2024年不合格品質量檢查制度樣本（二篇）

第4頁共4頁2024年不合格品質量檢查制度樣本一、目的為確保工作過程中不合格品及不合格工作的有效識別與控制，防止不合格品的非預期使用或流出，減少因工作疏忽可能導致的重大損失，特制定本程序。二、適用范圍本程序適用于本公司在原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、使用現(xiàn)場及成品檢驗等環(huán)節(jié)中不合格品及不合格工作的控制與管理。三、職責1.管理職責：本程序由品管科負責全面管理。2.評審職責：廠內(nèi)不合格品的評審由本公司授權的檢驗人員負責?，F(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的專業(yè)人員負責。3.處置職責：檢驗人員負責初步判定不合格品的處置方案，無法處置時上報品管科處理。生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時對不合格品進行處理。四、工作程序1.在原料、成品檢驗及試驗過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應立即進行標識、評審，明確不合格品的范圍與性質，并據(jù)此制定并實施處置方案。根據(jù)不合格品的嚴重程度及影響范圍，適時通知品管科領導及相關負責人。五、評審與記錄1.原料檢驗：收購檢驗人員依據(jù)合同規(guī)定的技術標準及補充要求，對不合格原料進行評審并記錄，不予收購。輔料質檢員判定為不合格的進貨物料，應在進貨檢驗單上明確標識，倉庫保管員負責隔離存放。2.生產(chǎn)過程：生產(chǎn)技術人員根據(jù)標準對不合格品進行評審，記錄質量情況，并通知質管科。對標有本廠標識的成品進行詳盡調(diào)查、評審與記錄，形成書面報告提交供銷科。3.標識與隔離：原料收購檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律拒收；儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員設立紅色標志并隔離存放。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由崗位人員按技術規(guī)程標識并盡可能隔離。對所有不合格品粘貼識別標記，填寫通知單并注明原因，確保隔離措施有效執(zhí)行，避免混淆或誤用。4.處置：檢驗人員根據(jù)評審結果作出處置決定，相關人員負責執(zhí)行。爭議事項由品管部負責人仲裁。原料不合格時，由供應方自行處理；生產(chǎn)過程中允許返工的不合格品，按標準返工并經(jīng)重新驗證合格后放行。不合格成品或返工后仍不合格的產(chǎn)品應另行堆放并標識清晰。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由倉管人員負責處理；外銷不合格品由公司委派人員與客戶協(xié)商處理，記錄并報告供銷科。針對工作不合格，如制度不合理、執(zhí)行不到位等，應及時采取糾正措施。六、糾正與預防措施1.質量負責部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，確定不合格或潛在不合格的嚴重程度，制定并實施糾正與預防措施。2.糾正措施的采取時機包括但不限于：產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)重復質量不合格、顧客反饋嚴重不滿、收到不合格記錄、顧客連續(xù)投訴、供方產(chǎn)品或服務嚴重不合格、內(nèi)審外審及管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合項等。3.責任部門需對不合格原因進行深入分析，提出并實施糾正措施，經(jīng)質量負責部門驗證其效果后，提交管理部門評審，并保持相關記錄。七、其他1.在各級產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照本程序執(zhí)行處理。2.客戶要求使用不合格成品時，須經(jīng)雙方協(xié)商同意并形成書面文件，供銷科負責向客戶說明情況，各相關部門做好標識與記錄工作。2024年不合格品質量檢查制度樣本（二）一、目的為確保工作質量與產(chǎn)品合格率，本程序旨在對工作過程中的不合格及不合格品進行準確識別與嚴格控制，以防范不合格品流入市場可能引發(fā)的負面影響，同時避免工作疏忽導致的重大經(jīng)濟損失。二、適用范圍本程序廣泛適用于本公司原材料入庫驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)制造流程、以及使用現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品與成品檢驗不合格情況的控制與管理。三、職責劃分1.管理職責：本程序由品管科負責整體管理與監(jiān)督執(zhí)行。2.評審職責：公司內(nèi)部不合格品的評審工作，由經(jīng)公司授權的檢驗人員負責實施。涉及現(xiàn)場不合格品的評審，則由公司特別委派的專業(yè)人員負責執(zhí)行。3.處置職責：檢驗人員負責初步判定不合格品的處置方案，若遇復雜情況無法直接處理，則上報品管科進行決策。生產(chǎn)人員需根據(jù)既定的處置決定，迅速且有效地執(zhí)行處理措施。四、工作程序在原料、成品檢驗及試驗過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應立即進行明確標識、組織評審，以界定不合格品的范圍與性質。隨后，依據(jù)評審結果制定并實施相應的處置方案。根據(jù)不合格品的嚴重程度與影響范圍，適時通知品管科領導及相關負責人。五、評審與記錄1.原料檢驗評審：收購檢驗人員在原料檢驗過程中，依據(jù)合同規(guī)定的技術標準及補充要求，對不合格品進行評審并記錄，確保不合格原料不予收購入庫。輔料質檢員對判定為不合格的進貨物料，在進貨檢驗單上明確標識，并通知倉庫保管員進行隔離存放。2.生產(chǎn)過程評審：生產(chǎn)技術人員依據(jù)相關標準，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行評審，記錄質量信息，并及時通知質管科。對帶有本廠標識的成品，需進行詳盡調(diào)查、評審與記錄，最終形成書面報告提交供銷科。3.標識與隔離：原料收購檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收并明確標識。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員設立紅色標志進行隔離。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，需由崗位人員按技術規(guī)程進行標識，并與合格品進行有效隔離。所有不合格品均需粘貼專用識別標記，并填寫不合格品通知單，注明不合格原因。不合格品的隔離需確保標識明顯，存放在指定隔離區(qū)，避免混淆或誤用，并保留相應隔離記錄。4.處置措施：檢驗人員根據(jù)評審結果作出處置決定，由相關責任人執(zhí)行。如遇爭議，則由品管部負責人進行仲裁。原料收購不合格時，由供應方自行處理。生產(chǎn)過程中允許返工的不合格品，需按標準工藝進行返工，并經(jīng)檢驗合格后方可放行。已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品，需另行堆放并明確標識。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉管人員負責處置。外銷產(chǎn)品不合格時，由公司委派人員與客戶協(xié)商處理，并記錄成書面報告提交供銷科。對于工作制度不合理、執(zhí)行不到位等問題導致的不合格情況，應及時采取糾正措施。六、糾正與預防措施質量負責部門需根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，評估不合格或潛在不合格的嚴重程度，并據(jù)此制定與實施糾正與預防措施。具體措施包括但不限于：針對重復發(fā)生的質量不合格問題，采取針對性糾正措施。對顧客反饋的不滿意情況，尤其是嚴重質量問題，及時響應并采取糾正措施。收到質量不合格反饋記錄或顧客投訴時，深入分析原因并采取相應措施。內(nèi)審、外審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，需制定并實施糾正措施。質量管理過程中發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)要求時，立即整改并加強監(jiān)管。質量負