公司年產(chǎn)4000噸蘇蕓金芽孢桿菌殺蟲粉劑可行性研究報告

1.1項目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人項目名稱：**公司年產(chǎn)4000噸蘇蕓金芽孢桿菌殺蟲粉劑項目建設(shè)單位：**市**生物制品有限公司企業(yè)性質(zhì)：民營股份制1.2編制依據(jù)1、**市**生物制品有限公司項目可研編制委托書6、國家現(xiàn)行有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)規(guī)范7、**弘屹生物工程有限公司提供的基礎(chǔ)資料1.3主要研究內(nèi)容本報告主要對該項目建設(shè)的背景、市場分析、建設(shè)條件、工藝方案、設(shè)備選型、工程方案、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、投資估算以及經(jīng)濟(jì)分析等方面進(jìn)行了可行性研究。額將由現(xiàn)在的10%增加到30%。滅多威等11種高毒、劇毒農(nóng)藥(包括混劑)產(chǎn)品的新增登記受理；蘇蕓金芽孢桿菌殺蟲粉劑生產(chǎn)項目，**市工程咨詢中心接受委托對1.5主要研究結(jié)論通過可行性研究分析，可研認(rèn)為項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，是面向市場生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的好項目。產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，工藝技術(shù)方案先進(jìn)，原輔材料供應(yīng)充足，項目總建筑面積15465m2,總投資7134.79萬元，工程方案及投資估算合理有據(jù)，項目實施后不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有良好的社會效1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號單位數(shù)量備注一占地面積畝二總建筑面積三建筑占地面積四建筑密度%五容積率六綠化率%七年生產(chǎn)日天八生產(chǎn)規(guī)模噸/年BT農(nóng)藥粉劑九主要原、輔材料用量見第五章十公用工程消耗1年耗電量2年耗水量T3年耗煤量T十一年運輸量1年運入量2年運出量十二勞動定員人十三工程總投資萬元1固定資產(chǎn)投資萬元2鋪底流動資金萬元十年銷售收入萬元十四年成本費用1年總成本費用萬元第三年2年經(jīng)營成本萬元第三年十五年均利潤總額萬元十六年銷售稅金及附加萬元第三年十七財務(wù)評價指標(biāo)1投資利潤率%2投資利稅率%3財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前4財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=11%)萬元稅前5投資回收期A6財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=11%)萬元稅后8投資回收期A9盈虧平衡點%該項目生產(chǎn)的主要產(chǎn)品蘇蕓金芽孢桿菌殺蟲劑theringiensis,簡稱BT農(nóng)藥),是通過分離選育出的一種由蘇蕓金桿目害蟲，與化學(xué)農(nóng)藥相比不僅藥效提高了55%,而且殺蟲效率高，成需求將以年均1.5%速度遞減，預(yù)計將從目前的260億美元降至頃(次),每年需要生產(chǎn)和使用農(nóng)藥約25萬噸左右(有效成份)。近求量有望以年均7%～9%的速度增長，到2009年銷售額可達(dá)27億美2004年的5.8%增長到2009年的8%。目前，中國是繼美國、法國、411個，占注冊登記農(nóng)藥產(chǎn)品的8%;年產(chǎn)量12～13萬噸制劑，約占農(nóng)藥總產(chǎn)量的12%;年產(chǎn)值約3億美元，占農(nóng)藥總產(chǎn)值的10%左右，藥品種以4%的速度遞增。量額約為8億～10億元。中國BT殺蟲劑只占市場份額的2%,棉鈴蟲病毒殺蟲劑占0.2%,農(nóng)用抗生素占9%,植物源農(nóng)藥占0.5%。今后第三章項目選址與建設(shè)條件北低，地面最大高差約7m,該區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有廢棄鐵廠一座，其余為綠3.2建設(shè)條件項目區(qū)所在地屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，主要特征是大陸性季風(fēng)氣候明顯，四季分明。具體氣象參數(shù)如下：年平均氣溫冬季最低氣溫夏季最高溫度冬季采暖室外計算溫度年平均相對濕度年平均降雨量常年主導(dǎo)風(fēng)向南風(fēng)冬春季主導(dǎo)風(fēng)向西北風(fēng)夏季平均風(fēng)速冬季最大積雪厚度**市位于太行山南端，西北部丘陵型地貌，中部地勢平緩，地貌類型以盆地為主，整體走勢西北高、東南低。項目建設(shè)所在區(qū)域項目區(qū)尚未進(jìn)行地質(zhì)勘察，可研建議項目設(shè)計前委托有資質(zhì)的勘察單位對場地進(jìn)行詳細(xì)的地質(zhì)勘察，取得詳實準(zhǔn)確的地質(zhì)資料，根據(jù)抗震規(guī)范《我國主要城鎮(zhèn)抗震設(shè)防烈度、設(shè)計基本地震加速度和設(shè)計地震分組》,項目所在區(qū)域抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度值為0.05g,設(shè)計地震分組為第三組。項目用電負(fù)荷為2538.65KW,由市政高壓線路管網(wǎng)接入。該項目區(qū)位于**市北石店鎮(zhèn)，沒有市政供水管網(wǎng)，項目用水考慮與**市第一化工廠合用水源，由一化自備井接入。3、供暖條件項目區(qū)緊鄰陵沁路(一級)和晉長路(二級),向東可去陵川，中華人民共和國農(nóng)業(yè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)TY293—95可濕性粉劑懸浮劑優(yōu)級一級合格優(yōu)級一級合格毒力效價6.5～7.54.5～6.5細(xì)度μm98%≤175μm(200目篩)100%≤1180μm(80目篩)98%≤1180μm(80目篩)懸浮率%(有效成分)濕潤時間min含水量%(m/m)(棉鈴蟲)的縮寫。3、該標(biāo)準(zhǔn)為1995年6月6日批準(zhǔn)，1995年10月1日實施；4.3工藝技術(shù)方案BT殺蟲劑的生產(chǎn)工藝主要分為液體深層發(fā)酵和固體發(fā)酵兩種。液體發(fā)酵工藝應(yīng)用較為廣泛，固體發(fā)酵是今年才研發(fā)成功實現(xiàn)生產(chǎn)的，現(xiàn)將兩種工藝方法的主要特點作一比較：液體深層發(fā)酵與固體發(fā)酵工藝方法比較液體深層發(fā)酵固體發(fā)酵工藝采用時間最早、最長遲、短工藝采用范圍廣泛推廣中產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以該產(chǎn)品殺毒力為1比前法高2～4倍工藝難易程度相對容易較難建設(shè)同規(guī)模項目投資高低建設(shè)周期長短產(chǎn)品形態(tài)及包裝液態(tài)、特別包裝固態(tài)、粉裝、內(nèi)塑外編產(chǎn)品運輸難易困難方便產(chǎn)品使用方法噴霧噴霧產(chǎn)品毒力效價以此為基礎(chǔ)1比前法高2～4倍產(chǎn)品外銷前景不方便外銷(液體)良好產(chǎn)品成本較高低技術(shù)先進(jìn)性較落后先進(jìn)本項目采用中國科學(xué)院“固體發(fā)酵法”生產(chǎn)蘇蕓金芽孢桿菌殺蟲粉劑，即微生物在固體培養(yǎng)基而非液體培養(yǎng)基上發(fā)酵的方法生產(chǎn)，產(chǎn)品為固體粉末。由于基質(zhì)不同，工藝過程、發(fā)酵設(shè)備、原料來源及處理方法同液體深層發(fā)酵有極大的區(qū)別。固體發(fā)酵工藝流程示意圖如下：種子罐種子罐擴大培養(yǎng)稻糠等原料潤水茄形瓶擴大培養(yǎng)通風(fēng)低溫干燥質(zhì)量檢驗成品包裝無菌冷卻固體發(fā)酵工藝流程圖固體發(fā)酵法工藝環(huán)節(jié)需掌握以下幾點：**市**生物制品有限公司目前從美國引進(jìn)的BT活性芽孢為編號設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量單價總價原料粉碎機100目：200-500kg/h原料篩分機80-100目：200-300kg/h磅秤混料機1m3;一次投100kg提升機布料器具6二、種子制備與培養(yǎng)發(fā)酵配料罐6進(jìn)料泵揚程20m;流量5m3/h;不銹鋼培養(yǎng)罐8分過濾器空氣流量器空氣流量器蒸料罐無油空壓機排氣量10m3/分鐘6儲氣罐8空氣總過濾器7高雅滅菌鍋3.3m3;4kg/壓力7發(fā)酵盤自制發(fā)酵架自制三、烘干及粉碎包裝烘干盤自制4烘干架自制氣流粉碎機40-325目：200-300kg/h產(chǎn)品粗粉機20-100目：300-400kg/h產(chǎn)品篩分機20-100目：200-300kg/h1包裝機5四、實驗室用品生化培養(yǎng)箱帶小環(huán)境電冰箱冷藏型超靜工作臺搖床64孔6生物顯微鏡油鏡，1600倍6干燥箱全自動滅菌消毒器容積70L2電子分析天平萬分之一電熱恒溫水浴鍋2-4孔不銹鋼蒸餾水器空調(diào)(單冷)電暖器玻璃器皿生化試劑微波爐鍋爐2送風(fēng)系統(tǒng)排風(fēng)系統(tǒng)電加熱器分裝設(shè)備自制(不銹鋼)4電子秤日光燈2防水燈紫外燈3小推車自制或購買拌料勺自制蓋布自制布袋自制4放物架自制工作服裝6合計第五章原輔材料供應(yīng)名稱規(guī)格單耗量年用量價格(元/T)麥麩新鮮無霉變玉米粉新鮮無霉變豆餅粉新鮮無霉變小米糠新鮮無霉變助劑項目原料從本地購買，采用公路運輸方式，價格參上表。5.2輔助材料的供應(yīng)項目的輔助材料主要為燃料煤和包裝袋。項目年用煤量為11200噸，本地煤炭資源豐富，可滿足項目用煤需求。用于產(chǎn)品包裝的包第六章工程技術(shù)方案場區(qū)占地面積約75畝，南北寬約167m,東西長約300m,總建筑面積15465m2,建筑占地面積13935m2。場區(qū)整體呈矩形，長軸方向同陵沁路。場區(qū)內(nèi)分為辦公生活區(qū)、生產(chǎn)輔助及動力設(shè)施區(qū)和(一)辦公生活區(qū)位于場區(qū)的西北部，主要包括：辦公樓、職(二)生產(chǎn)輔助及動力區(qū)位于場區(qū)的西南部，主要包括：鍋爐(三)生產(chǎn)區(qū)位于場區(qū)的東部，主要布置：生產(chǎn)廠房、原料庫廠房生產(chǎn)區(qū)),潔凈區(qū)內(nèi)道路寬3.5m,同兩條運輸?shù)缆氛w成環(huán)狀項目占地75畝，坡度按4%考慮，土方工程量暫不考慮，待地全長約350m,采用砼路面；潔凈場區(qū)內(nèi)道路采用柔性石油瀝青路面，路寬3.5米，全長約300米，1)生產(chǎn)廠房2)原料庫房原料庫房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積3000m2,層高4.2m,室內(nèi)3)成品庫房原料庫房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積3000m2,層高4.2m,室內(nèi)4)辦公樓5)職工宿舍6)職工食堂職工食堂采用磚混結(jié)構(gòu)，地上一層，建筑面積1000m2,層高7)鍋爐房鍋爐房兩座采用單層磚結(jié)構(gòu)，單個建筑面積90m2,層高4.2m,8)水泵房、配電室水泵房和配電室布置在同一座單層磚混結(jié)構(gòu)內(nèi)，建筑面積6.3公用工程給排水設(shè)施的設(shè)計，依據(jù)工藝提供的用水條件，采用簡單、可靠、實用的給水流程。給排水設(shè)施設(shè)計范圍，包括各工序所需的生產(chǎn)、生活用水，以及區(qū)域生產(chǎn)、生活排水系統(tǒng)設(shè)計。生產(chǎn)生活用水采用**市第一化工廠自備井為水源，就近接入場3、用水量及要求該工藝生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后排入城市污水管網(wǎng)，生活污水經(jīng)化糞池沉淀后排入城市污水管網(wǎng)即可?；S池容積為100m3。供生產(chǎn)和生活使用，壓力7公斤，生產(chǎn)每噸產(chǎn)品用汽量約5.6噸。鍋爐采用爐前煤斗上煤，爐后出渣機出渣。場區(qū)內(nèi)生產(chǎn)及輔助建(構(gòu))筑物冬季采用散熱器采暖，熱媒為70～90℃熱水，采暖熱水由園區(qū)供熱管網(wǎng)集中供給，散熱器選用四柱813型鑄鐵散熱器。車間需考慮機械通風(fēng)及空調(diào)制冷，室內(nèi)溫度(1)本廠由城市供電電網(wǎng)接入雙回路供電線路，作為生產(chǎn)生活(2)高壓用電設(shè)備：10KV3PH中性點不接地系統(tǒng)。4、接地與照明明電源采用交流220V,檢修照明電源采用交流36V。5、在車間設(shè)無功功率補償屏，將車間負(fù)荷的功率1989年12月以后),中午(12點～14點)施工。盡量減小噪聲對村民的影響。施工階段主要噪聲源噪聲限值(dB(A))晝間夜間土石方推土機、挖掘機、裝載機等結(jié)構(gòu)混凝土攪拌機、振搗棒、電鋸等裝修吊車、升降機等除塵間，選用GZ-150型高效組合除塵器除塵，除塵效果達(dá)99%;鍋爐采用燃型煤鍋爐，排放煙氣含塵濃度27mg/m3,SO?排放濃度噪聲值滿足廠界噪聲要求的65dB(A)(晝間)和55dB(A)(夜間),到環(huán)保要求的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)總面積75畝，其中綠化面積約令第3號9.2勞動安全(3)電流和磁場相互作用產(chǎn)生的電磁性噪聲。6、電氣設(shè)備、傳動部分均設(shè)置防護(hù)罩、接地裝置，防止意外事7、項目生產(chǎn)、管理人員配備工作服和勞保用品。8、各車間按規(guī)范要求作防雷設(shè)計。9.3工業(yè)衛(wèi)生溫度和氧氣引起飼料霉變的三個主要條件，控制這三個條件之一，除應(yīng)做好通風(fēng)除塵外，尚應(yīng)設(shè)置噴霧灑水降塵裝置，工作人員應(yīng)佩3、為防止工業(yè)事故導(dǎo)致廠區(qū)污水外排對影響周圍環(huán)境，設(shè)一個9.4消防項目廠區(qū)總平面布置時要充分考慮消防通道和消防間距要求，消防車可直通建筑物前進(jìn)行火災(zāi)撲救。廠區(qū)設(shè)室外消防供水系統(tǒng)與生活供水系統(tǒng)合并使用，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ16-87)2001年的規(guī)定，室內(nèi)消防水量為20L/S,室外消防水量為20L/S,在場區(qū)主要地區(qū)設(shè)有消火栓，消防用水由供水管網(wǎng)供給，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池，消防水池的容積為4)用電設(shè)備及電器均作接地保護(hù)設(shè)計。計劃財務(wù)組綜合協(xié)調(diào)組質(zhì)量監(jiān)督組合同管理組合同管理組代表業(yè)主處理施工中的技術(shù)問題，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查，組織階段驗10.2項目監(jiān)理建設(shè)單位通過招標(biāo)方式聘用有資質(zhì)、信譽高、業(yè)績好的單位負(fù)10.3項目招標(biāo)程設(shè)計費150.49萬元，工程勘察費8.24萬元，工程監(jiān)理費17.02萬第二條在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動，適用本法。第三條在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項目包括項(一)大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；(二)重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100(三)勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50(四)單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標(biāo)第三條在我省境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項目其勘察費單項合同估算價20萬元(人民幣)以上、設(shè)計費單項合同估算價30萬元(人民幣)以上或工程建設(shè)項目總投資額在2000萬元(人民幣)以上時(一)大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安根據(jù)以上規(guī)定，項目的勘察、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理及設(shè)備采購均須進(jìn)行招標(biāo)?？裳薪ㄗh委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)對項目的建筑施工、工程設(shè)計和設(shè)備采購進(jìn)行公開招標(biāo)，對項目的勘察、10.2生產(chǎn)組織總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理供銷副經(jīng)理辦公室財務(wù)部經(jīng)營副經(jīng)理生工儲銷部部部部部購檢程產(chǎn)質(zhì)售總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各部門的綜合管理、協(xié)調(diào)；及原、成品的化驗檢驗。經(jīng)營副經(jīng)理分管財務(wù)部和辦公室；生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)、保證產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)調(diào)工程部工作，充分保障生產(chǎn)部的需要；供銷副經(jīng)理負(fù)責(zé)原材料購置和產(chǎn)品銷售工作。10.3人力資源配置該項目勞動定員共計624人，其中管理人員16名，生產(chǎn)人員600人，銷售人員8人。各崗位定員詳見下表：序號崗位名稱人數(shù)(人)序號崗位名稱人數(shù)(人)生產(chǎn)人員二管理人員1原料處理1總經(jīng)理12混料2副總經(jīng)理33蒸料3辦公室44種子培養(yǎng)4財務(wù)部35高壓滅菌5質(zhì)檢室56發(fā)酵分裝三銷售人員87烘干8無菌室9粉碎包裝合計該項目建成后，所需管理人員由公司內(nèi)部調(diào)整安排，技術(shù)人員可聘請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，生產(chǎn)人員可面向社會招聘。**公司辦公室負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)工作。所有員工均應(yīng)經(jīng)過基礎(chǔ)知識、安全教育、崗位技能等三方面培訓(xùn)并考核，成績合格者發(fā)放上崗證方可上崗。培訓(xùn)記錄考核成績整理歸入人員檔案。各部門負(fù)責(zé)制定本崗位培訓(xùn)計劃并組織實施，由培訓(xùn)記錄辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。培訓(xùn)結(jié)束由培訓(xùn)人出題對參培人員進(jìn)行考核，試本可研考慮進(jìn)行冬季施工，建設(shè)工期確定為一年，從2006年8月到2007年7月。時間2006年2007年891234567前期準(zhǔn)備工程設(shè)計工程招標(biāo)土建施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝人員培訓(xùn)竣工驗收生產(chǎn)試運行(5)場區(qū)綠化率按35%計算，綠化面積17500m2,按30元/m2m2)按80元/m2估算，合計28萬元；(7)地面硬化(不包括車行道路)面積15065m2,按60/m2設(shè)備費12.3其他費用估算說明1、土地征用費按15萬元/畝估算，合計1125萬元；建設(shè)單位管理費按工程費用的0.8%考慮；3、建設(shè)單位臨時設(shè)施費按建筑安裝工程費的0.8%考慮；4、勘察設(shè)計費(1)可研報告編制費按1.5萬元估算；(2)勘察費按工程費用的0.5%考慮；(3)勘察成果審查費按勘察費的10%計??；(4)設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》(2002)計取；(5)施工圖紙審查費按設(shè)計費的13%計??；(6)施工圖預(yù)算編制費按設(shè)計費的10%考慮；5、工程監(jiān)理費按工程費用的1.5%考慮；6、人防工程易地建設(shè)費(辦公、宿舍、食堂需要繳納),按357、消防設(shè)施配套費，按3元/m2估算，合計4.64萬元；8、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備購置費的1%考慮；9、職工培訓(xùn)費按職工人數(shù)的30%,每人300元/月，合計17萬提前進(jìn)廠費按職工人數(shù)的30%,按500元/人·月，合計29萬元11、辦公及生活家具購置費按850元/人估算，合計54萬元；基本預(yù)備費按建安工程費、設(shè)備購置費和工程其它費之和的8%估算。第十三章經(jīng)濟(jì)評價價方法與參數(shù)》(第二版)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價3、企業(yè)提供的相關(guān)資料13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)4000噸蘇云金芽孢桿菌殺蟲粉劑項目建設(shè)期為1年，達(dá)產(chǎn)期2年，投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力80%,第二年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。主要生產(chǎn)設(shè)備折舊年限15年，計算期為16年。詳見附表13-113.4項目總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=7134.79萬元項目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動資金=8453.15萬元13.5投資使用計劃與資金籌措項目投產(chǎn)后第一年投入1478.87萬元，第二年增加投入404.5萬元。13.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為12400萬元，項目應(yīng)繳納的銷售稅金及城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅7%,教育費附加和價格調(diào)控基金分別為增值稅的3%和1.5%。達(dá)產(chǎn)年年銷售稅金及附加939.14萬元。詳見附表13-213.7總成本費用估算(1)原材料、輔助材料、包裝物及動力、水按實際需要估算。(2)工資及福利費：工資按每人每年8000元計算，生產(chǎn)定624人，職工福利費按工資總額的14%計提。(3)修理費：按固定資產(chǎn)折舊費的50%計提。(4)固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計為年，凈殘值率為5%,設(shè)備折舊年限預(yù)計為15年，凈殘值率為3%。遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷。詳見附表13-3和