2024年公司年度經(jīng)營計(jì)劃（二篇）

第4頁共4頁2024年公司年度經(jīng)營計(jì)劃本年度，我司的主要預(yù)期目標(biāo)設(shè)定如下：確保供熱面積達(dá)到____萬平方米，其中新增接入網(wǎng)絡(luò)的供暖面積為____萬平方米；預(yù)計(jì)收取熱費(fèi)總額為____萬元；并預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入____萬元。鑒于今年為公司成立以來的第二年，同時(shí)也是公司發(fā)展歷程中的關(guān)鍵之年，我們面臨著生產(chǎn)經(jīng)營、夏季檢修及項(xiàng)目建設(shè)的繁重任務(wù)，公司內(nèi)部管理亦承受著巨大壓力。為此，我司將在建投公司的正確領(lǐng)導(dǎo)與董事會(huì)的有力指導(dǎo)下，全力以赴，著力推進(jìn)以下幾方面的工作：一、全力保障冬季供暖工作的順利進(jìn)行我們將嚴(yán)格遵循市政府及市供熱辦的供暖要求，緊密配合開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）及建投公司的工作部署，確保本采暖季的供暖任務(wù)圓滿完成。具體措施包括：確保燃煤供應(yīng)的充足與穩(wěn)定；根據(jù)氣溫變化，科學(xué)調(diào)節(jié)供熱參數(shù)；建立健全供熱保障應(yīng)急處理機(jī)制，通過超前預(yù)測與科學(xué)安排，采取有力措施應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，保障冬季供暖的平穩(wěn)運(yùn)行。二、積極拓展供暖范圍，持續(xù)擴(kuò)大供暖面積緊跟開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）的跨越式發(fā)展步伐，我們將加大對(duì)區(qū)域內(nèi)新入駐企業(yè)和新開發(fā)小區(qū)的調(diào)研力度，以進(jìn)一步擴(kuò)大供暖面積。預(yù)計(jì)本年度新增入網(wǎng)面積將達(dá)到____萬平方米（其中居民新增____萬平方米，單位新增____萬平方米）。三、加速推進(jìn)熱源項(xiàng)目及配套辦公設(shè)施的建設(shè)我們將加強(qiáng)與熱源項(xiàng)目小組及施工單位的溝通協(xié)調(diào)，為施工單位提供必要的技術(shù)支持，在確保安全與質(zhì)量的前提下，加快熱源項(xiàng)目配套工程的建設(shè)進(jìn)度。同時(shí)，主動(dòng)配合施工單位與監(jiān)理單位，嚴(yán)格執(zhí)行工程竣工驗(yàn)收程序，做好項(xiàng)目的“三查四定”工作，確保工程質(zhì)量。我們還將按時(shí)完成公司機(jī)關(guān)樓與宿舍樓的裝修工程，以實(shí)現(xiàn)明年年底前的搬遷入住。四、強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化管理我們將全面開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，并將其與當(dāng)前的安全生產(chǎn)工作緊密結(jié)合，構(gòu)建全員、全方位、全過程的安全管理模式。通過落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀、強(qiáng)化安全生產(chǎn)教育、嚴(yán)肅安全管理規(guī)章制度、加強(qiáng)安全隱患排查與治理、提高安全事故處臵能力、加強(qiáng)設(shè)備管理與維護(hù)保養(yǎng)等措施，全面提升公司的安全生產(chǎn)管理水平。五、全面推行節(jié)能減排，落實(shí)節(jié)能降耗計(jì)劃我們將健全節(jié)能減排組織機(jī)構(gòu)，成立節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任分工，積極有效地組織開展節(jié)能減排管理工作。同時(shí)，我們將完善能源消耗考核體系、分解年度節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)、投入專項(xiàng)資金用于節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)與技術(shù)改造、實(shí)施節(jié)能減排改造等措施，以降低公司能源消耗與污染排放。六、提升供熱服務(wù)質(zhì)量，做好熱費(fèi)收取工作我們將大力推行供暖質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建立健全供熱運(yùn)行管理制度、逐步建立用戶測溫體系、設(shè)立服務(wù)公示牌與報(bào)修電話、成立服務(wù)小組等措施，以提升供熱服務(wù)質(zhì)量與用戶滿意度。同時(shí)，我們還將努力創(chuàng)新熱費(fèi)收取方式方法、強(qiáng)化上門收費(fèi)意識(shí)、提高收費(fèi)人員綜合素質(zhì)與服務(wù)水平等措施，以確保熱費(fèi)的及時(shí)足額收取。七、實(shí)施人才興企戰(zhàn)略，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)我們將完善績效考核體系與全員末位淘汰制度、堅(jiān)持內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進(jìn)相結(jié)合的人才培養(yǎng)模式、完善薪酬體系與考核機(jī)制、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等措施，以吸引與留住優(yōu)秀人才、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、提升員工隊(duì)伍整體素質(zhì)與專業(yè)能力水平。2024年公司年度經(jīng)營計(jì)劃（二）公司將全面推動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)以及經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)的深入反思與改進(jìn)工作。（四）財(cái)務(wù)資源保障在____年度，公司將優(yōu)先配置財(cái)務(wù)資源于一線部門，確保在廣告投入、人力資源、運(yùn)營費(fèi)用及收益分配等方面給予充分支持。同時(shí)，財(cái)務(wù)中心需從以下四個(gè)維度強(qiáng)化監(jiān)督與控制：1.費(fèi)用審批權(quán)限逐步下放：在____年已實(shí)施部分權(quán)限下放的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)中心將依據(jù)“責(zé)任中心”與“成本中心”的原則，進(jìn)一步將各類費(fèi)用的初步審核權(quán)賦予各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以構(gòu)建權(quán)責(zé)對(duì)等的管理機(jī)制；同時(shí)，財(cái)務(wù)中心將加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用流向合理性的監(jiān)控。2.主導(dǎo)成本削減行動(dòng)：在明確成本降低目標(biāo)的前提下，財(cái)務(wù)人員需積極走出辦公室，深入市場調(diào)研，或組織專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助并指導(dǎo)相關(guān)部門實(shí)施成本節(jié)約措施。3.整合跨公司資源：由財(cái)務(wù)中心牽頭，對(duì)奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)等資源進(jìn)行全面整合，為一線部門構(gòu)建高效的財(cái)務(wù)溝通與結(jié)算平臺(tái)。4.完善財(cái)務(wù)監(jiān)控體系：財(cái)務(wù)中心需積極參與“管理體系構(gòu)建，管理效能提升”活動(dòng)，優(yōu)化并健全財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，特別關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流動(dòng)情況。（五）組織管理保障1.董事長（總經(jīng)理）將親自與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽訂《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、職責(zé)及相應(yīng)權(quán)限。2.各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）需在____年____月____日前，將各項(xiàng)目標(biāo)層層分解，并與各級(jí)管理人員簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲機(jī)制等。所有《目標(biāo)管理責(zé)任書》將統(tǒng)一提交至人力資源中心進(jìn)行集中管理。3.財(cái)務(wù)經(jīng)理需在____年____月____日前制定并發(fā)布《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，清晰界定各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任及獎(jiǎng)懲措施，并每月組織進(jìn)行回顧與通報(bào)。4.人力資源總監(jiān)將在____年____月____日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，特別是工傷預(yù)防方面的責(zé)任，確保年度內(nèi)無重大安全事故發(fā)生。5.營銷總監(jiān)將定期組織每月/季度的“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成回顧會(huì)議”，總結(jié)成果，分析差距，制定對(duì)策，并跟蹤實(shí)施效果。五、總體要求公司高層深刻認(rèn)識(shí)到，____年的經(jīng)營目標(biāo)是在全面評(píng)估與深入分析的基礎(chǔ)上制定的，既蘊(yùn)含了豐富的機(jī)遇，也伴隨著挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，離不開全體員工的共同努力與拼搏。（一）觀念更新，管理創(chuàng)新公司強(qiáng)調(diào)，達(dá)成____年經(jīng)營目標(biāo)的首要任務(wù)是更新觀念。各級(jí)管理人員及全體員工必須摒棄“保守、懈怠、小步慢走、作坊式經(jīng)營”的舊有思維，樹立“行業(yè)變革、不進(jìn)則退”的危機(jī)感與“共謀發(fā)展、共享成果”的團(tuán)隊(duì)精神。在生產(chǎn)管理的流程優(yōu)化、產(chǎn)品開發(fā)的系列化、采購管理的成本控制、訂單評(píng)審的精細(xì)化管理、后勤服務(wù)的品質(zhì)提升、財(cái)務(wù)監(jiān)控的深入一線等方面，勇于創(chuàng)新經(jīng)營思路與管理模式，為公司從作坊式工廠向現(xiàn)代化企業(yè)的轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（二）強(qiáng)化責(zé)任，注重行動(dòng)行動(dòng)是計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的基石，執(zhí)行是目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵。公司要求各級(jí)管理人員及全體員工以高度的責(zé)任感投入到各項(xiàng)工作中去，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與中層干部更應(yīng)成為“責(zé)任主管”，堅(jiān)決摒棄“有功歸己、有過推人”的不良風(fēng)氣。公司將以行動(dòng)力與執(zhí)行力作為評(píng)價(jià)干部的重要標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于空談?wù)`事、不作為的干部與員工將采取相應(yīng)措施予以淘汰。（三）業(yè)績導(dǎo)向，獎(jiǎng)懲分明追求利潤最大化是企業(yè)經(jīng)營的核心使命。在____年，公司將“利潤”視為經(jīng)營指標(biāo)的核心中的核心，而銷售則是實(shí)現(xiàn)利潤的關(guān)鍵載體。公司將堅(jiān)持“業(yè)績定酬、指標(biāo)量化、逐級(jí)捆綁、分層考核”的基本原則，通過自上