2024年差旅管理制度樣本（二篇）

第2頁共2頁2024年差旅管理制度樣本1.目標：為強化財務(wù)管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據(jù)公司實際運營狀況，制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工。3.出差管理細則：3.1出差交通標準：3.1.1根據(jù)出差目的地，可選擇經(jīng)濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預(yù)訂需由財務(wù)部統(tǒng)一操作。（出差前需先向部門經(jīng)理提交申請并獲得批準，再經(jīng)總經(jīng)理審批，然后由財務(wù)部安排購票。）3.1.2在出差地，為節(jié)省行程時間，可根據(jù)工作需要使用出租車，并憑實際發(fā)生的出租車發(fā)票進行報銷。3.1.3在本市內(nèi)出行，如需使用出租車，必須詳細說明原因并獲得總經(jīng)理的批準，然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限：出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應(yīng)共同住宿，并提供正規(guī)發(fā)票。（如遇特殊情況導致住宿費用超出標準，需提前向總經(jīng)理申請并備案。）3.3出差餐飲補貼與業(yè)務(wù)招待費：3.3.1出差餐飲補貼標準：3.3.1.1在國內(nèi)工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.2在國外工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待需提前規(guī)劃并報備總經(jīng)理，報銷時需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款：如出差需預(yù)借現(xiàn)金，應(yīng)由借款人填寫“借款申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，向財務(wù)部出納領(lǐng)取。出差歸來后，應(yīng)盡快辦理還款手續(xù)。3.5報銷流程及發(fā)票要求：1.報銷人需填寫《費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理確認，會計審核，總經(jīng)理批準，最后由出納支付。2.所有費用報銷必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭需注明公司名稱。如無正規(guī)發(fā)票，將不予報銷。（特殊情況需總經(jīng)理特別批準）本規(guī)定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度樣本（二）1.目標：為強化財務(wù)管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據(jù)公司實際運營狀況，制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工。3.出差管理細則：3.1出差交通標準：3.1.1根據(jù)出差目的地，可選擇經(jīng)濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預(yù)訂需由財務(wù)部統(tǒng)一操作。（出差前需先向部門經(jīng)理提交申請并獲得批準，再經(jīng)總經(jīng)理審批，然后由財務(wù)部安排購票。）3.1.2在出差地，為節(jié)省行程時間，可根據(jù)工作需要使用出租車，并憑實際發(fā)生的出租車發(fā)票進行報銷。3.1.3在本市內(nèi)出行，如需使用出租車，必須詳細說明原因并獲得總經(jīng)理的批準，然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限：出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應(yīng)共同住宿，并提供正規(guī)發(fā)票。（如遇特殊情況導致住宿費用超出標準，需提前向總經(jīng)理申請并備案。）3.3出差餐飲補貼與業(yè)務(wù)招待費：3.3.1出差餐飲補貼標準：3.3.1.1在國內(nèi)工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.2在國外工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待需提前規(guī)劃并報備總經(jīng)理，報銷時需提供正規(guī)發(fā)票。3.4出差借款：如出差需預(yù)借現(xiàn)金，應(yīng)由借款人填寫“借款申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，向財務(wù)部出納領(lǐng)取。出差歸來后，應(yīng)盡快辦理還款手續(xù)。3.5報銷流程及發(fā)票要求：1.報銷人需填寫《費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理確認，會計審核，總經(jīng)理批準，最后由出納支付。2.所有費用報