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文檔簡介
編號ZHFW-CX-20
版本B/0
LOGO關(guān)鍵過程控制程序頁數(shù)0/4
枚態(tài)
分發(fā)號
關(guān)鍵過程控制程序
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XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)麴
北京XXXX科技有限公司
關(guān)鍵過程控制程序
1目的
識(shí)別關(guān)鍵過程,并對其實(shí)施有效的控制,確保其過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。
2范圍
本程序適用于本公司軍用產(chǎn)品關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制。
3職責(zé)
3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程的歸口管理和控制,負(fù)責(zé)組織對其確認(rèn)或再確認(rèn);
3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵過程,負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書;根據(jù)需要編制關(guān)鍵過程
檢驗(yàn)指導(dǎo)書或質(zhì)量控制文件;負(fù)責(zé)對關(guān)鍵過程的檢查、考核;
3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程的監(jiān)督管理,對關(guān)鍵過程實(shí)施監(jiān)控和檢驗(yàn)。
4工作程序
4.1關(guān)鍵過程的確定和標(biāo)識(shí)
4.1.1關(guān)鍵過程
a)關(guān)鍵過程是指對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的工序,一般包括:形成關(guān)鍵、重要特
性的工序、加工(研發(fā))難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大損失的工序。
4.1.2技術(shù)部(設(shè)計(jì)人員)在對產(chǎn)品進(jìn)行特性分析的基礎(chǔ)上,編制關(guān)鍵件、重要件清單,
并在相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件上做出標(biāo)識(shí),并在上述關(guān)鍵件、重要件的工藝文件或操作規(guī)程的首
頁和相關(guān)內(nèi)容上標(biāo)注“關(guān)鍵件”或“重要件”標(biāo)識(shí)。
4.2關(guān)鍵過程的評審或確認(rèn)
4.2.1技術(shù)部(設(shè)計(jì)人員)對關(guān)鍵件、重要件設(shè)計(jì)參數(shù)和制造(研發(fā))工藝必須從嚴(yán)審查,
在設(shè)計(jì)評審、工藝評審中應(yīng)作為重點(diǎn)內(nèi)容。關(guān)鍵過程的評審,可結(jié)合其他質(zhì)量評審分階段實(shí)
施:
a)設(shè)計(jì)文件上確定關(guān)鍵件(特性)的評審,可結(jié)合設(shè)計(jì)評審進(jìn)行。
b)工藝文件中對關(guān)鍵件的評審,可結(jié)合工藝評審進(jìn)行。
c)關(guān)鍵過程的確認(rèn)或在確認(rèn),每年至少進(jìn)行一次,由技術(shù)部組織進(jìn)行。
4.2.2特性分析報(bào)告和關(guān)鍵件清單經(jīng)設(shè)計(jì)人員、技術(shù)部負(fù)責(zé)人會(huì)簽后生效。
4.3關(guān)鍵過程的控制
4.3.1對關(guān)鍵過程使用的圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件、生產(chǎn)(研發(fā))計(jì)劃用文件和計(jì)算
機(jī)軟件等均要求加蓋標(biāo)識(shí)印章,并保持協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效。
4.3.2綜合部在安排人員培訓(xùn)時(shí),對關(guān)鍵過程操作、測量和試驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為重
點(diǎn)加以安排,確保這些人員的技術(shù)水平能滿足要求,并持有考核合格證方能上崗。
編號ZHFW-CX-20
關(guān)鍵過程控制程序版本B/0
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頁數(shù)2a
4.3.3技術(shù)部對直接影響質(zhì)量的復(fù)雜裝配(研發(fā))工序或關(guān)鍵加工過程進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指
導(dǎo)和工藝監(jiān)督;質(zhì)量部對關(guān)鍵過程配備相應(yīng)素質(zhì)的檢驗(yàn)人員擔(dān)任質(zhì)量控制和檢驗(yàn)工作。
4.3.4綜合部對關(guān)鍵過程所使用設(shè)備進(jìn)行有效的維護(hù)和保養(yǎng),編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指
導(dǎo)書,保存維護(hù)保養(yǎng)記錄;設(shè)備操作者按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行設(shè)備的日常保養(yǎng),
以保證質(zhì)量。
4.3.5檢驗(yàn)人員對關(guān)鍵過程的加工生產(chǎn)(研發(fā))條件和操作人員的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、
工件的管理等加強(qiáng)控制和監(jiān)督。
4.3.6關(guān)鍵過程加工后發(fā)現(xiàn)的不合格品,按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定加嚴(yán)控制,
由檢驗(yàn)員提交不合格品審理組審理處置。
4.3.7對關(guān)鍵過程所用的采購器材按《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定加嚴(yán)控制,必須經(jīng)過
充分試驗(yàn),并得到技術(shù)部批準(zhǔn)。
4.4關(guān)鍵過程的監(jiān)視和測量
4.4.1質(zhì)量部對關(guān)鍵過程的監(jiān)視與測量應(yīng)重點(diǎn)控制,進(jìn)行如下監(jiān)測活動(dòng):
a)設(shè)置控制點(diǎn),對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。
4.4.2上述監(jiān)視與測量記錄由相關(guān)人員認(rèn)真填寫,字跡要清楚,并按規(guī)定存檔,以保持
可追溯性。
4.5關(guān)鍵過程的監(jiān)督管理
4.5.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程的監(jiān)督管理.
4.5.2關(guān)鍵過程的監(jiān)督管理
a)定期或不定期檢查關(guān)鍵過程在工藝(研發(fā))文件上的標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求:
b)定期或不定期檢查關(guān)鍵過程的研發(fā)條件和質(zhì)量檢驗(yàn)記錄登記情況。
5相關(guān)文件
5.1文件控制程
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