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第2頁共2頁2024年差旅管理制度樣本1.目標:為強化財務(wù)管理,確保出差人員開支的合理性與效率,依據(jù)公司實際運營狀況,制定本規(guī)定。2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司所有員工。3.出差管理細則:3.1出差交通標準:3.1.1根據(jù)出差目的地,可選擇經(jīng)濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預(yù)訂需由財務(wù)部統(tǒng)一操作。(出差前需先向部門經(jīng)理提交申請并獲得批準,再經(jīng)總經(jīng)理審批,然后由財務(wù)部安排購票。)3.1.2在出差地,為節(jié)省行程時間,可根據(jù)工作需要使用出租車,并憑實際發(fā)生的出租車發(fā)票進行報銷。3.1.3在本市內(nèi)出行,如需使用出租車,必須詳細說明原因并獲得總經(jīng)理的批準,然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限:出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別,應(yīng)共同住宿,并提供正規(guī)發(fā)票。(如遇特殊情況導致住宿費用超出標準,需提前向總經(jīng)理申請并備案。)3.3出差餐飲補貼與業(yè)務(wù)招待費:3.3.1出差餐飲補貼標準:3.3.1.1在國內(nèi)工作地點:____元/日/人(不再另外報銷餐費)。3.3.1.2在國外工作地點:____元/日/人(不再另外報銷餐費)。3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待需提前規(guī)劃并報備總經(jīng)理,報銷時需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款:如出差需預(yù)借現(xiàn)金,應(yīng)由借款人填寫“借款申請單”,經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,向財務(wù)部出納領(lǐng)取。出差歸來后,應(yīng)盡快辦理還款手續(xù)。3.5報銷流程及發(fā)票要求:1.報銷人需填寫《費用報銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理確認,會計審核,總經(jīng)理批準,最后由出納支付。2.所有費用報銷必須提供正規(guī)發(fā)票,發(fā)票抬頭需注明公司名稱。如無正規(guī)發(fā)票,將不予報銷。(特殊情況需總經(jīng)理特別批準)本規(guī)定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度樣本(二)1.目標:為強化財務(wù)管理,確保出差人員開支的合理性與效率,依據(jù)公司實際運營狀況,制定本規(guī)定。2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司所有員工。3.出差管理細則:3.1出差交通標準:3.1.1根據(jù)出差目的地,可選擇經(jīng)濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預(yù)訂需由財務(wù)部統(tǒng)一操作。(出差前需先向部門經(jīng)理提交申請并獲得批準,再經(jīng)總經(jīng)理審批,然后由財務(wù)部安排購票。)3.1.2在出差地,為節(jié)省行程時間,可根據(jù)工作需要使用出租車,并憑實際發(fā)生的出租車發(fā)票進行報銷。3.1.3在本市內(nèi)出行,如需使用出租車,必須詳細說明原因并獲得總經(jīng)理的批準,然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限:出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別,應(yīng)共同住宿,并提供正規(guī)發(fā)票。(如遇特殊情況導致住宿費用超出標準,需提前向總經(jīng)理申請并備案。)3.3出差餐飲補貼與業(yè)務(wù)招待費:3.3.1出差餐飲補貼標準:3.3.1.1在國內(nèi)工作地點:____元/日/人(不再另外報銷餐費)。3.3.1.2在國外工作地點:____元/日/人(不再另外報銷餐費)。3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待需提前規(guī)劃并報備總經(jīng)理,報銷時需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款:如出差需預(yù)借現(xiàn)金,應(yīng)由借款人填寫“借款申請單”,經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,向財務(wù)部出納領(lǐng)取。出差歸來后,應(yīng)盡快辦理還款手續(xù)。3.5報銷流程及發(fā)票要求:1.報銷人需填寫《費用報銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理確認,會計審核,總經(jīng)理批準,最后由出納支付。2.所有費用報

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