2024年倉庫管理制度規(guī)定（二篇）

第5頁共5頁2024年倉庫管理制度規(guī)定物資管理流程規(guī)范一、原材料驗收與入庫1.驗收流程：對到庫原材料進(jìn)行嚴(yán)格驗收，合格者放置于指定合格品區(qū)域；不合格者則標(biāo)注“不合格品”標(biāo)識，并隔離存放。2.異常處理：驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、顏色、質(zhì)量或單據(jù)不符時，立即向相關(guān)部門反饋，以便迅速查明原因并解決問題，必要時通知供應(yīng)商。二、臨時寄存與退貨處理1.臨時寄存：對臨時寄存在庫房的貨品，視情況劃定區(qū)域隔離存放，并標(biāo)注“待處理品”。2.退貨管理：依據(jù)《退貨單》清點退貨產(chǎn)品，查明退貨原因。屬返修產(chǎn)品的，報生產(chǎn)部與供應(yīng)部，開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修；屬報廢產(chǎn)品的，經(jīng)品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報耗。三、廢品管理1.入庫流程：不合格品及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的合理廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后方可入庫。廢品庫需明確劃分區(qū)域。2.出庫原則：入庫物資遵循先進(jìn)先出原則，確保物資及時更新。四、原材料出庫與發(fā)放1.配套原料：生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和領(lǐng)料清單，倉庫保管員據(jù)此發(fā)放原材料，嚴(yán)格核對規(guī)格、型號、數(shù)量。2.補(bǔ)料流程：生產(chǎn)過程中因報廢或損失需補(bǔ)料的，由生產(chǎn)部開具《補(bǔ)料單》后發(fā)放。3.非生產(chǎn)物資：非生產(chǎn)用物資的發(fā)放需嚴(yán)格審批，必要時由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。4.發(fā)放原則：物資發(fā)放力求先進(jìn)先出，當(dāng)面清點數(shù)量，核對規(guī)格，及時登記入賬，確保賬物相符。五、物資貯存與防護(hù)1.定期盤點：定期盤點物資數(shù)量，確認(rèn)庫存情況，上報相關(guān)部門，并接受財務(wù)部抽查。2.合理布局：倉庫編制平面定置圖，合理存放物資，防止混放、倒塌和包裝破損，確保物資安全。3.環(huán)境控制：倉庫保持通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵避光，防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房應(yīng)密封并遠(yuǎn)離火源、熱源。4.標(biāo)識管理：做好物資標(biāo)識管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)視測量狀態(tài)標(biāo)識，防止誤用。5.超期物資處理：對有貯存期限要求的物資按時檢查，超期物資及時送品質(zhì)部重新驗證，根據(jù)驗證結(jié)果處理。六、應(yīng)急處理1.緊急情況：遇失火或突發(fā)性天災(zāi)等緊急情況，及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)并采取相應(yīng)措施。2.滅火措施：滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需用泡沫滅火器）。七、庫房管理規(guī)定1.專人管理：公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。2.入庫檢查：采購物品必須附合格證及入庫單，驗收時當(dāng)面清點數(shù)量，檢查包裝完好性。3.建賬管理：按分類、品種、規(guī)格、型號建立賬卡，嚴(yán)格管理賬單資料，確保填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確。4.出入庫手續(xù)：嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。5.外借管理：庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)并辦理手續(xù)。6.盤點整理：每月盤點庫房物資，對賬實不符情況及時上報，不得隱瞞。7.安全管理：庫房管理需保持清潔整齊、碼放安全，防火防盜。嚴(yán)禁吸煙、明火，配備消防設(shè)施，張貼管理制度和禁煙禁火標(biāo)識。8.責(zé)任追究：因管理不善造成物品丟失、損壞的，管理人員需承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。八、制度實施本制度自頒布之日起實施。2024年倉庫管理制度規(guī)定（二）一、原材料驗收流程(一)對于原材料，經(jīng)嚴(yán)格檢驗認(rèn)定為合格的，應(yīng)被妥善放置于指定的合格品區(qū)域。一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，需立即標(biāo)注“不合格品”標(biāo)識，并實施隔離堆放措施，以防止混淆使用。(二)若在驗收環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量或隨附單據(jù)等存在不符情況，應(yīng)立即向相關(guān)部門反饋，以便迅速查明原因并妥善處理。必要時，需及時通知供應(yīng)商，確保問題得到有效解決。二、臨時寄存貨品管理對于臨時寄存在庫房的貨品，應(yīng)根據(jù)實際情況劃出專門區(qū)域進(jìn)行隔離存放，并明確標(biāo)注“待處理品”標(biāo)識，以確保貨品的有效管理和及時處理。三、退貨產(chǎn)品處理機(jī)制針對退貨產(chǎn)品，需嚴(yán)格按照《退貨單》進(jìn)行清點與出入賬處理。對于需返修的產(chǎn)品，需報請生產(chǎn)部與供應(yīng)部審批，并由生產(chǎn)部開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修作業(yè)。對于報廢產(chǎn)品，則需經(jīng)品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報耗處理。四、廢品入庫與管理不合格品及生產(chǎn)過程中因合理消耗產(chǎn)生的廢品，需經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后方可入庫至廢品庫。廢品庫應(yīng)明確劃分區(qū)域，以便于管理和處置。五、入庫物資管理原則入庫物資應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則進(jìn)行堆放，以確保物資的有效利用和減少庫存積壓。同時，入庫物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，確保賬實相符。六、原材料出庫與發(fā)放流程(一)產(chǎn)品配套原料的出庫與發(fā)放需由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單，倉庫保管員據(jù)此進(jìn)行分解消化，并由車間專人來領(lǐng)取原材料。發(fā)放時需嚴(yán)格按照《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求執(zhí)行。(二)因生產(chǎn)過程中報廢或損失而需補(bǔ)料的，需由生產(chǎn)部開具《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。(三)非生產(chǎn)用途的物資發(fā)放需經(jīng)過嚴(yán)格的審批手續(xù)，必要時需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并憑《領(lǐng)料單》進(jìn)行發(fā)放。(四)物資的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，當(dāng)面點清數(shù)量并核對規(guī)格名稱后及時登記入賬（包括手工賬和電腦賬），以確保賬物相符。(五)廢品庫內(nèi)的物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理并保留處理清單。出庫時需由倉庫人員嚴(yán)格清點數(shù)量并開具產(chǎn)品出庫單后及時登記入賬。七、物資貯存與防護(hù)要求(一)定期對物資進(jìn)行盤點以確認(rèn)庫存余缺情況，并上報相關(guān)部門。財務(wù)部將進(jìn)行抽查以監(jiān)督盤點工作的準(zhǔn)確性。(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖以合理規(guī)劃物資存放布局。物資應(yīng)分類、分品種、分規(guī)格型號存放并妥善保管以防止混放、倒塌和包裝破損等情況的發(fā)生。(三)倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔和安全的環(huán)境條件以防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。對于易燃物品還需做到密封存放并遠(yuǎn)離火源和熱源。(四)有色金屬應(yīng)上貨架存放以保持通風(fēng)；非金屬及電器材料則應(yīng)分品種規(guī)格型號存放并合理擺設(shè)。(五)加強(qiáng)物資的標(biāo)識管理以防止誤用情況的發(fā)生。這包括產(chǎn)品標(biāo)識以及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的設(shè)置。(六)對于有貯存期限要求的物資需按時檢查庫存情況以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)跡象并采取相應(yīng)措施處理。對于超期物資需標(biāo)注待處理標(biāo)識并及時送交品質(zhì)部重新驗證其質(zhì)量狀況。(七)對于長期庫存且經(jīng)質(zhì)檢部驗證合格的物資需在電腦賬和手工賬中做好標(biāo)注并及時通知財務(wù)部以便進(jìn)行后續(xù)處理。(八)倉庫需及時配合車間做好退料工作以處理非工藝損耗或其他原因產(chǎn)生的多余材料。退料時需查清余料原因并核對材料的應(yīng)余數(shù)后及時辦理退料手續(xù)及入賬手續(xù)。(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料應(yīng)根據(jù)實際包裝情況進(jìn)行封口或封箱處理以確保其完好性和可用性。八、應(yīng)急情況處理機(jī)制在遇到緊急情況如失火或突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)并采取相應(yīng)措施進(jìn)行應(yīng)對。對于滅火工作則需根據(jù)具體情況選擇合適的滅火器類型（易燃物品需使用泡沫滅火器）進(jìn)行操作以確保安全。九、庫房管理規(guī)定(一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)管理以確保物資的安全和有序存放。(二)采購人員購入的