，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)

家標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證所有貨物是標(biāo)書(shū)所示原廠(chǎng)

生產(chǎn)，保證所提供的所有設(shè)備開(kāi)箱合格率達(dá)到100%。

1.1采購(gòu)備件達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行的合格標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足采

購(gòu)人的使用需求。

1.2采購(gòu)人可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)貨前的檢驗(yàn)，我方將邀請(qǐng)不

少于2人的采購(gòu)方相關(guān)人員到投標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)查看。了解產(chǎn)品的

工藝和產(chǎn)品質(zhì)量。

1.3提供的備件應(yīng)該是原廠(chǎng)的、全新的、不得以次充好

或使用假冒偽劣產(chǎn)品。

2.2.2.數(shù)量要求

2.1服務(wù)期間滿(mǎn)足采購(gòu)方采購(gòu)貨物的數(shù)量需求。

2.2我方保證供貨產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確，不能弄虛作假。

2.3能夠分別滿(mǎn)足采購(gòu)方常見(jiàn)維修保養(yǎng)物資需求。

2.2.3.產(chǎn)品保修

36

我公司對(duì)供應(yīng)的產(chǎn)品，將詳細(xì)記錄名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、出

廠(chǎng)編號(hào)、售出日期及用戶(hù)信息(用戶(hù)/單位名稱(chēng)、聯(lián)系人、

地址、郵編、電話(huà)、傳真等),歸檔管理。對(duì)供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)

行維修；保修期過(guò)后，由用戶(hù)選擇一種服務(wù)方案，本公司將

提供優(yōu)惠服務(wù)，以確保用戶(hù)能夠得到更高的投資回報(bào)。

2.2.4.產(chǎn)品維護(hù)

對(duì)于某些特別技術(shù)問(wèn)題或技術(shù)咨詢(xún)需要原廠(chǎng)家提供的，

本公司將通過(guò)渠道與原廠(chǎng)家進(jìn)行溝通，盡快給用戶(hù)答復(fù)。維

護(hù)完成之后，我公司將詳細(xì)記錄維護(hù)的內(nèi)容，完成維護(hù)的時(shí)

間，所維護(hù)的產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、出廠(chǎng)編號(hào)、售出日期，

及用戶(hù)信息(用戶(hù)/單位名稱(chēng)、聯(lián)系人、地址、郵編、電話(huà)、

傳真等),歸檔管理。為將來(lái)的再維護(hù)提供詳細(xì)的資料。

2.2.5.技術(shù)支持

我公司將長(zhǎng)期為用戶(hù)提供免費(fèi)的、詳細(xì)的技術(shù)支持，為

了方便用戶(hù)的管理，我們將向用戶(hù)提供整套設(shè)備管理方案，

以確保用戶(hù)及時(shí)獲得所需的增值服務(wù)。派出人員是熟悉產(chǎn)

品，技術(shù)全面、具有單獨(dú)安裝、使用、維修保養(yǎng)的技術(shù)人員，

能徹底免除您的后顧之憂(yōu)，令產(chǎn)品發(fā)揮其最大的使用價(jià)值。

技術(shù)支持有以下幾種形式：

a)首先撥打我們的技術(shù)支持電話(huà)：然后提供以下信息：

用戶(hù)單位名稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)、E-MAIL地址，需要支持的項(xiàng)目?jī)?nèi)

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容。

b)如果我公司的工程師能夠在第一時(shí)間內(nèi)找到解決的

方法，會(huì)立刻給用戶(hù)以詳細(xì)的回答；若不能，我公司的工程

師將會(huì)盡快地通過(guò)電話(huà)或E-MAIL,給用戶(hù)以最周到的服務(wù)。

c)用戶(hù)可以通過(guò)E-MAIL給我公司的工程師提出技術(shù)的

要求。我公司的技術(shù)支持信箱，請(qǐng)?jiān)贓-MAIL的主題一欄中

注明“技術(shù)支持”。

38

2.3.質(zhì)量保證保障措施

2.3.1.質(zhì)量承諾

按照招標(biāo)文件要求達(dá)到國(guó)家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。按照

我司負(fù)責(zé)配合采購(gòu)方組織產(chǎn)品驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、

包裝等符合招標(biāo)文件的要求，根據(jù)所提供的產(chǎn)品抽樣10%對(duì)

照其提供的投標(biāo)文件情況進(jìn)行驗(yàn)收。

①對(duì)產(chǎn)品全使用周期的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

②我司保證交貨率達(dá)到100%,如有破損或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)

的產(chǎn)品須按技術(shù)要求如數(shù)補(bǔ)齊，在所有藥劑到達(dá)指定地點(diǎn)

后，由采購(gòu)方和我司雙方對(duì)藥劑的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行抽查驗(yàn)

收，對(duì)不符合質(zhì)量要求的藥劑我司承諾更換。承諾向采購(gòu)方

提供的藥劑是全新、完整、未使用過(guò)的。我司向采購(gòu)方承諾

在質(zhì)量保證期內(nèi)的免費(fèi)保修，提供終身有償維修、升級(jí)服務(wù)；

在質(zhì)量保證期內(nèi)，所有非故意性損壞以及正常使用范圍內(nèi)造

成的損壞均提供更換服務(wù)或免費(fèi)維修服務(wù)，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用

由我司承擔(dān)。

③我司提供產(chǎn)品質(zhì)量保修期根據(jù)國(guó)家規(guī)定。

④我公司承諾所提供的藥劑是全新的、未使用的，并

在各個(gè)方面符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)

格和性能要求。

⑤我司所提供的產(chǎn)品有產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品上或外包裝

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上需有技術(shù)參數(shù)和使用說(shuō)明書(shū)等資料，符合《中華人民共和

國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》標(biāo)準(zhǔn)。

⑥交貨時(shí)所有藥劑應(yīng)為出廠(chǎng)原包裝。到貨時(shí)包裝應(yīng)完

好，由采購(gòu)人檢驗(yàn)合格后拆封。

⑦我公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按購(gòu)貨方規(guī)定的技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在采購(gòu)方?jīng)]有規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，我公司將按照

國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并向采購(gòu)方提供產(chǎn)品樣品，經(jīng)采購(gòu)方同

意后向采購(gòu)方提供產(chǎn)品，并保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和逐步提

高。

⑧對(duì)通過(guò)驗(yàn)收的藥劑，出現(xiàn)相關(guān)證照不全、品牌不符

及質(zhì)量問(wèn)題的，保證無(wú)條件退貨，并在采購(gòu)方規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)

充合格的藥劑。

⑨對(duì)確屬我方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，已經(jīng)使用造成的損

失，由我公司負(fù)責(zé)賠償損失。

⑩我公司在規(guī)定日期內(nèi)沒(méi)有完成采購(gòu)任務(wù)，由于我公

司自身原因，達(dá)不到競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件中要求的等問(wèn)題而導(dǎo)致

的糾紛，我公司負(fù)全部責(zé)任。

11我方保證嚴(yán)格按貴公司要求提供產(chǎn)品和服務(wù)，我方

對(duì)所提供產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

12質(zhì)量投訴的處理：由專(zhuān)人負(fù)責(zé)本次項(xiàng)目投訴處理。

13驗(yàn)收：由我方配送到采購(gòu)方指定地點(diǎn)后，采購(gòu)方每

次須按本合同所約定的藥劑清單及參照中標(biāo)樣品對(duì)藥劑的

40

品牌、外觀(guān)等進(jìn)行驗(yàn)收，我方在驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)提供必要的技術(shù)支

持。

14我司保證向采購(gòu)方提供的藥劑是符合采購(gòu)承諾的、

全新、完整、未使用過(guò)的。在所有藥劑到達(dá)指定地點(diǎn)后，由

雙方對(duì)藥劑的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行抽查驗(yàn)收，對(duì)不符合質(zhì)量要求

的藥劑我司承諾更換。

15在質(zhì)保期內(nèi)，所有非人為損壞以及屬于質(zhì)量問(wèn)題的

產(chǎn)品，我司予以更換或免費(fèi)維修。

16交貨時(shí)，我司隨貨向采購(gòu)方交付產(chǎn)品必需的合格

證、保修卡，相關(guān)資料(如產(chǎn)品說(shuō)明、使用指南、服務(wù)手冊(cè))

及配備的用件、工具等。驗(yàn)收時(shí)，由雙方共同按合同約定及

樣品進(jìn)行驗(yàn)收。

17為保證項(xiàng)目順利及時(shí)進(jìn)行，我司在服務(wù)期間內(nèi)配備

專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目跟進(jìn)及相關(guān)服務(wù)。

18我司所供產(chǎn)品均為全新產(chǎn)品。

2.3.2.質(zhì)保期承諾

致：XX老港廢棄物處置有限公司

我方參加貴單位組織的滲瀝液廠(chǎng)1600T及四期滲瀝液廠(chǎng)

鹽酸采購(gòu)(項(xiàng)目名稱(chēng))招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行投標(biāo)，在

此做出如下承諾：

我公司承諾質(zhì)保期為：1年。

41

特此承諾。

投標(biāo)人(蓋章):XXXX化工貿(mào)易有限公司

日期：2021年8月12日

2.3.3.產(chǎn)品包裝保障措施

(1)質(zhì)量監(jiān)督管理措施

1)成立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量管理監(jiān)督部門(mén)，指定項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督

的負(fù)責(zé)人。確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和清晰的職責(zé)分工。

2)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督制度。

3)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證、評(píng)估和監(jiān)督。

4)監(jiān)督和管理對(duì)外購(gòu)藥劑的檢驗(yàn)評(píng)估工作。

5)監(jiān)督和管理出廠(chǎng)藥劑的質(zhì)量評(píng)估、藥劑資料的審核。

6)監(jiān)督和管理藥劑材料的運(yùn)輸、到貨驗(yàn)收、藥劑更換

等全過(guò)程的藥劑質(zhì)量。

7)監(jiān)督整個(gè)供貨計(jì)劃的執(zhí)行，確保順利完成供貨。

8)定期參加工作會(huì)議，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)藥劑質(zhì)量監(jiān)

督工作成果。

(2)包裝、運(yùn)送過(guò)程中的藥劑質(zhì)量保障措施

1)在運(yùn)送前，對(duì)成品進(jìn)行必要的包裝。原藥劑包裝符

合運(yùn)送要求的，可以使用原包裝；否則要更換或附加新的包

裝。包裝上要標(biāo)有適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸和搬運(yùn)記號(hào)。

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2)根據(jù)藥劑類(lèi)型，選用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具。運(yùn)送至外地

的成品，必須用封閉型車(chē)輛運(yùn)輸。

3)在包裝以外，還要使用泡沫塑料、海綿、雨布等材

料進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和遮蓋，防止或減輕運(yùn)送過(guò)程中震動(dòng)、磕

碰、劃傷、污損。對(duì)運(yùn)送至外地的成品，項(xiàng)目部要派專(zhuān)人押

運(yùn)。

3.到貨驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保障措施

1)藥劑按照計(jì)劃運(yùn)送到甲方指定地點(diǎn)之后，臺(tái)方負(fù)責(zé)

人和我司負(fù)責(zé)人共同接收藥劑并驗(yàn)收。

2)按照供貨清單，核對(duì)藥劑名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量。

3)進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收。包括藥劑說(shuō)明書(shū)、合格證等裝箱內(nèi)

容。

4)如果藥劑不符合合同標(biāo)準(zhǔn)要求或者損壞缺少，不予

簽收。我司負(fù)責(zé)更換或者補(bǔ)貨，保證不影響客戶(hù)使用。

6.驗(yàn)收、交付之前的藥劑質(zhì)量保障措施

在交付驗(yàn)收之前，如果合同書(shū)規(guī)定由我方負(fù)責(zé)成品保

護(hù)，項(xiàng)目部要派專(zhuān)人值班看護(hù)，并建立成品保護(hù)交接班制度。

43

2.4.質(zhì)量管理制度

2.4.1.質(zhì)量方針

(1)為明確本公司經(jīng)營(yíng)管理的總體質(zhì)量宗旨和目標(biāo)，

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)綜合本企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際制定本方針。

(2)質(zhì)量方針，是指由企業(yè)最高管理者制度并發(fā)布的

質(zhì)量宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的推動(dòng)

力。

(3)企業(yè)質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境條件、

經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)等信息制定，并以文件形式正式發(fā)布。

(4)在質(zhì)量管理組織的指導(dǎo)督促下，各部門(mén)將企業(yè)總

體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，并制定出質(zhì)

量目標(biāo)的實(shí)施方法。

(5)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理程序

(5.1)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)外部環(huán)境要求，結(jié)合本公司

工作實(shí)際，于每年定期召開(kāi)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)研討會(huì)，制定

下年度質(zhì)量工作方針目標(biāo)；

(5.2)質(zhì)量管理組織對(duì)各部門(mén)制定的質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)

行審核，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后下達(dá)各部門(mén)實(shí)施；

(5.3)質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針目標(biāo)的考核辦法。

2.4.2.質(zhì)量方針目標(biāo)的執(zhí)行

(1)公司應(yīng)明確規(guī)定實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)的時(shí)間要求，

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執(zhí)行責(zé)任人、督促考核人。

(2)季度末，各部門(mén)將目標(biāo)的執(zhí)行情況上報(bào)質(zhì)量管理

組，對(duì)實(shí)施過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題采取有效的措施，確保

各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.4.3.質(zhì)量方針目標(biāo)的檢查

(1)質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況的日

常檢查、督促。

(2)每年，質(zhì)量管理組組織相關(guān)人員對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)

的實(shí)施效果、進(jìn)展程度進(jìn)行全面的檢查與考核，質(zhì)量方針目

標(biāo)管理考核表報(bào)總經(jīng)理審閱。

(3)對(duì)未按企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)、執(zhí)行、改進(jìn)

的部門(mén)，應(yīng)按規(guī)定給予處罰。

2.4.4.質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)

(1)質(zhì)量管理組應(yīng)于每年末負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)

施情況進(jìn)行總結(jié)，并形成書(shū)面材料開(kāi)會(huì)進(jìn)行討論提升。

(2)認(rèn)真分析質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行全過(guò)程中存在的問(wèn)題，并

提出對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的修訂意見(jiàn)。

2.4.5.各部門(mén)、組織和人員的職責(zé)權(quán)限制度

(1)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)權(quán)限制度，建立公司完善的質(zhì)

量管理體系，實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)，保證公司質(zhì)量管理工作人

45

員有效的行使其職權(quán)；

(2)組織并監(jiān)督企業(yè)實(shí)施行業(yè)有關(guān)規(guī)章；建立公司的

質(zhì)量管理體系，并維護(hù)其有效運(yùn)行；組織并監(jiān)督實(shí)施公司質(zhì)

量方針、目標(biāo)；

(3)負(fù)責(zé)擬定公司質(zhì)量管理部門(mén)的設(shè)置方案，制定各

部門(mén)的質(zhì)量管理職能，確保公司質(zhì)量管理工作人員有效行使

其職權(quán)，審定公司的質(zhì)量管理體系文件；

(4)監(jiān)督并保證公司質(zhì)量管理部門(mén)有效行使其質(zhì)量管

理職能；要就和確定公司質(zhì)量管理工作的重大問(wèn)題。

2.4.6.購(gòu)進(jìn)及驗(yàn)收管理制度

(1)嚴(yán)格把好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量關(guān)，確保依法經(jīng)營(yíng)并保證

藥劑質(zhì)量，特制訂本制度。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行本公司制定的各項(xiàng)進(jìn)貨質(zhì)量管理程序的

規(guī)定，堅(jiān)持“按需購(gòu)進(jìn)，擇優(yōu)采購(gòu)、質(zhì)量第一”的原則。

(2.1)在采購(gòu)藥劑時(shí)，應(yīng)選擇合格供貨方，對(duì)供貨方

的法定資格、履約能力、質(zhì)量信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查與評(píng)價(jià)，建立

合格供貨方檔案，保證采購(gòu)行為在合格供貨方目錄內(nèi)進(jìn)行；

(2.2)藥劑采購(gòu)應(yīng)制定計(jì)劃，并有質(zhì)量管理組人員參

加，采購(gòu)達(dá)成應(yīng)簽訂書(shū)面采購(gòu)合同，明確質(zhì)量條款；

(2.3)采購(gòu)合同如果不是以書(shū)面形式確立的，購(gòu)銷(xiāo)雙

方就應(yīng)提前簽訂注明各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量協(xié)議；

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(2.4)購(gòu)進(jìn)藥劑開(kāi)具合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購(gòu)進(jìn)記

錄，做到票、帳、物相符，票據(jù)和記錄應(yīng)按規(guī)定妥善保管。

(3)付款憑證應(yīng)由驗(yàn)收員驗(yàn)收合格簽字和保管員入庫(kù)

簽字后方能簽賺財(cái)務(wù)部門(mén)付款，凡驗(yàn)收不符合規(guī)定，或未經(jīng)

驗(yàn)收員和保管員簽字者，一律不予簽轉(zhuǎn)付款。

(4)采購(gòu)人員應(yīng)定期與供貨方聯(lián)系，或到供貨方實(shí)地

了解、考察質(zhì)量情況，配合質(zhì)管部共同做好藥劑質(zhì)量管理工

作，協(xié)助處理質(zhì)量問(wèn)題，并于每年年底對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量

評(píng)審。

(5)采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)了解庫(kù)存結(jié)構(gòu)情況，合理制定購(gòu)

進(jìn)計(jì)劃，在保證滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的前提下，避免藥劑因積壓、

過(guò)期或滯銷(xiāo)造成的損失。

(6)驗(yàn)收員應(yīng)對(duì)照隨貨購(gòu)進(jìn)單據(jù)，嚴(yán)格按照合同所規(guī)

定的質(zhì)量條款，按照到貨單所記載的項(xiàng)目和內(nèi)容，對(duì)進(jìn)貨藥

劑的質(zhì)量進(jìn)行逐項(xiàng)(批)驗(yàn)收，并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情況填寫(xiě)其

他內(nèi)容并明確質(zhì)量狀況和驗(yàn)收結(jié)論。

(7)到貨藥劑應(yīng)在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)驗(yàn)

收，一般藥劑應(yīng)在到貨后一個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢。

(8)驗(yàn)收應(yīng)按照藥劑的分類(lèi)，對(duì)藥劑的規(guī)格、型號(hào)以

及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行逐一檢查。

(9)對(duì)驗(yàn)收不合格的藥劑，應(yīng)填寫(xiě)藥劑拒收?qǐng)?bào)告單，

報(bào)質(zhì)管部審核并簽署處理意見(jiàn)，通知業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)部門(mén)進(jìn)行處

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理。

(10)應(yīng)做好“藥劑質(zhì)量驗(yàn)收記錄”,記錄要求內(nèi)容完

整，不得缺項(xiàng)，字跡清晰，結(jié)論明確，每筆驗(yàn)收均應(yīng)由驗(yàn)收

員簽字。

(11)驗(yàn)收和合格后的藥劑，驗(yàn)收員應(yīng)在入庫(kù)單上簽字，

轉(zhuǎn)交保管員。

(12)倉(cāng)庫(kù)保管員憑驗(yàn)收員簽字的采購(gòu)入庫(kù)單辦理入庫(kù)

手續(xù)，對(duì)貨單不符、質(zhì)量異常、包括不牢固或破損、標(biāo)識(shí)不

清等問(wèn)題藥劑，應(yīng)予拒收并報(bào)質(zhì)量管理組。

(13)進(jìn)貨驗(yàn)收以“質(zhì)量第一”為基礎(chǔ)，因驗(yàn)收員工作

失誤，出現(xiàn)一個(gè)不合格器械入庫(kù)，將按公司考核制度進(jìn)行從

嚴(yán)處罰。

2.4.7.保管養(yǎng)護(hù)管理制度

(1)為保證對(duì)藥劑倉(cāng)庫(kù)實(shí)行科學(xué)、規(guī)范的管理，正確

合理的保管、保證藥劑的質(zhì)量。

(2)按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則，正確選擇

倉(cāng)位，合理使用倉(cāng)容，堆碼規(guī)范、合理、整齊。

(3)根據(jù)公司實(shí)際倉(cāng)儲(chǔ)條件，合理的進(jìn)行購(gòu)進(jìn)量。

(4)報(bào)損、待處理及有質(zhì)量問(wèn)題的藥劑，必須與合格

品分開(kāi)，并建立不合格藥劑臺(tái)賬，防止錯(cuò)發(fā)或重復(fù)報(bào)損，造

成賬貨混亂和其它嚴(yán)重后果。

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(5)保持庫(kù)房、貨柜的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理，做

好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。

(6)保管員建立保管臺(tái)賬和庫(kù)存管理，及時(shí)記載藥劑

的進(jìn)、銷(xiāo)、存狀況，并保護(hù)賬務(wù)一致。

(7)如因保管養(yǎng)護(hù)不當(dāng)、工作不實(shí)造成的損失，將按

公司考核制度進(jìn)行處罰。

2.4.8.出庫(kù)復(fù)核管理制度

(1)為規(guī)范產(chǎn)品出庫(kù)管理工作，確保本公司銷(xiāo)售產(chǎn)品

符合質(zhì)量要求，杜絕不合格流出，特制定本制度。

(2)產(chǎn)品出庫(kù)必須經(jīng)發(fā)貨、復(fù)核二道手續(xù)方可發(fā)出。

(3)保管員憑銷(xiāo)售出庫(kù)單發(fā)貨，根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單上的

出廠(chǎng)日期或批號(hào)，按照“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則出庫(kù)。

(4)發(fā)貨完畢后，在銷(xiāo)售出庫(kù)單上簽字，將貨交給復(fù)

核員復(fù)核，復(fù)核員必須按銷(xiāo)售出庫(kù)單逐一核對(duì)品名、批號(hào)，

數(shù)量、購(gòu)貨單位等同時(shí)對(duì)實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的

核對(duì)，復(fù)核項(xiàng)目應(yīng)包括：購(gòu)貨單位、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)

量、批號(hào)、有效期、銷(xiāo)售日期等項(xiàng)目，并檢查包裝和標(biāo)識(shí)的

質(zhì)量狀況等。

(5)對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品逐(項(xiàng))批復(fù)核，在明確質(zhì)量狀況合

格后，復(fù)核員在銷(xiāo)售出庫(kù)清單上簽字并交予提貨人辦理出庫(kù)

發(fā)送手續(xù)。

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(6)出庫(kù)復(fù)核與檢查中，復(fù)核員如發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題應(yīng)停

止發(fā)貨，并報(bào)告質(zhì)量管理組織處理。

(6.1)產(chǎn)品異常響動(dòng)或零部件脫落；

(6.2)產(chǎn)品出現(xiàn)破損、焊接不牢等現(xiàn)象；

(6.3)產(chǎn)品已被國(guó)家明令禁止淘汰。

2.4.9.不合格品管理制度

(1)為嚴(yán)格不合格產(chǎn)品的控制管理，嚴(yán)防不合格產(chǎn)品

進(jìn)入或流出本公司，確保用戶(hù)人身安全，根據(jù)相關(guān)法律、法

規(guī)特制定本制度。

(2)質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行有效控制管理。

(3)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不得采購(gòu)、入庫(kù)和銷(xiāo)售，凡與

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定不符的產(chǎn)品，均屬不合格，包括：

(3.1)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不合格；

(3.2)檢驗(yàn)、檢測(cè)結(jié)果不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的；

(3.3)外觀(guān)質(zhì)量不合格包括處理標(biāo)準(zhǔn)不符合國(guó)家有關(guān)

規(guī)定。

(4)產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)存放于

不合格區(qū)，掛紅牌標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品拒收單報(bào)質(zhì)量管理組

和業(yè)務(wù)組，屬于外觀(guān)質(zhì)量部合格的，通知財(cái)務(wù)部拒付貨款，

業(yè)務(wù)組及時(shí)聯(lián)系供貨方做退、換貨處理，對(duì)于假劣產(chǎn)品應(yīng)立

即封存上報(bào)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行處理。

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(5)質(zhì)管組在檢查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)出具不

合格產(chǎn)品停售通知單，及時(shí)通知保管和業(yè)務(wù)組立即停止出庫(kù)

和銷(xiāo)售，同時(shí)，按銷(xiāo)售記錄追回已銷(xiāo)出的不合格產(chǎn)品，并做

好記錄。

(6)不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行回廠(chǎng)或銷(xiāo)毀。

(6.1)產(chǎn)品的報(bào)損、銷(xiāo)毀由保管員提出申請(qǐng)，填報(bào)不

合格的報(bào)損審批表經(jīng)質(zhì)量管理組審核和報(bào)總經(jīng)理審批；

(6.2)不合格產(chǎn)品銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量管理組和資源組

的監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫(xiě)“報(bào)損記錄”。

(7)質(zhì)量管理組對(duì)質(zhì)量部不合格的產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，

分清責(zé)任，及時(shí)制定與采取糾正預(yù)防措施。

(8)明確為不合格產(chǎn)品的仍然繼續(xù)發(fā)