2024年學(xué)校物品采購(gòu)管理制度樣本（三篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年學(xué)校物品采購(gòu)管理制度樣本一、采購(gòu)管理規(guī)定1.學(xué)校的采購(gòu)活動(dòng)通常由指定的采購(gòu)人員執(zhí)行。2.采購(gòu)前需提交購(gòu)物申請(qǐng)單，詳細(xì)列明物品名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量及用途。3.購(gòu)物申請(qǐng)單需經(jīng)過申請(qǐng)人、部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理員的共同簽字確認(rèn)。4.一般情況下，采購(gòu)過程應(yīng)在五日內(nèi)完成。5.采購(gòu)的物品必須與購(gòu)物申請(qǐng)單一致。6.若采購(gòu)物品存在質(zhì)量問題或未經(jīng)批準(zhǔn)，將不予報(bào)銷。二、驗(yàn)收入庫(kù)規(guī)程1.采購(gòu)人員按照購(gòu)物申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收并入庫(kù)，然后供個(gè)人或部門使用。2.驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，需確保物品、申請(qǐng)單與發(fā)票三者齊全。3.入庫(kù)時(shí)需區(qū)分物品性質(zhì)，妥善處理危險(xiǎn)品、易腐品和易爆品。4.根據(jù)節(jié)約原則，應(yīng)盡量減少庫(kù)存積壓，同時(shí)確保教學(xué)所需物品的供應(yīng)。5.學(xué)校財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人需定期檢查驗(yàn)收入庫(kù)的執(zhí)行情況。三、資產(chǎn)登記制度1.學(xué)校的資產(chǎn)登記工作由后勤總務(wù)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.后勤總務(wù)處需在三天內(nèi)將物品分類錄入校產(chǎn)或部門賬冊(cè)，并在半年內(nèi)完成結(jié)賬。3.登記的物品名稱和數(shù)量應(yīng)與記錄一致。4.按時(shí)完成上級(jí)部門要求的校產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須做好個(gè)人物品借用歸還的管理工作。6.學(xué)校資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查資產(chǎn)登記狀況。四、領(lǐng)用規(guī)定1.物品庫(kù)存管理由倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.個(gè)人領(lǐng)用物品需在取得保管員同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.教學(xué)物品僅限教學(xué)使用，不得挪作他用。4.借用的教學(xué)物品須按時(shí)歸還，學(xué)期結(jié)束時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員需及時(shí)收回并統(tǒng)一管理。五、財(cái)產(chǎn)報(bào)廢準(zhǔn)則1.根據(jù)節(jié)約辦學(xué)原則，教學(xué)設(shè)備應(yīng)充分利用并妥善使用。2.報(bào)廢物品需區(qū)分原因，對(duì)非正常損壞要查明原因，人為損壞需酌情賠償。3.由倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)一登記報(bào)廢物品，及時(shí)銷賬，并在統(tǒng)一管理下合理處理。4.報(bào)廢單需經(jīng)過學(xué)校負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)產(chǎn)管理員簽字確認(rèn)。5.報(bào)廢物品處理后的回收資金應(yīng)計(jì)入采購(gòu)基金賬戶。六、借用賠償制度1.教學(xué)物品和器材主要供校內(nèi)教學(xué)使用，不影響教學(xué)情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可外借。2.貴重物品原則上不外借。3.借出物品需填寫借出單和出門單。4.借出的物品應(yīng)按期歸還，并在歸還時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，如有損壞或遺失，應(yīng)按賠償制度執(zhí)行。5.賠償程序由設(shè)備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由損壞者憑賠償單到財(cái)務(wù)部門繳納。2024年學(xué)校物品采購(gòu)管理制度樣本（二）一、采購(gòu)管理規(guī)定1.學(xué)校的采購(gòu)活動(dòng)通常由指定的采購(gòu)人員執(zhí)行。2.采購(gòu)前需提交購(gòu)物申請(qǐng)單，詳細(xì)列明物品名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量及用途。3.購(gòu)物申請(qǐng)單需經(jīng)過申請(qǐng)人、部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理員的共同簽字確認(rèn)。4.一般情況下，采購(gòu)過程應(yīng)在五日內(nèi)完成。5.采購(gòu)的物品必須與購(gòu)物申請(qǐng)單一致。6.若采購(gòu)物品存在質(zhì)量問題或未經(jīng)批準(zhǔn)，將不予報(bào)銷。二、驗(yàn)收入庫(kù)規(guī)程1.采購(gòu)人員按照購(gòu)物申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收并入庫(kù)，然后供個(gè)人或部門使用。2.驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，需確保物品、申請(qǐng)單與發(fā)票三者齊全。3.入庫(kù)時(shí)需區(qū)分物品性質(zhì)，妥善處理危險(xiǎn)品、易腐品和易爆品。4.根據(jù)節(jié)約原則，應(yīng)盡量減少庫(kù)存積壓，同時(shí)確保教學(xué)所需物品的供應(yīng)。5.學(xué)校財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人需定期檢查驗(yàn)收入庫(kù)的執(zhí)行情況。三、資產(chǎn)登記制度1.學(xué)校的資產(chǎn)登記工作由后勤總務(wù)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.后勤總務(wù)處需在三天內(nèi)將物品分類錄入校產(chǎn)或部門賬冊(cè)，并在半年內(nèi)完成結(jié)賬。3.登記的物品名稱和數(shù)量應(yīng)與記錄一致。4.按時(shí)完成上級(jí)部門要求的校產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須做好個(gè)人物品借用歸還的管理工作。6.學(xué)校資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查資產(chǎn)登記狀況。四、領(lǐng)用規(guī)定1.物品庫(kù)存管理由倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.個(gè)人領(lǐng)用物品需在取得保管員同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.教學(xué)物品僅限教學(xué)使用，不得挪作他用。4.借用的教學(xué)物品須按時(shí)歸還，學(xué)期結(jié)束時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員需及時(shí)收回并統(tǒng)一管理。五、財(cái)產(chǎn)報(bào)廢準(zhǔn)則1.根據(jù)節(jié)約辦學(xué)原則，教學(xué)設(shè)備應(yīng)充分利用并妥善使用。2.報(bào)廢物品需區(qū)分原因，對(duì)非正常損壞要查明原因，人為損壞需酌情賠償。3.由倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)一登記報(bào)廢物品，及時(shí)銷賬，并在統(tǒng)一管理下合理處理。4.報(bào)廢單需經(jīng)過學(xué)校負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)產(chǎn)管理員簽字確認(rèn)。5.報(bào)廢物品處理后的回收資金應(yīng)計(jì)入采購(gòu)基金賬戶。六、借用賠償條例1.教學(xué)物品和器材主要供校內(nèi)教學(xué)使用，不影響教學(xué)情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可外借。2.貴重物品原則上不外借。3.借出物品需填寫借出單和出門單。4.借出的物品應(yīng)按期歸還，并在歸還時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，如有損壞或遺失，應(yīng)按賠償制度執(zhí)行。5.賠償程序由設(shè)備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由損壞者憑賠償單到財(cái)務(wù)部門繳納。2024年學(xué)校物品采購(gòu)管理制度樣本（三）1、為優(yōu)化學(xué)校辦公用品的管理，遵循節(jié)約成本、提升效率、規(guī)范流程、明確責(zé)任和統(tǒng)一管理的準(zhǔn)則，我們倡導(dǎo)健康高效、綠色環(huán)保、節(jié)儉辦公的現(xiàn)代工作模式，以實(shí)現(xiàn)學(xué)校物品采購(gòu)的程序化、規(guī)范化和制度化。本制度的制定特別考慮了本校的實(shí)際情況。2、本制度涵蓋的辦公用品是指用于日常辦公的耐用物品和消耗品，包括文具、紙張、辦公自動(dòng)化耗材、勞保用品以及清潔衛(wèi)生用品等。3、辦公用品的管理由總務(wù)處集中負(fù)責(zé)，執(zhí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放和統(tǒng)一回收處理的政策。4、總務(wù)處負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理工作。5、總務(wù)主任需對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程、價(jià)格和供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格審查，并配合大宗辦公用品的采購(gòu)工作。6、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期核查辦公用品的賬目。7、校長(zhǎng)辦公室對(duì)辦公用品的采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)問題，將立即進(jìn)行糾正。8、辦公用品由總務(wù)處集中采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)應(yīng)遵循“計(jì)劃、適用、透明”的原則，通常在學(xué)期初按照預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行，一次性購(gòu)買。如學(xué)期中確需額外采購(gòu)，需由各處室提前提交購(gòu)買申請(qǐng)，經(jīng)過審批后統(tǒng)一購(gòu)買。具體流程包括處室主任提出申請(qǐng)，分管校長(zhǎng)審核，主管財(cái)務(wù)的校長(zhǎng)和校長(zhǎng)審批，然后由總務(wù)處執(zhí)行采購(gòu)。9、總務(wù)主任應(yīng)根據(jù)各部門的領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)核對(duì)庫(kù)存，如有短缺，需編制購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)過詢價(jià)和比價(jià)后，選擇合適的供應(yīng)商。10、預(yù)計(jì)單次采購(gòu)金額超過特定金額的，采購(gòu)過程必須由至少兩人共同進(jìn)行。11、對(duì)于大宗辦公用品，由校委成員共同商議，指定專人負(fù)責(zé)詢價(jià)、議價(jià)，選擇合格供應(yīng)商，并簽訂購(gòu)銷合同，總務(wù)主任在整個(gè)過程中提供配合。12、采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人需向供應(yīng)商索要正規(guī)發(fā)票和物品清單。若供應(yīng)商無法提供物品清單，采購(gòu)負(fù)責(zé)人需自行編制詳細(xì)清單，作為報(bào)銷憑證。13、采購(gòu)?fù)瓿珊?，需在?guī)定工作日內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)校長(zhǎng)審批后，按實(shí)際支出報(bào)銷。財(cái)務(wù)辦公室將對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，不符合規(guī)定或憑證不全的，將被拒絕報(bào)銷。14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，總務(wù)主任根據(jù)登記表發(fā)放辦公用品。15、若發(fā)現(xiàn)辦公用品不適用或有未用完部分，總務(wù)主任將負(fù)責(zé)調(diào)換或回收。16、學(xué)期結(jié)束時(shí)，教職工需按照規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。17、教職工入職時(shí)，所需辦公用品需由相關(guān)處室報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用。離職時(shí)，同樣需與總務(wù)處進(jìn)行交接。18、總務(wù)處需建立和更新辦公用品臺(tái)