市云和建材年產(chǎn)6000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 1 1 11.3建設(shè)地點(diǎn) 1 1 2 3 3 3 31.10投資使用計(jì)劃 3 4 5第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 6 6 7第三章市場(chǎng)分析 3.1全國(guó)及**省市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 2 4.2建設(shè)條件 第五章工藝技術(shù)方案 5.1工藝特點(diǎn) 5.3主要設(shè)備及選型 5.4工藝先進(jìn)性分析 第六章原材料、輔助材料供應(yīng) 第七章總圖布置及公用工程 7.1總圖布置 7.2交通運(yùn)輸 8.1節(jié)能 8.2環(huán)保 第九章勞動(dòng)安全及衛(wèi)生 9.1依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn) 39.3衛(wèi)生 10.3項(xiàng)目基本情況 第十一章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 第十三章投資估算及資金籌措 13.3投資使用計(jì)劃 第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 14.2銷售收入估算 4 16.6市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 第十七章結(jié)論及建議 2、建筑工程內(nèi)容及造價(jià)估算表4、固定資產(chǎn)投資估算表5、流動(dòng)資金估算表6、投資使用計(jì)劃與資金籌措表7、主要投入物與產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù)表5銷售收入和銷售稅金及附加估算表9、總成本費(fèi)用估算表12、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表?yè)p益表14、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)16、資金來(lái)源與運(yùn)用表資產(chǎn)負(fù)債表托書11.1項(xiàng)目名稱及單位項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)6000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚項(xiàng)目項(xiàng)目單位：**縣云和建材有限公司公司法人：**項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：**1.2建設(shè)性質(zhì)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建1.3建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：**1.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及主要研究?jī)?nèi)容：1、**縣云和建材有限公司年產(chǎn)6000萬(wàn)塊燒結(jié)磚項(xiàng)目可研編制委托書2、《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)土地管理切實(shí)保護(hù)耕地的通知》中發(fā)(1997)11號(hào)3、國(guó)家有關(guān)鼓勵(lì)發(fā)展新型墻材限制生產(chǎn)實(shí)心粘土磚的政策資(1998)80號(hào)27、《**市2007-2010年煤矸石磚建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施意見》晉市政辦〔2007〕111號(hào)9、**縣云和建材有限公司提供的基礎(chǔ)資料有關(guān)調(diào)查資料1.4.2可行性研究范圍及主要研究?jī)?nèi)容根據(jù)項(xiàng)目自身的特點(diǎn)，本報(bào)告研究的范圍及主要內(nèi)容包括以投資估算、資金籌措及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析。1.5主要結(jié)論該項(xiàng)目利用固體廢物煤矸石、頁(yè)巖生產(chǎn)新型墻體材料燒結(jié)磚，是固體廢物綜合利用的節(jié)能項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策，規(guī)模確定、設(shè)計(jì)方案及投資估算都比較合理，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)保效益都很好。綜上所述，該建設(shè)項(xiàng)目可行。31.6建設(shè)規(guī)模1.7建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目總建筑面積7369平方米，其中，輪窯等生產(chǎn)設(shè)施3941平方米；配電室、原料庫(kù)等輔助設(shè)施1448平方米；辦公及生活區(qū)1780平方米；車庫(kù)200平方米等。項(xiàng)目需購(gòu)置各類設(shè)備365臺(tái)(套、個(gè)、輛),其中真空磚機(jī)、破碎機(jī)、料斗、除鐵器等生產(chǎn)設(shè)備246臺(tái)(套),變壓器及配套、鍋爐及配套等輔助設(shè)備5臺(tái)(套),辦公設(shè)備、生活設(shè)備等辦公及公用設(shè)備104臺(tái)(套),車輛10輛。1.10投資使用計(jì)劃括建筑工程費(fèi)519.61萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)169.77萬(wàn)元，4費(fèi)11.27萬(wàn)元，其它費(fèi)用34.05萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)58.78萬(wàn)元。項(xiàng)目第二年使用鋪底流動(dòng)資金30.49萬(wàn)元。1.11項(xiàng)目效益該項(xiàng)目建成后，正常年份年產(chǎn)煤矸石空心磚6000萬(wàn)塊，按市場(chǎng)價(jià)0.20元/塊計(jì)算，年銷售收入1200萬(wàn)元，利潤(rùn)總額387.02萬(wàn)元，年納所得稅127.72萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)259.30萬(wàn)元，年提盈余公積金38.90萬(wàn)元；年未分配利潤(rùn)220.41萬(wàn)元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后43.24%,所得稅前為60.03%,均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%;財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)所得稅后1219.00萬(wàn)元，所得稅前為2046.46萬(wàn)元，均大于零。投資回收期所得稅后4.26年，所得稅前3.36年。該項(xiàng)目建設(shè)年消耗煤矸石42萬(wàn)噸，既可以解決煤矸石缺乏統(tǒng)一管理，亂堆亂放導(dǎo)致自然災(zāi)害的問(wèn)題，同時(shí)項(xiàng)目建成后用工人數(shù)可達(dá)100人，也可以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，緩解當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)難長(zhǎng)期以來(lái)，煤矸石的堆放不僅占用了耕地，而且在陽(yáng)光雨水的作用下很容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，污染大氣層、地表土壤及地下水體系。因此該項(xiàng)目建成后既節(jié)省了占用的耕地又美化環(huán)境，是一個(gè)典型的環(huán)保項(xiàng)目。煤矸石磚具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、隔音隔熱效51.12主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)1產(chǎn)品方案煤矸石燒結(jié)磚萬(wàn)塊固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元投資方向調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元3全年生產(chǎn)天數(shù)天4總成本費(fèi)用萬(wàn)元5經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元6銷售收入萬(wàn)元7所得稅萬(wàn)元8稅后利潤(rùn)萬(wàn)元9投資利潤(rùn)率%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)萬(wàn)元稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)萬(wàn)元稅前財(cái)務(wù)投資回收期年稅前財(cái)務(wù)投資回收期年稅后盈虧平衡點(diǎn)(以生產(chǎn)能力利用率表%62.1項(xiàng)目建設(shè)背景4)發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，為循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提1992年全國(guó)墻體材料革新和建筑節(jié)能工作會(huì)議上就提出嚴(yán)用煤矸石制成燒結(jié)磚代替現(xiàn)有的粘土實(shí)心磚，不僅可以節(jié)省耕7粘土磚(計(jì)劃淘汰實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)5萬(wàn)多家，節(jié)約土地110萬(wàn)畝，節(jié)能8000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤)[見1999年國(guó)家八部委局295號(hào)聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于在住宅建設(shè)淘汰落后產(chǎn)品的通知》,同時(shí)對(duì)采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝、生產(chǎn)節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品的企業(yè)，實(shí)施減免稅收、重點(diǎn)扶持等優(yōu)惠政策，為綜合利用爐渣、粉煤灰、煤矸石等固體廢棄物指出一條合理利用的出路。煤矸石是煤炭生產(chǎn)建設(shè)和加工過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物，產(chǎn)出量約占煤炭產(chǎn)量的10-15%。據(jù)有關(guān)部門測(cè)算：**市的447座各類煤礦，每年排放煤矸石大約800—1200萬(wàn)噸，冶煉和其它行業(yè)排放的廢渣近500萬(wàn)立方米，電力行業(yè)排放的粉煤灰近百萬(wàn)噸。這些廢棄物都是為新型墻體材料生產(chǎn)提供了豐富的原材料。本項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)孛禾抠Y源開采過(guò)程中產(chǎn)生的大量煤矸石進(jìn)行燒結(jié)磚生產(chǎn)，不僅符合環(huán)保節(jié)約型社會(huì)建設(shè)的大背景，而且符合企業(yè)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)，充分利用資源的戰(zhàn)略背景。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家有關(guān)防治固體廢棄物污染、利用固體廢棄物、加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)政策的要求。對(duì)煤矸石資源進(jìn)行綜合利用，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略方針，也是一項(xiàng)重大的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，自國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)《關(guān)于開展資源綜合利用若干問(wèn)題的暫行規(guī)定》以來(lái)，全國(guó)各地都不同程度地把資源綜合利用提到了議事日程，并且針對(duì)不同資8源進(jìn)行分析研究，提出實(shí)施方案，使有限資源得以充分利用，避國(guó)發(fā)(2005)21號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作通知》以及國(guó)發(fā)(2005)22號(hào)《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的石、尾礦和冶金、化工廢渣及有機(jī)廢水綜合利用為重點(diǎn)，推進(jìn)工原料，使生產(chǎn)第二種產(chǎn)品的廢物又成為生產(chǎn)第三種產(chǎn)品的原料等**市政府于1998年元月頒布了《**市限制生產(chǎn)、使用實(shí)心粘土磚，鼓勵(lì)發(fā)展新型墻體材料實(shí)施辦法》和相關(guān)的墻改政策，強(qiáng)調(diào)在限期和逐步取締實(shí)心粘土磚生產(chǎn)的同時(shí)，要求經(jīng)貿(mào)委、科委、發(fā)改委、銀行對(duì)于墻改項(xiàng)目的研究與開發(fā)優(yōu)先立項(xiàng)，優(yōu)先實(shí)施，并免收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、增值稅，對(duì)墻改企業(yè)利用粉煤灰、煤矸石和爐渣作為主要原料生產(chǎn)建材產(chǎn)品免征所得稅5年，可優(yōu)先使用發(fā)展新型墻體材料專項(xiàng)資金等優(yōu)惠措施，最近市環(huán)保局也出臺(tái)了相關(guān)文件，強(qiáng)調(diào)要盡快全面取締實(shí)心粘土國(guó)家建材局、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家土地局聯(lián)合成立了墻體材料革新與領(lǐng)導(dǎo)小組，多次發(fā)文要求加快墻體材料革新，根據(jù)試9限時(shí)淘汰使用實(shí)心粘土磚，2003年6月30日后，縣級(jí)及以上城市本項(xiàng)目實(shí)施是開發(fā)煤矸石、頁(yè)巖等在建材領(lǐng)域的應(yīng)用，生產(chǎn)新型墻體材料。項(xiàng)目的實(shí)施，改變了傳統(tǒng)的墻體材料生產(chǎn)模式，以煤矸石等固體廢棄物作為原料，可以大大減少對(duì)土地資源的占加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實(shí)施清潔生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策要求。減少環(huán)境污染，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2.2.2該項(xiàng)目實(shí)施符合科學(xué)發(fā)展觀的要求，可有效解決采煤副產(chǎn)物的出路問(wèn)題，緩解固體廢物的污染，節(jié)約耕地資源，同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)品與傳統(tǒng)的墻體材料在住宅、辦公、生產(chǎn)用房的使用中相比，具有降低采暖能耗、增加使用面積的特點(diǎn)，受到房產(chǎn)使用者的歡迎。此外，項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)房產(chǎn)建筑商來(lái)說(shuō)具有降低工程造價(jià)，縮短工期的特點(diǎn)，大大降低建筑商的建筑成本，為建筑商在消費(fèi)需求不斷變化的過(guò)程中，贏得時(shí)間。利用工業(yè)固體廢棄物綜合生產(chǎn)的新型建材在部分地區(qū)的墻體材料行業(yè)已占主導(dǎo)地位，新型墻體材料行業(yè)必然成為建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的重點(diǎn)行業(yè)。利用采煤副產(chǎn)物生產(chǎn)的墻體材料不僅為墻體材料生產(chǎn)企業(yè)節(jié)約成本，為煤炭生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品找到了出路，也為建筑企業(yè)帶來(lái)方便與實(shí)惠，因而受到生產(chǎn)廠家、煤炭生目前全國(guó)85%以上的磚瓦企業(yè)采用內(nèi)燃燒磚，一般廢渣摻量在10%左右，有1300億塊燒結(jié)粘土磚摻廢渣量在30%以上，年產(chǎn)全煤矸石磚在80億塊左右，生產(chǎn)磚瓦總計(jì)年利用各種廢渣在2.5億噸以上，節(jié)煤3200萬(wàn)噸，節(jié)約土地5.26萬(wàn)畝，減少?gòu)U渣堆存占地1.3萬(wàn)畝，保護(hù)了環(huán)境，加速了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的開展，取得了很好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。同時(shí)，磚瓦成為整個(gè)建材行業(yè)中利用廢開發(fā)粉煤灰、煤矸石、爐渣在建材領(lǐng)域的應(yīng)用，既節(jié)約了耕地，充分利用了資源，又改善了環(huán)境質(zhì)量，有效解決燃煤副產(chǎn)物的出路問(wèn)題，減少固體廢物的污染，變廢為寶，完全符合經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，也是發(fā)展可持續(xù)產(chǎn)業(yè)、最嚴(yán)格保護(hù)耕地，走**可持續(xù)發(fā)展之路的一項(xiàng)重要舉措。本項(xiàng)目的實(shí)施必將為當(dāng)?shù)貛?lái)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境三重效益。本項(xiàng)目實(shí)施將每年處理采煤副產(chǎn)品煤矸石42萬(wàn)噸，可有效解決當(dāng)?shù)夭傻V業(yè)的煤研石問(wèn)題，有利于緩解當(dāng)?shù)氐拿喉肥奈廴?。?xiàng)目實(shí)施將節(jié)約因煤矸石堆放帶來(lái)的耕地資源損失68畝，3.1全國(guó)及**省市場(chǎng)供求現(xiàn)狀墻體材料是建筑物的主要結(jié)構(gòu)砌筑及圍護(hù)材料，是建筑物的主體材料。我國(guó)房屋建筑材料中70%是墻體材料，幾乎占每棟建筑物主體固體材料用量的80%以上。以磚瓦工業(yè)為主逐漸發(fā)展壯大起來(lái)的中國(guó)墻體材料工業(yè)，是中國(guó)建材工業(yè)的重要組成部分，也是基礎(chǔ)工業(yè)之一。墻體材料工業(yè)產(chǎn)值接近建材工業(yè)總產(chǎn)值的三分之一，耗能占建材工業(yè)總能耗的一半左右，多達(dá)7000多萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2005年我國(guó)墻體材料企業(yè)約有10萬(wàn)家，其中磚瓦企業(yè)9萬(wàn)家以上，墻體材料總量約為8500億塊(折普通磚),墻體材料總產(chǎn)量中實(shí)心粘土磚5000億塊，各類新型墻體材料3500億塊，約占?jí)w材料總量40%。在新型墻體材料中，利用各種工業(yè)固體廢棄物1.2億t,固體廢棄物生產(chǎn)的新型墻體材料1300億塊。磚瓦企業(yè)摻工業(yè)固體廢棄物量在30%以上的企業(yè)約有7000家。為了保護(hù)耕地，國(guó)家制定了一系列墻體材料改革政策，在此政策的推動(dòng)下，目前粘土實(shí)心制品總量已呈下降趨勢(shì)，空心制品每年以10%～30%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2006年各類空心制品總量可達(dá)1200多億塊(折普通磚),比2000年的200億塊增長(zhǎng)近60%,但由于各種因素的制約，粘土實(shí)心磚仍占?jí)w材料總量的60%。各種工業(yè)固體廢棄物(煤矸石、粉煤灰和各種工業(yè)固體廢棄物)、環(huán)保等新型墻體材料產(chǎn)品產(chǎn)量目前正得到快速發(fā)展，墻體材料生產(chǎn)企業(yè)每年利用煤矸石生產(chǎn)矸石磚80億塊以上，利用煤矸石2000多萬(wàn)t。每年利用粉煤灰、煤矸石作內(nèi)燃(摻工業(yè)固體廢棄物量10%以下)生產(chǎn)各種內(nèi)燃燒結(jié)磚4280多億塊，利用工業(yè)固體廢棄物9600萬(wàn)t以上。每年利用工業(yè)固體廢棄物生產(chǎn)非燒結(jié)制品60億塊，利用工業(yè)固體廢棄物總量約1500萬(wàn)t,總計(jì)目前每年利用各種工業(yè)固體廢棄物已達(dá)1.35億t以上。而且，產(chǎn)品出現(xiàn)了多煤矸石磚、粉煤灰磚、灰砂磚、道路廣場(chǎng)磚等)、砌塊類產(chǎn)品(普通混凝土砌塊、輕質(zhì)混凝土砌塊、加氣混凝土砌塊、石膏砌塊及各類復(fù)合保溫砌塊等)、板類產(chǎn)品(GRC板、石膏板、各類工業(yè)廢體材料產(chǎn)品具有符合建筑功能要求的技術(shù)性能，如輕質(zhì)、高強(qiáng)、保溫、隔熱，也具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，如造價(jià)適中、隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)和文化發(fā)展，對(duì)建筑物的質(zhì)量和功能要求也越來(lái)越高，墻體材料，特別是新型墻體材料需求量會(huì)越來(lái)越大。加上國(guó)家為保護(hù)土地資源，迫使一部分原有粘土磚廠停產(chǎn)，因此新**省是煤炭大省，發(fā)展新型墻體材料產(chǎn)業(yè)有著得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)。煤矸石、粉煤灰是生產(chǎn)新型墻材的主要原料之一。**省目前煤矸石、粉煤灰存量高達(dá)10億噸，占全國(guó)現(xiàn)存量的1/3左右，并且還在以5000萬(wàn)噸/年的速度增加，尤其是煤矸石、粉煤灰堆放要占用耕地，目前已經(jīng)形成了300多座矸石山，占地20多萬(wàn)畝，不僅污染環(huán)境，清理還要付費(fèi)。而利用其發(fā)展新型墻材既節(jié)約了耕地，充分利用了資源，又改善了環(huán)境質(zhì)量，變廢為寶，可謂一舉多得，完全符合經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，也是發(fā)展可持續(xù)產(chǎn)業(yè)、最嚴(yán)格保護(hù)耕地，走**可持續(xù)發(fā)展之路的一項(xiàng)重要舉措。近年來(lái)**省一個(gè)又一個(gè)的煤矸石磚廠和電廠應(yīng)運(yùn)而生。已形成煤矸石綜合利用為主的電廠裝機(jī)容量83.5萬(wàn)千瓦，年產(chǎn)新型墻材38億塊。新型墻體材料的推廣使用將為**省帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，必將得到市場(chǎng)和政府的雙重保險(xiǎn)(政策只是新墻材受到政府關(guān)注的開始，而隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，也必將為新墻材帶來(lái)巨大的市場(chǎng)。占用著大量的耕地資源，隨著人民生活水平的提高，建筑市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，墻體材料需求的擴(kuò)大，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景十分廣闊。項(xiàng)目建設(shè)具有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，這是我省實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和**市是一個(gè)新興城市，建筑業(yè)又是城市的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，居民住宅正在成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)，加之日益加快的城鎮(zhèn)化步伐，這些都為新型墻材的發(fā)展提供了潛在的市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近幾年**市每年新開工建筑面積30—40萬(wàn)平方米，其中應(yīng)用新型墻體材料的面積不足20%,而在農(nóng)村新建住宅中幾乎沒(méi)有應(yīng)用新型墻材。如果把這些市場(chǎng)加以開拓，將會(huì)為新型墻材企業(yè)提供廣闊的發(fā)展空新型墻體材料的原材料之一就是工業(yè)固體廢棄物，**市作為能源重化工基地，在進(jìn)行煤炭、發(fā)電、煉鐵生產(chǎn)的同時(shí)，要產(chǎn)生大量的固體廢棄物。據(jù)有關(guān)部門測(cè)算，按目前的生產(chǎn)規(guī)模，**市每年排放煤矸石大約800—1200萬(wàn)噸，冶煉行業(yè)和其它行業(yè)排放的廢渣近500萬(wàn)立方米，電力行業(yè)排放的粉煤灰近百萬(wàn)噸，而這些廢棄物恰恰又為新型墻材的發(fā)展提供了寶貴的資源。到2010年，新型墻體材料產(chǎn)量占?jí)Σ目偭康谋壤_(dá)到50%以上，新型墻材在建筑中使用比例達(dá)到50%以上。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2010年，**市新型墻體材料需求將超過(guò)20億塊。利用煤矸石制作燒結(jié)磚市場(chǎng)供求狀況顯示，**縣云和建材有限公司年產(chǎn)6000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚的建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，無(wú)論從原材料的供應(yīng)，還是從市場(chǎng)供需狀況來(lái)看，都是十分良好的。3.2產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析一、與粘土燒結(jié)磚相比1)生產(chǎn)成本低項(xiàng)目利用煤矸石等生產(chǎn)墻體材料，其固廢物摻入量高達(dá)60%-80%,大大降低了生產(chǎn)成本，從而降低了產(chǎn)品價(jià)格。2)產(chǎn)品性能好按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)心粘土磚的質(zhì)量為2.24t/m3,而煤矸石燒結(jié)磚質(zhì)量為1.63t/m3,煤矸石燒結(jié)磚比粘土磚輕15%-20%左右；導(dǎo)熱系數(shù)比粘土磚低30%左右；抗壓和抗折強(qiáng)度可達(dá)到100-150號(hào)以上(粘土磚強(qiáng)度75-100號(hào)),收縮值低。重量輕，強(qiáng)度高，耐久為此企業(yè)必須做好生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，讓生產(chǎn)員工充分領(lǐng)會(huì)技術(shù)要場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化及市場(chǎng)消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變的過(guò)程中都能保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)(1)建立覆蓋面廣的墻體材料及建筑市場(chǎng)的供求信息系統(tǒng)，(2)與當(dāng)?shù)丶爸苓厜w材料用量大的行業(yè)和企業(yè)，建立密切(3)注重公司形象宣傳，在用戶中樹立起重質(zhì)量、守信譽(yù)的第四章廠址選擇與建設(shè)條件**縣地處太行山東南端，**市中部，地理坐標(biāo)為東經(jīng)1120,北緯350,縣境內(nèi)東北與陵川縣相鄰，南和東南與河南省的修武、相鄰，北與高平市接壤，全縣總面積2023平方公里。村(原**村廢舊磚廠內(nèi)),占地面積為20畝，具體詳見《地理爐及普通磚混結(jié)構(gòu)平房23間。4.2建設(shè)條件該項(xiàng)目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，大陸性季風(fēng)氣候明西北風(fēng)2、地形地質(zhì)中部為丘陵地帶，最高地為下村鎮(zhèn)武神山主峰，海拔1346.6米，山區(qū)面積約1312平方公里，丘陵面積約666平方公里；該項(xiàng)目3、地震**縣抗震設(shè)防烈度為6度，地震分組第三組，設(shè)計(jì)基本地震加速4、水文地質(zhì)淺層孔隙水賦存于第四系松散巖層中，含水層厚為5～40米，水位埋藏淺，屬潛水類型，補(bǔ)給以大氣降水為主，富水性尚好，中層巖溶裂隙水賦存于石炭系薄層狀灰?guī)r中，含水層一般為30～60米，水位埋藏3～40米，屬承壓水類型，補(bǔ)給類型為大氣水位不斷下降，已出現(xiàn)泊村泉斷流，部分地段被疏干的現(xiàn)象，說(shuō)深層巖溶裂隙水存于奧陶系及寒武系地層中，本區(qū)奧陶系中給條件較好，是該區(qū)地下水的主要開采層。標(biāo)準(zhǔn)，屬低礦化度水，總硬度一般在13～20,pH值在6.9～8.0,5、交通條件緊鄰鄉(xiāng)村公路，交通運(yùn)輸條件便利。4.2.2公用工程條件該項(xiàng)目電源由原磚廠50KVA變壓器和項(xiàng)目新購(gòu)置的200KVA變壓器供給。場(chǎng)區(qū)有水井一口，可以作為項(xiàng)目單位的水源。生產(chǎn)余熱可為供暖提供熱源。電話由電信網(wǎng)絡(luò)從就近電信局接入。第五章工藝技術(shù)方案1、本項(xiàng)目綜合國(guó)內(nèi)的燒結(jié)磚生產(chǎn)技術(shù)、裝備水平、管理水電磁給料機(jī)電磁給料機(jī)料倉(cāng)膠帶輸送機(jī)細(xì)碎鄂式破碎機(jī)膠帶輸送機(jī)雙級(jí)真空擠磚機(jī)振動(dòng)給料機(jī)切條機(jī)裝載機(jī)切坯機(jī)人工卸磚成品堆場(chǎng)雙軸攪拌擠出機(jī)高速細(xì)碎對(duì)錕機(jī)膠帶輸送機(jī)振動(dòng)給料機(jī)膠帶輸送機(jī)錘式破碎機(jī)裝載機(jī)煤研石2、生產(chǎn)工藝說(shuō)明在本燒結(jié)磚的生產(chǎn)工藝中，所用原料為煤矸石和頁(yè)巖，主要1)原料配備首先對(duì)煤矸石進(jìn)行剔選，剔除明顯含硫高的大塊矸石，使煤矸石中的含硫物低于1%(越少越好);隨后篩除煤粉、剔出煤塊，將篩選出的煤矸石再按照煤矸石發(fā)熱量與一定比例的頁(yè)巖混合，使混合物的發(fā)熱量低于2.93×106J/kg(注：折合700大卡/kg);2)破碎和粉碎將煤矸石和頁(yè)巖的混合物由裝載機(jī)運(yùn)至膠帶輸送機(jī)送入鄂式破碎機(jī)分別進(jìn)行粗碎；粗碎好的原料(顆粒度小于50mm)再3)攪拌原料(粒度小于3mm)加水強(qiáng)力攪拌后送入陳化庫(kù)陳化，以提高混合料的可塑性，陳化3天。4)制坯經(jīng)高速細(xì)碎對(duì)輥機(jī)細(xì)碎，出料粒度小于2mm,然后進(jìn)入雙級(jí)真空5)干燥和焙燒6)燒成的窯車經(jīng)人工卸磚將磚卸到轉(zhuǎn)運(yùn)小車上，送至成品設(shè)備明細(xì)表序號(hào)單價(jià)(萬(wàn)元)金額(萬(wàn)元)備注1生產(chǎn)設(shè)備料斗個(gè)2顎式破碎機(jī)臺(tái)I除鐵器臺(tái)1RCDE-6.5上平皮帶(250M)條1上料皮帶(70M)條l喂料機(jī)臺(tái)4錘式破碎機(jī)臺(tái)4粉碎下平皮帶(18M)條1斗式提升機(jī)臺(tái)1滾筒塞臺(tái)2喂料機(jī)臺(tái)1雙軸攪拌機(jī)臺(tái)3除塵器臺(tái)1沉化倉(cāng)上料皮帶(60M)條1沉化倉(cāng)上料皮帶(60M)條1除鐵器臺(tái)1磚機(jī)上料皮帶(16M)條1真空磚機(jī)臺(tái)1真空泵臺(tái)1自動(dòng)泥條輸送機(jī)臺(tái)1回頭泥皮帶(20M)條1切坯機(jī)臺(tái)1碼坯機(jī)臺(tái)1窯車輛中間渡車輛1窯尾渡車輛1多功能頂車機(jī)臺(tái)1混料機(jī)臺(tái)I粉煤灰皮帶(19M)條1選矸皮帶(20M)條1風(fēng)機(jī)臺(tái)4頂車機(jī)臺(tái)2水循環(huán)除塵套12輔助設(shè)備5變壓器及配套(50KVA)套1現(xiàn)有變壓器及配套(200KVA)套1鍋爐及配套套11噸、燒熱水消防設(shè)備套1供水系統(tǒng)套13辦公及公用設(shè)備辦公桌椅及設(shè)備套3食堂設(shè)備套1宿舍設(shè)備套4車輛運(yùn)輸車輛輛8合計(jì)1、本項(xiàng)目所采用的工藝是國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的制磚工藝，烘干2、項(xiàng)目設(shè)備可自動(dòng)進(jìn)行余熱回收并加以利用本生產(chǎn)工藝?yán)蔑L(fēng)機(jī)抽取輪窯的冷卻段余熱和部分高溫?zé)煙嵊糜诟稍锎u坯。由于本項(xiàng)目生產(chǎn)所用原料煤矸石發(fā)熱量(3578.08KJ/Kg)較高，燒制空心磚不僅不用煤，還可以把多余外觀質(zhì)量、泛霜和石灰爆裂等分為優(yōu)等品(A)、一等品(B)2、空心磚燒結(jié)空心磚是指孔洞率大于15%,孔尺寸大而孔數(shù)量少的根據(jù)空心磚(含空洞)的表觀密度劃分為800、900、1100kg/m3三個(gè)等級(jí)的空心磚。每個(gè)密度級(jí)別根據(jù)外觀質(zhì)量、強(qiáng)度等級(jí)、尺寸偏差和物理性能，又分為優(yōu)等品(A)、一等品(B)5.5.2產(chǎn)品用途由產(chǎn)品本身的性能決定了**縣云和建材有限公司生產(chǎn)的燒結(jié)普通磚、燒結(jié)多孔磚可用于磚混結(jié)構(gòu)的承重及自承重墻體；框架填充墻，框架及高層建筑填充墻的踢角線、墻頂塞砌、局部加強(qiáng)等部位。在磚混結(jié)構(gòu)中，該產(chǎn)品是取代實(shí)心粘土磚的新型墻體材料，具有節(jié)能環(huán)保、保溫隔熱的優(yōu)點(diǎn)，可以在建筑工程墻體與項(xiàng)目所需原輔材料主要有頁(yè)巖、煤矸石、粘土等。年消耗量序號(hào)達(dá)產(chǎn)年用量達(dá)產(chǎn)年耗用額(萬(wàn)元)1煤矸石1萬(wàn)元/萬(wàn)噸42萬(wàn)噸2頁(yè)巖0.4萬(wàn)元/萬(wàn)方90萬(wàn)方30.5萬(wàn)元/噸11.4噸4材料1.8萬(wàn)元/噸28.2噸5電0.55萬(wàn)元/萬(wàn)度183.84萬(wàn)度6柴油0.6萬(wàn)元/噸37.80噸7煤280元/噸200.40噸8主要產(chǎn)出燒結(jié)磚0.2萬(wàn)元/萬(wàn)塊6000萬(wàn)塊煤矸石主要來(lái)源于當(dāng)?shù)?*村煤礦和距離場(chǎng)地2-3公里遠(yuǎn)的矸頁(yè)巖來(lái)源于附近山上；項(xiàng)目區(qū)附近即有**村煤礦，可解決燃料煤供應(yīng)；柴油由當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供應(yīng)。第七章總圖布置及公用工程(1)有利于安全管理。(2)工藝、物流的方向合理，功能分區(qū)明確。(3)按防火間距大小進(jìn)行總圖布置，節(jié)約用地，預(yù)留發(fā)展(4)總圖及運(yùn)輸應(yīng)滿足規(guī)劃、環(huán)保、消防、工業(yè)安全等方項(xiàng)目總用地面積20畝，合計(jì)約13333.4m2,綠地率考慮為30%,綠化面積約4000m2,建筑面積7369m2,硬化面積3170.4m2。位于廠區(qū)北部，分別布置原料庫(kù)、工房(烘干爐)、風(fēng)機(jī)房、輪線：供水管線長(zhǎng)約600m,供電管線長(zhǎng)約150m,供暖管線長(zhǎng)約100m,排污管線約80m?？紤]安全及地形，建圍墻466m,大門設(shè)于北面。根據(jù)排水、管線敷設(shè)及土(石)方工程等要求，合理利用自然地形，盡量減少土(石)方等工程量。采用城市型道路，路面寬度為4.0-7.0m,道路內(nèi)緣曲線半徑為7.3工程方案1、輪窯：長(zhǎng)130m,寬18.5m,高4.0m,磚混結(jié)構(gòu)，鋼筋混外包370普通磚墻。2、風(fēng)機(jī)房：建筑面積54m2,層高6.0m,磚混結(jié)構(gòu)，半地下3、工房：建筑面積672(24×28)m2,單層，層高6.0m,排4、烘干爐：長(zhǎng)60m,寬13.5m,高1.5m,九孔，磚混結(jié)構(gòu)，鋼筋砼基礎(chǔ)，370磚墻，鋼筋砼地板及頂板。6、辦公用房：建筑面積400m2,2層，層高為3.3m,磚混結(jié)8、宿舍：建筑面積940m2,三層，層高為3.6m。磚混結(jié)構(gòu)，9、食堂：建筑面積400m2,單層，層高3.0m,磚混結(jié)構(gòu)，10、門衛(wèi)：建筑面積20m2,層高3.0m,磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)。增加鍋爐房、配電室項(xiàng)目建筑工程內(nèi)容及造價(jià)見表7-1。序號(hào)單價(jià)(萬(wàn)元)金額(萬(wàn)元)1生產(chǎn)設(shè)施輪窯平方米風(fēng)機(jī)房平方米工房平方米烘干爐平方米2輔助設(shè)施原料庫(kù)平方米循環(huán)水泵房平方米循環(huán)水池平方米鍋爐房平方米配電室平方米水井及配套眼18現(xiàn)有3辦公及公用設(shè)施辦公用房平方米食堂平方米宿舍平方米門衛(wèi)房平方米廁所平方米4車庫(kù)平方米5總圖工程7.4公用工程項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有水井一眼，完全可以滿足項(xiàng)目的生活用水和生2、排水設(shè)計(jì)該項(xiàng)目實(shí)施后，排水主要為生活排水，生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有廢水產(chǎn)生。日生活污水排放量為9m3。在食堂北側(cè)設(shè)置鋼筋混凝土沉淀池，沉淀池容積為10m3。污水經(jīng)沉淀池處理后排入污水管渠。廠區(qū)內(nèi)雨水排放包括屋面雨水排放、場(chǎng)地雨水排放兩個(gè)方面，廠房雨水排放采用天溝外排水形式，輔助用房排水采用普通水落管排水形式，雨水管排水采用UPVC管，廠區(qū)內(nèi)道路及堆場(chǎng)排水采用順坡排水設(shè)雨水口，依地勢(shì)坡度排出廠區(qū)外側(cè)。7.4.2采暖設(shè)計(jì)項(xiàng)目采暖總面積1780m2,采暖由烘干爐余熱進(jìn)行采暖，熱媒項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供電負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，日生活用電負(fù)荷為8KW,設(shè)備裝機(jī)容量為230KW,廠區(qū)現(xiàn)有50KVA變壓器不能滿足要求，擬新購(gòu)置的200KVA變壓器一臺(tái)，由廠區(qū)內(nèi)高壓供電線路接入，高壓側(cè)接線采用單母線接線，低壓側(cè)供電方式采用放射式和樹干式相結(jié)合的方式，電壓線路由變壓器低壓側(cè)接出，接入工房?jī)?nèi)的變配電盤及各個(gè)輔助用房。項(xiàng)目年用電量為183.84萬(wàn)度。7.4.4防雷接地設(shè)計(jì)根據(jù)各建筑物的雷擊計(jì)算次數(shù)和使用性質(zhì)設(shè)置防雷措施，接地電阻不大于1歐姆。對(duì)于突出屋頂?shù)脑O(shè)備或金屬管道，均作接地處理，并與建筑第八章節(jié)能與環(huán)保1、合理進(jìn)行廠區(qū)總平面布置和工藝平面布置，減少物料的2、選用高效收塵設(shè)備，使廠區(qū)排放氣體含塵濃度低于國(guó)家4、所用設(shè)備選用國(guó)家推薦的先進(jìn)的節(jié)能型產(chǎn)品，提高能源5、建筑物的體形系數(shù)控制在0.40以內(nèi)，減少建筑物外圍護(hù)6、供水、供電、采暖系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能7、選用高效節(jié)能的變壓器、接觸器、燈具及附件，不采用8、在送電線路選擇上，采用適宜的電壓和導(dǎo)線截面，以降9、采用靜電電容補(bǔ)償無(wú)功功率以滿足電力部門對(duì)功率因數(shù)值的要求，補(bǔ)償裝置的配制采用高低壓集中補(bǔ)償，充分發(fā)揮電力10、在大功率用電設(shè)備較集中的地方，采用軟起動(dòng)裝置作為電機(jī)起動(dòng)設(shè)備，在起動(dòng)過(guò)程中可以起到節(jié)能效果。11、利用烘干爐余熱進(jìn)行磚坯烘干和采暖，實(shí)現(xiàn)能源的充分12、減少用電設(shè)備空轉(zhuǎn)，減少電力消耗容量，并避峰用電，13、建立節(jié)能機(jī)構(gòu)，健全節(jié)能管理制度，對(duì)各生產(chǎn)車間設(shè)置水表、電表，使能源消耗在受控下良性運(yùn)行，最大限度降低能耗在產(chǎn)品成本中的比重，提高產(chǎn)品的利用率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)1、煤矸石是一種含能的工業(yè)廢渣，該項(xiàng)目使這部分被廢棄的能源得到了充分利用，也節(jié)省了燒制黏土磚所需的能量；2、普通成型設(shè)備的成型含水率平均為18-20%(按19%計(jì)算),而該項(xiàng)目選用高擠出壓力的成型設(shè)備，成型水分可降至16%,每萬(wàn)塊煤矸石磚可降低水分650kg,對(duì)年產(chǎn)6000萬(wàn)塊磚的生產(chǎn)線來(lái)說(shuō)，全年可降低用水量5000T,節(jié)約能源約1230T標(biāo)煤。3、該項(xiàng)目的窯爐設(shè)備采用先進(jìn)的結(jié)構(gòu)，封閉性能和保溫性燒效率明顯提高，每萬(wàn)塊熱耗可由常規(guī)的5000千焦降至3500千該項(xiàng)目全廠綜合能耗為886.764噸標(biāo)煤，單位產(chǎn)品能耗為參數(shù)年消耗量單位折合標(biāo)煤(公斤)單位產(chǎn)品能耗(公斤煤/萬(wàn)塊)水T電萬(wàn)度煤T8.2環(huán)保1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月)項(xiàng)目建設(shè)中要嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度及環(huán)境保護(hù)設(shè)施強(qiáng)噪聲設(shè)備，如打夯機(jī)、水泥攪拌機(jī)等不得在夜間(晚上10點(diǎn)以后),中午(12點(diǎn)—14點(diǎn))施工。施工期間排放的廢水要進(jìn)行控制，對(duì)工地施工廢水加強(qiáng)管廢氣項(xiàng)目對(duì)大氣的污染主要為焙燒過(guò)程中產(chǎn)生的煙塵、二氧化(1)煤矸石在進(jìn)入生產(chǎn)前進(jìn)行人工剔選，將含硫明顯的大(2)在輪窯設(shè)置氣體循環(huán)系統(tǒng)，使燃料充分燃燒。(3)對(duì)產(chǎn)生粉塵、煙塵、二氧化硫的各道工序安裝有效的(4)運(yùn)輸車輛加篷布遮蓋，工房周圍及道路兩旁進(jìn)行密植(5)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，擬設(shè)置2—3人的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，定(1)干燥工段的廢品返回原料制備工段，重新破碎復(fù)做原(2)焙燒工段的廢品以次品削價(jià)出售。(3)人工剔除的含硫量較高的煤矸石堆放回矸石山，并采(4)生活垃圾要定點(diǎn)收集、及時(shí)清運(yùn)，進(jìn)行無(wú)害化處理。該項(xiàng)目中噪聲主要來(lái)源于有關(guān)工藝生產(chǎn)設(shè)備，如原料破碎于60dB(A),夜間小于50dB(A)。(1)在設(shè)備選型時(shí)盡量選擇低噪聲設(shè)備，并采取有效的基(2)合理布局，將噪聲較大的廠房盡量集中并遠(yuǎn)離辦公區(qū)(3)對(duì)破碎機(jī)、風(fēng)機(jī)等設(shè)備的安裝室內(nèi)，門窗和墻壁敷設(shè)第九章勞動(dòng)安全及衛(wèi)生9.1依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)1、原勞動(dòng)部頒發(fā)的《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定》勞字(1988)48號(hào)1)生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的機(jī)械設(shè)備的外露部分、旋轉(zhuǎn)部件要設(shè)置安2)廠房?jī)?nèi)的工作平臺(tái)四周設(shè)置1.2米的防護(hù)欄桿；車間內(nèi)吊3)為保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及操作人員的安全，嚴(yán)禁采用不合格的電氣產(chǎn)品，所有設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均按規(guī)定要求采取安全保護(hù)措施，如高壓設(shè)備接地、低壓設(shè)備接零等。2、該項(xiàng)目在投產(chǎn)后可能會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題及采取措施分述如下：1)噪聲：對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備應(yīng)采取必要的隔音措施，使其達(dá)到工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。2)要經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行安全知識(shí)和重要性的教育，強(qiáng)化職工3)要制定各項(xiàng)安全規(guī)章制度，定期進(jìn)行檢查和考核。1、結(jié)合實(shí)際情況給操作工人配備必要的防護(hù)措施。根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)確立設(shè)計(jì)衛(wèi)生各項(xiàng)有關(guān)設(shè)施10.1編制依據(jù)10.2設(shè)計(jì)原則10.3項(xiàng)目基本情況10.4消防措施1、總圖設(shè)計(jì)消防室外用水量按10L/S考慮，室內(nèi)消防用水量按5L/S考慮，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，需新建一座150m3消防水池，可滿于120m。其它設(shè)計(jì)第十一章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員及培訓(xùn)11.1生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部辦公室經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部辦公室該項(xiàng)目財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算；設(shè)立廠長(zhǎng)一名，副廠長(zhǎng)一名；其中，廠長(zhǎng)統(tǒng)籌各項(xiàng)工作的管理；副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)助廠長(zhǎng)工作。設(shè)立辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部。1、勞動(dòng)定員該項(xiàng)目人員配備是以崗定員，以班定員，在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)中要根據(jù)《勞動(dòng)法》和有關(guān)規(guī)定考慮定崗人員。全廠定員100人。其中管理、技術(shù)人員12人，生產(chǎn)人員88人。工段定員班次小計(jì)備注12122技術(shù)人員4143524252621272128212合計(jì)人員來(lái)源11.2項(xiàng)目建設(shè)組織管理根據(jù)國(guó)辦發(fā)(1999)16號(hào)文件精神，本建設(shè)工程項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)合同管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部技術(shù)工程部綜合協(xié)調(diào)部(1)合同管理部(招標(biāo)部)和材料采購(gòu)等各類合同，組織合同簽約，檢查合同執(zhí)行情況，解決合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，最終組織合同結(jié)算。(2)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資計(jì)劃安排及財(cái)務(wù)管理。根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的總概算和工期，結(jié)合總體規(guī)劃要求，合理安排投資計(jì)劃；嚴(yán)格執(zhí)行基本(3)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量的監(jiān)控，處理施工中的各類技術(shù)問(wèn)題，進(jìn)行質(zhì)量檢查和安全措施檢查，組織階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)技術(shù)檔案匯總存檔。(4)綜合協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)單位與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位之間、施工單位與監(jiān)理單位之間的關(guān)系，監(jiān)督施工進(jìn)度，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保及工地治安的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)合同以外由建設(shè)單位提供的各項(xiàng)物資的采購(gòu)供11.2.2項(xiàng)目監(jiān)理建設(shè)單位通過(guò)招標(biāo)方式聘用有資質(zhì)、信譽(yù)高、業(yè)績(jī)好的單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理。監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同，嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，派駐有相應(yīng)資質(zhì)和較高素質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員，對(duì)工程的施工質(zhì)量、建設(shè)工期和建設(shè)資金的使用等方面實(shí)施監(jiān)督，以確保工程既定目第十二章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃階段；第二階段為工程設(shè)計(jì)階段；第三階段為工程施工階段；第四階段為工程竣工驗(yàn)收、試運(yùn)行階段。具體進(jìn)度安排見下表。時(shí)間2007年2008年123456789前期準(zhǔn)備工程設(shè)計(jì)工程招標(biāo)土建施工設(shè)備訂貨人員培訓(xùn)設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收試運(yùn)行第十三章投資估算及資金籌措1)該項(xiàng)目所需各類房屋建筑及土建工程全部按當(dāng)?shù)啬壳笆?)設(shè)備購(gòu)置按廠方及供應(yīng)商報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算；3)安裝工程中安裝費(fèi)生產(chǎn)設(shè)備按購(gòu)價(jià)的8%估算，輔助設(shè)備按其購(gòu)價(jià)的6%估算；4)其他費(fèi)用中培訓(xùn)費(fèi)按實(shí)際需要估算，拆除費(fèi)按實(shí)際需要估算，其他按《**省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》(2002)估算；5)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的8%估算，漲價(jià)估算該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為793.48萬(wàn)元。表13-1單位：萬(wàn)元序工程或費(fèi)用名稱號(hào)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用1固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用生產(chǎn)設(shè)施輔助設(shè)施辦公及公用設(shè)施車庫(kù)總圖工程其它費(fèi)用勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)拆除費(fèi)用土地使用費(fèi)供電貼費(fèi)開辦費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息13.1.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的正常年份需鋪底流動(dòng)資金30.49萬(wàn)項(xiàng)目流動(dòng)資金見表13-2。流動(dòng)資金估算表表13-2單位：萬(wàn)元序周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)產(chǎn)期號(hào)231流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貨原輔材料燃料動(dòng)力產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款3流動(dòng)資金4流動(dòng)資金本年增加額5流動(dòng)資金借款6流資借款本年增加額7流動(dòng)資金借款利息項(xiàng)目新增總投資=固定資產(chǎn)投資+投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金=823.97(萬(wàn)元)13.2資金籌措13.3投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期1年，建設(shè)期使用固定資產(chǎn)投資793.48萬(wàn)元，包括建筑工程費(fèi)519.61萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)169.77萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)11.27萬(wàn)元，其它費(fèi)用34.05萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)58.78萬(wàn)元。項(xiàng)項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措詳見表13-3。投資使用計(jì)劃與資金籌措表表13-3單位：萬(wàn)元序年份合建設(shè)期投產(chǎn)期號(hào)計(jì)121總投資固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用其它費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措借款長(zhǎng)期借款流動(dòng)資金借款融資資本金國(guó)家投資企業(yè)自籌第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)14.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明14年，計(jì)算期確定為15年。年8月發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)中的依據(jù)附表7。14.2銷售收入估算估算該項(xiàng)目正常年份銷售收入1200萬(wàn)元。銷售收入估算見附表8。項(xiàng)目產(chǎn)品需繳納增值稅，稅率為17%,城市維護(hù)建設(shè)稅、的5%、3%、1.5%、1%估算，項(xiàng)目正常年銷售稅金及附加估算為14.3成本費(fèi)用估算該項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為662.68萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為3%計(jì)。30年，設(shè)備折舊年限14年，車輛折舊年限8年，殘值率均取5%。項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。14.4利潤(rùn)總額及分配所得稅按利潤(rùn)總額的33%計(jì)提，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的15%計(jì)提。估算該項(xiàng)目正常年份利潤(rùn)總額387.02萬(wàn)元，年納所得稅127.72萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)259.30萬(wàn)元，年提盈余公積金38.90項(xiàng)目利潤(rùn)總額及分配見附表13。經(jīng)測(cè)算該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率43.24%,投資利稅率60.03%。全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表14。由附表14計(jì)算指標(biāo)可看出，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后31.74%,所得稅前為45.28%,均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%;財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)所得稅后1219.00萬(wàn)元，所得稅前為2046.46萬(wàn)元，均大于零。投資回收期所得稅后4.26年，所得稅前3.36年。借款還本付息估算表見附表15,由附表15可以看出，該項(xiàng)資金來(lái)源與運(yùn)用見附表16,由附表16可以看出，該項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年都能收支平衡，項(xiàng)目計(jì)算期末累計(jì)盈余資金可達(dá)資產(chǎn)負(fù)債表見附表17,由附表17可以看出，該項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率從第2年開始項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)均小于20%,從第2年開始流動(dòng)比率大于200%,從第2年開始速動(dòng)比率大于100%,表明該項(xiàng)目估算項(xiàng)目正常年銷售收入1200.00萬(wàn)元，銷售稅金及附加150.30萬(wàn)元，固定成本398.82萬(wàn)元，可變成本263.86萬(wàn)元，則BEP=固定成本/(銷售收入-銷售稅金及附加-變動(dòng)成本)=398.82/(1200-150.30-計(jì)算表明，該項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力的50.75%,即銷售收入達(dá)到609.01萬(wàn)元時(shí)，即可保本，表明該項(xiàng)目對(duì)銷量具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。盈虧平衡分析示意圖見圖14-1。金額(萬(wàn)元)80生產(chǎn)能力利用率(%)根據(jù)本行業(yè)的特點(diǎn)，該項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)最有可能發(fā)生變化的的財(cái)務(wù)敏感性分析結(jié)果見表14-1。表14-1序號(hào)基本產(chǎn)出物價(jià)格固定資產(chǎn)投資1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2較基本方案增減%的反應(yīng)最敏感，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本變化反應(yīng)次之，對(duì)固定資產(chǎn)投資變化的反應(yīng)最不敏感，根據(jù)表14-1數(shù)據(jù)繪制的財(cái)務(wù)敏感性分析見圖財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)經(jīng)營(yíng)成本固定資產(chǎn)投資0產(chǎn)出物價(jià)格基準(zhǔn)收益率線不確定因素變化率(%)由圖12-2可以看出，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到臨界點(diǎn)時(shí)允許各因素變化的臨界幅度為：產(chǎn)出物價(jià)格降低約17.25%左右，經(jīng)營(yíng)成本投資提高約18.32%左右，表明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)第十五章項(xiàng)目招標(biāo)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)承辦建筑安裝工程招標(biāo)的技術(shù)性和事務(wù)性發(fā)[2006]6號(hào))15.2招標(biāo)基本情況說(shuō)明該項(xiàng)目總投資823.97萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)519.61萬(wàn)元，工程設(shè)計(jì)費(fèi)21.02萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)181.04萬(wàn)元。1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行大2、依據(jù)《**省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中(一)使用各級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的項(xiàng)目；(二)使用納入財(cái)政管理的各種政府性專項(xiàng)建設(shè)基金的項(xiàng)(三)使用國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單