大伍機械工廠質(zhì)量管理制度

機械廠質(zhì)量管理制度匯編

一,質(zhì)量方針

以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展。制造生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設備，滿足用戶需耍，鑄就品牌。

二.質(zhì)量目標

1.認真貫徹執(zhí)行機械行業(yè)生產(chǎn)和安全生產(chǎn)標準以及工廠作業(yè)指導書。

2.為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務，使用戶滿意度達到90%以上，產(chǎn)品在用戶處安裝調(diào)試

合格率達到

99%O

3.建立和實施有效的工廠質(zhì)量管理體系。

三.質(zhì)量細則

1.生產(chǎn)操作工人必須嚴格按工藝.按要求.按圖紙.按標準進行操作。不明白的地

方要問清楚搞明白方可進行生產(chǎn)。不按圖紙要求和工藝標準，自行操作的，由

此

造成的后果一律由操作者負責，返工產(chǎn)品不計報酬，不即時返工造成生產(chǎn)延誤

扣

除雙倍工資。造成產(chǎn)品報廢的，按原材料價格進行等價賠償。在此基礎上，視

情

節(jié)嚴重上報總經(jīng)理給予罰款處理。

2.不生產(chǎn)不合格品、不合格品不轉(zhuǎn)工序、不接收不合格品，即自己不生產(chǎn)不合

格

的產(chǎn)品，不接收前道流轉(zhuǎn)下來的不合格品，不把不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。前道

流

轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品質(zhì)量后道有檢查把關的責任，如不檢查，所造成的工時延誤等損

失

由接收人負責。

3.保證產(chǎn)品的可追溯性。凡是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有要做標記要求的工序，生產(chǎn)者

必

須嚴格按照要求做好生產(chǎn)標記，不得遺忘或缺失。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒做標記者，每次

扣

罰100元。

4.每天檢查本道工序工裝夾具和量具的精度是否符合生產(chǎn)標準。杜絕由于工裝

夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現(xiàn)象。由此所造成的產(chǎn)品報廢和返工

由

操作工自行負責賠償。發(fā)現(xiàn)工裝夾具和量具精度缺失應即時上報。

5.巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題督促操

作工即時返工。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題應即時上報給廠部。

6.為做到以防為主，把好質(zhì)量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，“三

員

”即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術(shù)輔導員，”三幫“幫助工人找出并分析

不良

產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。

7.對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品，廢品、回用品、次品）要及時

做好標記，并加以隔離。

7.1返修品經(jīng)修復并檢查合格后，方準進行下道工序的加工。

7.2廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。

7.3回用品，檢查員加蓋回用標記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入成品。

7.4次品、不算產(chǎn)值，加蓋次品標記單獨存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及

經(jīng)同意的回用品流傳。

8.操作工在生產(chǎn)過程中應多思考，多琢磨。對于提出合理化建議使工藝質(zhì)量和

產(chǎn)品質(zhì)量得到鞏固和提高的噪作工，經(jīng)廠部研究上報總經(jīng)理給予全廠通報表揚

和

物質(zhì)獎勵。

四.附則

眾凱達公司一貫堅持質(zhì)量第一，用戶至上的原則，凡是本廠員工，都應把質(zhì)量

放

在工作的第一位。只有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，才能贏的市場，贏的用戶的青睞，才

能

鑄就品牌。

農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書和標志管理辦法

為了貫徹落實《農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定辦法》，規(guī)范農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書（以下

簡稱

4、負責每個生產(chǎn)過程的檢驗工作，經(jīng)過檢驗和調(diào)試，全面了解每個生產(chǎn)部門

的

質(zhì)量技術(shù)狀況，發(fā)現(xiàn)不符合出廠要求的應通知車間主管，切實做好每個生產(chǎn)部

門

的各級檢驗制度。

5、〃工程質(zhì)量把關人〃質(zhì)檢員要代表公司在質(zhì)檢表格上簽字，要對工程質(zhì)量進

行

抽查復核，還要監(jiān)督、協(xié)助材料員把好材料質(zhì)量關?？梢哉f，質(zhì)檢員是工程質(zhì)

量

的第一個“把關人〃。因此，質(zhì)檢員應該熟悉工程驗收規(guī)范，對材料有相當程度

的

了解，還要業(yè)務熟練，人情練達，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

檢測儀器設備管理和維修制度

儀器實行專人保管，專人操作，如人為原因搞壞，應由保管人員賠償；

1、

2、儀器原則上不外借，特殊情況須經(jīng)主管部門同意批準；

3、定期對試驗儀器進行檢查，對各種儀器不得擅自拆卸，以保證設備儀器完

好；

4、儀器保管人應遵守儀器保管要求，勤保養(yǎng)，使各種儀器保持良好的工作狀

態(tài)，以保證測試數(shù)據(jù)的準確性；

5、若有損壞時應及時修理，不得延誤，若遇高精儀器損壞時，應報主管部門

共同確定修復辦法；

6、報廢時，應及時報告主管部門以購置該類新儀器，保證檢測工作的順利進

行。

外購產(chǎn)品件質(zhì)量檢驗制度

L總則

1.1本制度適用于外供件的質(zhì)量檢驗。

2.管理職能

2.1生產(chǎn)部歸口管理。

2.2經(jīng)營部和各部門班組協(xié)助。

3.檢驗范圍

經(jīng)營部采購的用于本公司產(chǎn)品及向用戶提供的零部件配套的整機產(chǎn)品或

委外協(xié)作加工的工件。

4.檢驗內(nèi)容及要求

4.1外供件由采購員核對完名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量后由生產(chǎn)部檢驗。

4.2檢驗員嚴格按照《原材料（外購件）檢驗規(guī)程》進行驗收。

4.3進貨檢驗要按《采購物資分類明細表》進行分類檢驗。

4.4A類產(chǎn)品指對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品質(zhì)量以及安全指標影響重大

的采購產(chǎn)品要進行全部檢驗。

4.5B類產(chǎn)品指對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品質(zhì)量以及安全指標有影響的

采購產(chǎn)品抽樣檢驗。

4.6C類產(chǎn)品指一般輔助性材料，要進行外觀檢驗。

4.7批量委托外單位加工的產(chǎn)品應簽定質(zhì)量保證協(xié)議。對于不合格件作退貨

處理，對于未能及時檢驗出來但又應用到本公司產(chǎn)品上的外協(xié)件，外協(xié)單位應

承擔相應的質(zhì)量責任。

4.8外供件的非關鍵參數(shù)不合格時，應由生產(chǎn)部門認可，方可使用。

4.9由定點供應的器材進行抽驗，抽驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品要嚴格按《不

合格品控制程序》執(zhí)行。當改變供方或供方生產(chǎn)條件變化時，必須履行審批手

續(xù)，并嚴格執(zhí)行《采購控制程序》。

4.10如因安裝、測試條件等原因不能做進貨檢驗，可以只做外觀檢查，安裝

后具備檢驗條件，生產(chǎn)部要追蹤檢驗并做好記錄。

4.11本公司不具備檢驗條件而又有必要檢驗的外供件，供應廠家必須提供質(zhì)

保單，公司僅進行外觀檢驗，必要時由經(jīng)營部負責委托外單位檢測。

4.12凡不合格的外供件應在不合格品上做上明顯標志。標志為：用紅漆打

“X”0

4.13抽樣檢驗時，送檢單位應提供方便，協(xié)助質(zhì)檢員檢驗。

4.14財務部應根據(jù)檢驗后的合格數(shù)量付款，不能退貨的不合格品造成的損失

由責任部門負責。

5.檢驗和考核

5.1經(jīng)營部負責對有關制度執(zhí)行情況進行考核。

5.2在檢驗工作中，因錯、漏檢造成本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題按《全面質(zhì)量管理

獎懲實施辦法》的有關條款處理。

5.3對工作認真負責，避免重大質(zhì)量事故及經(jīng)濟損失者給予表揚與獎勵。

供應商選擇評定和日常管理控制程序

對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以

包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力；

A、體系認證證書；

B、本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；

C、本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；

D、供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；

E、供方的財務狀況及服務卻支持能力等。

對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣

品測試及小批試用，測試合格才能供貨；

A、新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

B、質(zhì)檢部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評審記錄

表》中相應欄目，反饋給采購部；

C、樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

D、樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部進貨驗證合格

后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)檢部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定

記錄表》中相關欄目，反饋給采購部；

E、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試

用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。

對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供

評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。

對于批量供應的輔助物資，質(zhì)檢部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記

錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的

輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應向供方發(fā)出《糾工和預防措施處

理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評

價時按百分制，質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他（如價格、售后

服務等）占20%。評定總分低于80%（或質(zhì)量評分低于50%）,應取消其合

格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物

資的進貨驗證，并執(zhí)行426條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨

資格。

對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。

供應商管理辦法

一.總則

1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

二.管理原則和體制

1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

2.對選定的供應商，公司與之餐訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙

方

的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）

樣

品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。

2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品

的

及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降

空

間。

4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)

品

設計能力；（4）技術(shù)問題材的反應能力。

5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營團隊；（2）員工素質(zhì)。

7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比

例；

（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候

選

資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補

充

合格供應商。

六.公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應

商

辦法。

七.管理措施

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。

2.公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應

注

意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

技術(shù)文件控制管理

一、總則：為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理，確保文件編制的正確性特制訂本

制度。

二、技術(shù)文件的編制、審核、批準

1.技術(shù)文件由工程部負責編制，工程部應對技術(shù)文件的正確性、合理

性負責。

2.工程部部長負責技術(shù)文件的審核。

3.總經(jīng)理負責技術(shù)文件的批準

4.技術(shù)文件包括：

A：圖紙B：工藝操作規(guī)程C：設備操作規(guī)范D：產(chǎn)品內(nèi)控標準E：產(chǎn)品檢驗規(guī)

范F：采購技術(shù)要求。

三、技術(shù)文件的更改

1.技術(shù)文件更改的前提：

A：顧客要求更改

B：由于開發(fā)試制的而必須更改

C：技術(shù)要求過高，生產(chǎn)設冬無法達到

2.各部門如確定對技術(shù)文件進行更改，需由各部門負責人填寫技

術(shù)文件更改申請單，報工程部審核，總經(jīng)理批準。

3.技術(shù)文件更改申請單應包括：更改原因，更改前參數(shù)，更改后

參數(shù)。

4.技術(shù)文件更改申請單的審批。

四、技術(shù)文件的管理：

1.技術(shù)文件的發(fā)放：由工程部發(fā)放相關部門，在文件發(fā)放記錄表

上登記領用人簽名。

2.文件件使用和保管

A：工程部根據(jù)工作需要合理發(fā)放使用者

B.使用者要保管好文件，未經(jīng)技術(shù)部準許不得隨意復印外借。

C.技術(shù)文件由工程部歸類保管

D.借閱技術(shù)文件需由經(jīng)理批準，做好登記

E.無保存價值的文件及時收回銷毀

F.有保存價值的參考文件進行標識，專柜保存。

機械加工廠產(chǎn)品質(zhì)量保證制度

質(zhì)量是企業(yè)的生命，為了本廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，優(yōu)質(zhì)高效為客戶提供合格產(chǎn)

品，每位生產(chǎn)管理者、操作者和檢驗員都必須高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，高標準嚴要

求把好質(zhì)量關。為使產(chǎn)品質(zhì)量落到實處，特制定產(chǎn)品質(zhì)量保證制度如下：

一、原材料、外購件、外協(xié)件檢驗

1、原材料進廠必須有生產(chǎn)單位的合格證或質(zhì)保書、規(guī)格單及材料出廠批號作

驗收憑證。由采購員填寫入庫單，倉庫保管員對其型號、規(guī)格、數(shù)量進行核對

并對外觀進行查看后收料。

2、配套外購件進廠應由檢驗員對照產(chǎn)品圖紙及工藝要求進行全檢，需再加工

的外購件對照產(chǎn)品圖紙及工藝要求按計數(shù)抽樣檢查方法進行抽檢。

3、外協(xié)件檢驗原則上與配套外購件相同，但必需全檢。

4、外購件、外協(xié)件檢驗工作，由采購外協(xié)員配合，專職檢驗員對檢驗質(zhì)量負

責。原材料質(zhì)量由外協(xié)員負責。

5、外購件、外協(xié)件質(zhì)量檢驗結(jié)束，由檢驗員出具質(zhì)量檢驗報告單，財務必須

憑質(zhì)量檢驗報告單方能付款。原材料憑經(jīng)領導簽字的收料單及發(fā)票付款。

二、生產(chǎn)過程檢驗

在零件的加工制造過程中應依照零件圖紙、工藝文件規(guī)定的技術(shù)要求為標準進

行檢驗。嚴格執(zhí)行自檢、互檢、專檢的三檢制度。

1、操作者在生產(chǎn)加工前，必須熟悉圖紙、工藝技術(shù)要求、設備情況，并嚴格

按照圖紙、工藝要求進行加工。

2、操作者生產(chǎn)出第一只零件自檢后交與班長查驗，并提交檢驗員進行首件檢

驗，合格后才能進入批量生產(chǎn)，并由檢驗員作好首件檢驗記錄。生產(chǎn)過程中如

出現(xiàn)不合格品由操作者本人負責，如因首檢不嚴格以致造成不合格品由首檢檢

驗員負責。

3、生產(chǎn)過程中應經(jīng)常進行自檢、互檢，檢驗員每天上、下午進行巡回檢驗，

確保產(chǎn)品零件符合質(zhì)量要求。

4、每批零件各道工序完工后，操作者必需將全部零件提交檢驗員檢驗，認真

填寫工藝流程卡，由檢驗員作好質(zhì)量檢驗記錄，憑工藝流程卡的質(zhì)量檢驗記錄

的合格數(shù)量結(jié)算完工工時。

5、檢驗員應全面了解加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求，熟悉各道加工工藝，經(jīng)常及時與

需方質(zhì)檢部門取得聯(lián)系，掌握質(zhì)檢技能。在質(zhì)量檢驗時，對關鍵部位關鍵尺寸

要實施全檢，對一般部位一般尺寸按計數(shù)抽樣檢查方法進行抽檢。

6、生產(chǎn)中如出現(xiàn)質(zhì)量事故，責由車間組織生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量檢驗、操作工等

進行質(zhì)量事故分析，分析原因、找出問題、制定措施杜絕事故再次發(fā)生。同時

追糾事故責任人。

三、質(zhì)量嘉獎制度

1、車加工零件的質(zhì)量合格率不得低于98%,其他工種加工零件的質(zhì)量合格

率不得低于99%.

2如加工零件發(fā)生報廢，應及時上報由車間管理人員，確認報廢原因和責任人,

一般報廢事故扣除責任人當月獎金，重大報廢事故扣除責任人當月獎金，同時

由責任人承擔經(jīng)濟損失（操作者承擔原材料費的50%,檢驗員和車間管理人員

各承擔原材料費用的10%）.

3凡不合格零件不得流入下道工序，后道工序人員應清點零件數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)問

題、質(zhì)量和數(shù)量不符，應及時上報車間技術(shù)人員，及時采取措施。隱瞞不報者,

需承擔前