2024年公司安全風險分級管控管理制度（三篇）

第23頁共23頁2024年公司安全風險分級管控管理制度在工作面設計之初，總工程師需召集相關業(yè)務科室，集中針對地質條件及隱蔽致災因素等關鍵領域，開展一次專項安全風險辨識。此次辨識的評估結果，將直接應用于設計方案的優(yōu)化，指導生產工藝的選定、生產系統的布局、設備型號的選擇以及勞動組織結構的確定等核心環(huán)節(jié)。三、當生產系統、生產工藝、核心設施設備或隱蔽致災因素發(fā)生顯著變化時，總工程師與分管副總需攜手組織相關業(yè)務科室及區(qū)隊，聚焦于作業(yè)環(huán)境、生產過程、隱蔽災害因素及設施設備運行狀態(tài)等方面，實施一次深入的專項安全風險評估。評估結果將作為重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的重要依據。在啟封密閉、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)實施前夕，或新技術、新材料試驗及新應用推廣之前，分管副總需聯合相關業(yè)務科室及區(qū)隊，就作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施及現場操作等層面，開展專項安全風險評估。評估結果將直接支撐安全技術措施的編制工作。（三）風險辨識評估方法1.安全風險等級標準在礦長的主導下，我們基于“煤礦安全風險預控”辨識標準，參照國家標準與規(guī)范中明確的重大安全風險辨識、評估及分級標準，結合本礦實際情況，制定了安全風險等級評估標準。該標準將風險由高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險及低風險四個等級。2.安全風險評估（1）每次礦級及各專業(yè)系統完成風險辨識后，礦長、總工程師、各分管副礦長及分管副總需組織團隊，依據本礦制定的安全風險等級評定標準，針對各系統存在的安全風險和安全隱患，構建全面的安全風險數據庫。同時，完善各系統安全風險檔案，明確風險級別、管理現狀、責任人及管控能力等基本信息，實現“一風險一檔案”的精細化管理。對于現場辨識出的各類安全風險，必須確立清晰的應急處置程序與措施。一旦評估發(fā)現不可控風險，必須立即叫停相關區(qū)域作業(yè)或設備運行，疏散危險區(qū)域人員，并督促責任單位制定并執(zhí)行整改措施。整改完成后，需重新進行評估并實施實時監(jiān)控。（2）礦級及各專業(yè)系統每次完成安全風險辨識、評估及定級工作后，需組織編寫安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間與區(qū)域、風險類型與等級、管控措施與建議等內容。報告需遵循“誰辨識、誰簽字、誰負責”的原則，存檔備查。四、安全風險分級管控1.根據安全風險評估結果，我們針對不同類型的風險及其等級，從高到低構建了“礦領導、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級管控體系，確保每一項風險都能得到明確的責任主體與管理、作業(yè)人員的有效監(jiān)控與負責。2.礦長親自部署，針對重大及較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等多元化的技術、工程及管理手段，制定并實施管控措施與工作方案。同時，確保人員與資金的充足保障，并在劃定的重大及較大安全風險區(qū)域內設定作業(yè)人數上限。3.礦長牽頭組織召開月度專題會議，對評估出的重大安全風險管控措施的落實情況與效果進行檢查分析。通過識別風險辨識結果及管控措施中的漏洞與盲區(qū)，及時調整并完善管控措施。同時，結合季度及專項安全風險辨識評估結果，部署下月度安全風險管控的重點工作。4.總工程師主導召開月度專題會議，各專業(yè)系統針對自身存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任及考核等多個維度逐一落實管控措施。并對月度安全風險重點管控區(qū)域的措施實施情況進行檢查分析，確保管控措施與現場實際相符并持續(xù)優(yōu)化改進。5.副礦長負責領導“安全風險分級管控”辦公室嚴格對照每一項安全風險的管控措施開展日常監(jiān)督檢查工作確保管控措施得到切實執(zhí)行與落實。6.礦領導在帶班上崗過程中需嚴格遵循國家相關文件規(guī)定執(zhí)行《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》緊密跟蹤安全風險管控措施的落實情況發(fā)現問題立即督促整改。7.各業(yè)務科室需明確管控重點對重大危險源及存在重大安全風險的生產系統、生產區(qū)域及崗位實施重點管控。通過有針對性的監(jiān)督檢查等日常管控手段確保安全風險得到有效控制。8.我們高度重視生產狀況與危險源變化后的風險狀況變化動態(tài)評估并調整風險等級與管控措施。通過實時分析風險管控能力的變化準確掌握實際存在的風險狀況等級并根據風險變化及時調整等級以防止出現評級“終身制”現象確保安全風險始終保持在可控范圍內。五、安全風險公告警示1.為完善安全風險公告制度全礦需在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置公告存在的重大安全風險、管控責任人及主要管控措施以便全體員工了解并遵守相關安全規(guī)定。2.各業(yè)務部門需積極探索并采用信息化管理手段熟練掌握“安全云”平臺操作系統。通過該平臺實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監(jiān)測及預警等全2024年公司安全風險分級管控管理制度（二）在工作面設計前，總工程師需組織相關業(yè)務科室，集中對地質條件及隱蔽致災因素等關鍵領域所蘊含的安全風險進行專項辨識。此辨識與評估的結果將直接應用于設計方案的優(yōu)化，指導生產工藝的選擇、生產系統的布局、設備的選型以及勞動組織的明確。當生產系統、生產工藝、主要設施設備或隱蔽致災因素發(fā)生顯著變化時，總工程師與分管副總需協同相關業(yè)務科室及區(qū)隊，對作業(yè)環(huán)境、生產過程、隱蔽災害因素及設施設備運行等方面潛在的安全風險展開專項評估。評估結果將作為重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的重要依據。在啟封密閉、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)實施前，以及新技術、新材料試驗或新應用推廣之前，分管副總需組織相關業(yè)務科室與區(qū)隊，針對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施及現場操作等方面的安全風險進行專項評估。評估結果將作為編制安全技術措施的核心依據。（三）風險辨識評估方法1.安全風險等級標準由礦長親自領導，基于“煤礦安全風險預控”辨識標準，并參照國家標準、規(guī)范中確立的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合本礦實際情況，制定安全風險等級評估標準。該標準將風險從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險及低風險四個等級。2.安全風險評估（1）礦及各專業(yè)系統每次完成風險辨識后，需由礦長、總工程師、各分管副礦長及分管副總組織，針對各自系統的安全風險和安全隱患，依據礦內制定的安全風險等級評定標準，構建全面的安全風險數據庫。同時，需完善各系統安全風險檔案，明確風險級別、管理現狀、責任人及管控能力等基本信息，實行“一風險一檔案”的管理模式。對于現場辨識出的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序與措施。若評估結果顯示存在不可控風險，則必須立即停止相關區(qū)域作業(yè)或設備運行，撤離危險區(qū)域人員，并督促責任單位制定并實施整改措施。整改完成后需重新進行評估并實施實時監(jiān)控。（2）礦及各專業(yè)系統每次完成安全風險辨識、評估及定級工作后，需組織編寫安全風險綜合評估書。該評估書應明確辨識的時間與區(qū)域、存在的風險及其等級、管控措施與建議等內容，并遵循“誰辨識、誰簽字、誰負責”的原則進行存檔備查。四、安全風險分級管控1.根據安全風險評估結果，針對不同類型的風險及其等級，從高到低劃分為“礦領導、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級管理層次。各級需將風險逐級分解并落實到具體崗位與管理、作業(yè)員工身上，確保每項風險均得到有效管理與監(jiān)控。2.由礦長親自負責組織實施針對重大及較大安全風險的管控措施。通過設計、替代、轉移、隔離等技術、工程及管理手段制定具體的管控措施與工作方案。同時需確保人員與資金的充足支持，并在劃定的重大及較大安全風險區(qū)域內設定作業(yè)人數上限。3.礦長需牽頭組織召開月度專題會議，對評估出的重大安全風險管控措施的落實情況與效果進行檢查分析。識別安全風險辨識結果及管控措施中可能存在的漏洞與盲區(qū)，并針對管控過程中出現的問題對管控措施進行調整與完善。同時結合季度及專項安全風險辨識評估結果布置下月度安全風險管控重點。4.總工程師需牽頭組織召開月度專題會議，針對各專業(yè)系統存在的每項安全風險從制度、管理、措施、裝備、應急、責任及考核等方面逐一落實管控措施。并對月度安全風險重點管控區(qū)域的措施實施情況進行檢查分析以確保管控措施符合現場實際情況并不斷完善改進。5.副礦長需牽頭組織“安全風險分級管控”辦公室嚴格對照每項安全風險的管控措施進行日常監(jiān)督檢查以確保管控措施的嚴格落實到位。6.礦領導在帶班上崗過程中需嚴格按照國家相關文件規(guī)定執(zhí)行《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》以跟蹤安全風險管控措施的落實情況并及時督促整改發(fā)現的問題。7.各業(yè)務科室需突出管控重點對重大危險源及存在重大安全風險的生產系統、生產區(qū)域及崗位實行重點管控并有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8.需根據生產狀況及危險源變化后的風險狀況進行實時動態(tài)調整以動態(tài)評估并調整風險等級與管控措施。實時分析風險的管控能力變化以準確掌握實際存在的風險狀況等級并根據風險變化隨時調整等級以防止出現評級“終身制”現象從而確保安全風險始終處于受控狀態(tài)之內。五、安全風險公告警示1.完善安全風險公告制度以確保全礦在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置公告存在的重大安全風險及其管控責任人與主要管控措施。2.各業(yè)務部門需積極探索并采用信息化管理手段以熟練掌握“安全云”平臺操作系統從而實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監(jiān)測及預警等全過程的信息化管理。2024年公司安全風險分級管控管理制度（三）針對潛在的安全風險因素，需進行專項辨識與評估，其結果將直接用于優(yōu)化設計方案，并指導生產工藝選擇、生產系統布局、設備選型以及勞動組織確定等環(huán)節(jié)。一、在面臨生產系統、生產工藝、核心設施設備或隱蔽致災因素等重大變更時，總工程師及分管副總應協同相關業(yè)務科室及區(qū)隊，針對作業(yè)環(huán)境、生產過程、隱蔽災害因素及設施設備運行等方面，開展深入的安全風險專項評估。評估結果將作為修訂或完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的重要依據。二、針對啟封密閉、瓦斯排放、石門揭煤等高危作業(yè)，以及新技術、新材料的試驗或推廣應用前，分管副總需組織相關業(yè)務科室及區(qū)隊，聚焦于作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施及現場操作等方面，進行詳盡的安全風險專項評估。評估結果將直接應用于安全技術措施的編制。三、風險辨識與評估方法1.安全風險等級標準：在礦長的領導下，基于“煤礦安全風險預控”辨識標準，結合國家標準、規(guī)范及我礦實際情況，制定安全風險等級評估標準，明確劃分為重大風險、較大風險、一般風險及低風險四個等級。2.安全風險評估流程：每次風險辨識后，由礦長、總工程師、分管副礦長及副總組織，依據安全風險等級評定標準，建立安全風險數據庫，完善風險檔案，明確風險級別、管理狀態(tài)、責任人及管控能力，并實行“一風險一檔案”管理。對于辨識出的不可控風險，需立即停止相關作業(yè)或設備運行，撤離危險區(qū)域人員，并責令責任單位制定整改措施，整改完成后重新評估并實施實時監(jiān)控。每次風險辨識、評估及定級結束后，需編寫安全風險綜合評估書，明確辨識時間、區(qū)域、風險等級及管控措施等，確?！罢l辨識、誰簽字、誰負責”，并存檔備查。四、安全風險分級管控措施1.根據安全風險評估結果，將安全風險從高到低劃分為“礦領導、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，并逐級分解落實到具體崗位和管理、作業(yè)人員，確保每項風險均得到有效管理和監(jiān)控。2.針對重大及較大安全風險，由礦長親自組織制定管控措施和工作方案，確保人員、資金到位，并在風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。3.每月由礦長組織召開專題會議，檢查分析重大安全風險管控措施落實情況及效果，針對存在的問題及時調整完善管控措施，并結合季度和專項評估結果布置下月管控重點。4.總工程師需每月組織各專業(yè)系統會議，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任及考核等方面逐一落實管控措施，并對重點管控區(qū)域措施實施情況進行檢查分析。5.副礦長需牽頭組織日常監(jiān)督檢查工作，確保各項管控措施得到有效執(zhí)行。6.礦領導在帶班上崗過程中需嚴格遵循相關規(guī)