產(chǎn)品質(zhì)量管理制度規(guī)范

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

一.品質(zhì)部門工作的組成

品質(zhì)部門的工作分兩大部分

1.質(zhì)量管理工作

1根據(jù)公司制定的品質(zhì)部工作標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理工作由以下部分組成

1質(zhì)量控制（也稱控制點(diǎn)）

1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（包括控制點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、部門統(tǒng)計(jì)）

1儀表管理（包括儀表管理、儀表計(jì)量、儀表修理）

1質(zhì)量分析會議

1不合格品管理

1質(zhì)量事故處理

1質(zhì)量信息管理（包括內(nèi)部質(zhì)量信息.用戶質(zhì)量信息）

2.質(zhì)量檢驗(yàn)

1元器件檢驗(yàn)

1原材料檢驗(yàn)

1加工件檢驗(yàn)

1半成品檢驗(yàn)

1成品檢驗(yàn)

由于公司電子電力產(chǎn)口涉及用戶的人身安全問題，檢驗(yàn)工作不實(shí)行計(jì)數(shù)抽

樣法，而采取全額檢驗(yàn)，對于外購件按公司實(shí)行的四定（定品牌、定生產(chǎn)廠、

定供應(yīng)商、定合同）要求進(jìn)行。

二.品質(zhì)部工作的特點(diǎn)

1.質(zhì)量教育培訓(xùn)

宣傳“質(zhì)量就是生命”的指導(dǎo)思想，實(shí)行質(zhì)量一票決制，質(zhì)量在考核中占

主要成份，做到人人重視產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

質(zhì)量培訓(xùn)工作則是配合公司總的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)專業(yè)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位

技能培訓(xùn)。

2.質(zhì)量控制檢測

對關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，目前在機(jī)加部、有工序和零件及外加工件半

成品庫兩控制點(diǎn)，在生產(chǎn)部設(shè)立元器件，焊接、調(diào)試、成品庫四個(gè)控制點(diǎn)，所

有這些控制點(diǎn)對材料、元器件進(jìn)廠到外協(xié)、加工、焊接、調(diào)試、半成品庫都實(shí)

行金額檢測，對不合格的材料、器件、半成品嚴(yán)禁流入下道工序，并嚴(yán)格執(zhí)行

更改代用手續(xù)。

3.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，各控制點(diǎn)按月作好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作并上報(bào)品質(zhì)

部，它是質(zhì)量分析、考核工作中質(zhì)量部分的重點(diǎn)依據(jù)。部門匯總后，按月上報(bào)

公司并視情況作出質(zhì)量通報(bào)，通報(bào)內(nèi)容包括合格率指

標(biāo)完成情況、存在問題、表彰優(yōu)秀。

4.質(zhì)量信息反饋

公司建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋卡片，將用戶反饋的質(zhì)量信息及時(shí)與技術(shù)部

門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時(shí)分析改進(jìn)、處理，做到用戶滿意，而自己得到分

析提高和改進(jìn)。

反饋信息首先要做到快速準(zhǔn)確，處理要及時(shí)，這樣才能提高公司在用戶中

的信譽(yù)。

對于用戶使用安裝調(diào)試中存在的問題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說明文件

外，對于較復(fù)雜的問題，公司還將組織學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班和加強(qiáng)現(xiàn)場服務(wù)。

5.質(zhì)量分析會議

加工生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題，用戶反饋的質(zhì)量信息要定期對重點(diǎn)部門、

班組召開質(zhì)量分析會議，會議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問題，并分析發(fā)生質(zhì)量問題的

原因，采取改過的措施達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的目的，此類

分析會由品質(zhì)部主任召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進(jìn)為目的。

分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產(chǎn)部門、

技術(shù)部門，也可以綜合到供應(yīng)部、經(jīng)營部等。

6.計(jì)量工作

計(jì)量工作是開發(fā)、生產(chǎn)、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計(jì)量手

段比較欠缺，目前長度計(jì)量工作以外單位（計(jì)量站）協(xié)作為主，再半年至一年

講行一次，儀表計(jì)量只能講行簡單的過渡計(jì)旱，這方面的工作還有待加強(qiáng)和投

入，

7.質(zhì)量事故的處理

公司制定了一個(gè)事故處理辦法，質(zhì)量事故按造成的損失大小分等級進(jìn)行處

理,

公司本著以預(yù)防控制質(zhì)量事故為主，處理僅僅是次要手段。

2.4.質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)工作

班組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，周或旬。

公司質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，分月度、季度、年度。

2.5.組織編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書。

凡有檢驗(yàn)崗位均應(yīng)按品種編制檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件。

2.6.質(zhì)量獎懲工作

獎懲標(biāo)準(zhǔn)、評審。

2.7.組織產(chǎn)品例行試驗(yàn)

單項(xiàng)和全面

2.8.參與新品開發(fā)和關(guān)鍵項(xiàng)目的審查和鑒定工作

2.9.匯同有關(guān)部門制定本公司各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)

2.10.質(zhì)檢人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和提高工作。

3.責(zé)任和權(quán)限

3.1.責(zé)任

3.1.1.對公司出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

凡公司出廠經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。由于加工過程的錯(cuò)驗(yàn)、漏檢造

成的均由品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任。

3.1.2.公司內(nèi)部加工過程產(chǎn)生的次品、廢品，由于錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)造成的均由

品質(zhì)部負(fù)責(zé)。

3.1.3.對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、元器件、結(jié)構(gòu)件，

有關(guān)檢驗(yàn)人員有責(zé)任及時(shí)報(bào)告，防患于未然。

3.2.權(quán)利

3.2.1.對未經(jīng)檢驗(yàn)的材料、元器件、零件、部件、半成品、成品有權(quán)制止

使用、加工、裝配、入庫、出廠。

3.2.2.對違反工藝的加工方法，未經(jīng)試驗(yàn)和有關(guān)部門認(rèn)可的代用品有權(quán)停

止其加工、生產(chǎn)。

4.檢查與考核

4.1檢查

4.1.1各質(zhì)量管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行冬項(xiàng)檢驗(yàn)制度，并做好記錄和執(zhí)行工

作，每月定期的小結(jié)和特殊情況的報(bào)告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對于重大

質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文

件、不合格的隔離處理工作。

4.1.2品質(zhì)部在做好統(tǒng)計(jì)工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄

弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。

4.2考核

4.2.1公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作

的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢

驗(yàn)人員的考核，可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)的頻次，品質(zhì)部制定具體考

核指標(biāo)。

4.2.2由主管經(jīng)理按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進(jìn)行考核。

四.試制件生產(chǎn)管理規(guī)定

L為了提高開發(fā)產(chǎn)品試制件的質(zhì)量，控制試制件流向，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，特

制訂本規(guī)定。

2.試制件包括機(jī)械零件及印制線路板，圖樣應(yīng)完整、清晰、正確，生產(chǎn)前

在留樣上應(yīng)加蓋供“試生產(chǎn)用”章。

3.生產(chǎn)試制件，巾請人不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同

時(shí)填寫試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產(chǎn)部領(lǐng)

取，流水單上的公司件號統(tǒng)一按圖樣代號填寫。

4.生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質(zhì)量應(yīng)與正式產(chǎn)品（零件）相

同，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)、調(diào)試、驗(yàn)收等工序才能入庫。

5.庫房應(yīng)為試制件單獨(dú)分區(qū)保管，單獨(dú)立卡建賬。

6.試制件入庫后，保管員應(yīng)核對流水單返回生產(chǎn)部配料處。

7.機(jī)械加工部按生產(chǎn)部下達(dá)的任務(wù)單加工試制件，嚴(yán)格執(zhí)行工序檢驗(yàn)與成

檢，零件入庫前，應(yīng)由公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)，經(jīng)倉庫保管員點(diǎn)收后入庫。圖紙由公

司檢驗(yàn)員向總師辦注銷。

8.外協(xié)試制件時(shí)，承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)外協(xié)質(zhì)量和進(jìn)度，加工完成后，交由公司

檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)。倉庫保管員點(diǎn)收后零件入庫，圖紙由公司檢驗(yàn)員向總師辦理圖紙

注銷手續(xù)。如果公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)不合格，外協(xié)人負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。

9.開發(fā)部或者經(jīng)營部人員因工作需要可去倉庫領(lǐng)用試制件，并按規(guī)定辦理

借用手續(xù)，需經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

10.開發(fā)部或經(jīng)營部人員因工作需要攜帶試制件去外廠安裝或調(diào)試、試用

等，應(yīng)征得主管經(jīng)理同意。若因故不能及時(shí)請示，應(yīng)請外廠有關(guān)負(fù)責(zé)人提供收

據(jù)或借條，經(jīng)簽字、蓋章后回公司倉庫銷賬。

11.對于長期滯留有外廠的試制件，倉庫應(yīng)催促還貨或付款。

12.生產(chǎn)部應(yīng)隨時(shí)掌握試制件的進(jìn)度、去向，如有去向不明，應(yīng)及時(shí)查清

并向主管經(jīng)理匯報(bào)。

制度名考勤、休假和勞動紀(jì)律管制度文件編本制度共11頁帶格式的:左格3.17便米,右側(cè):3.17厘米,頁后到邊

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稱理制度號

編寫部門：1制度審核人：1答署：生效日期：

發(fā)放郃門：

質(zhì)量管理部管理制度目錄

1.原輔材料管理制度

2.半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度

3.外銷產(chǎn)品混大樣管理制度

4.出廠產(chǎn)品管理制度

5.檢測設(shè)備管理制度

6.金屬平衡報(bào)表管理制度

7.質(zhì)量信息反饋處理管理制度

8.檢測時(shí)效管理制度

9.檢測準(zhǔn)確率管理制度

10.物資領(lǐng)用管理制度

11.質(zhì)量記錄管理制度

12.質(zhì)量責(zé)任制管理制度

第一章原輔材料質(zhì)量管理制度

第一條原輔材料是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，投入使用前必須

經(jīng)過質(zhì)量管理部的檢化，嚴(yán)禁未經(jīng)檢化的原輔材料投入

使用。

第二條原輔材料入庫后，物資管理部以原輔材料送檢通知單的

形式（說明物料名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、存放地點(diǎn)等）及時(shí)

通知質(zhì)量管理部（如有附樣，分析結(jié)果單等應(yīng)隨通知單

一起交質(zhì)量管理部）。

第三條質(zhì)量管理部接到通知后，應(yīng)及時(shí)通知檢險(xiǎn)員按《原輔材

料檢臉操作規(guī)程》取樣、加工，并送化。

第四條化臉員接到樣品后，按照相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行檢測，并

及時(shí)報(bào)出準(zhǔn)確的分析結(jié)果V

第五條檢驗(yàn)員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，并及時(shí)將結(jié)果單傳遞給有

關(guān)部門。物資管理部接到化驗(yàn)單后，應(yīng)按《標(biāo)識和可追

溯性控制程序》對原輔材料的檢驗(yàn)、試臉狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)

，只Q

第六條檢驗(yàn)為不合格的原輔材料，質(zhì)量管理部應(yīng)按《不合格品

控制程序》的規(guī)定對不合格的原輔材料作出評審結(jié)論，

必要時(shí)會同技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行評審。

第七條對有質(zhì)量異議的原輔材料，即分析結(jié)果與供應(yīng)商有差異

的，質(zhì)量管理部應(yīng)拿留樣重化（再化兩次，并以兩次重

復(fù)的結(jié)果為準(zhǔn)），如復(fù)查結(jié)果跟對方結(jié)果吻合，則不需

要重新取樣；否則就要重新取樣和化臉。

第八條如雙方確定結(jié)果存在異議，則通過友好協(xié)商，將樣品送

雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，并以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。

第二章半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度

第一條內(nèi)部轉(zhuǎn)移的半成品由各車間按照各自相應(yīng)的操作文件對

半成品進(jìn)行標(biāo)識；

第二條檢驗(yàn)員按照相應(yīng)的《檢瞼操作文件》對半成品進(jìn)行取

祥、送化：

第三條化臉員按照相應(yīng)的《試驗(yàn)操作文件》對樣品進(jìn)行檢測、

試驗(yàn)；

第四條檢驗(yàn)員對車間之間相互轉(zhuǎn)移的半成品按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行質(zhì)量判定；

第五條檢驗(yàn)合格的半成品由相關(guān)車間辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，并按各自

相應(yīng)的《產(chǎn)品搬運(yùn)操作文件》進(jìn)行搬運(yùn)：

第六條對檢險(xiǎn)不合格的半成品，由車間按照《標(biāo)識和可追溯性

控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并按照《不合格品控制程

序》的規(guī)定進(jìn)行處理；

第七條各檢臉、化驗(yàn)班組按照《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定作

好檢驗(yàn)或試臉記錄

第三章外銷產(chǎn)品混大樣管理制度

第一條檢驗(yàn)員、化臉員各自按照《檢驗(yàn)操作文件》或《試驗(yàn)操

作文件》對外銷產(chǎn)品的小樣進(jìn)行檢臉、化臉，結(jié)果報(bào)出

后，由檢臉員對照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對小樣結(jié)果進(jìn)行判定，并按

《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；

第二條質(zhì)量管理部根據(jù)《生產(chǎn)調(diào)度通知單》確定大樣的批號、

批量，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量情況及合同要求確定組成大樣的

小樣批號，并及時(shí)以《配大樣通知單》的形式下發(fā)到相

關(guān)的車間、部門;

第三條檢驗(yàn)員依據(jù)《配大樣通知單》，并按照相關(guān)的《檢臉操

作文件》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行混樣或取樣，做好標(biāo)識，并及

時(shí)送化；

第四條化驗(yàn)員按照《試驗(yàn)操作文件》對樣品進(jìn)行檢測，并及時(shí)

報(bào)出檢測結(jié)果，并按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好

原始記錄;

第五條檢臉員對照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對檢測結(jié)果進(jìn)行判定，

并按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄，判定

后的檢測結(jié)果送相

第六條關(guān)部門和車間。

第四章出廠產(chǎn)品管理制度

第一條對出廠產(chǎn)品，由檢臉員按照相關(guān)的《檢驗(yàn)操作文件》對

產(chǎn)品進(jìn)行取樣，做好標(biāo)識，送化險(xiǎn)班組進(jìn)行檢測；

第二條化驗(yàn)班組按照對應(yīng)的《試驗(yàn)操作文件》對樣品進(jìn)行檢

測，及時(shí)報(bào)出檢測結(jié)果，并按照《記錄控制程序》的有

關(guān)規(guī)定做好原始記錄；

第三條檢驗(yàn)員依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對檢測結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量判

定，做好記錄，報(bào)相關(guān)部門或車間；

第四條對于合格的出廠產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部通知檢驗(yàn)班組，對

該產(chǎn)品進(jìn)行鉛封；

第五條檢驗(yàn)班組按質(zhì)量管理部通知進(jìn)行鉛封，并復(fù)核批號是否

正確；

第六條對出廠的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部根據(jù)檢測結(jié)果出具質(zhì)量證

明書；

第七條市場營銷部負(fù)責(zé)將質(zhì)量證明書傳給客戶。

第五章檢測設(shè)備管理制度

第一條公司購置的新計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器及備件到貨后，應(yīng)統(tǒng)

一由質(zhì)量管理部按照《監(jiān)視與測量裝置控制程序》的有

關(guān)規(guī)定辦理質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)，合格者方可報(bào)銷入帳。臉收

合格的計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器及備件必須由負(fù)責(zé)分類管理

計(jì)量器具、檢臉儀器計(jì)量員或相關(guān)責(zé)任人按照《監(jiān)視與

測量裝置控制程序》建立帳、卡、并按《記錄控制程

序》保存好原始驗(yàn)收記錄，方可投入使用。

第二條2.對本公司不能檢驗(yàn)的好計(jì)量器具或檢臉儀器及備件，

須經(jīng)質(zhì)量管理部部長批準(zhǔn)，可采取對比、免檢或送上級

計(jì)量、鑒定部門檢臉。對不合格的計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器

及備件應(yīng)提交驗(yàn)收報(bào)告，通知相關(guān)部門拒付、退貨、退

修或索賠。

第三條3.檢測設(shè)備的使用者必須熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操

作、維護(hù)和安全規(guī)程，并嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程或使

用說明書進(jìn)行操作，否則不得使用這些設(shè)備：

第四條4.使用者必須堅(jiān)持日常的維護(hù)、保養(yǎng)，并愛護(hù)儀器設(shè)

備，妥善保管，經(jīng)常保持設(shè)備、計(jì)量器具的整潔，注意

設(shè)備、計(jì)量器具的防塵、防銹；

第五條5.設(shè)備、計(jì)量器具在使用中發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備

維修人員進(jìn)行維修，修復(fù)的檢測設(shè)備必須經(jīng)檢定合格且

重新掛合格證后，方可重新使用，并按照《記錄控制程

序》的規(guī)定作好記錄。

第六條6.公司內(nèi)所使用的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，必須以檢定規(guī)程規(guī)

定的周期為最長使用期限，送檢周期由計(jì)量員按照《計(jì)

量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備檢定周期》制訂送檢計(jì)劃，并經(jīng)部門

領(lǐng)導(dǎo)審批后，納入上級計(jì)量部門強(qiáng)制檢定計(jì)劃，確保計(jì)

量標(biāo)準(zhǔn)器的周檢合格率達(dá)到100%,任何部門，單位不準(zhǔn)

超期使用標(biāo)準(zhǔn)器；

第七條7.公司內(nèi)所有強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，不準(zhǔn)越期使用；

第八條8.公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)器和工作計(jì)量器具，不準(zhǔn)“帶

病”使用或無有效合格證使用；

第九條9.公司所有計(jì)量器具由質(zhì)量管理部根據(jù)《在用計(jì)量器具

檢定周期》或《在用檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期》制訂計(jì)量器具

檢定周期或檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期，并以《周期檢定通知

書》的形式通知使用部門。各使用部門必須按《周期檢

定通知書》規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行送檢，要求送檢率達(dá)到

100%;

第一零條10.質(zhì)量管理部應(yīng)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、工藝的關(guān)鍵

部位、點(diǎn)設(shè)置的計(jì)量器具進(jìn)行巡回檢查，開展日常的檢

測和維護(hù)。維修、檢測校準(zhǔn)計(jì)量器具時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)

程執(zhí)行。確保計(jì)量器具的正常使用、運(yùn)行。

第一一條11.對各部門送修的計(jì)量器具應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，檢

定合格后，做好記錄方可交付使用。因各種原因，無法

修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值或經(jīng)多次維修仍未達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)

的，由維修、檢定人員按照《監(jiān)視與測量裝置控制程

序》的規(guī)定提出報(bào)廢申請，經(jīng)質(zhì)量管理部部長審批后，

進(jìn)行報(bào)廢，并通知使用部門。

第六章金屬平衡報(bào)表管理制度

第一條各個(gè)車間的金屬平衡盤點(diǎn)工作是企業(yè)經(jīng)營活動的重要環(huán)

節(jié)，對考核生產(chǎn)車間成本，提高經(jīng)濟(jì)效益至關(guān)重要，各

有關(guān)人員務(wù)必高度重視，認(rèn)真做好此項(xiàng)工作。

第二條各檢驗(yàn)班報(bào)表編制人員負(fù)責(zé)本服務(wù)車間的金屬平衡盤點(diǎn)

及報(bào)表編制工作，盤點(diǎn)時(shí)間為每月的24?26日，遇節(jié)假

日照常進(jìn)行。

第三條盤點(diǎn)時(shí)，固體物料計(jì)量要求：異型、合金車間、碳化鴇

車間以公斤為單位，鴆氧車間以噸為單位，微鉆車間以

支數(shù)為單位。液體物料體積以立方米為單位，品位憑分

析結(jié)果。凡是在生產(chǎn)車間內(nèi)的所有物料（包括原料、中

間產(chǎn)品、產(chǎn)品、廢料、廢品等）都要進(jìn)行盤點(diǎn)。

第四條盤點(diǎn)記錄要清楚、詳細(xì)。盤點(diǎn)后，數(shù)字不準(zhǔn)隨意改動，

以確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性。

第五條金屬平衡報(bào)表的編制要做到有據(jù)可依，再產(chǎn)品結(jié)存量以

盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，投入、產(chǎn)出量分別以領(lǐng)料單和報(bào)產(chǎn)單為

準(zhǔn)。

第六條金屬平衡報(bào)表編制要求數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清楚并按時(shí)（最

遲29日上班前）完成。

第七條報(bào)表編制人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況，編制相關(guān)質(zhì)量報(bào)表。

第八條質(zhì)量管理部要認(rèn)真審查各盤點(diǎn)人員編制的車間金屬平衡

報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題要立即發(fā)淳處理。報(bào)表經(jīng)審查合格后蓋

上公章送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。

第七章質(zhì)量信息反饋處理管理制度

1.質(zhì)量管理部接到外部顧客質(zhì)量信息反饋后應(yīng)在二個(gè)

工作日內(nèi)單獨(dú)或會同市場營銷部、技術(shù)研發(fā)部、生

產(chǎn)安全部、生產(chǎn)車間（必要時(shí)請主管副總經(jīng)理）分

析原因，按《信息反潰表》要求處理。

2.顧客反饋質(zhì)量信息屬質(zhì)量事故的，按《質(zhì)量責(zé)任制

管理制度》處理“

3.公司內(nèi)部向質(zhì)量管理部反饋的各種質(zhì)量信息，質(zhì)量

管理部應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)單獨(dú)或會同技術(shù)研發(fā)部、

生產(chǎn)安全部、生產(chǎn)車間作出處理意見，并將處理意

見通報(bào)有關(guān)部門。

4.質(zhì)量信息的反饋和處理應(yīng)按照《記錄控制程序》的

規(guī)定作好記錄。

第八章時(shí)效的管理制度

1.檢斤、地磅稱量應(yīng)在接到通知后，半小時(shí)趕到現(xiàn)場；

2,計(jì)量器具的檢定、維修一般應(yīng)在收到器具后二天內(nèi)完成；

3.進(jìn)廠原輔材料的取樣、送樣應(yīng)在接到通知后半個(gè)工作日完

成；

4.正常生產(chǎn)的取樣、送樣應(yīng)在上午10:30前完成；

5.臨時(shí)需檢臉出廠的產(chǎn)品要按規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢臉；

6.鴇精礦在接到樣品后，三天內(nèi)報(bào)出檢測結(jié)果；

7.其余樣品無特殊情況應(yīng)在一個(gè)工作日報(bào)出檢測結(jié)果；

8.為降低檢測費(fèi)用，經(jīng)相關(guān)車間、部門同意，在不影響生

產(chǎn)、交貨的情況下，可適當(dāng)推遲報(bào)出檢測結(jié)果。

第九章準(zhǔn)確率的管理制度

1.嚴(yán)格按操作文件進(jìn)行取樣，檢測，樣品對產(chǎn)品的代表性

要100%符合要求，檢測結(jié)果的正確率100%;

2.樣品歸類清晰，編號清楚、準(zhǔn)確，且準(zhǔn)確率達(dá)到100%;

3.檢測人員認(rèn)真填寫結(jié)果報(bào)告單，報(bào)告單填寫的差錯(cuò)率為

4.取樣人員做好分析結(jié)果的整記、整理工作和分析樣品的

歸類保管工作，收集所有質(zhì)量信息，及時(shí)對分析結(jié)果糾

偏扶正；

5.檢測人員適時(shí)安排檢查樣的自查自糾，保證檢測結(jié)果準(zhǔn)

確可靠；

6.嚴(yán)格按檢臉標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢臉，成品檢驗(yàn)的漏檢、誤判率為

零。

第一零章質(zhì)量記錄管理制度

1.各化臉班組應(yīng)根據(jù)《試臉操作文件》在檢測的同時(shí)應(yīng)做

好質(zhì)量記錄。

2.各檢驗(yàn)、計(jì)量班組應(yīng)建立相應(yīng)的檢驗(yàn)、計(jì)量質(zhì)量記錄臺

帳。當(dāng)日發(fā)生的檢驗(yàn)、計(jì)量等質(zhì)量記錄，必須于當(dāng)日分

別按照《檢臉操作文件》或《計(jì)量操作文件》的有關(guān)規(guī)

定，做好臺帳：

3.各種質(zhì)量記錄必須做到記錄清晰、干凈整潔，對出現(xiàn)錯(cuò)

誤的數(shù)據(jù)，按照《記錄控制程序文件》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行

修改；

4.凡非本部門人員借閱資料，必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方

能辦理借閱手續(xù)：

5.各班的質(zhì)量記錄由專人負(fù)責(zé)按照《記錄控制程序》的有

關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行清理，并妥善保管，防止因受潮而損

壞；

6.各種質(zhì)量記錄的保存期為二年。

第一一章質(zhì)量責(zé)任制管理制度

1.質(zhì)量責(zé)任制實(shí)行公司、部門、班組三級管理制度；

2.質(zhì)量隱患參照質(zhì)量事故進(jìn)行管理；

3.質(zhì)量事故按造成的經(jīng)濟(jì)損失和不良影響分為一級、二級和三級

質(zhì)量事故：

4.各生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)生三級以下的質(zhì)量事故由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)處理，

處理結(jié)果應(yīng)在處理完后二日內(nèi)報(bào)質(zhì)量管理部備案；

5.公司各職能部門對本部門下發(fā)的各項(xiàng)指令負(fù)責(zé)；

6.各生產(chǎn)車間、部門要層層制定相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任制并進(jìn)行考核；

7.正常程序出廠的產(chǎn)品質(zhì)量由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)；

8.達(dá)不到合同標(biāo)準(zhǔn)要求需要出廠的產(chǎn)品，由技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管

理部和市場營銷部共同分析決定，以讓步接收的形式出廠；

9.生產(chǎn)車間有責(zé)任對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量隱患在最短的時(shí)間

內(nèi)采取措施予以消除；

10.各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，

使用經(jīng)質(zhì)量管理部檢定、校正的各種計(jì)量器具；

11.質(zhì)量管理部要嚴(yán)格按有關(guān)操作文件規(guī)定取樣、化臉，準(zhǔn)確報(bào)出

檢驗(yàn)結(jié)果；

12.市場營銷部要根據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的混大樣通知單噴唆頭，并

按要求打托、交付。

13.各部門有責(zé)任對各種質(zhì)量記錄校規(guī)定予以保留，以利于產(chǎn)品質(zhì)

量的可追溯和質(zhì)量事故原因的分析；

14.各生產(chǎn)車間有責(zé)任配合質(zhì)量管理部進(jìn)行金屬量盤點(diǎn)及完成報(bào)

表；

15.發(fā)生質(zhì)量事故后，各部門應(yīng)按先報(bào)告、再對事故性質(zhì)進(jìn)行認(rèn)

定，對原因進(jìn)行分析，并制定糾正預(yù)防措施，對責(zé)任人進(jìn)行處

罰的程序進(jìn)行，整個(gè)程序應(yīng)在四個(gè)工作日完成；

16.市場營銷部接到用戶有關(guān)質(zhì)量投訴后二日內(nèi)應(yīng)通知質(zhì)量管理

部；

17.質(zhì)量管理部在接到用戶投訴的質(zhì)量事故報(bào)告后，二日內(nèi)應(yīng)組織

生產(chǎn)、技研、市場營銷、生產(chǎn)車間直至公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量事故進(jìn)

行處理，四日內(nèi)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提供事故分析處理報(bào)告；

18.質(zhì)量管理部在質(zhì)量事故處理完后，應(yīng)當(dāng)日通報(bào)市場營銷部，由

市場營銷部在二日內(nèi)向用戶反饋處理意見。

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產(chǎn)品質(zhì)■:管理制度

第一條

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)工作責(zé)任心，減少反量損失，實(shí)現(xiàn)有效勞動和長效管理，特制

訂本條例：

第二條

本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)至事故處理辦法、質(zhì)量評選獎勵的制度、群

眾性質(zhì)量管理活動制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和動技術(shù)改進(jìn)管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)

品試制而笠定的規(guī)定、樣機(jī)試制皆理箸C

第二章：質(zhì)量考核處理?xiàng)l例

第三條

凡產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加二而造成返修、報(bào)廢的損失費(fèi)用在1000元

以內(nèi)的，由責(zé)任部門承擔(dān)15%,1000元以上承擔(dān)10~15%其中各責(zé)任部門所罰款項(xiàng)的80%

落實(shí)責(zé)任者：凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報(bào)后必須落實(shí)責(zé)任者并于二日

內(nèi)將落實(shí)結(jié)果書面送交質(zhì)管處，否則，部門主要領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。

第四條

加強(qiáng)讓步率的控制：

1、一分廠按加工產(chǎn)值計(jì)算，讓步率控制在2%以內(nèi)，每超1%,扣200元。

2、二、三、五、六分廠讓步率應(yīng)控制在0.7%以內(nèi)，每超0.1%,扣200元。五、二分

廠每月的整機(jī)讓步率應(yīng)控制在15%,對超出部分，質(zhì)管處匯同分廠分析原因采取措施，對

嚴(yán)重超標(biāo)進(jìn)行罰款500-1000元。

3、四分廠按加工產(chǎn)值計(jì)算，讓步率控制在14%以內(nèi)，每月下降1%,直到2%止，每超

1%,扣100元。（讓步率=讓步噸位數(shù)X單價(jià)/全月實(shí)際完成產(chǎn)值），調(diào)質(zhì)硬度不合格和淬

火便度不合格按1.3元/kg計(jì)扣，滲碳硬度不合格按2.4元/kg計(jì)扣。

第五條

加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡具備交檢條件檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢，漏檢。如是過

程檢的責(zé)任扣所屬部門，終檢責(zé)任扣檢計(jì)處。過程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職賁，在

業(yè)務(wù)上屬檢計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)，在問題處理上由檢計(jì)處裁決?？绮块T的責(zé)任處理，不得私自處理。

必須通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，否則由所在部門承擔(dān)責(zé)任。

1、對錯(cuò)、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。

2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。

3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度100元。

4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，不開出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

5、各分廠過程檢驗(yàn)中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時(shí)、責(zé)任

部門、責(zé)任者等情況填齊，并于每周一交檢計(jì)處，分廠過程檢驗(yàn)記錄卡，必須每月初上交

精品文傳可忸科的精品大榜

檢計(jì)處，檢計(jì)處輸入電腦后交質(zhì)管處。

6、過程檢開出的缺陷品通知單，分廠領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計(jì)處，如不交，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)，扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)5007000元。

7、嚴(yán)禁擅白更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗(yàn)記錄、入庫單等質(zhì)量

技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。

第六條

加強(qiáng)工序過程的質(zhì)量控制：部門分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳

前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴(yán)禁用火焰，否則，計(jì)扣責(zé)任部門每次100元。

第七條

凡錯(cuò)漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃扣費(fèi)任部門100-200元。

第八條

凡產(chǎn)品出廠后用戶反映無裝箱單或漏發(fā)件扣責(zé)任部門100-500元。為確保巴氏合金軸

瓦等外購件完好交付用戶，外協(xié)處、供應(yīng)處、檢計(jì)處、經(jīng)營處應(yīng)嚴(yán)格辦理交接于續(xù)，物質(zhì)

到廠后重新包裝、固定，并填寫我廠標(biāo)牌，如有失誤則扣相關(guān)處室的責(zé)任者2007000元。

第九條

各分廠施工員、采購員、外協(xié)員無權(quán)在路線單上簽字，違反規(guī)定按100元/次計(jì)扣。

第十條

供應(yīng)、外協(xié)、采購必須在工廠確定的分承包方運(yùn)作，遇有困難，需另尋分承包方（含

物價(jià)）必須請示生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)，否則計(jì)扣責(zé)任人每次200元。

1、凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購造成回廠返修、報(bào)廢工廠一律不承擔(dān)任何責(zé)任（含材料、

運(yùn)輸、工廠損失費(fèi)用）責(zé)任人負(fù)責(zé)索賠。采購、外協(xié)員對采購協(xié)作質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡是供應(yīng)、

外協(xié)、采購物資進(jìn)廠不經(jīng)檢計(jì)處檢查，私自投入分廠，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣費(fèi)任者每次100元。

2、凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購物資回廠后因質(zhì)最問題影響工廠生產(chǎn)進(jìn)度和造成重大損失

（含整機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量〉扣責(zé)任人100-500元。

3、凡相關(guān)部門反映涉及供應(yīng)、外協(xié)、采購回廠物資多次發(fā)生質(zhì)量問題的，質(zhì)管處會

同責(zé)任部門進(jìn)行分析、調(diào)行，對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因責(zé)任心不強(qiáng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造

成極壞影響者給予下崗處理。

4、協(xié)件（A類產(chǎn)品、箱體、軸瓦、包工包料成品、聯(lián)軸器等）均需有書面技術(shù)協(xié)

議，回廠應(yīng)有外協(xié)檢驗(yàn)記錄、合格證書。

第十一條

凡產(chǎn)品（零件）在庫房或生產(chǎn)現(xiàn)場因運(yùn)輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰

傷資任部門扣每次100元。

第十二條

千元以上的設(shè)備、刃具等質(zhì)量事故必須在24小時(shí)內(nèi)通報(bào)職能部門，萬元以上的重大

事故必須在1小時(shí)內(nèi)報(bào)職能部門、生產(chǎn)廠長。凡違反此項(xiàng)規(guī)定的扣責(zé)任部門100-200元。

第十三條

凡經(jīng)判定報(bào)廢的零件立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門送交廢品庫：如另作它用

（工裝、悶頭等）必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門200元。

第十四條

零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門100-

20（1元。

第十五條

研究所須對外來圖紙進(jìn)行方案史審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報(bào)廢或整體方案錯(cuò)誤，按1條款執(zhí)

行,

第十六條

凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題未及時(shí)糾正，重復(fù)生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)同樣問題，則扣責(zé)任者

10（1-500元。

第十七條

凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對研究所及設(shè)計(jì)人員暫不考核。

第十八條

售后服務(wù)人員（含部門委派人員）必須書面詳細(xì)反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠日

期、具體服務(wù)內(nèi)容等）分析問題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報(bào)檢計(jì)處、質(zhì)管處，否則不予

報(bào)俏，對服務(wù)中發(fā)生費(fèi)用必須請示生產(chǎn)廠長確認(rèn)，對方出具向執(zhí)方可。質(zhì)管處根據(jù)售后服

務(wù)處提供的情況介紹通知相關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門必須認(rèn)真對待，分析問題，提供書面信

息（含讓步單憑證），有利于質(zhì)管處查清責(zé)任部門，逐級審批處理。

第十九條

外部損失賠付：

1、凡99年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門的成本考核。

2、凡99年7月1日之后賠付：

近1000元扣責(zé)任人200元

1000-5000元扣責(zé)任人400元

5000-1000元扣責(zé)任人600元

1000元以上扣責(zé)任人1000元

第二十條

造成重大質(zhì)量事故，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)除書面檢查外，一次性罰款200-500元。

第二I一條

凡在一個(gè)季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上

的質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行離崗培訓(xùn)：凡玩忽職守，工作責(zé)任心不強(qiáng)造成重大質(zhì)量損失或造

成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

第二十二條

凡受過各種質(zhì)量處罰的部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報(bào)夏

行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

第二十三條

損失費(fèi)用計(jì)算公式：

1、報(bào)廢損失=材料費(fèi)+全部工時(shí)X30元/小時(shí)

2、讓步損失=讓步工時(shí)X30元/小時(shí)

3、分承包方造成損失=正品價(jià)值或材料費(fèi)+工時(shí)X30元/小時(shí)

4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費(fèi)十天數(shù)X40元+“三包費(fèi)”

第二十四條

其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和工廠有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵

觸的，宣布作廢，以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十五條

本規(guī)定的解擇權(quán)屬質(zhì)管處。

第二十六條

本規(guī)定自1999年9月執(zhí)行。

第三章：質(zhì)量事故處理辦法

第二十七條

為加強(qiáng)對質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三K放過”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未

分析不放過，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過，應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過）

的原則，增強(qiáng)全廠職工的質(zhì)能意識和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我廠質(zhì)S：管理的有關(guān)規(guī)定：

嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高我

廠的經(jīng)濟(jì)效益。特制定以下辦法：

第二十八條

質(zhì)量事故的定義：

凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲存）檢驗(yàn)等過程中，因以下原因造成成品批報(bào)

廢、成批返修、降低等級或降價(jià)處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃

和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。

1、圖紙、工藝錯(cuò)誤。

2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。

3、違反工藝紀(jì)律。

4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。

5、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢。

6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。

7、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。

8、運(yùn)輸保管不善。

9、管理不善或弄虛作假。以次充好。

10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

11、根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類：

12重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：

13、直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2萬元以上。

14,出口援外產(chǎn)品、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響.

15、對用戶的生命財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。

16、因質(zhì)量事故造成工廠不能完成月、季或年度生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。

第二十九條

較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬元以上的。

廢品或返修工時(shí)在20小時(shí)/批以上的。

因質(zhì)量事故造成分廠完不成月份、季度計(jì)劃或質(zhì)量指標(biāo)的。

第三十條

一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

1、經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上，或三包費(fèi)用1000元以上的。

2、廢品或返修工時(shí)在50小時(shí)經(jīng)上的。

3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

1）、機(jī)加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。?般尺寸5件以上不

合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個(gè)觀使用的。

2）、鑄件：主要件重量在200千克以下、或成批生產(chǎn)20件不合格的。

3）、鍛件：與機(jī)加工件相同。

4）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格，碳

和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形,而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。

第三十一條

質(zhì)量責(zé)任：

1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設(shè)備等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故：

圖紙尺寸差錯(cuò)：設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤，貪量責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%,審核人員承

擔(dān)30%。抄寫錯(cuò)誤，由描圖員承擔(dān)70%,校對承擔(dān)30%。

2、工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量員任由工藝員承擔(dān)90%。操作者（四級以

±）承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢

查員承擔(dān)20%,操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)

責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%,審核者承擔(dān)30%,會簽者承擔(dān)

10%：描圖抄寫錯(cuò)誤，描圖員承擔(dān)70%,校對承擔(dān)30%。

3、操作者造成的質(zhì)量事故：

I）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)貴所造成的事

故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。

2）、在師付指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)玨事故，由指導(dǎo)的師付負(fù)全部責(zé)任。

3）、尚未取得操作證的徒工，在無抑付指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)

的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%,徒工承擔(dān)

30%,

4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負(fù)

責(zé),

5）、由于儀表（包括熱工）量具未按規(guī)定進(jìn)行周期檢定：事故者負(fù)30%,資任，工

具室負(fù)30%責(zé)任，儀表組（計(jì)量組）負(fù)40%貴任。如無工具室的單位，操作者和儀表組各

負(fù)一半責(zé)任。

6）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應(yīng)有獎勵，可做為合理化建議申

請計(jì)獎。

4、檢驗(yàn)人員圖紙?jiān)斐傻馁|(zhì)量事故：

1）、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)60%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。

2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故

者，檢驗(yàn)員和操作員負(fù)一半責(zé)任。

3〉、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30工期責(zé)任，操作者負(fù)

70%責(zé)任。

4）、整機(jī)出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員

和操作者各負(fù)一半責(zé)任。

5）、量具和儀表不合格檢險(xiǎn)員應(yīng)予封存，如交分廠使用造成的質(zhì)量事故由有關(guān)檢驗(yàn)

員負(fù)全部責(zé)任。

6）、由于檢驗(yàn)員檢測不及時(shí)，影響熱處理質(zhì)最而造成事故（分廠應(yīng)提前與檢計(jì)處聯(lián)

系1,檢驗(yàn)員負(fù)90%責(zé)任，熱處理負(fù)10%責(zé)任。

5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：

I）、因領(lǐng)導(dǎo)（包括廠領(lǐng)導(dǎo)）錯(cuò)誤指揮或管理人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生

產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承

報(bào)70%,操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。

2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人

承擔(dān)70%,分廠領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。

3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處

理）、毛坯、零件或外購等質(zhì)量事故，由庫房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件，標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)員外協(xié)的毛

坯、零件或工序無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購員、外協(xié)

人員承擔(dān)60%責(zé)任，投料者承擔(dān)40%。如已交檢，檢驗(yàn)員工作失誤，判斷為合格造成事故

的，由采購員或外協(xié)人員承擔(dān)60%,檢驗(yàn)員承擔(dān)40%。

7、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)開出合格證，分廠就交經(jīng)營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和

返修等質(zhì)量事故。由分廠和經(jīng)營處各承擔(dān)一半責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十二條

工裝問題造成的質(zhì)量事故：

1、工裝制造不合格、檢驗(yàn)時(shí)誤判為合格，由此造成的質(zhì)殳事故，由工具處承擔(dān)50%

責(zé)任，參加驗(yàn)證的檢驗(yàn)員承擔(dān)10%,工裝使用部門和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。

如治證不合格，制造工裝經(jīng)濟(jì)損失由工具處負(fù)擔(dān)70%,檢險(xiǎn)員承擔(dān)30%。

2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由

操作員負(fù)責(zé)。

3、工裝運(yùn)輸過程中損壞造成的質(zhì)房事故，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4、已驗(yàn)證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由

保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十三條

因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：

I、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人

員承擔(dān)70%,檢驗(yàn)員承擔(dān)30%：小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理

人員負(fù)責(zé)。

2、因操作員對設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)

任，

3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自芻動用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)

責(zé)：如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)70%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)30%貨任，

如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任。

4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由主管廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管處

長卻分廠領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。

第三十四條

包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量事故：

1、因包裝不好，運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%,檢驗(yàn)

員承擔(dān)30%：如未交檢，則包裝工負(fù)全部責(zé)任。

2、運(yùn)輸過程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十五條

質(zhì)量事故報(bào)批辦法：

出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)員開出不合格品單，或報(bào)廢單，并及時(shí)通知分廠領(lǐng)導(dǎo)（或

質(zhì)量管理處）。

第三十五條

分廠質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故：如已構(gòu)成質(zhì)量事

故，分廠質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會同責(zé)任班組的組長和質(zhì)管員及時(shí)組織有關(guān)人員對事幫進(jìn)行分

析：根據(jù)“三不放過”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故

責(zé)任不是分廠，則檢計(jì)處質(zhì)量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責(zé)任處室：資任處室質(zhì)管領(lǐng)

導(dǎo)小組按前述的辦法進(jìn)行處理。

第三十六條

由責(zé)任部門的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”，一式三份；根

據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交檢計(jì)處簽署意見（對事故情況予以證實(shí)）；再轉(zhuǎn)

交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報(bào)告表后于5日內(nèi)代表廠部簽署最終處理決定后，再將報(bào)告表返回

檢計(jì)處和責(zé)任部門各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

第三十七條

較大的質(zhì)故事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或廠長處理決定：對于垂大質(zhì)信事故，

總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會研究作出決定。

第三十八條

質(zhì)5:事故的處理規(guī)定：

1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上到20000元者，扣發(fā)當(dāng)

月獎金和下浮一級工資半年：20000元以上至50000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資

一年：50000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%：以上

情況除經(jīng)濟(jì)處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。

2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟(jì)損失在2000元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)

月獎金和下浮一級工資二個(gè)月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資

三個(gè)月；

3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下（包括至500元，但定為

?般質(zhì)鼠事故的）扣發(fā)?個(gè)月獎金；1000元以上至2000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮?級

工資一個(gè)月。

第三十九條

注意事項(xiàng)：

1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗(yàn)部門及人員，違反國務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)能貢

任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進(jìn)行處理的，不再按本制度

另作處理。

2、操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛

作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕

事，給予不同的行政處分。

3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填

寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累計(jì)損失價(jià)值系指造成報(bào)廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材

料費(fèi)用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時(shí)計(jì)算損失。

5、按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù)，除賠償費(fèi)由財(cái)務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮

的工資應(yīng)交質(zhì)管辦，作為開展全面質(zhì)殳管理活動的獎勵表彰先進(jìn)的費(fèi)用。

第四十條

每月10日前，質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責(zé)任部門，

勞資處或財(cái)務(wù)處，以便對責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并適時(shí)通報(bào)全廠。

第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動積極分子評選獎勵的制度

第四十一條

為推動全廠全面質(zhì)量管理活動的開展，促進(jìn)企業(yè)升級工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)

量，經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品的競爭能力，我廠將開展評選信得過個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動積極分子：

現(xiàn)將這些活動作如下規(guī)定：

第四十二條

質(zhì)量信得過個(gè)人標(biāo)兵評選條件：

1、凡完成全年下達(dá)個(gè)人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無違反廠規(guī)廠紀(jì)行為，全年無質(zhì)量事故、

安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：

2、機(jī)加工人和熱處理工人全年廢品和讓步品率合計(jì)均不大于1%。；焊接工人全年無

廢品。

3,工序管理點(diǎn)工人自控率達(dá)到100%,廢品率符合第1條規(guī)定。

4、檢驗(yàn)員全年對質(zhì)最的錯(cuò)漏檢次數(shù)不超過2次.

5、對提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的職二（創(chuàng)造價(jià)值或避免損失價(jià)值在3萬元以

±）O

第四十三條

質(zhì)量管理活動積極分子評選條件：

1、各部門或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達(dá)個(gè)人的各項(xiàng)生產(chǎn)工作任務(wù)，積極完成質(zhì)管員

的各項(xiàng)職賁，使本部門的質(zhì)量管理活動卓有成效者。

2、在開展質(zhì)量管理活動中，如QC小組，工序質(zhì)量管理點(diǎn)等活動有突出成績者。

第四十四條

評選辦法：

1、信得過個(gè)人標(biāo)兵由部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)全年的廢品指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和工作實(shí)績評選上報(bào)

質(zhì)管處審核.廠質(zhì)量管理委員會批準(zhǔn)。

2、質(zhì)量管理活動積極分子由各部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名，上報(bào)質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。

第四十五條

獎勵辦法：

每年年終評選獎勵一次，以精神獎勵為主，并輔鼠物質(zhì)獎勵。

第五章：群眾性質(zhì)量管理活動制度

第四十六條

全面質(zhì)量管理，就是企業(yè)全體職工及有關(guān)部門同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)，經(jīng)營管理，數(shù)

理統(tǒng)計(jì)和思想教育結(jié)合起來，建立質(zhì)量保證體系，從而用最經(jīng)濟(jì)的手段，生產(chǎn)用戶滿意的

產(chǎn)肅|。全面質(zhì)量管理的特點(diǎn)，是從過去的事后檢驗(yàn)、把關(guān)為主轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、改進(jìn)為主，從

管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩?；因此必須發(fā)動企業(yè)的全體人員，全部門參加到質(zhì)量管理的各種活動中

去，依靠科學(xué)管理的理論，程序和方法，使生產(chǎn)和經(jīng)營的全過程處于受控狀態(tài)；為此特制

定本規(guī)定。

第四十七條

為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗(yàn)員的積極性和責(zé)任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把

關(guān)”結(jié)合起來；對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行控制，開展“三自”、“三驗(yàn)”、“三按”、“三不放

過”活動：

1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號。

自檢：即每個(gè)操作者對自己加工的零件進(jìn)行自檢，曲定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)定的要求。

自分：操作者自己檢驗(yàn)的零件，把合格品和不合格品分開存放。

自蓋工號：在自己加工的零件上蓋上工號，以明確責(zé)任。

2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫檢）。

首檢：操作者對每班或每批加工的首件，必須交檢瞼檢查，以防止成批報(bào)廢。

巡檢：檢臉員每班不少于兩次到自己分管的范圍內(nèi)臨床巡檢，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問

鼠

完工撿：野個(gè)零件完工后，檢驗(yàn)員都應(yīng)該進(jìn)行完工檢（全面檢查），防止不合格品混

入＜

3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。

操作者必須嚴(yán)格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認(rèn)真消化圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，

“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故，按廠關(guān)于工藝紀(jì)律的

有關(guān)文件處理。

4、“三不放過”即出了事故應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員開會分析，做到：不分析出事故發(fā)

生的原因不放過；事故的責(zé)任者沒有查清，責(zé)任者和群眾未受到教育不放過；未擬訂防止

事故再發(fā)生的措施不放過。

第四十八條

建立質(zhì)量分析會議制度：

1、廠質(zhì)量管理委員會每半年召開一次分析會議，對半年來的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完

成情況進(jìn)行分析，提出一步的整改計(jì)劃。

2、廠質(zhì)病分析會，每季召開一次，在下季度第?個(gè)月的20日前召開?？偣こ處熤?/p>

持，有關(guān)處室分廠的負(fù)賁人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備，組織下發(fā)會議紀(jì)要

和執(zhí)行中的檢行和協(xié)調(diào)工作。

3、分廠的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組和班組每月10前召開一次質(zhì)量分析會，應(yīng)運(yùn)用排列圖，因果

圖卻對策表等數(shù)理統(tǒng)計(jì)法對本部門存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，找出原因，制訂改進(jìn)措施。

4、分廠的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的質(zhì)量分析會情況由質(zhì)管處考核，各班組的質(zhì)量分析會情況

由分廠的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組考核。

第四十九條

對關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實(shí)行質(zhì)量管理點(diǎn)控制：

1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量，使以原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過程，主要工序的

選題處于穩(wěn)定狀態(tài)，須對其實(shí)行有效管理